凯里市第十一幼儿园部门整体支出绩效目标申报文本

——凯里市第十一幼儿园部门（单位）

名称预算绩效管理

联络员吴潘婷联系电员编制数6实有人数6公车编制数0实有公车数0单位职能凯里市第十一幼儿园为市教育局管理的财政全额拨款事业单位，实施学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。部门整体预算总额（万元）资金来源合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款151.2151.2单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出151.2151.2其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费0000保障绩效目标实现的措施项目组织机构：凯里市第十一幼儿园部门整体支出绩效目标工作领导小组相关管理制度：凯里市第十一幼儿园财务工作管理制度工作措施（方案、规划等）：凯里市第十一幼儿园2021年部门整体支出绩效目标工作方案上年度预算执行情况及成效2020年我单位财政拨款收入123.68万元，占调整预算数的100%;财政拨款支出140.96万元，占调整预算数的100%，其中:教育支出133.02万元;社会保障和就业支出4.65万元，卫生健康支出3.29万元。工作成效如下：一是财务上厉行节约，合理安排经费开支，严格执行部门预算，提高了资金使用效率；二是积极落实相关政策，促进我园教育教学发展，使校园环境及保教质量明显提升；三是完善了幼儿活动的设施设备，促进了学前教育的发展。部门中长期战略目标围绕凯里市第十一幼办园理念，文化方向，完成幼儿园整体文化环境创设，培养一支具有创新、奉献、敢于进取的师资团队，进一步提高幼儿园办园质量。不断为师生提供良好的学习氛围和环境，促进教育质量的提高，办让幼儿成长，教师进步，人民满意的教育。本年度总体绩效目标（年度履职目标）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。认真开展2021年度的教育教学工作，优化师资队伍，全面提升教师队伍的专业素养和综合素质。把立德树人作为根本任务。依托智慧校园建设，安全管理不放松，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，做好疫情防控工作，保证幼儿身心健康和生命安全。进一步加强园所的环境建设和管理。部门年度详细绩效目标内容主要内容（重点工作计划明细）目标1加大对教师队伍知识、能力的专业培训力度。每位教师每学年继续教育课时达到90学时以上。目标2通过政治理论、师德师风学习，提升教师政治理论水平，逐步建立一支师德素质高的教师队伍目标3落实和完成招生任务，确保生源质量目标4提升教师园本课题研究能力，教研活动达到20次以上目标5加强家园联系，积极创造条件，促进家园共育目标6做好本园安全管理、卫生保健工作，构建和谐的校园一级指标二级指标三级指标指标内容指标值目标值测算要点及依据投入管理指标预算管理预算完成率部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度.100%预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算调整率部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整程度≤10%预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%预算完成数：部门（单位）在本年度内涉及预算追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）预算绩效管理绩效目标合理性部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职年度工作任务的相符性情况。合理①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。②是否符合部门“三定”方案确定的职责。③是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况明确①是否将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。④是否与本年度部门预算资金相匹配资金监督管理收入管理规范性部门资金收入管理合规性合规①是否按照财政部门收费规定严格执行收费标准。②是否按照财政部门规定及时缴存资金。支出管理规范性部门资金支出管理规范性规范①是否按照规范程序管理支出项目、符合指标用途。②是否按照有关政策、财政情况及时调整支出，厉行节约。政府采购管理政府采购执行率部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。资产管理管理制度健全性部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）对资产的管理情况。健全①是否已制定或具有资产管理制度。②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。③相关资产管理制度是否得到有效执行。资产管理安全性部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。安全①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，是否帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。100%部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%产出指标数量指标师德师风培训反映教师师德师风水平提升开展的课程、教师培训次数≥13次凯里市第十一幼儿园工作计划、教师笔记政治理论学习反应教师通过开展政治理论学习次数≥8次会议记录、学习笔记教师继续教育培训反映教师参加继续教育人均学时数≥90学时凯里市第十一幼儿园工作计划、学习记录本招生任务反映幼儿园招生任务完成人数≥60人凯里市第十一幼儿园2021年招生计划、微信公众号教学教研任务反映幼儿园教学教研任务完成数≥20次凯里市第十一幼儿园工作计划、图片、学习记录本家园联系反映幼儿园建立交流群个数≥8个凯里市第十一幼儿园工作计划、QQ截图、微信截图等疫情防控反映幼儿园在疫情期间对学生晨午体温监测次数≥606次凯里市第十一幼儿园工作计划、幼儿晨午检记录反映幼儿园在疫情期间消杀次数≥150次凯里市第十一幼儿园工作计划、校园消杀记录、图片学生安全管理反映幼儿园开展交通安全、防溺水等安全教育次数≥26次凯里市第十一幼儿园工作计划、图片、工作方案反映学校开展消防安全教育次数≥8次凯里市第十一幼儿园工作计划、图片质量指标师德师风培训反映师德师风培训教师参与率100%凯里市第十一幼儿园工作计划、教师笔记、图片政治理论学习反应教师政治理论学习，使教师不断提高政治理论水平提高会议记录、学习笔记教师继续教育培训反映教师继续教育培训参与率100%凯里市第十一幼儿园工作计划、教师笔记招生任务反映幼儿园招生完成率100%凯里市第十一幼儿园工作计划、在校幼儿花名册教学教研任务反映教师教研能力的提升提升凯里市第十一幼儿园工作计划、学习记录本、简报家园联系反映通过组建交流群使家长对幼儿在园情况的知晓率≥95%微信群、公众号、调查问卷疫情防控反映幼儿园通过防控措施使本园在疫情期间零症状感染者0凯里市第十一幼儿园工作计划、幼儿晨午检记录本学生安全管理反映通过安全教育幼儿对消防安全、防溺水安全等知识的知晓率≥95%检测表时效指标完成时间反映各项工作完成时间点2021年12月底前会计年度成本指标公共财政拨款支出反映幼儿园完成全年目标所需的财政资金≤151.2万2021年度部门决算效益指标经济效益指标社会效益指标提升保教质量反映对幼儿保育以及教育教学、环境创设对幼儿成长的增长程度提升调查问卷生态效益指标满意度指标服务对象满意度指标幼儿家长、教师满意度服务对象满意度等都达到规定的指标≥95%调查问卷其他需说明的问题无最近年度绩效评价情况组织主体评价报告列示的主要问题单位（部门）自评R财政部门□1.我园资金投入主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助，资金使用严格执行财务制度，年初进行部门预算，年终进行财务决算。2.预算控制率有待降低。除政策性因素外，由于部分临时、紧急、突发任务以及加大人员配备导致年中追加预算。评价结论优秀□良好R合格□不合格□参与目标设置人员姓名单位及职务联系电话备注胡海芳凯里市第十一幼儿园园雪凯里市第十一幼儿园副园大庆凯里市第十一幼儿园后勤主潘婷凯里市第十一幼儿园会位意见：部门审核意见：审签人：2021年月日审签人：2021年月日材料报送情况财政部门审核意见审核意见：审核人：科室负责人：年月日单位负责人：胡海芳