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程序文献目录序号程序文献名称程序文献编码主管部门1文献控制程序KEYANG-4.2-01-A综合部2统计控制程序KEYANG-4.2-02-A综合部3人力资源控制程序KEYANG-6.2-01-A综合部4设备管理控制程序KEYANG-6.3-01-A技术部5合同评审控制程序KEYANG-7.2-01-A市场部6采购控制程序KEYANG-7.4-01-A市场部7生产和服务提供过程控制程序KEYANG-7.5-01-A技术部8内部审核控制程序KEYANG-8.2-01-A综合部9产品的监视和测量程序KEYANG-8.2-02-A技术部10不合格品控制程序KEYANG-8.3-01-A技术部11纠正/防止方法控制程序KEYANG-8.5-01-A综合部附件1管理制度清单附件2统计清单文献控制程序编号：KEYANG-4.2-01-A1目的对与组织质量管理体系有关的文献进行控制，确保各有关场合使用文献为有效版本。2范畴合用于与质量管理体系有关的文献控制。3职责3.1总经理负责同意公布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3各部门负责有关文献的编制、使用和保管。3.4综合部负责组织对现有体系文献的编写和定时评审。3.5各部门有关人员负责本部门与质量管理体系有关的文献的收集、整顿和归档等。4工作程序4.1文献分类及保管4.1.1质量手册、程序文献由综合部组织编写、备案、发放。4.1.2公司质量管理体系文献分为两类：a.部门工作文献：涉及管理原则（部门管理制度等）；工作原则（岗位责任制和任职规定等）；技术原则（国标、行业原则、检查规范等）；部门统计文献等。由各有关部门自行保存并报综合部备案。b.其它质量文献：能够是针对特定产品或合同编制的质量计划或其它原则、规范等，文献的构成应适合于其特有的活动方式。由各对应的业务部门保存、使用。4.1.3公司管理性文献，如多种行政管理制度、部分外来的管理性文献，涉及与质量管理体系有关的政策、法规文献等，由综合部保存。4.2文献的编号4.2.1质量管理体系文献的编号a.质量手册：公司名称代号-QB-版次，手册中各章以章节号辨别；例如：KEYANG-QB-A，表达公司质量手册第一版b.程序文献：公司名称代号-原则条款-次序号-版次；例如：KEYANG-42-01-A，表达公司文献规定第一种程序，A版。c.统计：J/原则条款-统计编号；例如：J/42-01，表达公司有关文献控制的第一份质量统计。d.作业指导书：KEYANG/Z-次序号；例如：KEYANG/Z-01，表达公司第一份作业指导书。e.各部门其它质量文献：部门代号-年号-次序号；例如：BG--05，表达综合部于发放的第5号文献。4.2.2各部门代号（汉语拼音第一种大写字母号）及文献分发号规定以下：a.部门代号：总经理：ZJL，管理者代表：GLZ，综合部：ZH，市场部：JS，技术部：JS，财务部：CW。b.文献分发号：总经理：01，管理者代表：02，综合部：03，市场部：04，技术部：05，财务部：06。4.3文献的编写、审核、同意、发放4.3.1《质量手册》由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理同意公布，由综合部负责登记、发放。4.3.2《程序文献》由综合部组织各部门编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理同意，综合部负责登记、发放。4.3.3应确保文献使用场合都应得到有关文献的合用版本。文献的发放、回收要填写《文献发放、回收统计》。4.4文献的受控状况对公司的电子版本文献只有在管理者代表的授权下才干进行传递、发送、借阅；如要进行更改须按照4.5条款执行。4.5文献的更改4.5.1全部文献的更改由综合部组织，经有关部门评审并填写《文献更改申请单》，经管代审核，报总经理同意后更改，由综合部发放。综合部应保存文献更改、评审的统计。4.5.2全部被更改的原文献必须由综合部收回，以确保有效文献的唯一性。4.6文献的领用4.6.1文献使用者应填写《文献发放、回收统计》，经综合部负责人审批方可领用；技术文献应填写《技术文献发放记录表》。4.6.2因破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回对应的旧文献；因丢失而补发的文献，应予以新的分发号，并注明已丢失文献的分发号失效；发放部门作好对应签收统计。4.7文献的保存、作废与销毁4.7.1文献的保存a.与质量管理体系有关的文献都必须分类寄存在干燥通风、安全的地方；b.不得在受控文献上乱涂划改，确保文献的清晰、易于识别和检索。4.7.2文献的作废与销毁a.全部失效或作废文献由综合部及时从发放或使用场合撤出，加改“作废”印章，确保避免作废文献的非预期使用；b.如需保存的任何已经作废的文献，要加盖“作废保存”的印章并进行适宜标记、有效隔离。c.对要销毁的作废文献，由综合部填写《文献销毁申请单》，经管理者代表同意后，由综合部负责销毁。4.7.3文献的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文献，应填写《文献借阅、复制统计》，由综合部按规定办理借阅、复制手续。复制的受控文献必须由综合部登记编号。4.8外来文献的控制综合部负责收集外来文献，如国家法律法规；国际、国家有关行业原则的最新版本，并组织有关部门对其需要进行识别其合用性，统一编号，控制其分发以确保其有效，并将旧文献收回。4.9每年由综合部组织对现有质量管理体系文献进行定时评定。4.10作为统计的文献管理应执行《统计控制程序》。5有关文献5.1《统计控制程序》6统计6.1《文献发放、回收统计》6.2《文献借阅、复制统计》6.3《外来文献清单》6.4《文献销毁申请》6.5《技术文献发放记录表》编制郭爽审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6统计控制程序KEYANG-4.2-02-A1目的对质量管理体系所规定的统计予以控制。2范畴合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运行的统计。3职责3.1综合部负责监督、管理各部门的统计；负责保管超出一年的统计。3.2各部门负责编制、整顿、保管本部门的统计。3.3管理者代表负责同意各部门编制的统计格式。4工作程序4.1各部门负责编制、整顿、保存本部门的统计。4.2统计的标记编号统计的标记编号按《文献控制程序》执行。4.3统计填写4.3.1统计填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，不得随意涂改；各有关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4统计的保存、保护4.4.1各部门必须把全部的统计分类，依日期次序整顿好，寄存于通风、干燥的地方，全部的统计保持清洁，笔迹清晰。各部门按规定的期限保存统计，对于保存一年以上的统计交综合部保存。4.4.2综合部编制《统计清单》，将公司全部与质量管理体系运行有关的统计汇总，涉及名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并聚集备案统计的原始样本。4.4.3综合部每年组织一次统计的使用、管理状况的检查工作。4.5统计发放、借阅和复制4.5.1各部门填写《文献发放、回收统计》，向综合部领用所需要的统计空白表。4.5.2各部门保管的统计应便于检索，需要借阅或复制者要经对应部门负责人同意并填写《文献借阅、复制统计》，由统计管理人员登记备案。4.6统计的销毁解决统计如超出保存期或其它特殊状况需要销毁时，由综合部负责填写《文献销毁申请》报管理者代表审批，由综合部销毁。4.7统计格式4.7.1各部门的统计格式，由各部门负责人组织编制，交综合部备案。4.7.2各部门可根据工作需要提出统计格式更改，执行《文献控制程序》有关文献更改的规定。5有关文献《文献控制程序》6统计6.1《统计清单》编制郭爽审核陈继威同意陈继威生效日期.6.6人力资源控制程序编号：KEYANG-6.2-01-A1目的对承当质量管理体系职责的人员规定对应岗位的能力规定，并进行培训以满足规定规定。2范畴合用于承当质量管理体系规定职责的全部人员，涉及临时雇佣的人员，必要时还涉及供方的人员。3职责3.1综合部a.负责编制公司各岗位员工的“人员入职规定”；b.负责公司“年度培训计划”的制订及监督实施；c.负责上岗人员的基础教育；d.负责组织对培训效果进行评价。3.2各部门a.负责参加编制本部门员工的“人员入职规定”；b.负责本部门员工的岗位技能培训。3.3管理者代表负责审核公司员工“人员入职规定”。3.4总经理同意公司“人员入职规定”及年度培训计划。4工作程序4.1人员安排4.1.1承当质量管理体系规定的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2综合部编制各岗位《岗位责任及任职规定》，报管理者代表审核、总经理同意。部门负责人应最少满足下列条件之一：a．含有有关专业的技术职称；b．中专以上学历，并且工作三年以上；c．受过有关的岗位培训；d．含有三年以上有关工作经历。4.1.4《岗位责任及任职规定》经审批后，作为选择、招聘、安排人员的重要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力规定，根据他们的岗位职责规定实施培训。4.2.2新员工培训a．公司基础知识培训，涉及：公司概况、员工纪律、多种规章制度、公司质量方针、质量目的、质量意识、质量管理体系原则的基础知识、安全操作等内容，由综合部组织进行。通过培训，使员工：——意识到自己工作的作用和意义，自己的工作对组织的发展的重要性；——意识到自己工作的有关性，自己从事的工作对其它工作及产品质量的影响；——意识到满足顾客规定的重要性；——懂得应用什么办法、应做出何种努力为实现质量目的做出奉献，等等。b.岗位技能培训岗位技能培训涉及学习有关作业规范，设备的性能、操作环节、安全事项及紧急状况的应变方法等，由所在岗位技术人员负责组织进行，以书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工最少进行一次全方面的岗位技能培训和考核。a．驾驶员、电工等需要获得国家授权部门对应的培训合格证书；b．质量管理体系内审员应培训、考核合格。4.2.4技术人员培训各类技术人员的培训由综合部负责安排老师组织培训或外委培训。4.2.5评价所提供培训的有效性a．通过理论考核、操作考核、业绩评定等办法，评价培训的有效性，评价被培训的人员与否含有了所需要的能力；b．每年终综合部组织各部门负责人评价培训的有效性，填写《年度培训计划》征求意见和建议；c．综合部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.6综合部负责建立、保持质量有关人员教育、技能、经验和培训的适宜统计。”4.3培训计划及实施4.3.1综合部每年12月制订下年度的培训计划（涉及培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理同意后下发各部门，并组织实施。4.3.2每次培训应填写《培训签到表》及《培训有效评定表》，统计培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训结束后综合部将有关统计、试卷或操作考核统计等存档。4.3.3计划外培训，应填写《培训申请表》，报管理者代表审核、总经理同意。由综合部组织实施。5有关文献5.1《中华人民共和国劳动合同法》5.2《岗位责任及任职规定》6统计6.1《年度培训计划》6.2《培训有效评定表》6.3《员工个人档案》编制郭爽审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6设备管理控制程序编号：KEYANG-6.3-01-A1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。2范畴合用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场合、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责3.1综合部负责办公环境进行控制。3.2技术部负责对实现产品符合性所需要的设施管理和项目组工作安全环境。3.3各部门协助对生产所需要的设备和工作环境进行控制。4工作程序4.1生产设备的识别、提供和维护4.1.1设备的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施涉及：工作场合（项目组、办公场合等）、设备和工具（涉及量具）、支持性服务（水、电供应）、通讯或信息系统、运输设备等。4.1.2设备的提供技术部根据安装规定，填写《生产设备配备申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理同意后，公司组织安排采购。4.1.3设备的验收a．采购的设备，由技术部织监督安装调试过程，确认满足规定后，在《设备验收单》上签字验收，并统计设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由技术部保管。低值易耗的量具由使用部门验收；b．验收不合格的设备，公司与供方协商解决，并在《设备验收单》上统计解决成果；c．对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在《设备统计表》上登记。4.1.4设备的使用、维护和保养a．根据生产需要技术部组织编写设备操作规程，经审批后，发给操作员工。对于大型、精密设备或核心、特殊过程所用的设备必须有操作规程，有关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗；b．制订《设施日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行状况。每季度收集《设施日常保养项目表》，整顿存档并作为制订年度检修计划的根据；c．每年12月制订下年度的《设备检修计划》，发至项目组执行；d．日常生产中项目组无法排除的故障，填写《设备维修统计表》报检修。检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。并将检修状况统计；e．现场使用的设备应统一编号，方便于维护、保养。4.2设备的报废4.2.1对无法修复或无使用价值的设备，由技术部填写《设备报废单》，经总经理同意后报废，并在《设备统计表》中注明状况。4.2.2对低值易耗的工装夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》报同意，即可报废。4.2.3报废的设备应挂报废牌。4.3工作环境综合部、技术部应识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责拟定并提供作业场合必须的基础设施，发明良好的工作环境，涉及：4.3.1配备合用的作业场合并根据安装需要适宜装修，避免暴晒、风雨侵蚀和潮湿。4.3.2配备必要的通风设施和消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。4.3.3对加工现场设施实施定置管理，努力提高工作效率。4.3.4确保员工生产符合劳动法规的规定。4.4定时对公司配备的消防器材进行检查，对超出期限的消防设施及时更换。4.5督促各业务人员进行文明服务，确保服务过程所使用的设备、工作环境能够满足工作需要。4.6对员工的职业卫生和安全进行管理。4.7技术部每月对项目组和仓库进行一次环境安全检查并填写《环境、安全检查表》。5有关文献5.1《中华人民共和国消防法》6统计6.1《生产设备配备申请单》6.2《设备验收单》6.3《设备统计表》6.4《设施日常保养项目表》6.5《设备检修计划》6.6《设备报废单》6.7《环境、安全检查表》编制赵东辉审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6合同（订单）评审程序KEYANG-7.2-01-A目的为确保合同（订单）中的各项规定规定的合理、确切、我司含有满足合同的全部规定的能力。2合用范畴合用于我司所承揽的生产合同（订单）评审。职责3.1合同（订单）由市场部负责归口管理，并组织技术部和有关部门参加。3.2评审后合同（订单）由总经理同意实施。工作程序4.1、合同（订单）评审时机：每份合同在订立迈进行。4.2、合同（订单）评审方式：合同（订单）由市场部负责组织，技术部和有关部门参加会签评审；4.3评审内容：合同（订单）各项条款的规定，如：普通规定特殊规定质量规定（名称、材料、规格等）供货时间价格服务等4.4评审规定经评审后，应达成：各项规定（满足顾客规定及有关的法律、法规规定）都要有明确的规定，并形成文献；任何与顾客不一致的合同（订单）的规定应得到解决；我司含有满足合同（订单）的规定能力；4.5合同（订单）的更改：修改后的合同应按4.2的规定重新评审，市场部负责及时将有关信息传达成有关人员。4.6市场部负责组织合同（订单）评审，保存与合同（订单）评审有关的统计。4.7合同（订单）订立：4.7.1有关部门负责与顾客沟通，编制预算表、计算总价格，满足4.4规定并得到顾客承认后，有关部门才干与顾客订立合同（订单）；招投标生产由市场部负责订立合同（订单）；4.7.2订立合同（订单）人员必须持有公司法人授权委托书。4.8顾客的沟通：市场部和技术部分别跟踪合同（订单）执行状况，并负责解决顾客的反馈信息。4.9合同（订单）及合同（订单）评审有关的统计保存期限按照《质量统计一览表》的规定执行。有关文献5.1质量统计的控制程序质量统计6.1、合同（订单）评审统计6.2、合同执行状况报表编制董顺生审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6采购控制程序编号：KEYANG-7.4-01-A目的通过对全部外购物资材料的采购控制，确保所采购的物资及原材料能满足规定的规定，确保满足生产质量。适应范畴合用于我司对外采购原材料及外采购件，以及分包单位的控制。职责3.1市场部是采购控制的归口管理部门，负责合格供方的评价与选择的组织管理工作，并实施采购。3.2技术部负责采购物资的进货检查。工作程序4.1合格供方评定及管理4.1.1初选供方按照下列条款进行：对供方质量确保能力进行调查、评价；理解该产品质量的状况；以适宜的方式对供方的产品进行检查，实验和试用；；理解这类似产品质量的状况；理解其它顾客对该厂产品质量水平、质量信誉的反映，考察成果应填写《供方调查评定表》，符合基本条件的，可预选为合格供方；凡已通过第三方质量体系认证的公司可优先预选为合格供方。4.1.2建立合格供方名册合格供方由市场部初选后，报主管总经理审批后方可列入合格供方名册。4.1.3合格供方的复查确认对提供产品的合格供方建立供货质量档案，每批产品或原材料的现场使用状况和顾客投诉统计等问题均纳入档案。市场部每六个月对供方的供货质量进行一次分析，必要时对其质量确保能力进行考证。在此基础上，写出供方确认报告，提出继续还是停止供货关系或修改质量控制的方式建议和修改合格供方的名单，经主管总经理同意后执行；4.1.4对于外包的供方选择控制参考执行。4.2采购计划制订4.2.1市场部根据外购物资的采购文献《采购单》，经技术部主管审查；4.2.2市场部负责编制材料请购单经主管总经理审批后，由市场部采购人员联系供应商实施采购；4.2.3市场部对实施的重要材料制订采购计划，其内容可涉及：产品的类别、型号、等级产品技术性能指标、合用原则、验收条件产品参考价格产品质量确保规定采购数量和到货时间4.2.4采购计划应由主管总经理审批；4.2.5我司自用设备的采购，由有关部门提出，报最高管理者同意。4.3采购实施4.3.1市场部按主管总经理审批采购计划与选定的合格供方订立采购合同，采购合同普通状况下应使用规范的合同文本。订立合同后具体实施；4.3.2因生产急需或合格供方的因素，公司能够执行紧急采购，但是紧急采购必须经由总经理特批。4.4采购物资的验证4.4.1进入我司的外购物资验证，按合同规定条款及检查和实验控制的规定进行；4.4.2公司在供方货源的验证需要时，由市场部提出到供方货源处对采购物资进行验证的申请，经主管总经理同意后，技术部组织有关人员实施验证，对于产品放行的办法应有明文规定；4.4.3顾客对供方产品的验证当合同有规定时，顾客有权在货源处，收货地点或加工现场对供方的产品进行检查，但是，顾客的验证不能代表我司进行控制实施；4.4.4对验证不合格的产品，则按《不合格品的控制程序》进行解决；4.5市场部整顿保存采购有关统计，具体按照《统计控制程序》的规定执行。有关文献5.1统计控制程序5.2不合格品的控制程序质量统计6.1《供方调查评定表》6.2《合格供方名录》6.3《采购单》编制董顺生审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6生产过程控制程序编号：KEYANG-7.5-01-A1目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和盼望。2范畴合用于对产品的形成、过程确实认、产品的防护及放行、产品交付和合用的交付后的活动、标记和可追溯性、顾客财产的控制。3职责3.1技术部负责指导项目组进行生产和过程控制，负责生产设备的维护保养，编制必要的作业指导书和工艺规程，负责产品的防护、产品验证和标记及可追溯性控制，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2生产总经理负责《订单》的审批，负责设备采购的审批。3.3市场部负责产品的交付及售后服务工作。3.4综合部负责原材料仓库的管理。4工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文献4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客规定评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行手册的有关规定。4.1.2对特殊过程应编制作业指导书，其它状况下如必要也应编制作业指导书。4.1.3生产计划a.技术部根据《项目计划》获得的生产信息，结合项目组的生产能力，经总经理同意后，发放至有关部门作为采购、生产等的根据，并制订《任务单》、《备货任务单》。b.项目组主任根据《任务单》制订安排生产并统计生产状况。4.2生产任务的下达4.2.1生产过程流程图技术部编制技术部编制《方案计划》市场部传递合同信息按规定下达作业指令质检员进行首检或终检质检员进行首检或终检不符合返工、返修或报废，返工、返修或报废，发货前的检查不符合符合发货前的检查转序或入库转序或入库交付交付4.2.2过程确认a.产品不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性实验或采用复杂、昂贵的办法才干测量或只能进行间接监控的过程；c.该过程产品仅在产品使用或交付后，不合格的质量特性才干暴露出来。4.2.3我司过程确认删减。4.3使用适宜的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设备控制程序》。4.4对生产服务运作实施监控，配备合用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控制程序》；生产中要认真做好自检、互检、专检，并做好统计。有首检规定的，需通过检查合格，检查员签字承认后，方可批量生产；对产品放行应执行《产品的测量和监控程序》。4.5标记和可追溯性控制4.5.1根据需要，技术部规定产品产品标记的办法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2项目组负责所属区域内产品的标记，负责将不同状态的产品分区摆放，负责全部标记的维护。4.5.3产品标记及可追溯性a.在有追溯性规定时，对产品予以标记方便于追溯；如果不标记不会引发产品混淆或无追溯规定时，也能够不对产品进行标记。产品标记采用表格（《各产品规格型号，毛重明细表》、《仓库入库，出库，库存表》、《成品仓库一周统计表》）追溯。b.当合同、法律、法规和公司本身需要（如顾客因质量问题引发投诉的风险等）对可追溯性有规定时，我司产品的追溯途径为：物料标记卡采购产品原标记物料标记卡采购产品原标记产品合格证车间生产日统计产品合格证车间生产日统计4.5.4产品状态标记为：a.检查状态：合格、不合格、待检、待定；填写在对应的检查统计上作为检查状态标记；在生产现场以标牌标记；b.紧急放行标记：我司不存在“紧急放行”过程。4.6顾客财产的控制4.6.1顾客财产普通涉及：（我司所涉及的顾客财产重要有）顾客知识产权的保护，涉及规范、图样、图纸和个人信息等。4.6.2顾客财产的验证技术部按《产品的测量和监控程序》规定进行验证；顾客财产如发生丢失时，由综合部及时与顾客协商解决；我司的验证不能免去顾客提供合格产品的责任。4.6.3顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、图纸等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文献等，应按《文献控制程序》进行控制。4.7产品防护4.7.1对于产品从接受、内部加工、放行、交付直到预期目的地的全部阶段，应避免产品变质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客的规定及产品的符合性对其提供防护，应涉及标记、搬运、包装、贮存和保护等。4.7.3产品搬运的控制产品产品所在现场的负责人根据产品规格的特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运办法，应考虑：a.不得破坏包装，避免跌落、磕碰、挤压；b.保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，避免丢失和损坏；c.对易损、危险物品应制订专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。4.7.4贮存控制a.技术部和综合部分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限规定的物品，要明确标记使用期，确保“先进先出”；b.仓库应配备适宜的设备（消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c.对贮存物品的环境及安全有明确规定；d.全部贮存物品应建立《仓库入库，出库，库存表》、《成品仓库一周统计表》，仓库每月定时盘点，做好帐物清理，保持帐、卡、物一致；如异常及时告知技术部确认、解决。4.7.5交付控制a.市场部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行统计（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定；综合部应与运输公司订立合同及购置保险，以确保运输过程中的产品质量；b.合同规定时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.8产品交付后的活动4.8.1技术部负责产品的售后服务：a..负责组织、协调产品的服务工作；b.负责与顾客联系，妥善解决顾客投诉，负责保存有关服务统计；c.负责对顾客满意度进行测量，拟定顾客的需求和潜在的需求，执行《顾客满意度测量程序》；d.建立顾客档案，具体统计其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整顿理解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e.运用与顾客的交往，主动向顾客介绍我司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。5有关文献5.1产品的测量和监控程序5.2不合格品的控制程序6质量统计6.1《方案实施计划》6.2《任务单》编制赵东辉审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6内部审核控制程序编号：KEYANG-8.2-01-A1目的验证质量管理体系与否符合原则规定，与否得到有效地保持、实施和改善。2合用范畴合用于公司质量管理体系所覆盖的全部区域和全部规定的内部审核。3职责3.1总经理a.同意组织年度内审计划和审核算施计划；b.同意内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表a.全方面负责内部质量管理体系审核工作；b.选定审核组长和审核员，并审核年度内部审核计划、每次的审核算施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3综合部a.编写《年度内审计划》并负责组织实施；b.组织、协调内审活动的开展。3.4内审组长a.编制、实施本次内审计划；b.编写内审报告。4工作程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核发活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的成果，由综合部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，拟定审核的范畴、频次和办法，经管理者代表审核，总经理同意。每年内审最少进行一次，并规定覆盖我司质量管理体系的全部规定，另外出现下列状况时，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或顾客对某一环节持续投诉；c.法律、法规及其它外部规定的变更；d.在接受第二、三方审核之前；e.在质量认证证书到期换证前。4.1.2年度审核计划内容a.审核目的、范畴、根据和办法；b.受审核部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部规定和部门，也能够专门针对某几项规定或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部规定。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和组员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长策划审核并编制本次“审核算施计划”，交管理者代表审核，总经理同意。计划的编制要含有严肃性和灵活性，其内容重要涉及：a.审核目的、范畴、办法、根据；b.内部审核的工作安排；c.审核构组员、审核时间、地点；d.受审核部门及审核要点；e.审核报告分发范畴、日期。4.2.3在理解受审核部门的具体状况后，内审组长组织编写“内审检查表”，内审检查表要具体列出审核项目、根据、办法。确保无规定遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间告知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应及时与内审组长沟通。4.2.5内部质量体系审核员应经培训、考核合格后并由公司任命，方能从事此活动。4.3内审的实施4.3.1初次会议a.参加会议人员：公司领导、内审构组员及各部门负责人，与会者签到，并由综合部保存会议统计。审核组长主持会议；b.会议内容：由组长介绍内审目的、范畴、根据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。4.3.2现场审核a.内审组根据“内审检查表”对受审部门的程序和文献执行状况进行现场审核，将体系运行效果及不合格项具体统计在检查表中；b.内审组长需每日召开内审会议，全方面理解内审状况，对“不合格报告”进行核对。c.内审时审核员要公正而又客观地看待问题。4.3.3末次会议a.参加人员：领导层、内审构组员及各部门领导，与会者签到，并由综合部保存会议统计。审核组长主持会议。b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读“内部质量管理体系审核报告”；提出完毕纠正方法的规定及日期；由组织领导讲话。4.3.4审核报告a.现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查成果，根据原则、体系文献及有关法律法规规定，必要时还要根据与顾客订立的合同规定，确认不合格项，并发出不符合报告给有关部门领导确认后，由有关部门分析因素，制订纠正方法，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施成果跟踪验证，并报告验证成果；b.审核组填写“不合格项分布表”，统计不合格分布状况；c.现场审核后一周内，审核组长完毕“内部质量管理体系审核报告”，交管理者代表审核，总经理同意。由综合部发放到各有关部门。本次内审成果要提交公司管理评审。4.3.5审核报告内容a.审核目的、范畴、办法和根据；b.审核构组员、受审核方代表名单；c.审核计划实施状况总结；d.不合格项分布状况分析、不合格数量及严重程度；e.存在的重要问题分析；f.对公司质量管理体系有效性、符合性结论及此后应改善的地方。5有关文献5.1《纠正/防止控制程序》6统计6.1《年度内审计划》6.2《审核算施计划》6.3《内审检查表》6.4《不符合报告》6.5《内部质量管理体系审核报告》6.6《内审首（末）次会议签到表》编制郭爽审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6产品的测量和监控程序编号：KEYANG-8.2-02-A目的对原材料、零配件、成品进行监视和测量，确保不合格产品不使用、不加工、不出公司。合用范畴合用我司对产品使用原材料、生产过程产品和最后成品的检查和实验的控制。3职责3.1技术部负责产品的检查；3.2有关部门配合4工作程序4.1产品检查控制流程图责任部门实施返工或返修等解决办法责任部门实施返工或返修等解决办法 技术部策划产品检查的规定技术部策划产品检查的规定技术部组织不合格品评审活动，拟定解决办法质检员按规定规定实施产品检查不合格合格放行放行4.2对购进的原材料、生产的半成品及最后成品只有通过检查或实验，符合规定规定方可使用、转序、发出。4.3技术部负责将产品的检查根据，（如：顾客规定规定或国标规定规定或行业原则规定规定或备案公司原则规定规定）转化为《原材料验收原则》和《成品验收原则》。4.4检查员应通过评价考核，符合规定后经总经理授权后方可从事检查工作。4.5原材料的检查4.5.1检查员应按《来料检查告知表》执行规定的《原材料检查原则》进行验证（当我司不能对供方提供产品的某项或某些项目进行检查时，可对供方提供的检测报告进行验证或委托第三方权威部门每年进行一次检测）；4.5.2检查合格开出合格检查单，作为办理入库手续的凭证之一；4.5.3检查不合格告知采购员退货或综合部组织有关部门评审解决并填写《原材料退货明细表》。4.6生产过程产品的检查4.6.1生产过程各工序的操作工应进行自检，确保产品持续的符合稳定性。4.6.2质检员应对生产过程产品按照《产品检查原则》对规定的检查项目实施首检、终检，未经检查或检查不合格的产品不得使用。4.7最后成品的检查4.7.1成品检查前，应在前面规定的检查项全部完毕并符合规定的规定方可实施成品检查；4.7.2成品检查应按《产品检查原则》实施全项检查（当我司不能对成品某项或某些项目进行检查时，可委托顾客进行检测或委托第三方权威部门每年进行一次检测）；4.7.4成品检查合格，方可办理入库手续；成品检查不合格，不准入库或发出。并报技术部组织有关部门评审解决。4.8对未经检查的产品，一律不许使用/放行/交付。4.9当发现不合格品时按不合格品控制程序执行。4.10应做好检查统计并保存，统计应标明检查员及产品的放行人员。5有关文献5.1《纠正/防止控制程序》5.2《不合格品控制程序》6统计6.1《来料检查告知表》6.2《原材料退货明细表》6.3《成品调试统计》编制赵东辉审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6不合格品控制程序编号：KEYANG-8.3-01-A1目的对公司生产产品使用的原材料及生产过程和最后成品以及交付后出现的不合格品的控制，避免不合格品的非预期使用。2合用范畴合用于我司购进原材料、生产过程及成品和交付后出现的不合格品的控制。3职责3.1技术部负责对不合格品的评审并提出解决意见。3.2各有关部门对出现不合格品配合实施解决。4工作程序与否退货（报废）与否退货（报废）退货（报废）发现不合格退货（报废）发现不合格标记否转下道工序检查返工合格转下道工序检查返工不合格4.2有关部门一旦发现不合格品及时做好标记、统计、需要时隔离并报技术部组织评审解决。4.3购进原辅材料不合格品的解决4.3.1原辅材料检查员发现产品质量不符合规定的规定。应进行标记、统计，并拒收交退回供方或报告总经理待评审解决。4.4生产过程不合格品的解决4.4.1在生产过程中发现不合格品时，应进行标记、统计，需要时隔离，并报告技术部待评审解决。4.4.2对于每班生产出现2次（含2次）以内的不合格品，由质检员现场评审解决；超出2次以上的不合格品由技术部组织有关部门评审解决。4.4交付后过程不合格品的解决4.4.1在产品售后发现产品质量问题，如需要时，各工段应立刻告知检查员抽样检查，属不合格品应报告技术部进行评审解决。4.5不合格品的评审及解决4.5.1我司对不合格品的解决涉及以下办法：a、返工；b、报废或拒收；c、改作它用。4.6对返工产品应重新检查满足规定规定或使用规定方可放行。4.7不合格的产品一律不许使用/交付。4.8当不合格品交付后使用造成后果时，我司应分析其影响程度，采用方法消除不合格因素，需要时应预以赔偿。4.9技术部根据不合格品的性质拟定与否需要采用纠正方法。若需要，具体按《纠正方法控制程序》的规定执行。4.10保持全部不合格品控制统计。5有关文献5.1、产品的测量和监控控制程序6质量统计6.1《不合格品报告》6.2《产品维修统计》编制赵东辉审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6纠正和防止方法控制程序编号：KEYANG-8.4-01-A目的消除产生不合格、缺点或其它不但愿状况的潜在因素或实际因素，避免问题的发生再次发生，确保产品和质量体系的有效实施和改善。合用范畴合用于对不合格品和不合格项所采用的纠正方法以及生产和服务过程中对潜在的不合格因素的分析的控制。职责3.1不合格因素分析和纠正防止方法的制订、实施由出现不合格责任部门负责分析和制订。3.2综合部负责纠正和防止方法的跟踪、验证，并组织跨部门的纠正和防止方法的制订工作。3.3管理者代表负责纠正和防止方法的同意、协调和监督。工作程序4.1纠正方法4.1.1综合部负责收集与产生不合格、缺点或其它不但愿状况的实际因素有关的质量信息和资料，其中涉及：不合格品报告；内／外部质量体系审核不合格报告；质量分析会统计；顾客申诉报告等。4.1.2综合部组织有关部门/人员，在运用数据收集分析进行因素分析基础上，填写“纠正和防止方法报告”，明确责任部门并提出纠正方法计划的规定，制订纠正方法计划必须权衡风险、利益和成本；4.1.3责任部门按照纠正方法计划和规定，制订并实施纠正方法；4.1.4综合部负责对纠正方法的实施状况及其效果进行验证。当通过验证认为所采用的纠正方法未达成预期的效果时，重新执行4.1.1－4.1.3各环节;4.1.5由纠正方法引发和文献更改，执行“文献控制程序”；4.1.6“纠正和防止方法统计表”由技术部负责提交管理评审。4.2防止方法4.2.1综合部负责收集与产生不合格、缺点或其它但愿状况的潜在因素有关的质量信息和资料，其中涉及：过程控制统计；员工的合理化建议；质量分析会议统计；服务报告和顾客意见等。4.2.2综合部在组织有关部门/人员，在运用“公司数据分析”进行因素分析的基础上，填写“纠正和防止方法统计表”，明确责任部门并提出防止方法计划和规定，制订防止方法计划必须权衡风险、利益和成本。4.2.3综合部负责对防止方法的实施状况及其效果进行验证。当通过验证认为所采用的防止方法未达成预期效果时，重新执行4.2.1－4.2.3环节。4.2.4由防止方法引发的文献更改，执行“文献控制程序”。4.2.5“纠正和防止方法统计表，由技术部负责提交管理评审。有关文献无质量统计6.1、纠正防止方法统计表编制郭爽审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6附件1管理规章清单序号制度名称编号编制部门1打字复印、宣传品制作管理方法ZH--0