晶鑫科技安全标准化自评申报材料

企业安全生产标准化评审申请申请企业：湖南晶鑫科技股份有限公司申请行业：工贸专业：软包装生产申请性质：初次评审等级：三级申请日期：2012年10月15日 国家安全生产监督管理总局制

申报材料清单1、申请书2、文件资料2.1生产许可证2.2工商营业执照复印件2.3组织机构代码证2.4安全生产标准化管理制度清单2.5安全生产标准化操作规程清单不要不要2.6安全生产组织机构及安全管理人员名录2.7工厂平面布置图3、自评报告3.1轻工企业冶金工贸企业安全生产标准化考核评分标准冶金工贸企业3.2轻工企业冶金工贸企业安全生产标准化考评检查表冶金工贸企业4、自评扣分项目汇总表一、基本情况表申请企业湖南晶鑫科技股份有限公司地址湖南省长沙高新技术产业开发区麓泉路17号企业性质非上市股份有限公司构安全生产委员会员工总数256人专职安全管理人员1人特种作业人员27人固定资产8000万元主营业务收入1.4亿元倒班情况有倒班人数及方式120人三班倒人饶丰电话88928589传真88928511联系人李宝源电话88928590传真88928511手子信箱本次申请√初次评审□延期□一级□二级√□三级□一级□二级□三级无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：湖南省轻工盐业集团：已取得职业健康安全生产标准化管理认证、北京世标认证中心本企业安全生产标准化自评小组成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长熊卫民公司副总经理88928558成员李若龙物业部部长88928590李宝源公司安全专干88928590王栓办公室副主任88928518张雪成彩印厂副厂长88928526严波物业部员工88928590龙娟供应部员工88928538二、企业重要信息表1．企业概况：湖南晶鑫科技股份有限公司坐落在长沙高新技术产业开发区科技园内，成立于1998年6月，以其突出的业绩先后被省市政府授予“湖南省明星民营科技企业”、“湖南省重合同守信用单位”、“湖南省包装优秀企业”、“长沙市工业生产先进企业”、“长沙市优秀高新技术企业”“长沙（国家）高新技术开发区利税大户”等荣誉称号；是湖南省生产规模较大，设备先进，资金、技术力量雄厚的防伪包装生产企业，在湖南省乃至全国防伪及印刷行业中享有较高的知名度。公司现拥有注册资本5000万元，厂房面积1.6万平方米，主要产品为食品包装用复合膜袋、包装用聚乙烯吹塑薄膜和模压全息防伪标识等三类，产品质量通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。同时取得了环境管理体系与职业健康安全管理体系认证。公司现有各类大型生产设备68台套，生产规模达到年产30亿只食品包装膜袋、6000吨PE膜和30亿枚模压全息防伪标识的能力，已经形成了强有力的产业支柱和规模，连续实现利税超3千万元。公司的经营目标是“创一流技术，创一流管理，创一流队伍，创一流效益”；经营方针是：“夯实基础上台阶，立足科技求发展，强化管理促效益，务实创新争一流”；服务宗旨是：“和诚文明、用户满意、追求最佳、共同发展”。公司始终坚持以产品质量取胜，以一流的服务赢得市场。公司将与时俱进，开拓创新，团结奋斗，走出一条可持续快速发展之路，实现规模与效益的同步增长，创造灿烂辉煌的业绩。2.近三年本公司无重伤、死亡和其他重大生产安全事故，无职业病和环保事件发生。3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：（1）设置了公司安全生产委员会，下设安全生产办公室，配备了安全生产专干及兼职安全员（由车间主任兼任），成立了义务救援队伍，明确了安全职责。（2）制定了公司安全生产方针、目标管理制度及安全标准化工作实施计划和措施。（3）制定了安全生产综合管理制度及各单项安全生产管理制度。（4）制定了公司的安全生产操作规程及岗位职责。（5）制定了综合应急救援预案及有关专项应急救援预案。（6）保证了安全生产投入，按规定提取安全资金，做到专款专用。（7）项目建设时实行“三同时”管理，特种作业人员坚持持证上岗，在公司内部实行6S管理模式。（8）加强了对安全生产的检查、整改督管，发现安全隐患及时清除，确保消防设施、器材、生产设施、运行设备的完好率，安全警示标志、标识做到醒目、完好。（9）加大了安全生产的宣传、教育及培训力度，包括三级培训、宣传栏、技术比武、灭火消防演练等。（10）近几年来连续被评为湖南轻工盐业集团安全生产目标管理先进单位，并得到了当地公安、消防部门的一致好评。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?√是□否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：√安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)√工商营业执照复印件√安全生产标准化管理制度清单√安全生产组织机构及安全管理人员名录√工厂平面布置图

重大危险源资料√自评报告√自评扣分项目汇总表√评审需要的其他材料3.企业自评评分：74.14.企业自评结论：自评得分74.1分，达到“工贸企业安全生产标准化”三级企业标准。法定代表人(签名)：（申请企业盖章）年月日5.上级主管单位意见：负责人(签名)：（主管单位盖章）年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安全监管部门盖章）年月日申请材料填报说明“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。湖南晶鑫科技股份有限公司安全生产标准化管理制度清单请将清单贴在此处湖南晶鑫科技股份有限公司安全标准化达标自评报告企业自评情况概述根据长沙市人民政府办公厅转发市安全生产委员会《关于全面推进企业安全生产标准化建设的实施意见》的通知，长政办函[2011]172号和长沙市高新区关于印发《长沙市高新区企业安全标准化创建工作方案》的通知[长高新管发【2011】97号]的通知要求，为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，夯实公司安全生产基础工作，全面提高员工安全素养，促进公司各项工作逐步走上正规化和标准化，建立较为完备的安全生产管理体系，我公司专门成立了以副总经理兼安全生产委员会常务副主任为组长的“创建安全生产标准化领导小组”，并通过公司文件的形式强调了安全标准化工作的重要性，设立了“创建安全标准化工作自评小组”，全面负责安全标准化工作的进行，负责标准化活动的落实、监察及评价工作的开展。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范达标标准》等文件，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真对公司现状进行了摸底、排查和考评，对照标准找差距，对照要求促整改，不断完善安全生产的基础工作，重点落实标准要求中的安全生产基础管理、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作，进行全面详细的整治和自评。现将自评情况汇报如下：一、企业概况湖南晶鑫科技股份有限公司坐落在长沙高新技术产业开发区科技园内，成立于1998年6月，以其突出的业绩先后被省市政府授予“湖南省明星民营科技企业”、“湖南省重合同守信用单位”、“湖南省包装优秀企业”、“长沙市工业生产先进企业”、“长沙市优秀高新技术企业”“长沙（国家）高新技术开发区利税大户”等荣誉称号；是湖南省生产规模较大，设备先进，资金、技术力量雄厚的防伪包装生产企业，在湖南省乃至全国防伪及印刷行业中享有较高的知名度。公司现拥有注册资本5000万元，厂房面积1.6万平方米，主要产品为食品包装用复合膜袋、包装用聚乙烯吹塑薄膜和模压全息防伪标识等三类，产品质量通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。同时取得了环境管理体系与职业健康安全管理体系认证。公司现有各类大型生产设备68台套，生产规模达到年产30亿只食品包装膜袋、6000吨PE膜和30亿枚模压全息防伪标识的能力，已经形成了强有力的产业支柱和规模，连续实现利税超3千万元。公司的经营目标是“创一流技术，创一流管理，创一流队伍，创一流效益”；经营方针是：“夯实基础上台阶，立足科技求发展，强化管理促效益，务实创新争一流”；服务宗旨是：“和诚文明、用户满意、追求最佳、共同发展”。公司始终坚持以产品质量取胜，以一流的服务赢得市场。公司将与时俱进，开拓创新，团结奋斗，走出一条可持续快速发展之路，实现规模与效益的同步增长，创造灿烂辉煌的业绩。二、安全生产领导机构及人员设置情况公司设有安全生产委员会，下设安全生产办公室，成员主要是由各主要部门负责人组成，并根据人员的变动适时进行调整。配备有专职安全管理人员。在主要生产单位都设有兼职安全员，负责各部门的日常安全管理和监督检查。公司通过相关机构进行的培训，各专、兼职安全管理人员都做到了持证上岗。在接到长沙市高新区安监局关于我公司作为2012年第一批实施企业安全标准化工作的通知后，我公司立即行动起来，首先成立了安全标准化工作领导小组，设立了安全标准化工作自评小组，并对工作程序、时间安排和具体要求进行了安排，召开了安全标准化工作启动动员大会，并先后派员参加了长沙市高新区安监局、湖南轻工盐业集团举办的安全标准化的培训班，诚邀了湖南金能安全科技有限责任公司邓友华副经理一行三人来公司进行辅导，同时明确各部、室、厂具体负责安全标准化工作的人员，将安全标准化指标逐条分解到每个单位、部门，责任到人，并通过不断的单项检查、综合检查达到整改、完善的目的。三、安全生产管理制度及有关规定制定情况公司安全生产标准化领导小组自评组具体负责建立和完善公司安全生产方面的各项规章制度，制定和完善了包括《安全生产责任制》在内的各项管理制度共计44个，制定和修订了较为完备的《安全操作规程》，并印发成册，做到人手一册，发放到每个从事制作和操作人员手中，从而规范员工安全操作规程，严格按照操作规程办事。我公司原来在安全制度方面存在不完善、不规范、不配套的问题，许多安全管理制度零乱不完整，没有形成体系。通过这次安全标准化工作，我们完善了各项安全生产方面的规章制度。如《安全生产责任制》，从总经理到副总经理、直至每个员工，都有了明确的安全生产职责，对他们在安全生产方面的责、权、利都作出了明确的规定，做到了人人有职责、岗岗有规程。又如，我们制定了《安全生产费用提取和使用管理制度》，此项制度填补了我们在安全管理费用控制方面的空白，规范了安全生产费用从提取到列支等一系列的规定，从而使安全生产费用一目了然，对安全生产起到了资金和制度上的保障。在建立健全各项规章制度的同时，我们多次的在各种会上要求基层单位认真开展对这些规章制度的学习，并要求严格贯彻执行，狠抓落实，形成严格按制度办事的管理机制。针对公司安全生产的目标管理，我们制定了公司安全生产目标方针和目标管理，并制作出宣传板放置于公司显著位置告之于众，让广大员工明白公司安全生产管理方针和目标，明白安全生产努力的方向，明白各自身上所承担的责任和义务。四、安全生产教育培训情况我公司安全生产教育由人力资源部统一管理，各相关部门进行分类负责，既相互协作又密切配合，对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证，由各相关部门进行归口管理。对新入公司员工或调岗重新上岗人员，公司认真执行公司三级安全教育制度。在分配工作之前，由公司车间、班组组织进行三级安全教育，从宣讲国家法律法规和方针政策入手，讲解安全生产的重要性，介绍公司概况及布局、消防知识、劳动卫生防护、公司规章制度和事故案例分析，以及从业人员的安全生产权利和义务，并通过闭卷考试后才能进行车间级和班组安全教育。车间级安全教育由车间兼职安全员或车间主任负责，介绍车间概况、生产工艺、生产的产品、工作环境及危险因素的教育，所从事工作可能出现的职业伤害及伤害事故案例的教育，以及急救、互救、疏散和紧急情况处置教育。班组安全教育由班组长负责，重点是岗位安全操作规程教育，安全设备设施防护教育，只有通过三级安全教育的并考核合格的人员才能安排进入岗位，从而从思想上、作风上保证了员工对安全生产的重视。管理人员的安全教育（包括中层以上及各类管理人员）由公司统一组织进行安全学习，《安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律、法规，在公司召开的生产调度会、总经理办公会议上进行安全学习。我们坚持每年开展安全生产活动月活动，紧密配合国家安全生产月主题，有的放矢的开展安全教育，查找事故隐患，促进隐患整改，大力宣传安全生产的重要性，使各位管理人员都明白，不能将抓安全生产放在口头上，而是要落实到具体的工作当中去。为提高员工安全意识，组织全体员工观看安全生产宣传光碟，并邀请长沙市安监局、湖南省消防协会的专家及教官来公司进行安全培训，并进行了消防灭火的实地演练，提高了公司员工的“四个能力”的建设。公司安全检查有记录，安全会议有纪要。通过一系列的活动和始终如一、坚持不懈的管理，公司安全形势不断好转，杜绝了重大安全事故的发生，轻微的安全事故也逐年的下降，实现了公司安全生产目标管理，连续多年被轻盐集团安全生产目标管理先进单位。特别是针对公司安全标准化建设，公司补充完善了现场安全警示牌和职业卫生告知牌，共计制作安全警示牌和职业卫生告知牌200块。与此同时，我们还将公司所有设备的操作规程重新进行编排整理，统一印刷成册，发放到每一个从事生产和操作人员手中，做到了人手一册，并要求严格遵照执行。五、设备设施安全运转情况（一）设施：公司现有生产厂两个，一个是生产食品包装袋，一个是生产防伪商标，综合大楼一栋，厂房一栋，仓库一栋，建筑面积16563㎡等。功能齐备，设施齐全，布置合理，运行可靠。（二）设备：公司现有各类加工机械30余台，包括印刷机、复合机、贴标机、制袋机、吹膜机、造粒机、分切机等；动力与试压设备5台，包括空压机和叉车等；；焊接与切割类设备各一台，检测类设备16台；离心风机10余台；烘房5套;油烟净化装置1套等等。所有设备在这次安全标准化建设活动中都经过统一排查，且逐一得到整改和完善，特别是针对安全装置和防护措施，更是加强了排查力度，基本消除了安全隐患，使其运行状况更加安全可靠，有力地保障了安全生产。（三）公司健全和完善了对设备设施的管理制度，从设备设施的采购、入库、验收、使用、报废、变更都作出了明确的规定，如《设备设施安全管理制度》、《检维修安全管理制度》、《生产设备设施报废管理制度》等，强调制度落实、责任到人，做到了设备的日常维修保养有计划，大中修管理有制度措施，使设备、设施管理正规化、制度化，保证设备设施始终处于良好的工作状态，促进了安全生产健康发展，把设备安全隐患消除在萌芽状态中。六、安全生产事故及应急管理情况公司制定了《应急救援管理制度》，明确了应急救援的目的和适用范围，以及事故救援的基本任务，并且强调了应急救援的管理原则。公司安全生产事故应急救援领导小组由公司安全生产委员会人员组成。公司安全生产办公室是公司应急救援常设机构，具体负责公司应急救援工作日常管理。公司还专门编制了专项事故应急预案，并通过演练对应急救援所涉及的人、机、物、料、反应、救援、事故处理作出了全面的检验。我们将进一步完善了应急救援预案的管理，充实应急管理预案内容。对于日常安全生产的事故管理，公司制定了《事故管理制度》，具体规定了事故的性质、经济损失的划分、事故的调查处理等细则。规范了公司安全生产事故管理的程序和内容。制度的实施对安全生产起到了积极地作用。公司近几年来杜绝了重大事故的发生，轻微伤的发生率也逐年下降，保证了生产的顺利进行。公司一贯注重消防安全工作，完善了消防管理措施，制定了《消防安全管理制度》和灭火救援预案。公司办公楼、车间、仓库工作现场根据需求配置了大量的灭火器。并适时对现场消防器材进行补充，保证每一个消防灭火器始终处于良好状态。对重点岗位和重点部位进行重点监控，不断加强巡回检查。公司近几年来从未发生一起火灾和爆炸事故。七、安全隐患整改情况公司已形成了制度化和经常化的检查模式，综合检查和专业检查经常进行。特别是公司制定了《安全检查与隐患排查制度》，规定了检查的范围、形式与内容、整改方法等具体内容。在创建安全标准化的过程中，公司要求各单位严格检查过程，彻底检查与整改各类安全隐患和劳动纪律、环境卫生，按“6S”标准完成现场管理。做到有奖有罚，在检查中发现安全隐患，及时进行整改，责任落实到人，确保了安全生产。按照公司安全标准化达标创建程序安排，公司在总经理带领下，集安全标准化工作领导小组成员对公司所有车间、厂进行了全面检查，共发现各类隐患28处，开会均已通知各部、室、厂、负责人进行先期整改，绝大部分安全隐患已整改完毕，但是有几项隐患因时间、场地等问题还没有整改完毕，现正在积极整改中。八、安全生产责任制奖惩考核情况为切实加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安全，谁主管谁负责”的原则，公司总经理与各相关部门的主管领导签订了《安全目标责任书》，真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，严格按公司规章制度严格进行考核，使安全生产理念深入人心，使落实安全生产责任成为员工的自觉行动。年终评比根据责任指标进行考核，或给予通报批评，或给予通报嘉奖，并与年终奖励挂钩。多年来公司从未发生一起轻微伤以上的安全事故，公司轻微伤事故呈现逐年下降的趋势。2012年轻微伤事故只有5起。我们有信心使安全生产始终处于良好状态。九、安全生产操作规程制定情况公司各工种、工序、各类设备都制定了安全操作规程，且经过认真修订，印刷成精美的手册，并要求认真组织学习。重要的设备操作规程我们用铭牌方式上墙，时刻提醒员工按操作规程进行生产和工作。同时要求所有班组做好安全生产记录，开好班前、班后会，并做好记录。并将这些内容纳入公司安全检查范围，进行定期和不定期检查。对不能按质按时完成的班组将进行处罚，同时作为考核和评比的依据。十、自评得分情况公司在自查自纠的基础上，根据《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》安监总管四[2011]128号的评分细则和分值规定，反复检查，反复整改，逐一落实，于2012年10月15日形成自评得分结果：总得分74.1分。具体得分情况如下：公司总参评项目169项：应得分896分，实得分664分，得分率74.1%按《冶金等工贸企业安全生产标注化基本规范评分细则》中换算公式计算：标准化得分（百分制）=各项目实得分之和÷（1000-各空项之和）×100=664÷（1000-104）×100=0.7410714×100≈74.1并根据下表评定等级标准化得分安全绩效一级≥90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上安全生产事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。二级≥75申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。三级≥60申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。自评组认为，湖南晶鑫科技股份有限公司达到国家三级安全生产标准化企业要求，现特向相关部门提出申报评审。冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则考评说明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级标准化得分安全绩效一级≥90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。二级≥75申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。三级≥60申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。附表自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1二、组织机构和职责2.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。责任制建立不完善-22二、组织机构和职责2.2职责对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。培训记录不全-13二、组织机构和职责2.2职责定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。正计划进行适宜性评审-34三、安全生产投入2.2职责保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。费用台账不全-65四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。没有进行评审-26四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。没有按部门进行识别和获取-27四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。识别获取不全-28四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。培训考核不全-29四、法律法规与安全管理制度4.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。无制度执行记录-210四、法律法规与安全管理制度4.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。未保留发放记录-411四、法律法规与安全管理制度4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。评估报告内容不全-312四、法律法规与安全管理制度4.6文件和档案管理确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。缺少评审记录资料-113四、法律法规与安全管理制度4.6文件和档案管理对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。没有进行防雷检测-214五、教育培训5.1教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。培训记录不全；没有进行效果评估-615五、教育培训5.3操作岗位人员教育培训对新员工进行“三级”安全教育。不规范-616五、教育培训5.4其他人员教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。不规范-217五、教育培训5.4其他人员教育培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。不规范-218六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。没有进行防雷检测-419六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。未进行照度测量的-520六、生产设备设施6.1生产设备设施建设直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。部分护栏不规范-221六、生产设备设施6.1生产设备设施建设产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。部分应封闭的电气设备不规范-222六、生产设备设施6.1生产设备设施建设不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。没有介质名称和流向标识-323六、生产设备设施6.2设备设施运行管理按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。资料不全-424六、生产设备设施6.2设备设施运行管理低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。没有进行定期预防性实验记录。-425六、生产设备设施6.2设备设施运行管理移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。移动电气设备电源线长度不符合要求。-126六、生产设备设施6.2设备设施运行管理危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。库房不符安全要求-827六、生产设备设施6.2设备设施运行管理设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修方案没有包含危险性分析控制内容-228六、生产设备设施6.2设备设施运行管理按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施-429六、生产设备设施6.3设备设施到货验收和报废拆除按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。资料保存不全-230七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等审批手续不全-131七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。许可手续不完备；作业票不规范-432七、作业安全7.2作业行为管理对危险性大的作业实行许可制、工作票制。工作票归档不全-1033七、作业安全7.2作业行为管理要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。未挂牌-1534七、作业安全7.2作业行为管理应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。员工佩戴不规范-635七、作业安全7.2作业行为管理在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。未明确动火区-436七、作业安全7.3警示标志设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。部分设备防护不符要求-237七、作业安全7.4相关方管理根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。未进行相关方的风险评估-638七、作业安全7.5变更对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。辨识评估不全-239八、隐患排查和治理8.1隐患排查法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。排查不及时-240八、隐患排查和治理8.1隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。排查方案不全-241八、隐患排查和治理8.1隐患排查按照方案进行隐患排查工作。未汇总总结-442八、隐患排查和治理8.2排查范围与方法隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查范围不全-343八、隐患排查和治理8.2排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。不规范-244八、隐患排查和治理8.3隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。不规范-1545八、隐患排查和治理8.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。没有预警指数系统。-846九、重大危险源监控9.1辨识与评估按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。辨识评做不全-447九、重大危险源监控9.3监控与管理对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。危险源监控不规范-1448九、重大危险源监控9.3监控与管理相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。不规范-249十、职业健康10.1职业健康管理所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1）、《工业场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2）的规定。不规范-250十、职业健康10.1职业健康管理产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。通风不畅-451十、职业健康10.1职业健康管理多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用。空气不流畅-252十一、应急救援11.3应急设施装备物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。未形成检查记录-253十一、应急救援11.4应急演练对应急演练的效果进行评估。未评估-254十一、应急救援11.5事故救援应急结束后，应编制应急救援报告。未编制报告-255十二、事故报告、调查和处理12.2事故调查和处理对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。没有进行回顾-356十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。未及时通报-257十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。未评定-458十三、绩效评定和持续改进13.2持续改进根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。尚未制定计划实施。-259十三、绩效评定和持续改进13.2持续改进安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统中各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。缺少绩效监测系统的适应性以及结果的准确性。-2

个性化培训需求调查表公司概况公司全称：公司地址：员工规模（人）：其中管理人员（人）：联系人（培训负责人）：