合格供应商管理办法

PAGEPAGE4公司合格供应商管理办法（A1）1、目的和适用范围1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。2、合格供应商的要求：2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。3、合格供应商的确认3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约保证金。4、合格供应商作业规范4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、厂家、供货时间），对询价单的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。4.4、供应商严格按执行单或合同要求供货。4.5、每月25日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。4.6、及时处理换货、退货等问题。5、对合格供应商的考核5.1、考核原则量化考评，公平竞争，优胜劣汰。5.2、考核组织5.2.1、由公司分管领导指挥、供应部、质监部、财务部、生产技术部，以及相关生产单位组成5.2.2、供应部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、5.2.3、供应部按时将考核结果上报公司分管领导审核5.3、评价程序5.3.1、每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。5.3.2、质监部、财务部、生产技术部、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见，5.3,3、每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由供应部提请供应商进行改善，或予以必要辅导。