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文档简介

呼和浩特市2023年度内蒙古工程学校预算公开报告批复时间:2023年1月16日公开时间:2023年02月02日(注:公开时间不能晚于外网公开时间)(注:部门本级公开名称要+后缀“本级”,否则视同为部门汇总第一部分部门(单位)概况二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况三、XX年度部门(单位)主要工作任务及目标第二部分XX年度部门(单位)预算情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十四、预算绩效目标设置情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道第五部分XX年度部门(单位)预算表一、收支总表二、收入总表十、项目支出表十一、项目绩效目标表特别强调1:每个公开位置要精准上传指定报表,切忌重复公开多个预算报表;没有数据的报表要上传空表,并在报表合计数处填 报表缩放比例要适当,最好保持在80%-100%;报告、报表要美观清晰。特别强调3:公开报告不要“残留”模板内容。1第一部分部门(单位)概况一、主要职能职责(一)内蒙古工程学校职能内蒙古工程学校是呼和浩特市教育局直属二级单位,贯彻执行党的方针政策,明确职业教育的办学方向。制定长远发展规划,确定学校专业设置。(二)内蒙古工程学校主要职责1、全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规。2、根据学校专业特点,完成教学任务,提升教育质量。3、面向市场培养社会需要的具有相关职业岗位操作技能的中等专业应用型人才。二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况(一)根据单位职责分工,本单位内设机构包括党委办公室、办公室、学生工作处(团委)、教务处、总务处、招生就业处、教科研室。本单位无下属单位(二)从预算单位构成看,纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体为:内蒙古工程学校本单位1.机构及人员基本情况2机构,分别为党委办公室、办公室、学生工作处(团委)、教务处、总校划转人员。2.单位设置纳入本单位XX年部门预算编制范围的单位情况如下:单位情况表序号单位名称单位性质1内蒙古工程学校公益一类事业单位三、2023年内蒙古工程学校主要工作任务及目标认真贯彻落实党的教育方针,坚持以服务为宗旨,以就业为指导,以质量为核心,结合发展规范及经济发展新形势,遵循“确保办学规模,调整专业结构,加强内部管理,提高教育质量”的基本要求,积极发挥国家中职改革发展示范学校的骨干、引领、示范和辐射作用。-3-第二部分2023年度部门(单位)预算情况说明一、收支预算总体情况说明内蒙古工程学校2023年度收入总计2752.23万元、支出预算总计2752.23万元,与上年相比收入增加742.13万(一)收入预算总计2752.23万元。包括:(1)一般公共预算拨款收入2693.13万元,与上年相增加及相应保险公积金增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入59.1万元,与上年相比无(5)事业收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比无变化。-4-主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无此项预算支出。2.上年结转结余为0万元。与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计2752.23万元。包括:(1)教育(类)支出1828.04万元,主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、遗属生活费、取暖费、福利费等。加,相应薪资保险公积金增加。(2)社会保障和就业(类)支出616.49万元,主要用于离退休费、机关养老保险及职业年金。与上年相比增加128.13万元,增长26%。主要原因是在职人员增加,机关养老保险及职业年金增加。(3)卫生健康(类)支出88.14万元,主要用于职工医疗保险及大额医疗缴费。与上年相比增加29.65万元,增长50%。主要原因是在职人员增加,保险增加。(4)住房保障(类)支出219.56万元,主要用于公积金及住房货币化。与上年相比增加68.92万元,增长46%。主要原因是人员增加,公积金增加。2.年终结转结余为0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明-5-三、支出预算情况说明(反映部门(单位)年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》本年支出数一致。)-6-四、财政拨款收支预算总体情况说明内蒙古工程学校2023年度财政拨款收入总计2693.13万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加742.13万元,增长38%。主要原因是人员增加,薪资增加及相应保险、公积金增加。财政拨款支出总预算2693.13万元,财政拨款支出资及相应保险及公积金增加。五、一般公共预算支出预算情况说明内蒙古工程学校2023年一般公共预算财政拨款支出预主要原因是人员增加,薪资及相应保险及公积金增加。(一)教育(类)1、教育类(类)职业教育(款)中等职业教育(项):年初预算1768.94万元,与上年相比增加515.42万元,增长41%,主要用于人员工资、遗属生活补助、保险、公积金、公用经费及体检费。(二)社会保障和就业类1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费(项):年初预算223.11万元,与上年相比增加84.69万元,增长61%,主要用于机关养老保险支出。-7-2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):年初预算171.58万元,一上年相比减少79.77,增加%,主要用于职业年金支出。3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):年初预算为221.79万元,比上年减少36.34,减少14%主要用于离休费、退休费、支出。(三)、卫生健康(类)1、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位加50%,主要用于医疗保险支出。(四)、住房保障类主要用于住房公积金支出。(款)购房补贴(项):要用于住房货币化支出。六、一般公共预算基本支出预算情况说明内蒙古工程2023年度一般公共预算财政拨款基本支出(一)人员经费2536万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、-8-其他对个人和家庭的补助等。(二)公用经费127.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。(按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写)七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明内蒙古工程2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万公”经费的0%。具体情况如下:加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因我单位无一般公共预算三公预算支出。2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加-9-(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因我单位无一般公共预算三公预算支出。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因我单位无一般公共预算三公预算支出。3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因我单位无一般公共预算三公预算支出。八、政府性基金预算支出预算情况说明023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门(单位)无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要是用于本年无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明2023年内蒙古工程学校预算安排项目2个,项目预算总金额79.3万元。其中,财政本年拨款金额29.3万元,财政-10-十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明2023年内蒙古工程学校/事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出127.82万元,与上年相比增加19.37万元,增长18%。主要原因是:人员增加,福利费增加。十二、政府采购支出预算情况说明(反映部门(单位)年度政府采购支出预算安排情况。)2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明本部门(单位)共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元(含)以上的通用设备单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100以上的专用设备0台(套)。十四、预算绩效目标设置情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目-11-第三部分名词解释一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活取得的收入。六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当-12-以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任-13-务而发生的人员支出和公用支出。十八、项目支出:

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