遂宁市船山区第二人民医院

PAGE12-遂宁市船山区第二人民医院2023年部门预算

目录第一部分2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分2023年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表第三部分2023年部门预算项目绩效目标表表1.部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市船山区第二人民医院2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）遂宁市船山区第二人民医院职能简介1.船山区第二人民医院地处市城区兴文路323号，紧邻富源路街道办事处，与龙坪社区卫生服务中心两块牌子一套人马，系国家一级甲等综合医院、全国群众满意卫生院、省级标准化社区卫生服务中心、市级甲等中心卫生院、各种各类医保定点机构，也是绵阳中医药高等专科学校和市中心医院全科医生定点实习医院。2、医院占地6亩，有门诊、住院两幢楼，业务用房4000平米；编制床位50张，开放床位140张；有专业技术人员75人（其中副主任（管）医（护）师6人，主治（管）医（护）师23人，医（护）师30人）；有进口DR、彩超、生化仪、免疫发光仪、超声碎石机等先进诊疗设备200余台（件）；住院环境温馨舒适，病房有中心供氧、呼叫系统、冷暖空调和卫生间，病房条件与市中心医院一致；已开设全科、内科、外科、妇产科、儿科、碎石科、疼痛科、康复科、针灸科、中医科、五官科、老年病科、糖尿病科、高血压病科。3、现与遂宁市红十字医院建立了心血管病科、全科医学科、内科、疼痛康复科等专科联盟；与市中心医院、市中医院、市三医院建立了心电、B超、影像、检验等远程诊疗，即在本院看病就诊，以乡镇卫生院的费用就可享受市中心医院的诊疗技术及服务。（二）船山区第二人民医院2023年重点工作一是继续巩固发展医疗业务，扩大医院规模。二是启用船山区中医医院，开展医疗业务相关工作。二是做好国家基本公共卫生服务项目工作。二、部门预算单位构成遂宁市船山区第二人民医院是遂宁市船山区卫生健康局的下属单位，是二级预算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，遂宁市船山区第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入280.37万元、上年结转13.10万元、事业收入4000.00万元，总计收入4293.47万元。支出包括：社会保障和就业支出5.84万元，卫生健康支出4287.63万元，合计支出4293.47万元。船山区第二人民医院，2023年收支总预算4293.47万元，较2022年收支预算总数增加1173.13万元，主要是船山区中医院没开设独立的账户，预算在一起的。（一）收入预算情况遂宁市船山区第二人民医院2023年收入预算4293.47万元，其中：上年结转13.10万元，占0.31%；一般公共预算拨款收入280.37万元，占6.53%；事业收入4000.00万元，占93.16%。（二）支出预算情况遂宁市船山区第二人民医院2023年支出预算4293.47万元，其中：基本支出280.37万元，占6.53%；项目支出4013.10万元，占93.46%。财政拨款收支预算情况说明遂宁市船山区第二人民医院2023年财政拨款收支总预算293.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入280.37万元、上年结转13.10万元；支出包括：社会保障和就业支出5.84万元、卫生健康支出287.63万元，合计支出293.47万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况遂宁市船山区第二人民医院，2023年收支总预算280.37万元，较2022年收支预算总数增加10.39万元，主要是新进了在编人员。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出5.84万元，占2.08%；卫生健康支出274.53万元，占97.92%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算基本支出工资福利支出2023年预算数为280.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、残保金缴纳、了断人员生活补助及退休人员定额补助。六、一般公共预算基本支出情况说明遂宁市船山区第二人民医院2023年一般公共预算基本支出280.37万元，其中：人员经费280.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、残保金缴纳、了断人员生活补助及退休人员定额补助。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明遂宁市船山区第二人民医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明遂宁市船山区第二人民医院2023年没有使用财政拨款安排“会议费”、“培训费”、“差旅费”。九、政府性基金预算支出情况说明遂宁市船山区第二人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明遂宁市船山区第二人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年，遂宁市船山区第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目及经费。（二）政府采购情况2022年，遂宁市船山区第二人民医院无财政资金安排的政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况遂宁市船山区第二人民医院2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年船山区第二人民医院全部项目按要求编制了绩效目标。1、在职人员工资性支出。年度目标：在编人员的基本工资、绩效工资、津补贴等。做好在编人员的人员经费安排。满意度99%。2、退休人员的生活补助。年度目标：做好退休人员的生活补助安排。按照文件核实的金额按时发放，满意度99%。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，主要是中医传承工作经费、船山区中医院项目经费。3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,主要是在职人员经费和退休人员的生活补贴。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要是上年结转的项目资金（村医基药补助和医院基药补助、公卫经费中医传承工作经费、船山区中医院项目经费）和事业支出。5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用