缺陷管理制度

【精品】缺陷管理制度贵州黔东电力有限公司制度管理限制表制度名称设备缺陷管理规定制度编号QD-GD-AS-04-007版本新订/修订起草人部门审核审查人签发人签发日期年度评估时间2023新订赵新武黄小野蒋韶峰蒋兴发2023.4.252023.52023修订赵兴武欧云军蒋邵峰蒋兴发2023.12.232023.42023修订吴海粼冯永胜陆江峰蒋兴发2023.03.102023.42023修订刘海兵冯永胜陆江峰蒋兴发2023.05.252023.4 本次修订缘由依据五凌公司制度格式进行调整，修改缺陷管理和考核相关内容。本次修订主要内容1、增加职责分工；2、对各类缺陷处理时间进行更改；3、修订了缺陷考核和嘉奖；4、增加了物资、合同影响缺陷处理相关考核。说明部门生产技术部设备缺陷管理规定一、目的为保证黔东电力有限责任公司（以下简称黔东公司）机组平安、经济、稳定运行，刚好发觉并消退设备及系统存在的缺陷，使设备保持良好的健康状态，持续提高设备管理水平与机组牢靠性指标，制定本规定。二、适用范围本标准参照《发电设备检修导则》及相关电力行业标准并结合本公司实际状况而定，适用于贵州黔东电力有限责任公司设备缺陷管理工作。三、职责分工1、发电部作为设备干脆管理部门，负责通过日常巡察、专项检查、运行监盘等多种手段，刚好发觉所辖范行，考核责任部门（责任人）200-500元/次，通过专题探讨对重大缺陷、隐患进行治理或解决，报公司领导审批后进行嘉奖；3、因督促消缺不刚好或物资备品未刚好申报，造成缺陷长时间未处理,视缺陷级别考核责任部门或专业50-200元/条，专业督促消缺得力,专业消缺率超过95%,嘉奖500元；4、物资部门因物资到货不刚好，考核50-100元/次，影响机组负荷或造成非停按担心全等级划分内容进行考核；5、支配部因合同签订不刚好导致缺陷未按支配消退，考核100元/次。（二）、缺陷处理环节1、缺陷登记类型明显违反缺陷类型划分原则或缺陷描述不清，考核责任部门（责任人）50元/条；2、缺陷登记错误或有正式设备名称而采纳临时设备登记状况，考核责任部门（责任人）40元/条；3、对于紧急缺陷、重要缺陷未刚好通知处理或通知人员未按规定时间刚好到位，考核责任人100元/次，运行人员因未实行措施或措施不当造成缺陷扩大的，考核责任部门200元/条；4、启、停机过程中发生、处理的缺陷未在值班记录中交待或交待不清，未封闭的缺陷未进行登记，考核50元/条，造成缺陷扩大状况，考核发电部200元/次；5、刚好、主动处理机组启、停机或影响机组耗油、负荷类缺陷，嘉奖责任部门（单位）100-200元/次；6、未按缺陷处理时限要求或鉴定消缺时间处理缺陷也未办理延期手续，考核责任单位50-200元/条；7、未按规定进行缺陷验收或由于消缺质量不高导致验收不合格或重复消缺，考核责任部门（责任人）50元/条，缺陷验收人25元/条，重复消缺造成不良影响，考核100-200元/次；8、缺陷挂起未填写缘由和处理看法，挂起缺陷未组织进行分析，考核责任部门（责任人）50元/条；9、三类缺陷月度消缺率不低于95%,否则每低于设考核100元；消缺率达到或高于95%,每高于1%,嘉奖100元。（三）其他1、缺陷分析会未刚好组织召开，缺陷统计数据弄虚作假，考核责任人50-200元/次；2、运行操作不当或人为制造缺陷，一经发觉，考核责任人50元/次，造成不良后果依据担心全事务划分等级进行考核；3、缺陷统计数据未刚好上交，考核50元/次。4、缺陷登记率和验收刚好率100%,嘉奖责任部门100元。以上考核和嘉奖在月度绩效或合同中兑现，并以考核单形式通知。八、附则本规定由生产技术部负责说明。附件1：专业 月缺陷统计表缺陷分类缺陷数处理中挂起缺陷未验收已完成缺陷消缺重复数重复率%未刚好未刚好比率%比率%消退数消退率％零类缺陷一类缺陷 二类缺陷三类缺陷 小计 重大缺陷或隐患分析序号缺陷编号缺陷描述发觉时间缘由分析重复消退缺陷分析序号缺陷编号缺陷描述发觉时间缘由分析挂起缺陷分析序号缺陷编号缺陷描述发觉时间挂起缘由及消缺支配 考核状况：说明：1、缺陷数是发生在统计期内发生的本专业的总缺陷数；2、未验收指缺陷验收超过8小时完成验收或未验收数量；3、重复数是指缺陷验收不合格或统计期内重复出现的缺陷；4、未刚好消退数是指缺陷未依据规定时间进行消退或未在延期时间内消退的缺陷。附件2缺陷分析会议议程1、参与人员：发电部负责人、各专业主管；电控中心负责人、各专业专工和主管；生技部各专业主管和点检；物资中心负责人；燃料部负责人或专业主管议程2.1生技部监控主管通报本月缺陷统计及排名及考评状况；2.2汽机汇报本专业缺陷处理状况；2.3锅炉专业汇报本专业缺陷处理状况；2.4输煤专业汇报本专业缺陷处理状况；2.5电气一次专业汇报本专业缺陷处理状况；2.6热控专业汇报本专业缺陷处理状况；2.7电气二次专业汇报本专业缺陷处理状况。2.8生技部组织对重大缺陷隐患和挂起缺陷进行分析。2.9生技部对各专业存在的问题进行答复2.10公司领导作指示。各专业发言限制在5分钟之内，由各专业主管或指定人员对本专业缺陷消缺、考核状况以及存在的问题进行通报。2、围内设备缺陷和隐患；第一时间通报消缺责任单位（人）；条件具备时刚好组织缺陷验收，缺陷验收合格后转入正常运行或备用。2、生技部（电控中心）作为设备缺陷归口管理部门，负责通过日常巡察、定期检查、专题探讨等手段，刚好发觉所辖范围内设备缺陷和隐患；负责组织、支配、督促缺陷和隐患刚好处理；参与或组织缺陷和隐患消退后验收；负责消缺所需的备件与材料支配的申报、到货督促。生技部监控主管兼任缺陷管理专责职能，负责对全厂缺陷处理状况进行统计汇总、组织分析，有权利和义务监督各部门（单位）、各专业的缺陷管理状况，并提出考评看法。3、外委维护单位、电控中心作为消缺部门，有义务通过日常巡察、定期工作、检修治理等形式发觉所辖范围内设备缺陷和隐患；负责组织缺陷和隐患刚好处理；申请并参与缺陷和隐患消退后验收；帮助备件与材料到货督促并参与验收。4、物资中心负责保障消缺用物资按支配到货，支配合同部负责技改合同刚好签订。四、缺陷分类及专用术语（一）缺陷定义及分类1、定义:缺陷分为设备缺陷和设施缺陷，是指影响机组主辅设备、公用系统平安经济运行，影响建、构筑物正常运用和危及人身平安的异样现象等等。如设备的振动、位移、磨擦、卡涩、松动、断裂、变色、过热、变形、异音、泄漏、缺油、不准、失灵，建、构筑物设施及附件的损坏、平安、消防和防洪设施损坏，以及由于设备异样引起的参数不正常等等。缺陷按其影响程度分为零、一、二、三、四类，其中零、一、二、三类缺陷主要指生产设备缺陷，四类缺陷主要指非生产设备、设施缺陷。2、分类：1）、零类缺陷：即紧急缺陷，指危及主要设备平安运行或人身平安，如不刚好消退或实行应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或威逼人身平安的缺陷。2）、一类缺陷：指威逼平安生产或设备平安经济运行，影响机组正常出力或按正常参数运行，属于技术难度较大，不能在短时间内消退，必需通过技术改造、更换重要部件或更新设备，通过机组大小修才能消退的缺陷。3）、二类缺陷：该缺陷不影响设备出力和正常运行参数，但有危及机组平安运行的可能，停机停炉后在短时间内可消退的缺陷或可以支配在支配检修中消退的缺陷，或者虽然影响设备出力和正常运行参数，但经系统切换调整统后可以消退的缺陷。（6至9月中心空调系统及各生产现场用电空调系统归入二类缺陷，11月份至次年3月份电伴热系统缺陷归入二类缺陷。）4）、三类缺陷:指发电主、辅设备及公用系统设备在生产过程中发生的一般性质的生产设备和设施缺陷，在机组运行中可以消退，消退时不影响机组出力或负荷曲线，属于随时可消退的缺陷。电梯、消防、防汛设备及设施发生的缺陷属于三类缺陷。5）、四类缺陷：即非生产设备和非生产设施的缺陷，主要指主辅设备及其系统以外，对机组、设备的平安经济稳定运行不会构成干脆影响的建、构筑物等非生产设施缺陷，包括：建、构筑物（门窗、上下水、屋顶、地面、设备基础等）、卫生、照明、浴室、暖通空调、通风设施、起重、自来水系统、现场水冲洗系统、设备标识牌、保温、油漆等缺陷。3、其它专业术语：1）、重复缺陷：是指同一台设备或设施，由于设备质量或修理质量的缘由，一个月内发生两次及以上性质与程度相同的缺陷。2）、刚好消退的缺陷：在规定的时限内（包括批准延期处理的时限）内消退的缺陷。3）、缺陷管理主要指标：各类缺陷比例=驳回缺陷数接收的缺陷数各类缺陷数100%消缺率=驳回缺陷数接收的缺陷数待验收的缺陷已完成缺陷数+ 100%消缺刚好率=挂起缺陷驳回缺陷数接收的缺陷数刚好消退的缺陷数100%重复发生缺陷率二驳回缺陷数接收的缺陷数各类重复缺陷数之和100%接收的缺陷数二全部在MIS系统中登记的缺陷数。刚好消退的缺陷数二依据缺陷鉴定时支配的消缺时间完成的缺陷数五、缺陷处理流程（一）缺陷发觉与通报1、发电部发觉缺陷后，由发觉人在MIS中登记，其它部门和个人发觉缺陷后,通知当班运行人员，由运行接收人员在MIS中登记。全部生产类设备缺陷主要通过MIS系统进行管理，包括缺陷的登录、确认、隔离措施、开工、完工、验收等环节。2、发电部登记缺陷时原则上应严格依据缺陷类型进行登记，缺陷鉴定人员有权对缺陷分类等级进行更改。3、发电部在缺陷填写时应必需运用正式设备名称并将缺陷状况描述清晰、完整。4、在开停机或事故工况下，当班值长、主值可电话通知或当面支配缺陷处理，缺陷处理状况在运行日志中记录，重大缺陷或当班不能封闭的缺陷由通知人在MIS中补充登记。5、对于难以认定责任专业（单位）的缺陷，由发觉人发至主值或值进步行确认，仍不能确定的发送至生技部各专'业主管鉴定。（二）缺陷接收1、MTS上登记的缺陷，消缺责任单位原则上在四个小时内接收，对于紧急缺陷、重要缺陷填报人还有电话通知的义务。2、原则上，三类缺陷由消缺责任单位干脆接收，生技部和电控中心检查督促；零类、一类、二类缺陷由生技部、电控中心接收后分发至消缺责任单位，分发时应注明消缺时限要求，作为缺陷刚好消退率考评依据。3、消缺责任单位接收缺陷后检查推断不属本专业（单位）的范围，应刚好反馈至分发人处，由分发人转发至实际消缺责任单位接收。若仍有异议，由分发人联系组织相关专业人员探讨探讨。此分发一退回一转发接收各环节应尽快完成，实施过程由缺陷分发人依据详细状况进行管理与考评，最终以生技部看法为准。（三）缺陷消退1）、零类缺陷处理：缺陷发生时由厂主管领导督办马上进行处理，生技部或电控中心负责人到场进行监督。当班值长应马上通知缺陷所属专业专工并做好防止缺陷扩大的应急措施，同时汇报生技部相关领导和主管厂领导，接到通知人员白天十五分钟内、夜间三非常钟内到达现场，连绵不断组织人力物力消缺，以缩短消缺时间。在征得值长批准并确认已做好隔离措施的前提下，可不办理工作票消缺，假如消缺时间超过四个小时，检修维护人员应补办工作票，补办的工作票也必需执行MTS系统管理流程。2）、一类缺陷：由各专业专工（主点检）组织进行分析探讨，制定消缺方案和消缺期限，在规定期限内进行消缺，须要在停机或定期检修中处理的，24小时内必需制定详细的限制缺陷扩大和确保机组平安运行的方案和措施。具备消缺条件的24小时内必需消退。3）、二类缺陷：由生技部依据实际状况探讨确定支配停机消缺或设备轮换后处理，由于备品备件缘由造成无法消缺的，尽快购置备品备件完成消缺，同时还应考评支配申报、物资选购等环节是否按要求落实。具备消缺条件的36小时内必需消退。4）、三类缺陷，是日常消缺重点，除因备品缘由或平安措施无法执行需挂起或延期外，其余缺陷应在48小时内消退，延期处理缺陷必需报生技部专业主管（点检）批准。当月三类缺陷消缺率95%O5）、原则上零类、一类缺陷消缺率达100%,零类、一类缺陷的挂起需经主管生产领导审批，对暂未能消退的缺陷需制定防范措施，经主管生产领导审批后执行。6）、四类缺陷，不列入缺陷统计分析指标，由主管专业主管支配处理支配，在支配时间内处理完毕。3、消缺过程中因缺陷处理时间难以限制或缺陷扩大，无法在规定的时间内消退缺陷，消缺单位应办理工作延期申请，说明延期缘由，实行的防范措施，报专业主管批准延期处理。（四）缺陷验收1、缺陷消缺完成后刚好验收，验收环节最长不超过8小时。2、消缺完毕，按缺陷类型执行验收流程，1）、三类缺陷执行一级验收流程：由消缺人所在班组班长验收后提交运行验收。2）、二类缺陷执行二级验收流程：由消缺单位一级验收后提交各点检或电控中心进行二级验收，合格后再提交至运行验收。3）、零类、一类缺陷必需执行三级验收：一级、二级验收后由生技部、电控中心专业主管进行验收，合格后提交运行验收。3、运行人员组织对消缺设备最终验收，验收合格的缺陷，由验收人在MIS中结束该缺陷流程，形成闭环限制。验收不合格或消退不彻底的缺陷，由验收人退回消缺单位，接着执行消缺流程。（五）缺陷挂起1、由于消缺工况不允许、缺少消缺所需备品备件、验收工况不允许、列入技改规划等缘由造成缺陷管理程序难以短时间内封闭，生技部各专业主管（点检）确认后通知运行人员验收或刚好将缺陷挂起，挂起缺陷应填写挂起缘由、防范措施、支配消退时间等。2、生技部各