来宾市教育科学研究所

PAGEPAGE10-来宾市教育科学研究所2021年单位预算公开目录第一部分：单位概况第二部分：来宾市教育科学研究所2021年单位预算情况说明第三部分：名词解释第四部分：来宾市教育科学研究所2021年单位预算公开表第一部分：单位概况一、主要职能（一）承担本市中小学教学研究和学科业务管理工作。（二）研究中小学教育思想、教学理论、课程设置、教学方法、教学手段和教学评估。（三）根据教材，提出教学计划、教学大纲和使用教材意见。（四）组织编写乡土教材和补充教材。（五）组织多种形式的教学研究活动。（六）总结推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。（七）指导和帮助教师开展学科课外活动。（八）组织对学科教学的检查和质量评估，研究考试方法的改革。二、机构设置情况来宾市教育科学研究所是一类公益事业单位，内设5个处室，分别为办公室、科研室、高中教育教研室、九年义务教育教研室和财务室。第二部分：来宾市教育科学研究所2021年单位预算情况说明一、单位收支总体情况说明本单位2021年收入总预算541.90，支出总预算541.90万元，同比减少27.55万元，下降4.83%，主要原因是人员减少和项目减少。二、单位收入总体情况说明（一）预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2021年收入总预算541.90，同比减少27.55万元，同比下降4.83%。其中：1.一般公共预算拨款541.90万元（均为经费拨款，无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金），同比减少27.55万元，下降4.83%。2.本单位无政府性基金预算拨款收入。3.本单位无纳入财政专户管理的收入。4.本单位无未纳入财政专户管理的收入5.本单位无上年结余结转收入。（二）收入增减原因的说明收入减少的原因是人员减少和项目支出减少。三、单位支出总体情况说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2021年支出总预算541.90万元，同比减少27.55万元，下降4.83%。2021年支出总预算541.90万元，基本支出预算488.50万元，占支出总预算90.15%，同比减少20.95万元，下降4.11%；项目支出预算53.40万元，占支出总预算9.85%，同比减少6.60万元，下降11%。1.按支出功能分类科目划分，分为：教育支出405.96万元，占出总预算74.91%，同比减少40.50万元，下降9.07%。社会保障和就业支出66.49万元，占出总预算12.27%，同比增加10.29万元，增长18.31%。医疗卫生与计划生育支出24.38万元，占出总预算4.50%，同比减少0.32万元，下降1.30%。住房保障支出45.07万元，占出总预算8.32%，同比增加2.92万元，增长6.93%。2.按支出经济科目分类划分，分为：（1）基本支出预算。基本支出预算488.50万元，占支出总预算90.15%，同比减少20.95万元，下降4.11%，其中：工资福利支出预算449.70万元，占基本支出预算92.06%，同比减少14.24万元，下降3.07%。商品和服务支出预算12.16万元，占基本支出预算2.49%，同比减少0.36万元，下降2.88%。对个人和家庭的补助支出预算26.64万元，占基本支出预算5.45%，同比减少6.35万元，下降19.25%。基本支出减少的原因是人员减少。（2）项目支出预算。项目支出预算53.40万元，占支出总预算9.85%，同比减少6.60万元，下降11%。其中：工资福利支出6.40万元，占项目支出预算的11.99%，同比增加6.40万元，增长100%，原因是新增了机关事业单位职业年金缴费支出项目。商品和服务支出47.00万元，占项目支出预算的88.01%，同比减少13.00万元，下降21.67%，原因是减少了2个项目。项目总支出减少的原因是减少了2个项目。四、财政拨款收支总体情况说明2021年财政拨款收入总预算541.90万元，同比减少27.55万元，下降4.83%。其中：一般公共预算拨款收入541.90万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结余收入0万元。2021年财政拨款支出总预算541.90万元，同比减少27.55万元，下降4.83%。其中：教育支出405.96万元，同比减少40.44万元，下降9.06%。社会保障和就业支出66.49万元，同比增加10.29万元，增长1.78%。卫生健康支出24.38万元，同比减少0.31万元，下降1.26%。住房保障支出45.07万元，同比增加2.92万元，增长6.93%。财政拨款收支减少的原因主要是人员减少和项目减少。五、一般公共预算支出情况说明2021年一般公共预算支出预算541.90万元，同比减少27.55万元，下降4.83%。（一）按支出功能分类科目划分，分为：1.其他教育管理事务支出405.96万元，占支出总预算74.91%，同比减少40.50万元，下降9.07%。其中：其他教育管理事务支出405.96万元，占出总预算74.91%，同比减少40.50万元，下降9.07%。2.机关事业单位基本养老保险缴费支出60.09万元，占支出总预算11.09%，同比增加3.89万元，增长6.92%。3.机关事业单位职业年金缴费支出6.40万元，占支出总预算1.18%，同比增加6.40万元，增长100%。4.事业单位医疗支出24.09万元，占支出总预算4.45%，同比减少0.32万元，下降1.31%。5.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，占支出总预算0.05%，同比减少0万元，下降0%。6.住房公积金支出45.07万元，占支出总预算8.32%，同比增加2.92万元，增长6.93%。一般公共预算支出减少的原因是人员减少。（二）按支出经济科目分类划分，分为：1.基本支出预算。基本支出预算488.50万元，占支出总预算90.15%，同比减少20.95万元，下降4.11%，其中：（1）基本工资福利支出预算449.70万元，占基本支出预算92.06%，同比减少14.24万元，下降3.07%。（2）基本商品服务支出预算12.16万元，占基本支出预算2.49%，同比减少0.36万元，下降2.88%。（3）对个人和家庭的补助支出预算26.64万元，占基本支出预算5.45%，同比减少6.35万元，下降19.25%。基本支出减少的原因是人员减少。2.项目支出预算。项目支出预算53.40万元，占支出总预算9.85%，同比减少6.60万元，下降11%。项目支出减少的原因是减少了2个项目支出预算。六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出预算488.50万元，占支出总预算90.15%，同比减少20.95万元，下降4.11%。（一）工资福利支出预算449.70万元，占基本支出预算92.06%，同比减少14.24万元，下降3.07%，其中：基本工资174.65万元，占基本支出预算35.75%。津贴补贴96.02万元，占基本支出预算19.66%。伙食补助费12.40万元，占基本支出预算2.54%。绩效工资37.23万元，占基本支出预算7.62%。机关事业单位基本养老保险缴费60.09万元，占基本支出预算12.30%。城镇职工基本医疗保险缴费21.98万元，占基本支出预算4.50%。其他社会保障缴费2.26万元，占基本支出预算0.46%。住房公积金45.07万元，占基本支出预算9.23%。商品和服务支出预算12.16万元，占基本支出预算2.49%，同比减少0.36万元，下降2.88%，其中：办公费3.72万元，占基本支出预算0.76%。工会经费6.02万元，占基本支出预算1.23%。其他交通费用1万元，占基本支出预算0.20%。其他商品和服务支出1.42，占基本支出预算0.29%。对个人和家庭的补助支出预算26.64万元，占基本支出预算5.45%，同比减少6.35万元，下降19.25%。一般公共预算基本支出减少的原因是人员减少。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明本单位无一般公共预算“三公”经费支出。八、政府性基金预算支出情况说明本单位无政府性基金预算收支安排。九、其他重要事项情况说明（一）事业单位相关运行经费安排情况说明本单位相关运行经费：办公费3.72万元，同比增加０万元，增长０%；其他交通费用1万元，同比增加０万元，增长０%。（二）政府采购预算安排情况说明本单位2021年单位预算无政府采购预算安排。（三）国有资产占用情况说明本单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明本单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。第三部分：名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含