2021年成都市龙泉驿区住房保障服务中心

年成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门预算目录第一部分成都市龙泉驿区住房保障服务中心概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市龙泉驿区住房保障服务中心2021年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2021年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、一般公共预算项目支出预算表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府性基金支出预算表十一、政府性基金“三公”经费支出表十二、国有资本经营支出预算表第一部分成都市龙泉驿区住房保障服务中心概况成都市龙泉驿区住房保障服务中心2021年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场、房产管理方面的方针政策和法律法规；落实全区住房保障和房产管理的发展规划并组织实施；加强城乡统筹的住房保障体系建设，完善住房保障制度，解决中低收入家庭住房困难。2、负责全区保障性住房后期运营管理服务工作；负责开展城乡住房状况和住房供求情况调查。3、承担全区公共房屋的管理工作；负责接收区政府统建、联建、购买和政府订购等多种形式集中储备房源的委托管理工作；负责全区公共房屋的资产管理、租赁管理工作；负责查处违规使用公共房屋行为。4、负责全区公共房屋及设施设备修缮维护及维修工程的日常管理。5、承办经开区党工委区委和经开区管委会区政府交办的其他任务。（二）2021年重点工作1、贯彻落实政府会计准则制度改革按照财政部财会[2018]21号关于贯彻设施政府会计准则制度的通知精神，从2019年1月1日起，财务科已按照“双体系、双基础、双报告”会计体系进行会计会计核算，使用会计核算权责发生制和收付实现制双轨平行记账，体现政府财务会计和预算会计各核算要素适当分离双相互联系，2021年将进一步加强对行政运行成本的核算。2、加强和完善局财务管理制度制定了财务科全体人员岗位责任制，明晰了财务科全体人员的职责、权限、任务；在工作中各施其职，各负其责，增强自身对工作的责任感和使命感。3、强化国有资产使用管理，执行政府采购规定按照财务科的工作职能和年初工作目标，与办公室配合共同完成对全局固定资产建卡登记工作，使资产管理更加明晰，确保国有资产的完整性。按照政府采购法的规定，进一步加强本局政府采购的管理，对属于政府采购的商品，严格执行采购预算和审批手续，推动各项工作的开展。4、严格执行‹预算法›的规定，加强资金管理根据年初预算安排，推行阳光财务，实现民主理财，强化内部控制制度，接受干部职工监督。继续推进公务卡结算方式，强化财务收支管理，增收节支，确保基本及项目经费及时到位。5、节约行政运行成本，严控“三公经费”支出2021年是设施政府会计第二年，按照政府会计准则制度要求，严格控制“三公经费”开支，节约行政运行费用，从资金计划、指标申请、支出审核，全程监督资金去向。财务科按照“三重一大”的要求，对不符合规定的开支，不预报销。6、进一步理清往来账务，消化相关往来资金2021年是机构改革的第二年，相关账务已调整，相关往来也将清理，年初进一步理清单位往来账务，完善相关程序，上报财政，消化相关往来资金。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门预算包括：成都市龙泉驿区住房保障服务中心本级预算，成都市龙泉驿区公共房屋管理所事业单位预算。纳入成都市龙泉驿区住房保障服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、成都市龙泉驿区住房保障服务中心本级2、成都市龙泉驿区公共房屋管理所第二部分成都市龙泉驿区住房保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明2021年财政拨款收支总预算2300.50万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2300.50万元；支出包括：社会保障和就业支出95.46万元、卫生健康支出29.83万元、城乡社区支出795.10万元、住房保障支出1380.11万元。二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门2021年一般公共预算当年拨款2300.50万元，比2020年预算数2179.10万元增加121.40万元，增长5.57%，变动的主要原因是2021年增加了消防整改项目，专项类直管公房维修维护费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出95.46万元，占4.15%；卫生健康（类）支出29.83万元，占1.30%；城乡社区（类）支出795.10万元，占34.56%；住房保障（类）支出1380.11万元，占59.99%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为63.64万元，比2020年预算数66.20万元减少2.56万元，下降3.87%，变动的主要原因是人员变动，养老保险解缴数减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为31.82万元，比2020年预算数33.10万元减少1.28万元，下降3.87%（或与2020年预算持平），变动的主要原因是人员变动，职业年金解缴数减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.24万元，比2020年预算数8.03万元增加1.21万元，增长1.50%，变动的主要原因是生育保险纳入医疗保险核算。主要用于行政单位医疗保险支出。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为20.59万元，比2020年预算数18.87万元增加1.72万元，增长9.11%（或与2020年预算持平），变动的主要原因是生育保险纳入医疗保险核算。主要用于用于行政单位医疗保险支出。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为164.37万元，比2020年预算数166.01万元减少1.64万元，下降0.99%（或与2020年预算持平），变动的主要原因是厉行节约。主要用于工资奖金津补贴、奖励金、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他社会保险等。6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为630.73万元，比2020年预算数620.42万元增加10.31万元，增长1.66%，变动的主要原因是2021年增加了电子票务项目经费。主要用于工资奖金津补贴、奖励金、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他社会保险、办公设备购置、其他商品服务支出等。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为106.87万元，比2020年预算数109.39万元减少2.52万元，下降2.30%，变动的主要原因是人员变动，住房公积金解缴数减少。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）预算数为919.19万元，比2020年预算数877万元增加42.19万元，增长4.8%，变动的主要原因是2020年预算未达合同金额。主要用于保障房的物业管理费、委托维修（护）费和委托管理费。9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）预算数为212万元，比2020年预算数130万元增加82万元，增长63.08%，变动的主要原因是2021年预算增加了通达商场消防整改项目。主要用于直管公房、自管小区的维修维护支出。10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）预算数为142.04万元，比2020年预算数150.08万元减少8.04万元，减少5.36%，变动的主要原因是2021年聚星楼四楼的物业费在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算中。主要用于直管公房、自管小区的物业管理支出、公共房屋管理所的办公设备购置。三、2021年一般公共预算基本支出情况说明成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门2021年一般公共预算基本支出730.50万元，其中：人员经费638.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费92.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。对个人和家庭的补助0.08万元，主要包括奖励金。资本性支出0万元。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。（二）公务接待费2021年预算安排0万元，与2020年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市龙泉驿区住房保障服务中心核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2020年预算持平。2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。2021年安排公务用车运行维护费3万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2021年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门2021年收支总预算2300.50万元，比2020年预算数2179.10万元，增加121.40万元，增长5.57%，变动的主要原因是2021年增加了消防整改项目，专项类直管公房维修维护费增加。七、2021年收入预算情况说明成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门2021年收入预算2300.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2300.5万元，占100%。八、2021年支出预算情况说明2021年部门预算本年支出总计2300.50万元，其中：基本支出预算730.50万元，占31.75%；部门项目支出预算1570万元，占68.25%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计281.20万元。（二）政府采购情况2021年成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门政府采购预算总额3.71万元，其中：政府采购货物预算3.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况2021年，成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2021年成都市龙泉驿区住房保障服务中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算1350万元，其中，一般公共预算1350万元，政府性基金预算0万元。第三部分名词解释成都市龙泉驿区住房保障服务中心2021年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公