质量信息反馈制度

.z.QB中铁十一局集团第三工程蒲城制梁场企业标准PC/CR11LC01.02-2009预制后法预应力混凝土铁路桥简支T梁质量信息反应制度受控发放2009-1-10发布2009-1-10实施中铁十一局集团第三工程蒲城制梁场发布-.z.质量信息反应制度1围本标准规定了桥梁生产过程中质量信息的收集、反应及管理方法，要求和有关考前须知。本标准适用于中铁十一局集团第三工程蒲城制梁场T梁生产的质量信息反应管理。2管理职能质量信息反应的管理由安质部负责归口管理。3主要容质量信息反应管理是梁场质量保证休系的重要组成部份，是衡量梁场全面质量管理工作开展好坏的标志之一。质量信息反应是桥梁生产质量的一个环节，是梁场制订质量方针、目标，开展质量管理、不断提高和改良产品质量的一个重要保障制度。3.1质量信息的收集质量信息的收集由各部门，工序、班组质检员按指定的方式和时间期限上报安质部。试验室、安质部安排专〔兼〕人进展原材料、桥配件的质量检验记录收集，不合格品必须报安质部，以备统计分析。计量器具、仪表、仪器等在交付有关单位使用前，由试验室派专人负责检查收集信息，并报安质部。机械设备、能源动力安装在交付使用前和使用过程中由设备管理人员收集信息，报安质部。配件在交付班组使用前由安质部派专人检查，收集信息。桥梁生产过程中各工序的质量〔包括钢筋制作、钢筋绑扎、模型安装、梁体灌注、拉、压浆封端质量〕由各班组各自的兼职质检员负责检查收集信息，并报安质部。桥梁生产过程中的试件制作〔梁体、保护层、封端混凝土、压浆试件〕和养护由试验室质量负责人负责检查收集信息。桥梁生产配套完成后，由安质部负责组织检查验收。桥梁出场后，桥梁的质量信息由场部领导收集信息，向用户发出“质量信息反应卡〞，“质量信息反应卡〞返回后，交安质部组织处理。其它信息，由有关部门负责收集，传递安质部处理。3.2质量信息的收集围本部门〔班组〕的质量方针、制度、工艺细则，技术标准与梁场的总方针等脱节，不符或未被彻底执行。质量及质量管理的责任，权限不明或其他部门〔班组〕协调不当，处理不及时。普及教育不够或不全面，质量意识和管理意识不强。原材料、外购件选定的供货、订货方式和管理方面的问题。〔检查、保管方式、合同、运输及供方的质量保证方法等〕原材料、外购件的规格，材质与技术要求不符。计量器具精度等级不够，检测手段缺乏或不当，检测程序不完善或不符合规定的要求。工模器具不符合技术要求，机械设备，能源动力不符合安装要求或维修保养措施不完善。新技术、新工艺、新材料的推广应用，新产品的研制和开发过程中各种不良影响。设计图纸，工艺技术要求不明、不当或有关标准更改变动而未及时向生产班组说明。生产班组在生产，制作过程中未按工艺操作规程操作或各工序的交验不符合技术标准要求。试件制作、养护不符合要求或有关班组未根据试验室的通知要求施工。损失金额在500元以上或中间工序制作不符合技术要求而造成大围返工的质量事故。质量不稳定，屡次发生一惯性质量问题。严重威协或影响桥梁生产正常进展的质量信息〔如供水、供电发生故障等〕。其它〔水质，气侯等〕对桥梁质量、平安、寿命等方面有直接影响的重要因素。用户的意见和建议〔包括来自市场销售及采购的质量信息〕。3.3质量信息的收集形式及时间要求原材料由试验室负责按批次进展统计分析。检验中如发现有质量问题或质量隐患的，以书面形式通知质量检查部。配件由安质部专职质检员经检验合格前方可使用。原材料及配件〔包括自制配件〕在使用过程中发现的质量问题，由专职检查人员或使用班组的兼职质检员及时通知有关工序〔班组〕或单位进展处理。桥梁生产过程中各生产工序由梁场专职质检员和班组兼职质检员共同检查管理，发现问题及时处理。采购人员应及时就产品质量动态、市场信息等情况汇总报梁场场长。上述质量信息点发生重大或紧急问题时，均应随时填写规定表格报告安质部，进展传递反应或直接汇报梁场场长，责成承办单位及时处理。每孔梁配套完工后，交验入库时，由安质部负责收集，整理有关这孔梁的资料，经确查无误后归档管理。桥梁出场后，由安质部收集用户意见,反应指导生产。为征求用户意见，每年定期由安质部组织梁场有关单位赴现场访问和召开用户座谈会，并将意见、建议、整改措施整理汇总后报梁场场长处理。3.4质量信息的传递程序质量信息传递与反应按“质量信息流程图〞〔见后附图1〕所规定的流程进展传递。桥梁出场后，用户反映质量问题的来函来电经梁场领导批示后，由安质部进展统计、分析、并将信息传递到有关单位质检员，便于有关单位研究对策，采取措施，开展PDCA循环或修订，补充技术工艺标准。问题解决后，三日将反应卡返回安质部，经整理分类汇总送梁场场长。安质部使用"质量信息反应卡"进展反应，对需紧急处理的质量问题，在反应卡上加盖“急〞的标记，承受单位应立即处理，二日按规定程序报回。各单位质量信息的相互传递，可借用“质量信息反应卡〞或另行自拟。传递反应卡时，实行签收制度，登记填发卡片人，填发日期、时、分、接卡人的，时间及反应卡片日期。部质量信息反应单信息源单位统一编号部门编号信息容经办人年月日受理部门意见经办人年月日处理结果经办人年月日检查结果经办人年月日试件养拟试件养拟-.z.质量信息流程图原材料桥配、物资、设备、计量器具入场验证点收入库钢筋制作养护拆模立模钢筋绑扎砼灌注其他领导安质部信息处理一般信息重大信息信息反应有关单位用户意见信息用户出场