国开行贷款建设项目可行性研究报告

贵阳市农业局申报国开行贷款项目可行性研究报告贵阳市花卉基地建设项目可行性研究报告工程编号项目主管部门：贵阳市农业局项目承当部门：贵阳市白云区花卉办公室贵阳市乌当区花卉办公室编写单位：贵州省科学院二○○五年十二月编写单位法人：项目编制负责人：宋家玲、副处长、农艺师编写人员：顾志英助理农艺师李涛助理农艺师肖淑良助理农艺师刘大卫公务员第一章总论一、项目建设名称：贵阳市花卉基地建设项目二、项目建设单位：贵阳市农业局三、项目建设单位法人代表：向阳四、项目参加建设单位：贵阳市花卉产业处、白云区花卉办公室、乌当区花卉办公室五、项目建设时间：1月至12月六、项目建设根据根据中央1号文献有关加强农业生态工程建设和沼气建设的有关精神，《农村沼气建设国债管理方法》（试行）、《贵阳市生态环境建设规划》（筑府通[]52号）以及《中共贵阳市委市人民政府有关加紧建设社会主义新农村的决定》的规定，根据《贵阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》，贯彻贯彻十六届五中全会有关将农村沼气大力普及作为社会主义新农村建设的重要内容的精神和市委王晓东书记在七届十四次全会上提出有关加紧循环经济建设，实现贵阳市跨越式发展，三年完毕农村“四改一气”建设任务的规定，根据编制的《贵阳市-“四改一气”农村生态能源建设项目规划》，加紧我市农村能源建设，改善农村生态环境，实现我市农业的可持续发展，现根据市发改委《有关贵阳市建设“四改一气”农村生态能源项目立项的批复》（筑发改农经字[]693号），进行项目可行性研究。七、项目方案编制原则1、在《贵阳市－农村能源建设规划》的指导下，采用多能互补的农村新型能源进行综合建设，配套有关项目协调实施，充足运用和整合资源，进行项目建设。2、重视项目社会、经济、环境效益的统一。3、采用科学合理的技术方案，结合多项目综合配套建设，高原则建设项目。八、项目方案编制目的1、在项目立项方案的基础上，对项目进行全方面的必要性及技术经济的研究、论证。2、选择合理的技术方案为项目涉及提供根据。3、为项目评定、环境影响评价提供充足根据。4、完善基本建设程序，为项目决策、资金筹措提供科学合理根据。九、项目建设规模与内容（一）“四改一气”建设规模三年新建“四改一气”184910套，其中：新建“四改一气”70000套，新建“四改一气”65000套，新建“四改一气”49910套。（二）配套建设内容1、“三沼”综合运用：每年推广“三沼”综合运用25万亩（次），三年累计推广75万亩（次）。2、示范点建设：参考《贵阳市“四改一气”农村生态能源建设示范点建设原则》，每年完一生态能源示范点3个，三年共建成9个。3、后续服务网点及配套设施建设：每年建村级后续服务网点100个，三年累计300个。终究，全市后续服务网点达400个，其中县级10个，乡级78个，村级312个。4、技术培训工作：新增培训技工1000名，使技工人数达成2300人。（三）建设布局以开阳县、清镇市、修文县、息烽县、乌当区、花溪区、白云区为主，重点是以烧柴、烧煤为主的农村地区、贵阳市生活水源保护区，生态环境重点保护地区、畜牧业养殖社区、无公害农产品生产基地及生态经济示范村。十、项目投资概算项目三年累计投入建设总资金6.21292亿元。其中省级投入4800万元、市级财政投入7500万元，县级配套投入1.03053亿元，国开行贷款1.675亿元，农户自筹2.27739亿元。第二章项目建设背景和必要性分析一、项目建设背景“四改一气”农村生态能源建设项目是市委、市政府在“十五”、“十一五”期间为加强农村基础设施建设、改善农村生产生活条件,增强农业综合生产能力的重点工程。项目从开始建设,六年来，由于各级领导高度重视，有关部门亲密合作，上下齐抓共建，获得了明显的成效，成为名符其实的“惠民工程”、“民心工程”。是我市全力建设社会主义新农村的具体体现和重点项目，获得了农民群众的大力支持和建设热情，因此，市委王晓东书记在七届十四次全会上提出了有关三年完毕农村“四改一气”建设任务的规定，项目是为民办的实事工程，含有相称的重要性。二、项目建设必要性和意义现在，贵阳市农村用能较为单一，农村重要生活能源（燃料）形式仍然以柴、煤为主，部分地区（例如城郊地区）的农户使用上了液化气、煤气、电等生活能源，据不完全统计，贵阳市农村以柴煤为重要生活用能的约34万户，消耗大量的林木资源和煤炭资源；农户长久以来大量采集柴草作燃料，致使森林植被破坏，水土流失严重，生态环境日趋恶化，自然灾害频繁；加之对耕地资源掠夺式运用，造成地力逐步衰退，农作物对化肥、农药的依赖日趋严重，提高了农业生产成本，农产品品质差，减缓了农民收入增加速度。现在国家对小煤窑实施关井压产政策，重要靠小煤窑供应的农村能源消费，必须谋求新的路子。“四改一气”生态建设项目的实施，有力地补充了农村能源构造调节及小煤窑关井压产后用能的局限性，使农民用上了高效、清洁的能源。同时结合沼气综合运用，农户户均增收节支800元左右（农经部门统计成果），经济效益明显，受到农户的普遍欢迎。增强了农户的环保意识，有效地遏制了对森林植被的砍伐，获得了良好生态、经济和社会效益。发展前景广阔，群众基础好，主动性高，三大效益收效快，宜加大推广力度。第三章项目指导思想和总体目的一、项目建设指导思想围绕社会主义新农村建设，按照发展都市农业、生态农业、特色农业和高效农业的规定，以改善农村生产、生活条件为目的，以发展“畜、草、果（药）、沼、水、路（多位一体）”农村循环经济建设为模式，充足发挥沼气在农村生产、生活中的纽带作用，增进农业产业构造调节，增进科技在农村的普及，增进农村生活方式的变化，增进农村物质文明、精神文明、政治文明建设。达成生态与经济两个系统的良性循环和经济、生态、社会三大效益的统一，增进我市经济社会全方面发展和全方面小康社会建设目的的实现，为全市社会主义新农村建设打下坚实基础。二、项目建设总体目的项目通过三年的建设，－建设目的为“四改一气”184910套，终究全市累计建成“四改一气”273602套，覆盖全市总农户的57.97%，受益农民约100万人。届时我市农村生产生活条件将得到很大改善，全方面带动养殖业及种植业发展，使我市农业生产迈上一种新台阶，为全市新农村建设打下坚实基础。第四章项目建设原则一、坚持以农户要自愿、市场为导向、经济打基础的原则；二、坚持区域化布局、原则化生产、规模化发展的原则；三、坚持因地制宜、分类指导、突出特色、重视实效的原则；四、坚持政府引导、区县匹配、公司参加、农户部分出资的原则；五、坚持花卉产业发展与生态环境建设协调发展的原则；六、坚持依靠科技进步、提高种植水平，达成最高效益、服务“三农”的原则。七、坚持与建设社会主义新农村相结合，增进农村小康社会的全方面建设。第五章项目建设规模与内容一、“四改一气”建设规模三年新建“四改一气”184910套，其中：新建“四改一气”70000套，新建“四改一气”65000套，新建“四改一气”49910套。二、配套建设内容1、“三沼”综合运用：大力推广沼肥综合运用，打造生态农业生产模式。沼肥综合运用是循环经济模式中的作物生产系统。是将上一级生产废弃物再运用作为下级生产原料，形成无害化循环。每年推广“三沼”综合运用25万亩（次），三年累计推广75万亩（次）。2、示范点建设：参考《贵阳市“四改一气”农村生态能源建设示范点建设原则》，突出示范点的带动作用，设立以村或村民组为单位的项目精品示范点，配套有关项目，高原则组织建设，提高示范点上的整体建设水平，达成以点促面的目的，每年完一生态能源示范点3个，三年共建成9个。3、后续服务网点及配套设施建设：每年建村级后续服务网点100个，三年累计300个。终究，全市后续服务网点达400个，其中县级10个，乡级78个，村级312个。4、技术培训工作：按照《贵阳市农村能源技术队伍培训管理方法》对施工人员实施统一培训，采用室内培训与现场实际操作相结合的方式，按照省、市重点推广的池型进行建池、维护等知识、技能的培训。为确保项目完毕，需新增培训技工1000名，使技工人数达成2300人。5、进户路改造：为了更加好地贯彻“整村推动”原则，配合村寨环境综合治理，改善村寨道路状况，配套沼气池建设进行进户路改造。每年进户路改造300公里，三年900公里。三、项目建设地点以开阳县、清镇市、修文县、息烽县、乌当区、花溪区、白云区为主，重点是以烧柴、烧煤为主的农村地区、贵阳市生活水源保护区，生态环境重点保护地区、畜牧业养殖社区、无公害农产品生产基地及生态经济示范村。表一-“四改一气”农村生态能源建设计划任务表单位：户、套、％年度区县总农户数已建户数－建设任务累计完毕数累计完毕数占总农户比例累计开阳96777286982500021560219406850097198100.4息烽5553911841550050005000155002734149.2修文6403613873487050004970148402871344.8清镇10055914312180001800018000540006831267.9乌当5887079334000400080001593327.1花溪5543043201100011440224402676048.3白云17892703012001200823046.0南明8154452412412863.5小河8132430554355.3高新170184184354云岩657540400.6累计4719648869270000650004991018491027360257.97第六章项目建设资金估算与筹措一、资金构成：资金重要来源分为五个方面，一是省级财政投入、二是市级财政投入、三是县级财政投入、四是银行贷款、五是农民自筹。二、资金概算：项目三年累计投入建设总资金6.21292亿元。其中省级投入4800万元、市级财政投入7500万元，县级配套投入1.03053亿元，国开行贷款1.675亿元，农户自筹2.27739亿元。新建“四改一气”7万套，投入总建设资金2.35445亿元。省级投入1600万元、市级财政投入2500万元,县级财政匹配投入4071.15万元，国开行贷款7000万元。农民自筹8373.35万元。新建“四改一气”6.5万套，投入总建设资金2.17亿元。省级投入1600万元、市级财政投入2500万元、县级财政匹配投入3688.2万元，银行贷款6250万元。农民自筹7661.8万元。新建“四改一气”4.991万套，投入总建设资金1.68847亿元,省级财政投入1600万元、市级财政投入2500万元、县级财政匹配投入2545.95万元，银行贷款3500万元。农民自筹6738.75万元。第七章项目资金使用计划一、资金补贴原则：“四改一气”建设共需投入3200元/套，其中：市级以上财政补贴原则为1500元/套（沼气池700元/口，改圈400元/间，改厕200元/座，改灶200元/个）。市级补贴原则为10000元/公里。二、资金使用计划（一）投入资金2.35445亿元，其中“三改一气”2.24亿元，进户路改造600万元，后续服务体系及技术培训200万元，示范点建设344.5万元。年度区县建设任务省市财政区县财政银行贷款农户自筹累计开阳250003750112531258000息烽5500825247.5687.51760修文4870730.5219.15608.751558.4清镇18000270081022505760乌当40006003003801280花溪11000165082510453520白云1200180204384南明24136.1540.9777.12小河50.750.851.6高新18427.631.2858.88累计7000010255.53771.1570008373.3522400（二）投入资金2.17亿元，其中“三改一气”2.08亿元，进户路改造600万元，后续服务体系及技术培训200万元，示范点建设100万元。（三）投入资金1.68847亿元，其中“三改一气”1.59712亿元，进户路改造600万元，后续服务体系及技术培训200万元，示范点建设113.5万元。“四改一气”农村生态能源建设资金构成表单位：套、万元项目年度“三改一气”（改厕、改圈、改灶、沼气池）串户路改造后续服务及技术培训资金累计建设任务省市财政区县财政农户自筹累计市级财政区县财政累计市级财政市级财政省市财政累计区县财政7000010255.53771.158373.352240030030060020010010855.54071.158373.35233006500097503388.27661.820800300300600200100103503688.27661.821700499107486.52245.956238.7515971.23003006002001008086.52545.956238.7516871.2累计184910274929405.322273.959171.290090018006003002929210305.322273.961871.2第八章项目验收办法与原则一、项目验收原则二、项目验收办法市委、市政府两办督查室加强该项目的督促检查，各区市县组织有关部门加强督查，确保项目顺利完毕。根据《贵阳市“四改一气”农村生态能源建设项目验收原则》各县（区、市）报告、实地抽样检查与逐户检查相结合，查看档案资料，查访项目农户，抽验率不低于建设任务的30％，市级抽查率不低于5％，并根据抽查成果按照《贵阳市“四改一气”生态建设建设项目验收原则及评分原则》进行评议验收，对项目建设进行严格的质量把关，，对项目建设中成绩突出，有重要奉献的单位和个人予以表彰。第九章项目组织保障方法（一）贯彻领导责任制，明确目的责任沼气建设是农村基础设施建设（水、电、路、气、房、林、电视、电话）的一种重要构成部分，各级党委、政府务必将沼气建设列为本级政府一级考核目的实事来抓，成立专项领导小组，层层订立目的责任书，明确责、权、利，主动督促、协调项目建设过程中存在的问题和困难，为项目的实施提供强有力的保障。（二）多部门、多渠道配合，做好综合配套采用多部门配合、多渠道筹资、多项目覆盖的方式，做好项目建设综合配套，确保项目建设高原则、提高项目的综合效应。同时，由有关单位和部门为项目做好协调配合工作。其中，公安部门做好爆破、运输协调工作，移民部门做好移民搬迁配套建设工作，教育部门做好中小学创业基地小伙房建设协调工作，国土部门做好用地审批协调工作，金融部门做好农民信贷协调工作，为项目提供有力的组织保障。（三）办示范、抓样板，做好点面结合结合社会主义新农村建设工作，按照“整村推动