ISO9001项目管理规定(完成)

文件代码：编制：ISO9001辅导及管理提升项目管理规定发布日期：审核：版本：A0页码：PAGE批准：文件编号：编制：版次：审核：页码：批准：。文件修（制）订履历一览表N0.版次《管理文件审查单》编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注1A/0首次发布文件会审及公布会审部门及名单文件发布范围文控员有效申明1.书面档唯盖有蓝色的DCC正本受控章方为正式有效文件。2.电子档唯有品管部指定存放路径的受控文件方为正式有效文件文件代码：编制：ISO9001辅导及管理提升项目管理规定发布日期：审核：版本：A0页码：PAGE批准：文件编号：编制：版次：审核：页码：批准：目的为充分调动ISO质量管理体系及管理提升项目组成员的积极性，有效的督促辅导进度、保证辅导质量，提高管理提升过程中各部门参与的积极性，特制定本规定；适用范围适用于ISO9001：2015质量管理体系及管理提升项目的管理；3、定义3.1项目阶段：参照辅导公司辅导计划的阶段划分；职责4.1项目组织架构：4.2项目成员职责：4.2.1：总经理A、负责提供整个项目过程的资源协调与提供；暂未完成B、对项目及项目成员提出要求。暂未完成4.2.2项目负责人A、负责项目的质量指标、进度达成过程和结果的统筹；B、负责监督、检查项目推进过程中的工作完成结果，异常事项的沟通、协调；C、与公司董事沟通，确定项目的相关奖惩4.2．3项目助理：A、作为辅导公司于内部成员沟通的桥梁，负责传达顾问要求，及内部反馈，使相互信息传达到位，保证项目质量与进度。B、负责检查项目推进过程中的工作完成结果，异常事项的沟通、协调；C、负责根据各项目组成员的工作达成情况，按考核指标，统计各部门、各阶段达成率，并公布；4.2.4项目组部门负责人及成员A、按辅导计划完成所有项目的辅导及各阶段作业，确保进度保质、保量进行。B、利用顾问资源，提出各自职责模块及需协调优化的事项，使之彻底解决，确保工作顺利开展C、将辅导获取的知识，传达给各自部门成员，并贯彻到实际工作当中。各部门负责人对其部门管理提升的效果负责。D、需要跨部门解决事项时，项目组部门负责人负责与其他部门沟通协调，使问题有效解决。5、管理规定说明5.1项目阶段划分及指标考核：NO阶段权重目标考核标准依据1准备阶段10%准时出勤，出勤率80%；辅导计划准时完成率100%。作业准时完成率100%；1、项目组各部门成员出勤率80%，无迟到、缺席、中途缺席现象，占比30%；2、按计划配合辅导顾问，无影响其他计划进度，占比30%；3、以体系专员发出完成时间为准，占比40%。2体系设计阶段10%1、《培训签单表》2、《每周辅导计划》3、《作业一览表》3基础培训阶段10%4体系建立阶段30%辅导计划准时完成率100%。作业准时完成率100%；文件检讨完成率100%；文件准时发布率80%按计划配合辅导顾问，无影响其他计划进度，占比20%；以体系专员发出完成时间为准，占比30%。以会议签到表，检讨后修订文件提交，占比30%；发布率=实际发布份数/应发布份数，占比20%；1、《每周辅导计划》2、《作业一览表》3、《会议签到表》检讨后修订文件提交份数；4、OA发布日期5体系实施阶段20%部门流程培训完成率100%；培训考核达75分率；流程执行率75%流程培训完成率=实际培训份数/部分文件份数，占比30%；部门参加培训人数达80%以上，考核分数达75分以上，试卷测试，占比30%；以体系专员流程稽查结果：流程执行率=执行项目/稽查项数，占比40%；1、《会议签到表》2、《会议签到表》和考核试卷3、《各部门流程稽查达成率统计表》6体系评价与改善阶段20%内审按计划完成；内审不符合项准时关闭率100%；按审批后的内审实施计划，占比50%；内审不符合项准时关闭率=实际准时关闭项数/应关闭项数，占比50%；《内审实施计划审核日期》；《内审不符合项清单》计算公式:项目总得分=SUM(各阶段得分*权重)5.2项目阶段规定：5.2.1项目辅导期间，严禁当场接听电话，或玩手机现象。严禁迟到、早退、缺席，项目助理做好登记，并在项目组内提出通报；5.2.2需请假的同事，须经过总经理批准后方可生效，并将辅导相关工作交接予部门成员方可。5.3项目考核及未达成处理：5.3.1各阶段项目考核按<5.1项目阶段划分及指标考核>进行，各部门考核情况会于管理看板中公示。5.3.2每次辅导及会议决议需要完成的事项，按当事人承诺完成时间进行考核（承诺时间需在下次辅导或下阶段前），到期如不能如期完成的，由该部门负责人向项目负责人汇报未达成原因及改进措施，并进行通报；5.3.3各阶段目标未达成的部门，由该部门负责人向总经理汇报未达成原因及改进措施；5.4项目工作安排由项目助理统一发出，如需调整的，需与项目助理沟通作出调整。6、支持及引用文件：无7、生成记录（表单）无8、附录：无577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161