2020年华西大健康产业功能区管委会

年华西大健康产业功能区管委会部门预算目录第一部分华西大健康产业功能区管委会概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分华西大健康产业功能区管委会2020年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2020年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出预算表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府性基金支出预算表十一、政府性基金“三公”经费支出表十二、国有资本经营预算支出表第一部分华西大健康产业功能区管委会概况华西大健康产业功能区管委会2020年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能负责编制园区产业规划和其他专项规划；负责培育中高端医疗及健康管理、高端康复医疗、特色专科医疗、医疗美容、医疗大数据/AI、养生养老服务、大健康金融产业、音乐文娱相关产业；牵头制定产业链全景图、产业生态发展路径图、重点企业和配套企业名录表；负责统筹产业功能区内项目用地、项目建设，围绕主导产业整合资金，保障产业发展；负责拟订产业功能区产业准入目录、产业招商引资指导目录、产业引导政策、招引计划；负责产业功能区招商引资、宣传推广、对外合作与交流；负责区域内招商项目的提交审议；牵头推进产业功能区项目统筹布局和落地实施；协助重大项目报规、报建；负责产业功能区内的项目协调管理、提交审议及其他项目促建工作；牵头负责优化产业功能区营商环境，解决企业发展中的重点、难点问题；负责区域内企业培育和研究、落实招商引资、人才引育等相关产业扶持政策；负责产业功能区人力资源、法律、资本、载体、信息等全方位资源要素保障能力建设，协调资源要素保障工作；负责对产业功能区实施总体规划、产业招商指导目录、园区设计规划导则、产业引导政务政策、公共服务设施建设规划“五位一体”管理。负责制定涉及产业功能区建设的考核指标体系和考核办法并组织实施。（二）2020年重点工作1.依托行业龙头，促进“医学华西”向“产业华西”转变华西大健康产业功能区发挥区域医疗科研资源富集、社区医疗质量和密度位居全国前列等多方面优势，采取“功能区+国有平台公司+医疗机构”的紧密协作发展模式，激活“一校四院”创新理念和市场意识，将医学资源优势转化为产业优势。鼓励和激励“一校四院”为主的医疗机构、医疗医美企业积极探索国际医学前沿，开展国际学术与技术交流，为提供高水平的医疗服务、建设国际知名的医疗中心的主承载区和国际医学美容之都的主承载区、最终为打造具有国际影响力的环华西国际智慧医谷奠定坚实基础。2.着力强链补链，提高大健康科研成果转化力度依托“一校四院”，坚持“总部+基地”“研发+生产”，推动医学科研成果与其他功能区的合作，打破载体资源制约瓶颈，促进大健康科研成果转化，打造科技成果转移转化新高地。3.优化产业生态，推进医美企业品牌化发展立足医美技术实力强、医美机构占全市36%(其中医美医院占全市46%)的规模优势等基础条件，以北京“八大处”、上海“九医院”为参照，通过规范引导、提升品牌、塑造形象，建设成都“医美之都”主承载区。4.突出产融结合，促进大健康金融形成比较优势围绕“西部大健康金融中心”建设，从打造重点载体、加强机构集聚、完善功能配套等方面发力，在人民南路大健康金融特色街区形成产业发展比较优势。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，华西大健康产业功能区管委会，属一级预算单位，无下属二级预算单位。第二部分华西大健康产业功能区管委会2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明2020年财政拨款收支总预算1797.02万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1797.02万元；支出包括：一般公共服务支出1682.77万元、社会保障和就业支出26.91万元、卫生健康支出57.3万元、住房保障支出30.04万元。二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况华西大健康产业功能区管委会2020年一般公共预算当年拨款1797.02万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出1682.77万元，占93.64%；社会保障和就业支出26.91万元，占1.5%；卫生健康支出57.3万元，占3.19%；住房保障支出30.04万元，占1.67%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2010401一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）预算数为111.70万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、物管费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。2、2010402一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）预算数为1529.79万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。主要用于其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、2010450一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）预算数为41.28万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。主要用于工资津贴奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。4、2080505社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为17.94万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。主要用于本单位基本养老保险缴费。5、2080506社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.97万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。主要用于本单位职业年金缴费。6、2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算数为50万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算主要用于突发公共卫生事件应急处理。7、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.97万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。。主要用于单位公务员及参公人员的医疗保险缴费。8、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.33万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。主要用于单位事业人员的医疗保险缴费。9、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为30.04万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。主要用于住房公积金。三、2020年一般公共预算基本支出情况说明由于华西大健康产业功能区管委会2020年一般公共预算基本支出217.23万元，其中：人员经费190.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费26.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：奖励金。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2020年预算安排0万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。2020年无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费2020年预算安排10.00万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。（三）公务用车购置及运行维护费华西大健康产业功能区管委会核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。2020年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明华西大健康产业功能区管委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2020年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，华西大健康产业功能区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2020年收支总预算1797.02万元，由于华西大健康产业功能区管委会于2019年12月24日成立，2019年无经费预算。七、2020年收入预算情况说明华西大健康产业功能区管委会2020年收入预算1797.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1797.02万元，占100%。八、2020年支出预算情况说明2020年部门预算本年支出总计1797.02万元，其中：基本支出预算217.23万元，占12.09%；部门项目支出预算1579.79万元，占87.91%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费华西大健康产业功能区管委会2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1529.79万元。（二）政府采购情况2020年华西大健康产业功能区管委会采购预算总额913.2万元，其中：政府采购货物预算43万元，政府采购服务预算866.34万元，政府采购工程预算3.86万元。（三）国有资产占有使用情况2020年，华西大健康产业功能区管委会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。第三部分名词解释华西大健康产业功能区管委会2020年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国