原辅料、包材、特殊物品管理制度

原辅料、包材、特殊物品管理制度一、原辅料管理制度1.原辅料采购程序（1）原辅料需求申请：各部门根据生产计划和实际需求提出采购申请，经过审核并签字确认后，提交给采购部门。（2）采购部门询价比选：采购部门根据不同商家的报价、产品质量和售后服务等方面进行综合评估，并将询价表和评价结果提交给领导审核批准。（3）与供应商签订合同：经过多方评估后，采购部门与供应商进行洽谈，达成一致意见后签订合同，并与对方保持联络，及时处理有关问题。（4）验收入库：原辅料到货后，质检部门进行抽检、检验，并将验收情况及时反映给采购部门和供应商。合格的原辅料进行标识，不合格的原辅料处理掉。2.原辅料入库管理（1）保证原辅料规格、质量、数量进行检验，核对库位、数量、品质满足标准或合同约定方可入库。（2）原辅料入库后，按照保鲜要求、密闭存放和避光避热等要求储存。（3）原辅料进行标识和标签等信息的贴附，做好原辅料档案信息的记录和归档。（4）按照先进先出原则进行原料储存管理，避免因存放时间过长而失去质量。3.原辅料保管与出库管理（1）原辅料保管人员应当定期巡查库房、仓库、货场等储存设施，及时处理变质、受潮、嗅味问题，保证原辅料的质量。（2）出库操作人员应对物品品种、数量、规格等信息进行检查，并出具出库单据。（3）出库单据应有物品名称、数量、领用人、领用部门及领用日期等信息，责任人进行签字确认，并督促领用人签字确认。（4）出库单据和原辅料档案材料要归档保存。4.原辅料盘点制度（1）原辅料库房和储藏设施应当每年对原料存货进行一次全面检查，并做好记录和归档，发现问题及时提出处理意见，提高原辅料库存的精确度和真实性。（2）盘点结束后，应对原料库存情况进行统计分析，并核查费用等需要结算的项目及期末结存情况。在财务、物资等部门如实核对后，对账报销，差异问题及时解决。5.原辅料检验制度（1）根据国家标准、企业标准、技术协议等规定，明确原辅料的检验对象、检验方法、检验批准标准和抽样数量。（2）执行每条生产线、每个生产岗位的自检和互检制度，确保每批原辅料的合格率和生产质量符合要求。（3）实行质量管理人员对原辅料的检查和监督。对检验结果不符合标准的原辅料，需要立即通知供应商，并对不合格原辅料进行处理。二、包材管理制度1.包材的选择（1）对所要包装的产品，根据物品的性质、规格、质量等特点，选择适当的包材，保证包装的合理性、安全性和卫生性。（2）在选择包材时，要充分了解供应商生产能力、设备情况、包装技术、质量监控等方面的情况，并进行权衡比较，确保产品的质量稳定和可控性。2.包材性能和质量标准（1）制定、执行和完善各种包材性能和质量标准，确保包装材料的质量以及包装工艺的可行性。（2）在采购、储存、运输和使用过程中，要对包材的质量进行严格控制和检验，按照管理要求对不合格的包材进行追责、处理和报告。3.包材贮存管理（1）加强包材贮存管理，保持环境干燥、通风、温度适宜，严禁与酸碱性物质、反应性物质直接接触。（2）按照先进先出原则进行包材储存管理。贮存的容器上必须标注包材名称、批号、生产日期、保质期和贮存要求。建立包材档案，加强档案管理，确保档案的完整性和真实性。4.包材与产品一致性检验（1）针对包装材料的特殊性进行检验，确定包材质量符合企业技术要求和国家相关标准，与产品保持稳定性、配套性。（2）包材与产品的一致性检验，即对进入生产线进行包装的包材进行抽样检验，并督促生产操作人员按照规定的包装工艺进行操作，确保产品质量符合要求。三、特殊物品管理制度1.特殊物品的采购、配送（1）特殊物品采购应严格按照质量管理体系要求，购买符合国家和行业标准的物品，并在采购合同上要求供应商必须提供符合要求的单据和质保证书。（2）在物品进入生产前，需要进行环境监测考察等质量鉴定，如果不符合企业标准和技术要求，则禁止使用。（3）在配送过程中，严格按照配送要求和时间安排，加强对特殊物品的跟踪、监测和控制，并对物品的保存、运输、转运等环节进行严格管理。2.特殊物品的保存（1）特殊物品的储存仓间应专门设立并进行备案，仓间内应进行分类、标注、跟踪和记录等操作。（2）特殊物品储存期限必须严格按照要求执行，并定期维护、检查和清点，确保物品的质量和有效期。（3）对特殊物品进行标记和标签等信息的贴附，做好档案信息记录和归档工作，以备后期查询和追溯。3.特殊物品的使用（1）使用特殊物品必须得到质量检验部门的批准，并对物品的性质、用途、数量、时间等因素进行认真思考，并保证人员的具备操作能力。（2）使用特殊物品必须按照操作规程和使用须知进行符合标准的操作，并进行操作记录。（3）特殊物品使用后需要进