安防工程质量体系规范

浙江省安全技术防范行业协会标准ZJAF001—2008安全技术防范工程质量体系规范CodeofQualitySystemofengineeringofsecurity&protectionsystem2008-12-01发布2009-01浙江省安全技术防范行业协会发布

前言根据中华人民共和国行政许可法第68条的规定：对直接关系公共安全，人身健康，生命财产安全的重要设备、设施，行政机关应督促设计、建造、安装和使用单位建立相关的自律制度。基于该条法律的精神，浙江省安全技术防范行业协会在浙江省公安厅技防办的指导下，根据国标GB/T19001-2000《

质量管理体系要求》制订了《安全技术防范工程质量体系规范》。以进一步提高、完善从业企业的安全技术防范工程质量管理能力，保证安全技术防范工程的建设质量，维护公民人身安全和国家、集体、个人财产的安全。 本规范由浙江省安全技术防范行业协会负责解释。 主编单位：杭州瑞利声电技术有限公司，杭州亿视电子系统工程有限公司，浙江京安电子工程有限公司，嘉兴市公安局技防办。 主要起草人：凌繁荣、顾功尧、殷崇杰、刘毅顾问：蒋乐中、蔡振华

目次1总则 52使用范围 53规范性引用文件 54名词解释 55质量管理体系 65.1质量管理要求 65.2质量管理目标 75.3质量管理组织 75.4管理者代表 75.5管理评审 76工程设计质量管理体系 86.1工程设计 86.2工程设计过程控制程序 86.3工程设计策划 86.4工程设计的输入 86.5工程设计的输出 86.6工程设计的评审 96.7工程设计的验证 96.8工程设计的确认 96.9工程设计更改的控制 96.10工程设计质量管理要求的程序文件 97设备采购的质量管理体系 97.1设备采购 97.2设备供应商 107.3采购设备的验证 107.4对设备供应商的持续改进 108工程施工质量管理体系 108.1工程施工 108.2工程施工过程控制程序 108.3工程施工过程的策划 108.4工程施工的输入 118.5工程施工的输出 118.6工程施工的检验 118.7工程施工过程的标识和可追溯性 118.8工程交付 129维护服务质量管理体系 129.1维护服务 129.2维护服务过程控制程序 129.3维护服务任务的输入 129.4维护服务任务的输出 129.5维护服务的评审 1310监视、测量、分析和持续改进 1310.1监视和测量 1310.2内部审核 1310.3过程的监视和测量 1310.4产品的监视和测量 1410.5不合格品的控制 1410.6数据分析 1410.7持续改进 1510.8纠正措施 1510.9预防措施 15

安全技术防范工程质量体系规范1总则1.0.1为了加强浙江省从事安全技术防范工程设计、施工、维护企业的安全技术防范工程质量的管理工作，促进行业自律，保证安全技术防范工程建设质量，根据GB/T19001-2000《

质量管理体系要求》，结合浙江省安全技术防范行业发展的实际，制订本1.0.2本行业规范适用于浙江省从事安全技术防范工程设计、施工、维护企业。1.0.3本行业规范符合GB/T19001-2000《

质量管理体系要求》的有关精神。1.0.4浙江省安全技术防范行业协会内企业除应执行本规范外，尚应执行国家和地方现行相关标准、规范的规定。1.0.5本行业规范与《浙江省安全技术防范行业资信等级评定管理办法》，《安全技术防范工程设计、施工、维护规范》2使用范围 本规范适用于已加入和正在加入浙江省安全技术防范行业协会的，从事安全技术防范工程（以下简称工程）设计、施工、维护的企业（以下简称企业）。本规范只规定了行业内企业在：设备采购质量管理、工程设计、工程施工、维护服务以及质量管理体系的测量分析和持续改进等企业质量管理、控制方面所必须遵守的基本内容，并不能含盖企业本身GB/T19001-2000《

质量管理体系要求》在质量管理方面的全部内容。3规范性引用文件 本规范主要引用GB/T19001-2000《

质量管理体系要求》，GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》，GB50348—2004《安全防范工程技术规范》，GA308-2001《安全防范系统验收规则》，GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》，并针对行业协会内企业所从事的安全技术防范工程的质量管理、控制进行编制。4名词解释4.0 是指在浙江省内从事安全技术防范工程设计、施工、维护的企业。4.0.2 是指安全技术防范工程。4.0.3产品 产品是质量控制不同阶段的输出产物。安全技术防范工程设计的产品为设计文件（包括软硬件），安全技术防范工程施工的产品为建成的系统（包括软硬件），安全技术防范系统维护服务的产品为维护好的系统（包括软硬件）；安全技术防范工程设计、施工、维护的企业最终输出产品为安全技术防范系统子分部工程。4.0.4部门 部门是指企业内负责某项职能的部门或者人员，并不是指企业的具体的机构。4.0.4保持保持是指对质量活动产生的措施和文件持续维持、记录、存档的过程；保持包含保存的内容。5质量管理体系5.0.15.0.25.0.3企业的质量方针应包含企业从事工程的企业管理、产品5.5.5.5.0.7企业质量管理体系应包含质量体系活动职能分配表5.1质量管理要求5.1.1 企业负责人应领导企业按质量管理体系要求建立、实施、保持并改进质量管理体系。批准发布质量方针和目标及质量管理手册。 管理者代表负责质量管理体系过程的建立、实施和保持，并向企业负责人报告质量管理体系的业绩，改进的需求，持续改进的有效性。在管理者代表的领导下，明确质量管理的归口部门并负责体系的有效运行，制订出质量管理体系的过程和相关图表。5.1.2质量管理 1.总则 按照质量管理体系要求指定并实施的质量管理体系文件： a.质量方针和质量目标。 b.质量管理手册。 c.质量管理程序文件d.作业指导书等2.质量管理手册企业编制的“质量管理手册”并对其实施控制。内容应包括：a.质量管理体系的范围（须包含工程的设计、施工、维护服务）。b.质量管理体系过程之间的相互作用的表述。3.文件控制应对质量管理体系所需要的文件进行控制。a.文件发布前得到批准。b.确保文件按规定进行审签，质量会签，标准化检查。c.文件现行有效。d.确保产品质量形成过程中需要保持的文件并及时分类归档。4.记录控制企业应制订“记录控制程序”以建立并保持记录，提供符合要求和质量体系有效运行的记录。主要应包括：工程设计质量控制记录，工程施工质量控制记录，维护服务质量控制记录等。记录应能提供产品（工程设计、施工、维护服务）过程的完整数据。清楚地证明满足设计要求的程度；证明满足设计文件和工程质量目标的程度；证明满足顾客对系统恢复的满意的程度并与整个工程寿命周期相适应。记录控制包括记录的设置和记录的管理。a.记录的设置包括：足够的记录凭证、图表、报告。各个种类的记录（培训记录检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审检报告、事件事故报告、不符合报告等）。记录媒介以文字为主，磁盘、图片、光盘等为附。b.记录的管理包括：分级管理，标识，贮存和保护，检索，处理，记录收集填写，查阅，提供等。5.1.3为实施质量管理体系需制订文件控制程序；质量目标管理程序；工程设计过程控制程序；工程设计评审程序；工程设计更改程序；工程施工过程控制程序；工程施工工艺管理程序；工程施工质量检验程序；维护服务评审程序；顾客满意度调查程序等文件。5.2质量管理目标制订的企业质量目标应是企业质量方向所追求的目标，要有持续改进和有效性，要有可量化的指标。如设计准确度指标，工程一次性验收通过率的指标，顾客满意度的指标等。5.3质量管理组织5.3.1应体现企业负责人负责组织和领导质量体系策划的过程，满足企业质量目标，满足企业5.3.2对质量管理体系的变更、实施时，5.3.3a.质量管理部门独立行使职权，越权反映质量问题的程序。b.对最终的产品质量管理负责。c.质量管理体系中各职能部门职责要在各程序文件中予以明确，给出质量管理体系各过程活动职能分配表，各部门质量职责、权限表。5.4管理者代表5.4.15.4.2企业就质量管理体系的运行应建立以管理者代表为核心的内部沟通。5.4.35.5管理评审5.5.1企业应制订“管理评审程序”a.评审输入评审输入应包含：质量管理体系评审的结果；顾客的反馈；过程结果与产品的符合性；预防和纠正措施的情况；管理评审措施完成的情况；对改进的建议；重要质量问题归零情况等。b.评审输出评审输出应包含：质量管理体系及其过程有效的改进；与顾客要求的有关改进，对资源的需求等。6工程设计质量管理体系6.1工程设计6.1.1企业的设计部门为工程设计的归口管理以及负责设计与施工过程的接口协调。策划、制6.2工程设计过程控制程序6.2.1针对工程设计过程制定“设计过程控制程序”，并明确控制的要求。工程设计过程应包括：研究工程项目可行性分析报告及工程设计任务书，现场勘察，工程初步设计，方案论证，正式设计(技术设计、施工图设计、操作使用说明书、工程费用概预算)6.2.2针对工程设计质量控制要求的设计输入文件、工程设计评审等设计改进和适应性改进的过程制订6.3工程设计策划6.3.1设计部门负责，业务部门配合编制“工程设计策划书”。明确工程设计阶段的划分、各个工程设计阶段的评审、验证和确认活动6.3.26.3.3工程设计策划 a.工程设计计划和阶段的划分。 b.适合于每个工程设计阶段的评审、验证、确认活动。 c.工程设计的职责和权限。6.4工程设计的输入6.4.1在进行工程设计时应对工程设计输入进行策划，应采用明确的文件（设计任务书）形式予以保持， a.工程项目可行性分析报告、工程设计任务书。 b.现场自然与人文环境勘察的情况。c.使用的法律、法规的要求以及涉及的技术标准规范。 d.以前类似工程设计所提供的信息。 e.工程设计所必须的其他要求。 对工程设计输入由设计部门主持并组织相关部门进行评审，以确保工程设计输入是充分和清楚的。6.5工程设计的输出6.5.1设计部门负责工程设计的输出管理、实施。工程设计的输出文件应能够针对工程设计输入进行验证，并在放行前进行6.5.2 a.满足工程设计输入的文字说明并满足下一阶段工程施工的要求。 b.满足工程设计输入的图纸并满足下一阶段工程施工的要求。 c.给出设备采购、服务提供的适当信息。 d.包含所采用设备的接收准则。 e.包含最终产品所要达到的设计指标。f.编制工程实施用的设备明细表等。6.6工程设计的评审6.6.1设计部门应制定“工程设计评审程序”。在工程设计适宜的阶段组织有关部门（如质量管理部门）依照所策划的安排对工程设计进行系统地 a.评价工程设计结果满足要求的能力。 b.对预计将在工程施工中将要出现的问题提出必要的预防措施。 c.工程设计评审的结果及必要的措施的记录应予保持。6.7工程设计的验证6.7.1设计部门应对工程设计输出进行计划安排和验证，以验证工程设计的输出是否满足工程设计输入的要求。依据策划安排的验证结果及必要的措施的记录应予保持6.7.2 a.工程设计评审。 b.计算。 c.与已证实的类似工程设计进行比较。 d.必要时，需提供台架试验、模拟试验报告。 e.工程设计各阶段所形成的文件。6.8工程设计的确认5.8.1进行工程设计应明确工程设计确认的计划安排和确认方式。为确保工程设计的输出能满足规定的使用要求或已知的预期用途的需求，可采用评审的方式对确认的结果进行总结。6.9工程设计更改的控制6.9.1由于各种原因要进行工程设计更改时，按制订6.9.26.10工程设计质量管理要求的程序文件6.10.1针对工程设计的质量要求应制定：文件签署管理，工程设计过程控制程序，工程设计评审程序，工程设计配套的软件质量管理程序，验证控制程序，工程设计更改程序7设备采购的质量管理体系7.1设备采购7.1.1设备采购部门负责设备采购过程的策划和控制，仓库保管部门负责保管和发放，设计、施工等部门负责设备供方评价和选择7.1.2应制订供方评价和选择程序，对设备采购过程进行策划，以确保采购的设备符合规定的要求。7.2设备供应商7.2.1设备供应商所提供的安全技术防范产品必须符合7.2.2设计、施工部门根据指定的供方评价和选择程序，制定选择、评价和重新评价供方的准则，并根据供方按要求提供设备的能力评价选择供方。评价结果所引起的任何必要措施记录应予保持。7.2.37.3采购设备的验证7.3.1采购部门为负责采购归口管理，接收、检验、验证、审核。按“检验控制程序”以确保并实施检验或其他必要的活动，确保所采购的设备满足规定的采购要求，7.4对设备供应商的持续改进7.4.17.4.2依据持续改进的情况，重新确定合格供应商，并将评价记录予以8工程施工质量管理体系8.1工程施工8.1.1工程施工部门负责工程的策划和组织实施，负责工程施工过程的归口管理，接口管理，制定工程施工过程控制程序，工程施工工艺管理程序，工程施工质量检验程序等8.2工程施工过程控制程序8.2.1针对工程施工过程制订“工程施工过程控制流程图”8.2.2工程施工过程应包括：设计文件施工图输入分析，隐蔽工程施工（或外包工程验收），系统设备安装调试施工，系统试运行，技术培训，工程检验，工程验收，8.2.3工程施工活动应有： a.工程施工计划和阶段的划分。 b.适合于每个工程施工阶段的评审、检验、验收确认活动。 c.工程施工的职责和权限。8.3工程施工过程的策划8.3.1工程施工部门负责工程施工过程的策划和归口管理，并对这些过程做出安排，明确工程施工各个阶段的划分，各个工程施工阶段的检验和验收，记录的形成。8.3.2应明确工程施工活动中不同部门之间的接口实施管理，确保有效沟通，明确职责分工以及过程的控制要求。8.4工程施工的输入8.4.1工程施工的输入a.正式设计的方案（技术设计、施工图设计、操作使用说明书、工程费用概预算）。b.作业指导书（施工方案）。c.设备采购、服务的适当信息。 d.采用设备的接收准则。 g.工程实施用的设备明细表等。8.4.2对工程施工输入由施工部门主持并组织相关部门进行评审，以确保工程施工输入是充分和清楚的。8.5工程施工的输出8.5.1工程部门负责工程施工的过程管理8.5a.工程施工验收文件（初验报告含隐蔽工程随工验收单、试运行报告及试运行记录、竣工报告、培训报告及培训记录、竣工图纸及说明）等。b.技术验收文件（主要设备指标说明书，系统测试报告，系统操作说明书）等。c.存档文件［针对标准和行业规范要求，反映系统实质的文件：设计任务书、合同、初步设计论证意见（含评审委员会小组人员的名单）和最终设计方案、工程变更资料、通过初步设计论证的整改意见、售后条款、工程竣工核算报告、全套图纸等。］8.6工程施工的检验8.6.1施工部门应制订“工程施工检验程序”。在工程施工检验的阶段，组织有关部门（如质量管理 a.评价工程施工结果满足工程设计要求的能力。 b.对在工程施工中已出现的问题提出有效的整改措施。 c.工程施工检验的结果及必要的措施的记录应予保持。8.6.2工程施工的质量检验是工程质量检验和不断改进的过程，针对这一过程应8.7工程施工过程的标识和可追溯性8.7.1工程施工部门负责制订工程施工过程的批次，负责8.7.2 a.按工程施工流程和工期建立的进度计划。 b.工程施工阶段的分段。 c.工程施工期的检验。 d.按工程施工批次建立的随工流程卡。流程卡详细记录装配、调试、检验的数量、质量，操作者和检验者。并按规定保持。8.8工程交付8.8.1工程施工部门负责对工程施工后交付的工程进行检验，规定要求经第三方法定检测单位检测的，须提交第三方检测报告。8.8.2工程验收按规定提供有效8.8.3 a.对使用单位操作人员的技术培训。 b.按规定对工程的验收[施工验收（含隐蔽工程）、技术验收、资料审查]。 c.按规定对文档、图纸的整理。 d.按规定启动工程维护服务的程序。9维护服务质量管理体系9.1维护服务9.1.1维护服务部门为维护服务的归口管理，负责与维护服务接口的协调，制订维护9.2维护服务过程控制程序9.2.1针对维护服务过程制订对维护服务的控制程序，制订流程图并明确控制的要求9.2.2维护 a.维护服务的任务。 b.现场直接、间接的信息。 c.产品的恢复程度。 d.维护服务质量评价。 e.顾客满意度。9.3维护服务任务的输入9.3.1在进行维护9.3.2任务输入包括：通过直接、间接信息得出的系统功能缺损情况，以前类似系统相同案例所提供的信息以及维护9.3.3维护服务部门对维护9.4维护服务任务的输出9.4.1维护服务部门负责管理和实施维护服务，明确维护服务输出的要求，输出应形成维护9.4.2针对维护 a.满足维护服务任务输入的要求。 b.针对维护服务任务输入信息所进行的系统故障分析以及维护服务后，产品的恢复程度。 c.针对现场直接、间接信息的解决和答复。 d.顾客满意度。9.5维护服务的评审9.5.1制订维护服务的评审程序，在适宜的阶段，依据程序对维护 a.评价维护服务的结果满足要求的能力。 b.评价通过维护服务，产品的恢复程度。 评审的参加者包括与所评审的维护服务阶段有关的部门代表，需要时，可邀请顾客参加。评审的结果、记录应予保存。10监视、测量、分析和持续改进10.1监视和测量10.10.1.2制订10.1.3 a.使顾客满意是公司建立质量管理体系的目标，为评价这一目标的实现情况，应收集顾客满意或不满意的信息，对这些信息进行分析，以便进行改进。 b.顾客满意信息的内容包括：有关产品质量、交付和服务等方面的顾客反映。 c.收集的方式包括：质量管理部是顾客投诉的归口管理部门，登记、处理顾客各种方式的投诉或抱怨；为顾客进行设备维护、人员培训、软件维护等服务后，由顾客对服务质量、服务态度等进行评价；定期对顾客发放《用户意见征询表》，收集顾客对产品质量、服务质量的意见和建议等。 d.对收集的信息进行统计、分析。 f.统计用户满意率、平均服务响应时间。 g.对重复出现的质量问题加以分析，并采取有效的纠正和预防措施。10.2内部审核10.10. a.符合策划的安排，符合质量管理体系的要求。 b.得到有效实施和保持。10.2 a.内部质量管理体系审核定期进行，可根据社会环境、市场需求、质量管理体系重大变化、顾客严重投诉、发生严重质量问题、第三方审核前等情况决定追加审核的次数和内容。 b.根据所审核活动的实际情况和重要性安排日程。审核计划应明确审核的部门或项目组，并考虑覆盖企业的整个质量管理体系。10.2 a.应记录审核的结果并编写《不合格报告》、《内部审核报告》等； b.不合格报告和审核报告应分发给有关部门，提请其注意。10.3过程的监视和测量10.310.10.3.3各职能部门要对本部门所承担的任务采用适宜的方法进行监视，并适10.10.10.310.4产品的监视和测量10.4.110.10.4.3制订“10.10.4.510.4.6对过程的监视和测量中发现10.5不合格品的控制10.5.110.5.2制订“不合格品控制程序10.5 a.采取措施，消除已发现的不合格。 b.采取措施，防止其原预期的使用或应用。10.5.410.10.6数据分析10.6.1企业管理者代表领导和组织数据分析工作，质量管理部门负责与质量体系运行有关的数据收集、分析的归口管理，各部门，各级人员10.6.210.10. a.顾客满意。 b.与产品要求的符合性。 c.过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。d.对内审中发现的不合格项进行分析，及时采取纠正措施，完善质量管理体系。e.对设计、施工、维护服务更改的原因进行分析，并采取有效的纠正和预防措施。f.对设计、施工、维护服务中重复出现的质量问题加以分析，并采取有效的纠正和预防措施。10.7持续改进10.710.7.210.8纠正措施10.810.8.2制定持续改进和纠正预防措施控制程序，以明确针对不合格所10. a.评审不合格。 b.确定不合格的原因。 c.评价确保不合格不再发生的措施的需