关于采购制度

关于采购制度

一、食堂选购员由食堂管-理-员兼任，负责食品选购，职责如下：

1、必需讲原则，责任心强，正直诚恳，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的选购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购，此类选购，必需遵循公司选购部的相关规定，同时提请选购部审批。

3、依据经营状况，准时提出选购申请并负责选购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改良意见和建议。

4、负责供给商的筛选，确定合格供给商，并常常对供给商进展考核评价。

5、协同验收员，对供给商所配送的食品进展验收，必需严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进展调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，依据进货统计和商定时间，对单据进展审核后，申请付款。

8、监视食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改良意见和建议。

二、选购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比效劳，追求质优价廉。

2、实行“定点选购”，坚决杜绝从流淌摊贩手中选购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。依据“货比三家”的原则，再结合供给商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购的合格供给商。另外再选择来两家作为备份供给商，以备急需。

三、供给商治理规定

合格供给商必需具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供给商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监视检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供给商，如蔬菜类供给商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购，以保证所选购的食品原料辅料可以溯源。严禁选购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供给商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应商定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供给商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对选购回来的食品原料辅料进展验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、依据食堂选购规划表和供给商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐-败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收方法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐-败；二闻——闻气味，是否有异味、腐-败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。

2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透亮度，色泽透亮的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

六、食品选购及货款支付流程（附件一：食品选购及货款支付流程图）

1、选购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进展盘点，然后依据食堂详细经营状况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必需适度，应避开因选购过多放置时间太长导致腐-败变质或因选购过少不够用而影响供餐。

2、选购员询问价格、砍价、定价，确定供给商，然后依据需求量填写《食品原料辅料选购规划表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供给商送货。

3、货物送到后，由验收员进展验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂选购规划表上登记精确，按验收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食堂管-理-员凭选购申请单和验收确认的送货单申请付款。

5、未经总经办审批同意，食堂管-理-员不得擅自选购。

七、食堂管-理-员及总经办相关人员应常常关注市场行情。如发觉原供给商的价格偏高，应准时与供给商协商降价，协商不成应马上更换供给商，寻求价格更低的合格供给商并进展合作。

八、食堂管-理-员及总经办与选购相关的人员在选购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发觉按公司有关制度严厉处理。

九、本制度从2023年5月4日起执行。

公司选购治理制度2023-12-1611:34|#2楼

一、总则

第一条为加强公司各项选购活动的治理和掌握，结合《预算治理制度》的相关规定，经公司讨论特制定本制度。

其次条本制度所指的选购包括公司各项固定资产及其附属设备的选购、车饰等商品选购、配件及其他材料选购、低值易耗品和办公用品选购、各种广告和展现设计选购。

第三条公司全部的选购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。详细规定为：

1、广告和展现设计选购由行政部负责执行；

2、生产车间、办公室物品由选购部负责执行；

3、电脑、软件等电子信息设备的选购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的选购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条单项（含综合工程选购，整车和配件选购及整车供给商指定的选购除外）选购金额超过10万元的选购工程，应由相应的选购部门会同有关选购需求部门、财务部、审计部和总经办进行选购听证会或合同评审会，选购部门应在会前预备好充分的资料，如工程方案介绍，供给商询价记录或招投标状况，各供给商优待方法，性价比意见书，其它相关资料等。

第五条本制度选购治理主要指选购预算治理、选购询价治理、选购合同治理、选购入库和付款、供给商评审等几个重大方

二、选购询价治理

第六条选购部门接到批准的选购申请单后，优先到公司指定的供给商处购置，如指定供给商无货供给时，必需进展多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后），择优择廉购置，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进展市场信息调查，作好市场信息调查记录（记录表附后），对前期购置活动进展评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以依据工作需要，由总经理或审计总监打算。

三、选购合同治理

第九条选购价格选定后，选购商品单位价格在5000元以上或选购合同金额在5000元以上的或有常常供货行为的（一年内有3次以上）必需与供给商签订选购合同，广告、展现设计选购必需与供给商签订合同。

第十条选购合同必需进展合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进展审查，各职能部门负责人对合同进展联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参与合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关选购责任部门。

第十二条选购合同的保管：选购合同原件由选购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条选购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由选购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进展定期和不定期的审计。

第十四条供给商赐予公司现金折扣和销售折让的状况，必需在合同条款中反映。严禁选购人员私自收取或索要供给商回扣、佣金等，一经查明发觉将由公司视详细状况赐予责任人开除、降职或其他行政惩罚。

四、选购入库和付款

第十五条属于固定资产的（单位价值在2023元以上，使用期限在一年以上），必需办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料等）的必需办理入库手续，仔细填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进展赔偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必需有两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十八条选购金额超过50元的，必需取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

第十九条付款留意事项：固定资产付款必需附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》；公司商品付款须附上发票、入库单；未签订选购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展现设计付款时必需附上合同

五、供给商评审

其次十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供给商进展评审，对价格高、效劳差的供给商进展淘汰替换。列出合格供给商名录。

其次十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后效劳部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

城西小学大宗物品选购制度2023-12-1610:41|#3楼

为了进一步强化学校经费支出治理，制止铺张，标准物品选购行为，提高资金的使用效益，特制订本选购制度。

一、学校物品选购原则上按市局“集体选购制度”规定，由学校总务处直接办理。（百元以下的物品由教育处或总务处依据平常工作需要适时选购、百元以上的物品由两人选购、千元以上的物品由学校谈价小组依据市场行情选购）大宗物品选购须由二人或二人以上经办，校长起好审批和监视作用。

二、经办人员要深入了解市场行情，要对商品的价格、质量做到心中有数，使购入的商品质优价廉；要坚持原则，不徇私情，公私清楚，廉洁奉公；要精打细算，避开损失和铺张，努力提高资金使用效率。

三、大宗物品选购事先要有预算，一般经校长同意或批准方可办理，特别状况需经行政或校务会议争论通过。

四、要严格执行有关财务制度，大宗物品购物发票必需有经办人员二人或二人以上签字，并由校长、总务主任签字审批方可报销。

五、所选购物品应交保管人员验收登记。

六、财会人员应仔细履行财务监视的职能，凡不符合财务规定及制度的购物发票有权拒付。

七、按相关政策规定需要招标选购的物品，上报招标局，由招标局招标选购。

明光市城西小学

2023年9月2日

医疗设备选购治理制度2023-12-1612:44|#4楼

1、选购人员要依据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研的需要，按批准规划工程内容进展选购。

2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必需要求具备《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》，并检验各种证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪劣产品。

3、医疗设备选购方式，应以招标选购方式为主，做到公开、公正、公正。属于政府选购范围的医疗设备应按《政府选购法》选购程序执行。对于国家规定应公开招标的`设备品目，应按规定托付有资质的招标机构公开招标。

4、对于急需和特别性质不适合招标选购的设备，可采纳询价或定向单一选购，但应报分管院领导批准。属政府选购范围的应报当地政府选购部门批准。

5、选购人员应准时把握选购规划的进度，对临床急需的设备应积极组织优先选购，保障临床需要。

6、使用科室不得私自选购，或以先试用后付款方式选购医疗设备。违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。

办公用品选购制度2023-12-1611:36|#5楼

1、为加强制度建立，厉行节省，制止浪费铺张，标准选购行为，强化财政性支出治理，加强支出的精确性和可控性，制定本制度。

2、选购依据日常工作办公需要，在财政纪律监视下，根据公开、公正、公正的原则进展。

3、选购范围。详细包括根本建立工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的全部办公经费支出工程都属于本制度规定的选购范围（修理车辆、购置汽油按车辆治理制度实行，款待费用按款待治理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品选购的方法和程序。

（1）局领导和各股室依据业务工作需要，提出办公用品需求规划，报办公室汇总；

（2）办公室将全局办公用品需求状况报局党组讨论，确定全局办公用品选购规划；方案一：

（3）办公室将党组确定的选购规划通知各股室自行选购；

（4）选购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：

（3）由办公室和财务室按需求进度统一购置、保管；

（4）局领导和各股室依据实际使用状况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；

（5）费用结算，凭有税发票和选购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产选购方法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过xx元的国有资产。选购方法：

（1）单项价值在xx元（不含）以内或选购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出选购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一选购结算。

（2）单项价值在xx元以上和选购总额在10000元以上的重大选购工程由局党组集体讨论确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理选购手续，需政府选购的托付区选购中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的选购。该项设备选购由局党组以办公必需为原则讨论确定选购名目（见附录），凡名目以外的电子设备及其配套设备一律不能选购。因工作需要增加或削减选购名目工程，需局党组讨论打算，是否更新选购名目。

7、固定资产治理安全规定。固定资产的安全根据“谁使用、谁保管、谁丧失、谁负责”的原则实行。

（1）计财股对经选购的办公用固定资产进展登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进展移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。

（2）责任人对所负责的固定资产必需正确使用，细心爱惜，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进展检查。

（3）因不正值操作使用，或因个人过失，或因有意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，担当全部责任。有意损坏的还应责令写出书面检查，赐予严峻批判。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

（4）因保管不善造成固定资产丧失，责