铁件生产控制程序

-.z.铁塔构件生产控制程序文件编号H*/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第1页1、目的对生产和效劳过程进展有效控制，以使生产效劳提供过程处于受控条件下进展，确保向顾客提供满足要求的产品和效劳。2、适用围适用于本公司主导产品、微波通讯塔、铁等钢构造产品的生产、过程确实认、标识和可追溯性、顾客财产、产品的防护以及产品放行、交付和交付后的活动的控制。3、职责3.1技术部负责铁塔构件生产图纸和工艺技术文件的制订；3.2铁塔厂负责本程序的实施。4、工作程序：铁塔生产流程详见"铁塔构件生产流程图"及"镀锌产品工艺流程图"。4.1生产和效劳提供的控制生产方案管理市场部根据销售合同订单的供货期安排编制"生产任务委托书"，制定/修改/追加生产方案，报生产副总批准后下达有关部门，并负责安排落实。人员的控制a.关键、特殊过程的作业人员由人力资源部组织对其进展技能培训，并经过考核合格前方可上岗操作；b.对法规有要求的特殊工种的作业人员必须送法定部门进展资格培训并考核，合格后持证上岗，严禁无证人员进展特殊工作的操作；c.对新工艺、新产品〔不含定型塔〕投产前，由厂生产综合办组织对车间有关人员，按工艺技术文件的要求进展培训，以掌握工艺要求和操作要领。原材料的控制a.保证未经监视和测量或验证后不合格的原材料不投入生产使用，对原材料的采购、监视和测量、标识的控制具体见"采购控制程序"、"产品的监视和测量控制程序"；b.不管何种原因进展材料代用，均需填写"材料代用审批表"，送市场部审批。获得表述产品特性的信息铁塔构件生产控制程序文件编号H*/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第2页a.在生产前应获得图纸〔包括顾客提供的图纸〕通过设计转换后的图纸以及样板、样杆和顾客要求评审的结果，如CESC80：2006"塔桅钢构造工程施工质量验收规程"YD/T5132-2005"移动通信工程钢塔桅构造验收规"、"塔桅纲构造工程检验手册"、"铁塔产品质量检验流程"等表述产品特性的信息；b.新塔型首先应进展计算放样，并获得图纸、样杆、样板等有关表述新塔型产品特性的信息。必要时，获得作业指导书对关键、特殊过程的控制，生产部编制"铁塔构件生产工艺规程及检验要求"等作业文件，经管理者代表批准后，下发操作者指导生产过程。使用适宜的设备a.生产过程中使用的各种设备，包括生产设施、工装模具等应满足生产工艺过程的要求；b.对生产过程中的主要设备，建立设备管理台账，按期进展有方案的检修和目常检查维护，对关键、特殊过程所有的设备应进展确认，以确保生产设备满足过程能力的需要；c.对设备的控制按照"生产设备控制程序"、"设备维修保养管理制度"进展管理；d.对生产过程使用的工装、模具进展管理，具体执行"工装、模具管理方法"；e.主要设备的操作应进展岗前培训，使其掌握设备操作规程。获得和使用监视和测理设备根据产品实现筹划，确定需监视和测量的过程，监测点、产品检测工程和要求，配备并使用适宜的监视和测量设备，执行"监视和测量设备控制程序"。实施监视和测量活动a.对生产和效劳提供过程和产品特性，按照产品实现筹划的结果，对关键、特殊过程进展适当的监视和测量，执行"产品的监视和测量控制的程序"和相应的工艺文件；b.在生产过程中认真执行首件检查制度，并认真执行“三检〞〔自检、互检、专检〕制度，确保不合格产品不得放行和出厂，按"塔桅钢构造产品出厂检验规定"和产品标准执行；c.每基铁塔进展试组装，确保铁塔组装可靠；d.在生产过程中出现的不合格品，执行"不合格品控制程序"。质量点的控制镀锌产品工艺流程图如下：铁塔构件生产控制程序文件编号H*/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第3页打字已定型塔○打字已定型塔〔焊接为〕〔焊接为〕工艺件处理○制孔号料打字下料放样○○制孔号料打字下料放样○○入库试白塔试组装〔新塔型〕镀锌〔外委〕入库试白塔试组装〔新塔型〕镀锌〔外委〕注：1、工艺处理是指工作有开角、合角、切角、铲背、清根和焊接等过程；2、“○〞—为质量控制点；“△〞—为关键过程；“〞—为特殊过程，其中工艺件处理中的焊接和外委的热浸镀锌〔外委〕这特殊过程，放样及制孔为关键过程；3、虚线方框的各过程之间的监测在生产过程中执行首件“自检〞和“互检〞。特殊过程控制1〕放样的控制a.放样计算由生产技术人员根据公司技术部下达的构件图进展，送技术主管或厂长审批；b.按转换后的图样及修正后的数据填写"放样原始表"。由工程技术人员绘制样杆图及制作样板，由生产主管或厂长在样板图及放样原始表上审批后存档；c.对样板检证，执行"工装、模具管理方法"之规定；d.生产用资料〔包括样板〕的发放回收应记录。2〕制孔的控制a.操作人员须经过综合办培训考核合格前方可上岗操作；b.制孔的定位设备及制孔模具或刀具应符合工艺文件之规定，在操作的过程中应保证其完好、完整及平安；c.对制孔设备可在设备大、中修后进展能力确认，填写"设备能力确认报告"；d.制孔的过程控制按"铁塔制造工艺规程"中的“制孔工艺规程〞执行。4.2生产和效劳提供过程确实认对生产和效劳提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，可识别为特殊过程。铁塔构件生产控制程序文件编号H*/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第4页工厂应对这些过程实施确认，铁塔厂生产需要确认的过程为：a.焊接过程b.热镀锌过程过程能力确认的准则和程序1〕焊接过程能力确实认和控制要求a.对焊接岗位的操作人员进展资质审查，及时安排取证、换证的申报工作、确保焊接作业人员持有效上岗；b.焊接设备的使用、维护、保养应予以控制，执行"根底设旆和工作环境控制程序"、"设备维护保养"有关规定，新置设备安装调试后或设备在大修验收，应对设备能力进展确认；c.焊接设备的监视仪表需按期进展检测，确保完好。设备操作人在工作时应对仪表进展观察，有任何异常情况时均应报告生产主管进展确认；d.执行"焊接工艺规程"规定的焊接方法和工艺参数，由焊接操作人员对所施焊的主要产品的焊接工艺参数及其产品焊接质量特性记录在"焊接质量检查记录"表中，采用新的焊材和焊接的钢材及产品时，应作焊接工艺评定；e.根据焊条型号，需要按焊接工艺要求进展烘干时，应将该批焊条的烘烤参数记录于"焊条烘干记录"中；f.质检员应监视焊接过程的控制，每月进展定期〔可不定时〕监视检查不少于一次；g.过程的再确认，铁塔厂组织按规定的时间间隔或生产条件〔设备、人员、工艺文件等〕发生变化时，应对上述过程重新进展确认。2〕热浸镀锌过程〔外委〕能力确实认a.热浸镀锌过程外委进展应对供方进展评价合格，由材料采购部按"采购控制程序"组织对其进展评审和选择；b.铁塔厂质检人员对每项工程镀锌质量查收供方质量检测报告，按CECS80:2006和YD/T5132-2005标准进展实物检测，对合格供方提供检测数据，对该产品的质量进展确认；c.铁塔厂组织职能部门每年定期〔可不定时〕对合格供方的人员、设备、工艺等过程控制有关的能力进展确认，作为继续保证其合格供方资格的信息依据；d.铁塔厂质量部门收集的信息反响供方质量不能保证时或供方后续质量保证能力不能实现工厂的要求，应报告工厂对其期限整改或其取消其合格供方资格。铁塔构件生产控制程序文件编号H*/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第5页4.3标识和可追溯性工厂在产品实现的全过程用适宜的标识方法识别产品，并针对监视和测量要求识别产品的状态，防止非预期使用。产品标识：1〕标识的方式a.油漆标识；b.挂牌标识；c.钢印标识；d.区域标识；e.入库单；f.生产流程卡。2〕原材料标识进厂后经监视和测量、验证合格的原材料，在入库后立即对原材料的材质，规格型号、炉号、批号等进展标识，具体方法按照"库房管理制度"中标识的规定执行。3〕产品零部件标识产品零部件标识的具体方法按"通信铁塔"标准有关的标志、标签的工艺要求执行。4〕成品标识成品包装后，在每一捆上用黑漆喷涂工程代号、塔型、塔高、捆号、构件号、发货单位、收货单位。具体标识方法按"通信铁塔"标准中的标志、标签“包装要求〞执行；产品状态标识1〕产品状态标识划分为：待检、合格、不合格、等待处理2〕待检产品a.进货原料由采购员填写"钢材来货记录单"进入待检物品存放区，由库房管理员对原材料的材料名称、规格型号、批号、炉号、数量及外型尺寸等进展验证；b.自制半成品、成品未经检测时应堆放在待检区域或挂上待检标牌。3〕检测后合格的产品a.检测合格的原材料，可办理入库存放，并按规定的标识方式对其进展标识；b.经检测合格的过程产品，在零部件制作质量自检记录上签字进展标识；c.产品最终检验合格，填写在"出厂验证"，审批后准许发运出厂。4〕检测后不合格的产品隔离存放，并做出相应标识和记录。可追溯性a.当对主要的铁塔构件有可追溯性要求时，应用“生产流程卡〞等生产检验记录及特别追溯性标识进展追溯；铁塔构件生产控制程序文件编号H*/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第6页b.质检员在监视和测量过程中发现标识不清的产品。应进展分析和追溯，无法追溯则按"不合格品控制程序"进展处理；对已使用的产品、过程的标识，未经授权的人不许随意改动和移动，对被丧失标识的产品应由质检人员或授权人员对产品重新确认后，才允许恢复标识或补上标识。4.4顾客财产将顾客财产纳入质量管理体系并实施控制，确保产品实现过程正常运行和产品满足顾客要求，其顾客提供的财产可包括：顾客提供的构成产品的原料、器材；顾客的知识产权。如图纸；顾客提供的设备、工具。工厂接收顾客财产时，应建立"顾客财产台账"，对顾客财产做出标识，在接收顾客财产时应进展验证，对顾客提交的技术文件，进展登记控制其分发，当顾客的财产发生丧失、损坏和发现不适用的情况，应及时向顾客反响并处置。4.5产品的防护针对顾客的要求及产品的符合性对产品进展防护〔包括：搬运、包装、贮存和保护等〕。防止产品损坏。1〕产品搬运和运输：a.操作人员对进厂物资、半成品、成品的搬运、应按规定正确选用搬运工具并采取相应防护措施，保护产品不受损坏；b.在搬运中应遵守"操作规定"规定，注意起吊位置〔重心〕，保护产品质量，c.当合同要求将产品运输到施工地点时〔包括顾客产品的代运输〕应选择适宜的运输方式和产品防护措施，汽车运输的装车应堆码整齐、支点适宜、不能超重、超宽，否则应具备超宽手续和标识，汽车运输应符合公路运输的有关规定，并对运输外包方的效劳质量进展跟踪监视。2〕包装a.根据销售合同的有关规定和工厂自身的运输条件，按照"通信铁塔"标准中的“包装要求〞对产品进展包装。由质检员检验包装产品是否符合要求；b.包装后应喷印标记，对产品的外包装标志要求清晰准确，其容包括：工程名称、塔型、铁塔构件生产控制程序文件编号H*/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第7页塔高、捆号、部门号、收货单位等。〔可根据顾客要求确定具体需喷印的标记字样〕。3〕贮存a.进货原材料、外购件经质检员验证合格后，在"入库单"上签字后交库管员、库管员凭"入库单"办理物资入库。车间入库的成品检验/试验合格后，车间填写"成品入库登记表"经质检员签字确认后交库管员，办理入库后续。原材料的发放，由领料填写"领料单"，库管员按实际领取数发放并记帐。成品凭"发货清单"出库；b.原材料、半成品、零部件入库后，库管员应按"库房管理制度"的要求进展分类挂牌标识，标明产品名称、规格、型号、数量等；c.库管员必须建立"物资台帐"，做到帐、卡、物相符，并按"库房管理制度"对贮存物资进展清理自查，将自查情况上报经营科负责人；4〕保护产品在工厂部至交付到预定的地点期间，应具备必要的保护措施，如防火、防盗、防潮、防锈、包装等措施。5〕交付控制：a.根据需方要求和交付时间发货，开具"发货清单"传递给库管员，库管员核实"发货清单"后即可发货。b.库管员发出产品后，铁塔厂派出人员并携带"发货清单"和"铁塔成品包装明细表"随产品到顾客指定地点，经顾客验收并在"发货清单"上签字。3〕在产品交付过程中发现损坏，缺件等质量问题，应分析原因，责成相关部门处理。4.7产品交付的活动1〕铁塔厂及市场部负责产品的售后效劳。2〕负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉、来电、、来访，填写"用户来电、记录"，并将顾客信息和要求及时传递到相关部门。3〕对顾客的投诉和反响的信息由市场部填写"顾客意见处理单"，组织相关部门对顾客的投诉和信息进展原因分析，提出处理方案，由生产副总批准，组织人员上门效劳，效劳完毕后，应取得顾客确认在"外出效劳报告"上签署意见，带回工厂备案。4〕用户反响重大信息，应及时向厂长报告，同样按上述条款进展分析，提出解决方案及铁塔构件生产控制程序文件编号H*/QP-7.5版本号/修改次数B/00页数共8页第8页时处理，制定纠正措施并有效实施，防止再次发生类似的问题。5〕对顾客提出的意见和要求，由市场部负责在24小时答复顾客，有现场效劳要求时，省48小时，省外72小时派员赶到现场处理。6〕相关/支持性文件6.1"通信钢构造施工及验收规"CECS80：966.1"铁塔构件生产工艺规程及检验要求"H*/QW-146.1"生产质量检验制度"H*TT/QW-086.1"设备维修保养制度"H