采购控制程序

文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心体系专员评审部门是否评审口生产部口品质部□研发部□财务部口销售部□要；口不要；制订部门口资材部□采购部口综合管理部□工程部制订审核 批准1.0目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供有效的保障，并最大化降低企业成本。2.0范围：适用于本公司内所有采购业务管理。3.0职责：3.1计划部：1.1根据销售计划或安全库存提出生产物料的采购需求或临时订料通知；其它MRO物料（是英文Maintenance,Repair&Operations的缩写，通常是指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务。MRO是指非生产原料性质的工业用品。）的需求由各需求部门自行提出请购。采购部：2.1负责物料采购工作的实施。2.2协同品管部一起对供应商的来料异常进行沟通处理；2.3负责每月供应商来料的账务核对工作。品管部：3.3.1协同研发部进行新样品承认的测试及试用工作；3.3.2负责对供应商的来料进行检验及供应商质量保证的管理；3.3对供应商进行必要的品质辅导及支持；研发部：4.1负责供应商新样品的承认工作；4.2对供应商进行必要的技术辅导及支持；4.3负责维护、维修、运行设备的物料和服务的验收；仓库：3.5.1负责所有采购物料的收货及入库工作；3.6财务部：6.1负责审核采购提交的对账和付款的相关资料，并按规定时间支付供应商的应付账款；4.0程序：物料需求（请购）的提出：1.1生产物料：根据销售订单及厂内通用物料的备料状况，由计划在系统制作《请购单》，审核通过后，交由采购执行采购。1.2MR0类非生产物料:由各需求部门提出申请，开立手工《申购单》经本部门领导及副总批准后，金额超过1万元由总经理加签，交由采购执行采购。4.2供应商选择及物料报价：采购部从《合格供应商名录》选择适合的供应商要求对方报价。2.2所有物料在采购之前，采购须按“货比三家”原则，进行询价、比价、议价。采购初步议价后将《请购单》、《申购单》呈采购经理审核。审核通过后，生产物料由开发采购将单价录入系统，采购经理在系统进行单价审核，审核通过后，采购跟单即可依此单价在系统里建立采购订单；非生产物料，由采购根据审核通过的《报价单》，在系统外下《采购订单》。3.4客户指定的厂商按客户提供的单价进行采购下单。物料承认:3.1若研发尚未承认的生产物料，采购须通知供应商按要求提供样品和规格书给到研发部进行测试及验证。验证通过，研发发行正式《样品承认书》后，采购方可下单订购。3.2当《合格供应商名录》没有供应商能满足要求时，按《供应商评审与管理控制程序》开发评估新供应商。3.3新供应商单价审核通过并且样品确认0K后，采购即方可所此建立正式的《采购订单》。执行采购:4.4.1生产物料的采购：采购收到计划的《请购单》确认内容无误后在系统转成对应的《采购订单》，《采购订单》经采购经理审核后,通过邮件、传真等方式发放至各对应的供应商。4.4.2MR0类非生产物料的采购：采购收到审核通过的《申购单》，确认《申购单》内容无误后开立对应的《采购订单》，并列印交采购经理审核后通过后，通过邮件、传真等方式发放至各对应的各供应商。4.4.3《采购订单》需标明采购单号、料号、品名、数量、交期、价格、税率、付款方式、交货地点等内容及其他特别要求。4.5物料交期的跟催：4.5.1《采购订单》提供给供应商后，采购负责跟催厂商回复交期，并将每周四计划部物控员的物料排程发给厂商，将厂商回复的交期反馈给计划部。4.5.2采购负责物料交期的跟进及交期异常的沟通及处理。5.3采购部需每月统计供应商物料交期的达成情况，并于每季度对供应商的交期达成情况进行考核，具体依据《供应商定期评估表》进行操作。物料接收:6.1供应商送货需附一式四联《送货单》。《送货单》须注明采购单号、料号、数量、日期等信息。6.2仓库依据《采购订单》及计划部的交货通知安排收货，并在系统录入《采购入库单》报IQC检验。6.3仓库收货后依据《产品防护控制程序》进行物料的收发作业、储存保管及必要的安全防护。物料检验：供应商来料特殊物料需附《成品出货检验报告》作为品质来料检验的参考。4.7.2品管部根据《进料检验控制程序》对供应商的来料进行检验。若检验结果为合格由品质加盖合格章，由仓库办理相关的入库手续；4.7.3若检验不合格按照《不合格品控制程序》相关规定处理。退货：由采购负责跟供应商沟通按我司需求日期重新补货；特采使用：来料检验不合格，但经相关部门进行评审，可特采使用的，由品管负责物料的使用及管控，予以特采使用。若来料检验不合格，但为赶客户交期需挑选使用的，由品管协助提供品质标准，安排供应商挑选或由产线人员代为挑选使用，若产线人员代为挑选产生的异常工时须由供应商承担。挑选后的物料须经品质重新检验合格后方可安排入库及发产线领用。4.8对账及付款：.8.1每月26号至次月25号为一个财务月度，采购需于10号前核对好各供应商的账务信息并连同各供应商的单据一并交给财务重再次核对，确认后给到厂商开发票。.8.2财务负责审核采购提交的对账及付款的相关资料，并按约定好的时间安排相关款项的支付，若供应商未按时对帐及提供发票的，付款时间顺延。相关文件：《记录控制程序》《生产和服务控制程序》《供应商评审与管理控制程序》《样品制作及管理规定》《进料检验控制程序》《不合格品控制程序》相关表单：《请购