临河区第一小学项目绩效评价报告

PAGE5PAGE临河区第一小学项目绩效评价报告项目名称：巴彦淖尔市临河区第一小学综合楼项目项目单位：巴彦淖尔市临河区第一小学临河区第一小学综合楼项目绩效评价报告为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），现将绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）项目单位基本情况临河区第一小学建校于1927年，学校占地13266.9平方米，现有教学班36个，在校学生1623名，教职工120名。学校专用教室、库室30间，设备齐全，设施完善，保证了正常教学需要。学校提出建文化校园，塑智慧教师，育个性学生的办学思路，以“为学生的健康发展奠基”为办学宗旨，以“阳光教育”为办学理念，以“惟真求实”为校训，培养胸怀祖国、心系家乡、积极向上的阳光少年。为改善校园环境，解决周边学生入学困难，缓解附近友邻学校教学压力，2020年共支付一小综合楼建设项目669.09万元，全面改善校园环境，为学生创造更加优美舒适的育人环境。（二）项目绩效目标1、总体目标综合楼项目2020年投入669.09万元，建设有总面积4600平米的现代化综合教学楼，配有卫生保健室、科技活动室、陶艺教室、劳动教室、体育器材室、科学仪器室、多功能教室、心理咨询室，美术专用教室、科学实验室，音乐专用教室，电子琴教室，所有专用教室及器材等都达到了自治区义务教育均衡发展标准。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效自评目的根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为669.09万元，执行数为669.09万元，完成预算的100%。（二）项目资金投入情况巴彦淖尔市临河区第一小综合楼建设项目总投资预计1800万元，资金由财政拨款。（三）项目资金产出情况本级财政2020年度共拨付669.09万元工程项目，达到了时效指标和成本指标。（四）项目资金管理情况对下拨的资金，我校坚持“以项目定资金，资金跟着项目走”的原则，根据项目进度，将用款计划报领导小组审批后，方可拨款。做好财务工作的管理监督及审计工作，使资金充分发挥效益，确保项目的顺利实施。该项目预期目标已完成，我校严格按照财务制度规定，按规定使用项目资金，专款专用，下达的资金，全部用于项目工程。不存在挤占挪用等违法违规行为，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。三、综合评价情况及评价过程一小综合楼项目自评综述：该项目预期目标已完成，根据年初设定的绩效目标，自评得分92分。一小综合楼项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，财务管理规范、项目实施规范、按有关规定实行招投标，确保工程质量，项目按期完工并交付使用，工程款项专款专用，已全部按合同支付。四、绩效评价指标分析1、产出指标完成情况分析项目绩效目标完成情况：该项目在当年执行完毕，达到了预期的时效指标；该项目主要解决周边学生入学困难，增加附近居民就业机会，创造一定的社会价值。2、效益指标完成情况分析从评价情况来看：建成一所现代化综合教学楼，改善师生的校园生活环境，提高师生学习热情，共创和谐美好家园。3、自评得分情况综合楼建设项目自评综述：该项目预期目标已完成，根据年初设定的绩效目标，自评得分92分。全年预算数为669.09万元，执行数为669.09万元，完成预算的100%。五、主要经验及做法、存在问题及原因分析1.存在的主要问题及原因（1）设计绩效目标时需尽可能明确、细化、量化绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。（2）不断提高预算编制水平预算单位都要以科学发展观为统领，充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。（3）加强绩效过程管理，完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运