酒店采购管理制度9篇

Word版本，下载可自由编辑酒店采购管理制度(9篇）酒店选购管理制度（1）

1、食品选购定人、定责、定岗，必需有两人选购，每天选购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。

2、必需到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位选购食物，并依据国家有关规定进行索证。

3、应相对固定食品选购的场所，同时也要掌控定点与不定点的'原则，关注市场行情。

4、选购的食品必需符合国家有关卫生标准与规定，必需新奇、卫生、清洁。

5、严禁选购以下食物：

一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其它感官性状异样，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。

二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。

6、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金钱等事项，并签明看法和验收人的名字及日期。

7、仔细做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品肉类每次有记录，并48小时留样。

对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。

酒店选购管理制度（2）

酒店选购应掌握成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的选购工作。

第一条选购工作基本要求

1、全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。

4、选购人员须每月利用电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、选购时间要求：一般物品选购时间为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

9、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。

其次条选购岗位职责

1、认识各部门物品需求及各类物品市场的供应状况，掌控财务部对各种物品的选购成本及选购资金的掌握要求，熟识认识各种物品的选购方案。降低物资食品选购成本，为酒店供应价格合理质量好的各类物资及食品。

2、认识部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营状况，合理、科学地依据选购方案，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;乐观协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，准时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、积极协调与酒店内其他各部门的关系，常常倾听使用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。

6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。

7、与有关供应商作好乐观的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格落实酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在公平互利在原则下开展作业。

第三条临时物品选购工作程序

1、临时物品的选购申请：临时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的选购审批部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需选购的缘由。

3、临时物品的选购实施：选购员依据部门所下的申购单直接选购，部门急用的物品选购必需当天完成;选购员将部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的选购验证：选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赐予优先准时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条选购物资验货流程

1、无论是供应商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房依据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应积极请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供应商办理退货手续，

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

酒店选购管理制度（3）

一、目的

为了规范餐厅食材的选购、节省选购成本、满意经营的需求、提升经济效益，特制定本制度。

二、选购方式及供货商的确定

（一）选购方式确定原则：

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，选购员可选择供应商送货方式；

2.对于使用频率低，不简单集中选购的食材可由选购员自行选购；

（二）供应商确定原则

1．初选供货商：要深化细致的进行市场调查，选购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点认识供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货状况；

2．使用供货商：对于同类商品选购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

3．确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、选购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4．签订供货合同：确定供货商后，由选购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中争论打算是否更换、续用。

三、市场调查原则

1．由主管经理、餐厅出入库人员、选购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档；

2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为准；

3．调查的方法和程序：调查组应遵从先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的认识产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

4．调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合争论利用；

5．零星物品的调查由出入库、或托付其他人（选购人员除外）实施。

四、选购的定价原则

1．对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星物品的选购价格不定期进行；

2．定价程序：由选购人员起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。

五、申购程序

1．对于常常性食材的选购应由餐厅部门负责人每周固定时间定期报方案，经主管经理审批后，交由选购人员办理；

2．需临时选购的物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、总经理审批后方可办理，申购单一式二份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

六、选购数量、周期的确定

餐厅部门负责人依据不同的季节和吃饭人数来确定定选购的数量与周期，假如选购方案多报、虚报消失烂菜铺张情况，由餐厅负责人担当全部责任。（春季、秋季、冬季每周选购两次，夏季每周选购三次）

七、货物的验收原则、出入库

验收的质量标准：

验收人员：选购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收；

验收程序

1．餐厅入库人员对选购人员所选购的材料进仔细验收、检核货物的数量、重量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品赐予退回，严禁入库。

2．验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由选购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、其次联选购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理。

3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

八、选购事项

选购人员要严格履行自己的职责，在订货、选购工作中实行“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规章制，做到有令即行，有禁即止。必需坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在选购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

酒店选购管理制度（4）

1、为搞好酒店的选购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店选购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持协作权，未经同意不得擅自选购。

3、全部选购活动必需遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在选购、收货的过程中，必需遵守商业道德，努力提升业务水平，适应市场经济的进展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互协作，共同把关。

一、选购项目的申请

1、部门依据营业状况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的状况下能够申购；库房在库存定额不足的状况下要依据物资定额提出申购。申购前部门和库房必需仔细检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必需查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、选购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1、经确认实属必要购买项目，必需由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交选购统一办理。

2、酒店所需商品由财务部负责支配选购；

3、选购员应依据申购项目进行选购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应依据要求尽快支配选购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。假如没有长期供应商应查找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行选购。对于零星项目的.选购可支配选购员在市场上直接选购，但要做好选购监督工作。

4、供应商的优待、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店全部，任何部门或人员不得占为私有。

5、对有特别要求的或需要加工定做的选购项目，申购部门需要作具体的说明或供应样品，供应商报价时必需供应样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理选购。

6、财务部对内要积极与部门保持亲密联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用状况；对外常常做好市场调查研发，掌控市场信息；乐观积极向使用部门推举适路产品及质优价廉的替代品；乐观积极向酒店供应市场状况及购买策略。

7、全部选购项目择商、报价必需由财务部在充分预备、掌控市场行情的条件下择优确定；使用部门有权认识所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必需仔细研发对待；使用部门必需在工作中要积极与财务部沟通协作，对所掌控的供应商状况及购物意向要积极通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

8、确属疑难选购项目，财务部应准时与使用部门进行沟通，研发对策，必要时可由使用部门派人一同选购。无力解决的必需准时上报，不得拖延误事。

9、全部选购项目依据有效申购单由财务部支配选购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

10、在购买过程中要仔细检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、选购项目的验收

1、无论是供应商还是选购购回的物品必需首先于库房联系，由库房依据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合选购申请表的选购，库房人员有权拒收。供应商或选购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交选购员或供应商办理结算。

3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应积极请使用部门一起验收。

4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供应商办理退货。

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、选购项目的结算

1、选购人员零星的选购能够直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必需办理转账结算；必需办理现金结算的须经总经理同意。

2、供应商结算的2000元以下能够办理现金结算，超过2000元的必需办理转账结算。

3、办理结算时，必需依据报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。

酒店选购管理制度（5）

为使酒店的选购工作走上制度化、规范化，合理掌握成本，强化内部工作协调和提升工作效率，特制定本选购管理制度:

一、选购管理部门

酒店设立专职选购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的选购工作、

二、选购部工作基本要求

1、全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定。

4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。

5、选购部须每半个月一次利用电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。

7、选购时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必需选购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

8、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9、禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

10、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜、对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。

三、选购审批程序

1、申购单审批程序:

2、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由选购部现金自购的物品，选购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最终批准后方可选购、酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

2、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品选购审批程序:

3、赊购(月结)物品选购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至选购部叫货、其它物品按上述第1、2、3款程序落实。

各月结供应商选定方法:选购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和争论，选定供应商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料、

四、选购监督

选购成本的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成，日常各部门应准时到市场上认识价格行情，以促进酒店选购成本的掌握与监督、

五、供应商管理

1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商、

2、选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商消失问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。

3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

酒店选购管理制度（6）

一、选购管理部门

酒店设立专职选购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的选购工作.

二、选购部工作基本要求

1、全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单

3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定

4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责

5、选购部须每半个月一次利用电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库、

7、选购时间要求：一般物品选购时间为3天；急用物品当天必需选购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购

8、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

酒店选购管理制度（7）

第1条目的。

为规范酒店的用品选购工作,确保酒店选购用品的质量、数量符合酒店需求,同时规范用品选购人员的工作行为,特制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于酒店用品选购管理工作。

第3条方案用品的请购管理。

1.用品仓仓管员依据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用状况,结合供应商的送货时间,当库存量低于平安库存量时应填写请购单,准时向选购部提出请购。

2.经过询价、议价或依据与供应商签订的用品选购合同条款,用品选购员在请购单上填写价格,交选购部经理签字确认后,依据选购金额大小交酒店有关领导(财务总监、总经理)审批。

第4条方案外用品的请购管理。

1.使用部门依据营业上的需要,直接填写请购单(一式四联)申购,并注明用品的名称、规格、型号、数量(必要时供应样板)交本部门经理签字确认。

2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存状况。假如仍有库存,直接按用品发放程序办理出库手续;假如没有库存,仓库主管在请购单上签字后将请购单交选购部办理。

3.用品选购员在请购单上填写价格后,将请购单交选购部经理审核,呈交财务总监审核,超出财务总监权限的应上交总经理审批(使用外币结算的,需报总经理批准)。

4.请购单批准后,由用品选购员实施选购。

第5条各部门急需使用且订货金额不大的用品选购管理。

对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时,可先行选购,但事后应请申购部门准时补齐全部手续,否则由申购部门担当相关的责任。

第6条固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的选购管理。

1.使用部门先草拟选购申请报告,上报总经理批准后,方可交选购部实施招标选购。

2.选购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项,交使用部门和酒店法律顾问审核修改后,方可与中标单位签订合同,合同正本交财务部存查,以便办理付款手续。

第7条本制度由选购部负责制定,报总经理批准后施行。

第8条本制度自颁布之日起落实。

酒店选购管理制度（8）

为使酒店的选购工作走上制度化、规范化，合理掌握成本，强化内部工作协调和提升工作效率，特制定本选购管理制度:

一、选购管理部门

酒店设立专职选购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的选购工作。

二、选购部工作基本要求

1、全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定。

4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。

5、选购部须每半个月一次利用电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。

7、选购时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必需选购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

8、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9、禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

10、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。

三、选购审批程序

1、申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意选购部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回选购部

2、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由选购部现金自购的物品，选购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最终批准后方可选购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

3、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品选购审批程序:

选购部查找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商选购部与供货商共同草拟合同或选购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

落实合同或协议

(评定小组由选购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

4、赊购(月结)物品选购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至选购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序落实。

各月结供应商选定方法:选购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和争论，选定供应商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料。

四、选购监督

选购成本的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成，日常各部门应准时到市场上认识价格行情，以促进酒店选购成本的掌握与监督。

五、供应商管理

1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商消失问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。

3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

酒店选购管理制度（9）

酒店选购应掌握成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的选购工作。

第一条选购工作基本要求

1、全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。

4、选购人员须每月利用电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、选购时间要求：一般物品选购时间为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

9、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。

其