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新版工程监理三体系管理手册含程序文献山东XXX工程管理有限公司公司原则LRZH/SC./A质量、环境和职业健康安全管理手册分发号：00版本：A受控状态：受控编制:X审核:XX批准:XXX-10-15公布-10-18实施山东XXX工程管理有限公司公布目录章节ISO9001ISO14001OHSAS18001标题页码0.17.47.44.4.3公司介绍40.25.35.34.4.1质量、环境和职业健康安全手册颁布令50.35.35.34.4.1管理者代表任命书60.45.2/6.25.2/6.24.2、4.3.3质量、环境和职业健康安全方针、目的70.55.35.34.4.1质量、环境和职业健康安全体系组织机构图80.65.35.34.4.1职能分派表90.75.35.34.4.1各部门职责121.0111范畴162.0222一体化管理手册的管理163.0333术语、定义和规范性引用原则174.04.04.04.0公司的环境194.14.14.14.1理解公司的环境194.24.24.24.1理解有关方的规定194.34.34.34.1拟定公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范畴204.44.44.44.1质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程规定204.57.5.17.5.14.4.4管理体系过程的形成文献和信息的规定215.05.05.04.4.1领导作用225.15.15.14.4.1领导作用和承诺225.25.25.24.2质量、环境和职业健康安全方针235.35.35.34.4.1公司的岗位、职责和权限246.06.06.04.3质量、环境和职业健康安全管理体系的策划256.16.16.1.14.3应对风险和机遇的方法控制256.26.16.1.24.3.1环境因素、识别控制程序256.36.16.1.24.3.1276.46.16.1.34.3.2合规性义务的识别、获取和更新程序316.56.26.1.44.3.3质量、环境和职业健康安全体系的控制方法的策划336.66.26.24.3.3质量、环境和职业健康安全目的及其实现的策划346.76.36.24.3.1质量、环境和职业健康安全体系变更357.07.07.04.4质量、环境和职业健康安全管理体系的支持377.17.17.1.14.4.1质量、环境和职业健康安全管理体系的资源提供377.27.1/7.2/7.37.2/7.34.4.2377.37.1.3、7.1.47.1、8.14.4.1、4.4.6基础设施和过程运行环境规定417.47.47.44.4.3信息交流程序427.57.1.59.14.5.1监视和测量设备的控制程序457.67.5.2/7.5.37.5.2/7.5.34.4.5、4.5.4形成文献和信息控制程序478.08.08.04.4质量、环境和职业健康安全质量管理体系的运行控制528.18.18.14.4监理服务实现的运行策划控制程序528.28.27.44.4.3监理服务规定评审控制程序548.38.3监理服务的设计和开发568.48.47.4/8.14.4.3/4.4.6外部提供过程、产品和服务的控制608.58.5.18.14.4.6监理服务控制程序618.67.1.48.14.4.6环保和控制程序688.76.18.24.4.7719.09.09.04.5监视、测量、分析和评价749.19.19.14.5监视、测量、分析和评价总则749.28.69.14.5监理服务的监视测量和放行控制程序749.38.710.24.5.3不合格输出控制程序769.49.1.29.14.5顾客满意度测量控制程序789.59.19.14.5.1目的和绩效的监视测量控制程序809.69.19.1.24.5.2合规性义务评价管理程序819.79.1.39.14.5数据分析控制程序839.89.29.24.5.5内部审核程序859.99.39.34.6管理评审程序8910.010.010.04.5质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改善9210.110.110.14.5持续改善总则9210.210.110.14.5.3事故（事件）报告、调查和解决程序9210.310.210.24.5.3不符合、纠正防止方法控制程序9610.410.310.34.5.3持续改善的策划98附录18.1监理服务流程图100附录2手册更改一览表101

0.1公司介绍山东XXX工程管理有限公司前身为x工程，始建于4月，经数年发呈现已含有房屋建设监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资质、化工石油工程监理乙级资质，招标代理资质和政府采购乙级资质。已逐步发展成为集工程监理、招标代理、造价咨询及工程代理建设等业务于一体的专业化技术服务型公司。公司下设综合部、财务部、质安部、经营部，拥有工程技术人员60名，含有各类工业和民用建筑工程的代建、监理、招标代理等工程管理咨询的能力。公司自成立以来，始终遵照“遵法、诚信、公正、科学”的工作准则，在提供监理、代建服务过程中坚持推行原则化管理，制订、实施了原则化服务规范及流程并编制了现场项目管理软件，运用风险预测、动态控制及微机辅助手段，对工程全方位实施“三控、三管、一协调”。监理的项目在控制质量、安全、工期方面成效明显，业绩突出。公司业务范畴现已覆盖淄博、滨州、东营、日照、威海、临沂、咸宁、武汉等地，先后裔建了高科技创业园一、二期整体工程、四宝山民营园、佳和工业园等高新区重点项目。同时为明发集团、中润集团、齐鲁石化集团、山东唐骏欧铃集团、山东新华医疗器械股份有限公司、淄博市出入境检查检疫局、淄博市高新区法院、淄博师专、淄博第十一中学等近百家出名企、事业单位和政府机关建设项目提供监理服务，赢得了业主“热情周到、服务到家”“过程控制严谨、全方面管理有方”等赞誉。与此同时，公司也得到了建筑工程主管部门的必定，持续四年被评为优秀监理公司。公司监理项目屡获殊荣：高科技创业园E座、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司科技研发中心、淄博师专大学生活动中心被评为“山东省建筑工程质量泰山杯”，山东扳倒井集团综合楼项目被评为“山东省优质构造工程”，房镇镇鑫高居住区、临淄区金山镇冯家村旧村改造项目被评为“全省建筑施工安全文明示范工地”，淄博天府清华园被评为“全省建筑施工安全文明社区”，高科技创业园一、二期工程被评为“十佳”工程，天府名城1#楼被评为“市金牌社区”,国网山东电力淄博中心库项目被评为“柳泉杯”工地等。公司将始终以“规范管理、优质服务、质量卓越、顾客至上”为宗旨，不停完善公司的质量体系，维护业主的利益，为委托方提供优质高效的服务。办公地址：联系电话：传真：公司资质：房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资格、化工石油工程监理乙级资质0.2质量、环境和职业健康安全管理手册颁布令本《质量、环境和职业健康安全手册》是根据ISO9001：《质量管理体系规定》、ISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》、OHSAS18001：《职业健康安全管理体系规定》原则结合我司的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理的管理的实际状况编制而成，是阐明我司质量、环境和职业健康安全方针并描述公司在质量、环境和职业健康安全管理体系的管理文献，是公司的质量、环境和职业健康安全法规。《质量、环境和职业健康安全手册》经审核承认，现同意公布，自10月18日起生效，公司全体员工必须严格遵照执行。我公司各部门和全体员工必须做到：1、全方面认真地贯彻我公司的质量、环境、职业健康安全方针，贯彻管理职能，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行；2、明确各自职责范畴，对有关人员进行必要培训，建立畅通的信息交流渠道以及完善的体系运行监督机制，确保质量、环境、职业健康安全目的的实现；3、组织开展质量、环境和职业健康安全管理手册和有关管理制度及程序文献的学习和宣传贯彻活动，严格执行管理体系文献所规定的内容；4、严格执行手册和有关管理制度及程序文献的使用管理规定。总经理：XXX颁布日期:10月15日0.3任命书为了确保我公司贯彻执行国家的法律、法规和行业原则和ISO9001：《质量管理体系规定》、ISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》、OHSAS18001：《职业健康安全管理体系规定》，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，公司应供必要的资源支持，组建公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，管理者代表负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。公司各职能部门必须明确各自的质量、环境和职业健康安全管理职责，各职能部门应按贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全管理体系的规定和规定，做好与质量、环境和职业健康安全管理体系的有关工作，确保质量、环境和职业健康安全管理方针和目的的实现。一、特任命XX为管理者代表，并授权以下：1、确保质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及质量、环境和职业健康安全的过程得到建立、施和保持；2、向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系中质量、环境和职业健康安全方面的业绩，涉及改善的需求；3、负责组织制订质量、环境和职业健康安全目的和质量、环境和职业健康安全管理方案；二、任命XX为公司职业健康安全事务代表，在公司建立实施职业健康安全管理体系中起到以下职责：1、维护员工的正当权力和利益不受侵害；2、负责监督职业安全健康管理体系建立和实施，符合国家的有关法律法规规定；3、负责与员工的联系，及时将员工的职业健康安全规定反映给总经理；4、行使职业健康安全事务代表的权力，参加公司的有关的安全会议与决策；总经理：XXX颁布日期：10月15日0.4管理方针、目的管理方针是我公司在质量、环境、职业健康安全方面追求的宗旨和方向，是公司全体职工开展各项质量、环境、职业健康安全活动的总大纲：顾客至上、诚信服务；环保领先、安全第一；防止为主、持续发展；总经理：XXX/10月15日二、质量、环境和职业健康安全目的质量目的：1）100％推行委托监理合同商定的责任和义务；2）业主满意率90％以上；3）成果文献一次交检合格率≥99%；环境目的/职业健康安全目的：1、对全公司员工进行环境、职业健康安全方面的教育，达成教育率为100%；2、各项劳动保护方法完善率100%；3、在监理服务活动开展过程中，要杜绝职工出现违章指挥、违反现场劳动纪律的状况，确保公司职工不出现因工死亡重伤事故；4、重视卫生防疫，关心员工健康，避免传染病发生，职业病发病率控制在1‰下列；5、法律法规及其它规定恪守率100%；6、杜绝火灾、触电等意外事故；三、各部门的目的分解质安部：1、监理服务（质量、环境、安全）监理方案审批率100%；2、监理服务（质量、环境、安全）监督检查率100%；3、对监理过失纠正和防止方法验证率100%；4、各项劳动保护方法完善率100%；5、杜绝火灾、触电等事故的发生；6、监理人员重大意外伤害事故为零；综合部：1、对各部门的重要环境因素、重大危险源的识别、评价精确率达成100%；2、员工培训率100％；3、体系文献受控率100%；4、公司环境、职业健康安全绩效有关方沟通率100%；5、杜绝火灾、触电等意外事故；经营部：1、业务开发任务完毕率≥90%；2、业主服务满意率90％以上；3、杜绝火灾、触电等意外事故；监理部：1、确保安全、质量、工期、投资控制达成业主规定；2、分项分部工程验收一次合格率90%以上；3、单位工程验收一次合格率100%；4、成果文献一次交检合格率100%；5、安全事故控制在2次/年下列，公司职工重伤和死亡率为0，轻伤负伤率3‰以内；6；触电、火灾事故发生率为0。财务部：1、保障环境管理所需的资金；2、节省能源、减少废弃物总经理：XXX日期:10月15日0.5公司组织机构图总经理总经理山东XXX工程管理有限公司管理者代表总工程师总经济师总会计师副总经理综合部经营部质安部项目经理部财务部 0.6职责分配表ISO9001:规定原则规定职能部门领导层综合部质安部财务部经营部监理部4.1理解组织及其环境▲△△△△△4.2理解有关方的需求和盼望▲△△△△△4.3拟定质量管理体系的范畴▲△△△△△4.4质量管理体系及其过程▲△△△△△5.1领导作用和承诺▲△△△△△5.2方针▲△△△△△5.3组织的岗位、职责和权限▲△△△△△6.1应对风险和机遇的方法▲△▲△△△6.2质量目的及其实现的策划▲△▲△△▲6.3变更的策划▲△▲△△△7.1资源▲▲▲△△▲7.2能力△▲△△△△7.3意识△▲▲△△△7.4沟通△▲△△△△7.5形成文献的信息△▲△△△△8.1运行策划和控制△△▲△△△8.2产品和服务的规定△△△△▲△8.3产品和服务的设计和开发△△▲△△△8.4外部提供过程、产品和服务的控制△▲△△△▲8.5.1生产与服务提供的控制△△▲△△▲8.5.2标记与可追溯性△△▲△△▲8.5.3顾客和外部供方的财产△△▲△△▲8.5.4防护△△▲△△▲8.5.5交付后的活动△△▲△△△8.5.6更改控制△△▲△△△8.6产品和服务的放行△△▲△△▲8.7不合格输出的控制△△▲△△▲9.1监视、测量、分析和评价▲▲▲△▲▲9.2.内部审核△▲△△△△9.3管理评审▲△△△△△10.1持续改善总则▲△△△△△10.2不合格和纠正方法▲△▲△△▲10.3持续改善▲△△△△△注：▲重要职责△有关职责

ISO14001:规定职能部门体系规定领导层综合部质安部财务部经营部项目部4.1理解组织及其所处的环境▲△△△△△4.2理解有关方的需求和盼望▲△△△△△4.3拟定环境管理体系的范畴▲△△△△△4.4环境管理体系▲△△△△△5.1领导作用与承诺▲△△△△△5.2环境方针▲△△△△△5.3组织的岗位、职责和权限▲△△△△△6.1.1应对风险和机遇的方法总则▲△△△△△6.1.2环境因素△△▲△△▲6.1.3合规义务△▲△△△△6.1.4方法的策划▲△▲△△▲6.2.1环境目的▲▲△△△▲6.2.2实现环境目的方法的策划▲△▲△△△7.1资源▲▲△▲△▲7.2能力△▲△△△△7.3意识△▲△△△△7.4信息沟通△▲△△△△7.5文献化信息△▲△△△△8.1运行策划和控制△△▲▲▲▲8.2应急准备和响应△△▲△△△9.1.1监视、测量、分析和评价总则△△▲△△▲9.1.2合规性评价△▲△△△△9.2.内部审核△▲△△△▲9.3管理评审▲△△△△△10.1持续改善总则▲△▲△△△10.2不合格和纠正方法△△▲△△▲10.3持续改善▲△▲△△▲注：重要：▲次要：△

OHSAS18001：规定部门原则规定领导层综合部质安部财务部经营部监理部4.1总规定▲△△△△△4.2职业健康安全方针▲△△△△△4.3.1危险源辨识、风险评价和控制方法的拟定▲△▲△△▲4.3.2法律法规和其它规定△▲△△△△4.3.3目的和方案▲△▲△△▲4.4.1资源、作用、职责和权限▲△△△△△4.4.2能力、培训和意识△▲△△△△4.4.3沟通、参加和协商△▲△△△△4.4.4文献△▲△△△△4.4.5文献控制△▲△△△△4.4.6运行控制△▲▲▲▲▲4.4.7应急准备和响应△△▲△△▲4.5.1绩效测量和监视△△▲△△▲4.5.2合规性评价△▲△△△△4.5.3事件调查、不符合、纠正方法和防止方法△△▲△△▲4.5.4统计控制△▲△△△△4.5.5内部审核△▲△△△△4.6管理评审▲△△△△△注：重要：▲次要：△ 0.7职责权限总经理负责建立实施和保持一体化管理体系的决策，确保一体化管理体系正常运行，并持续改善其有效性；负责同意《一体化管理手册》，制订“一体化管理方针和目的”，任命管理者代表；负责定时组织管理评审，提出一体化管理体系的改善规定；负责审批公司《年度培训计划》并对培训计划的实施予以时间和资金方面的确保；负责保持与顾客沟通的渠道，建立良好的关系；为满足顾客盼望制订方法；确保一体化管理体正常运行所需的资源；实施内部沟通，营造宽松、和谐的内部环境，调动全体员工参加公司管理。管理者代表协助总经理建立实施和保持一体化管理体系，确保一体化方针和目的的实现；对体系建设中出现的重大问题和不协调环节组织研究、协调和解决；及时向总经理报告一体化管理体系运行状况，用以评审或作为改善一体化管理体系的基础；确保在整个组织内提高对顾客规定的意识；制订并组织实施内部审核计划，任命审核组长和内审员；监督有关部门采用纠正或防止方法，并验证其效果；负责审核一体化管理手册，同意程序文献；就有关一体化管理体系有关事宜与外部联系。副总经理负责组织公司的监理项目的管理和安全施工、环保管理，确保监理活动的正常运行和安全文明监理服务；负责质安部的管理，组织监理过程的风险评定和应对机遇制订和控制；负责基础设施的配备、管理，监督基础设施的使用、维护，确保满足安全文明监理服务；负责组织、建立和完善监理服务系统的质量、环境和职业健康安全的规划和具体实施。总工程师负责质安部的管理，组织监理服务过程的风险评定和应对机遇制订和控制；负责组织监理服务项目策划管理，审批项目监理规划等；负责组织公司知识的总结和运行策划及其监理服务技术、工艺的制订；负责对监理服务、技术改善项目的执行进行监督，研究推广各类管理办法及统计技术的应用。经营部负责经营部的管理工作；负责组织顾客满意度的调查、分析和改善工作。指导经营部进行市场调研，捕获工程信息，为公司招揽顾客；指导经营部进行标书和合同评审，全方面对的的理解顾客的需求和盼望，及我司的能力，为公司决策提供根据；指导经营部与顾客建立稳固的沟通渠道，理解顾客合同订立前，监理过程和工程交付后的规定和需求，协调各部门予以圆满的解决，树立公司诚信形象。质安部负责组织各监理项目部组建和管理，监督各个项目部的监理服务，根据工程项目的进展状况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作，确保各个项目部完毕监理服务任务；负责监理服务使用设备即监视和测量设备的管理；负责组织环境因素和危险源及其风险的识别、辨识和评价，组织制订对应的控制规定；负责应急准备和响应方法的控制，组织各个项目部和各部门进行应急预案的演习；负责组织对各个项目部的监理服务过程和监理服务质量、环保和安全生产的监督检查工作，确保监理服务合格；负责组织对监理服务的过失、差错的识别、解决管理；负责质量、环境和职业健康安全管理体系实施纠正防止方法的改善控制。综合部在总经理的领导下，负责一体化管理体系文献、统计的管理；在管理者代表的领导下负责组织《一体化管理手册》的编制，组织各部门编制《管理制度及程序》文献和支持类文献；负责文献的收发管理，按管理者代表的批示，将体系文献放发到有关单位；负责作废文献的回收，确保使用处获得有关文献的有效版本；负责收集各部门编制的作业文献，编号分发，作废时收回；协助公司领导制订质量、环境、安全管理目的与组织目的考核；协助管理者代表进行内部审核；收集各部门编制的统计样表，汇编后报管理者代表同意，并为体系的运行提出统计表格；检查统计的填制质量；负责进行合格供方的选择和评价，订立合同；协助总经理进行管理评审；负责法律、法规和其它规定的获取；负责组织合规性评价；负责搞好信息沟通与交流工作，管理公司办公、通讯等设施；完毕公司领导交办的工作；财务部在公司经营方针的指导下搞好资金的筹措和运用，为一体化管理体系的运行提供资金确保；负责公司的财务管理，进行公司财务风险分析，定时编制财务报表及时作出经济分析报告(涉及监理服务成本控制分析，质量成本趋势和环境控制、安全技术方法费用的投入趋势和各类事故解决费用的趋势分析等），及时反映公司的财务状况；为质量、环境和职业健康安全管理体系的正常运行提供财力保障。监理部负责监理项目的环境因素、危险源的辨识、评价和控制工作；负责监理项目的监理规划、细则的制订；负责审定施工方提交的开工报告、施工组织设计、安全文明施工方案和技术方案、进度计划等；负责监理项目的投资控制、进度控制、质量控制；负责监理项目的合同管理、安全管理、风险管理；协调甲方和施工方的；负责组织协调监理项目的建设方、承包方、勘察、设计单位和政府行政主管部门以及与工程建设有关的其它单位的工作，调解建设单位与承包单位的合同争议、解决索赔、审批工程延期；负责主持监理工作会议、签发项目监理机构的文献和指令，组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专项报告和项目监理工作总结；负责审核签认分部工程和单位工程的质量检查评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员看待验收的工程项目进行质量检查，参加工程项目的竣工验收；负责管理工程项目的监理资料。1.0合用范畴1.1我司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系（下列简称一体化管理体系）合用于公司及各部门的管理，以使公司的生产经营活动及其有关的活动达成顾客和有关方满意并满足有关质量、环境、健康安全法律法规的规定。1.2一体化管理体系合用于公司资质范畴内的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理服务和经营的质量、环境、职业健康安全管理。1.3一体化管理体系可作为与顾客、社会各有关方之间的合作条件。、1.5我司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系覆盖了、原则中的全部条款规定，无删减2.0一体化管理手册的管理2.1编制一体化管理体系的管理者代表负责组织有关部门、有关人员编制一体化管理体系文献并督促其实施，综合部、质安部、经营部、财务部等部门负责一体化管理体系文献实施的督导与考核，有关部门负责具体贯彻。2.2审核、同意本手册由一体化管理者代表审核,总经理同意。2.3本手册的编号、标记、发放、修订、更改、换版的控制执行LRZH/CX-02《文献管理制度及程序》。2.4本手册的解释权归由综合部。

3.0术语、定义和规范性引用原则3.13.1.1公司质量、环境和职业健康安全体系采用ISO9001：、ISO14001：和GB/T28001-原则和法规、原则的有关术语和定义。3.1.2为方便公司人员使用，摘要以下术语、定义及缩略语：3.1.3公司：“山东XXX工程管理有限公司”的简称；3.1.4顾客（客户）：指业主（建设单位）；3.1.5外部供方：为公司提供监理服务、原材料、设备、零部件外协和服务者；3.1.6合格：满足规定；3.1.7不合格：不满足规定；3.1.8手册：指我司的《质量、环境和职业健康安全手册》。3.1.9管理策划：指我司的质量、环境和职业健康安全体系策划。3.1.10监理部：公司对工程项目派驻的负责推行委托监理合同的管理机构；3.1.11三控制：对工程质量、造价、进度进行全方面控制和管理；3.1.12三管理：对工程信息和合同、安全文明施工进行管理；3.1.13一协调：对建设单位与工程建设有关各方的工作关系进行协调；3.1.14监理服务：通过对建设工程的控制、监督管理、协调，实现建设工程的监理目的；3.1.15项目总监理工程师：公司派出所在项目上的代表，行使工程建设监理合同赋予监理单位的权力，并推行合同所规定的义务，全方面负责委托的监理工作；3.1.16监理大纲：为承揽监理业务而编写的监理方案性文献，它是监理单位投标文献的重要构成部分；3.1.17监理规划：在总监理工程师主持下编制、经监理单位技术负责人同意，用来指导项目监理机构全方面开展监理工作的指导性文献；3.1.18监理实施细则：根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师同意，针对工程项目中某一专业或某首先监理工作的操作性文献；3.1.19旁站：在建设工程的重点部位或核心工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。3.2合用的法律法规3.2.1国家法律法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国原则化法》、《中华人民共和国环保法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》；3.2.2环境安全规范：《都市市容和环境卫生管理条例》、《绿色施工导则》、GB12523-《建筑施工场界环境噪声排放原则》、《建筑生产安全生产管理条例》、JGJ146-《建筑施工现场环境与卫生原则》、《建筑工程安全防护、文明施工方法费用及使用管理规定》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监督规定》、《国家职业卫生原则管理方法》、GB/T8196-《机械安全防装置固定式和活动式防护装置设计与制造普通要求》、GB5226.1-《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》、《工业企业职工听力保护规范》、《危险化学品管理条例》、GB12348-1996《污水综合排放原则》、JCJ59-《建筑施工安全检查原则》、JCJ46-《建筑施工现场临时用电安全技术规范》3.3合用的技术原则4.0公司的环境4.1理解组织及其环境4.1.1公司各级负责人应充足理解顾客和国家法规对监理服务在工程建设中的作业和盼望，拟定影响公司战略目的和发展方向实现的多个内、外部因素和环境状况。4.1.2外部的因素是国际、国家、地区和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。4.1.3内部因素是公司的价值观、文化、知识、绩效和成功因素等。a）通过分析监理服务市场和行业的竞争对手等外部供方等因素和环境状况，清晰认识公司所处的行业地位；b）通过分析公司内部的监理服务服务能力、技术和管理水平等因素和环境状况，明确公司的战略目的和发展方向；4.1.2公司的管理者代表组织综合部、经营部、质安部、财务部、监理部等部门及人员应对多个外部和内部因素有关信息的变化进行监视和评审。4.1.3拟定这些有关的内部和外部因素时，应辨识考虑下列的正面和负面的要素或条件涉及：a）理解国家在工程监理的法规、政策的变化和趋势，制订公司的发展目的；b）识别有关方的对工程监理的理念、价值观等，解决好与有关方的关系增进公司发展；c）理解员工对公司的规定，制订公司发展战略和对员工承诺的管理规定；d）有的放矢的提供资源，确保监理技术和公司管理的进步。4.2理解有关方的需求和盼望4.2.1由于公司的有关方对公司持续提供符合顾客规定和合使用方法律法规规定的工程质量和环保、安全施工的能力产生直接或潜在影响，因此，公司应拟定：a）与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的有关方；b）有关方的规定和盼望；c）明确有关方的规定和盼望中的合规性义务。4.2.2公司的管理者代表和综合部、质安部等部门及人员应对有关方和其规定的目前的和预期的将来需求进行监视和评审，寻找改善和变革机会。4.2.3公司的有关方涉及：a）顾客（发包方）；b）工程的使用者；c）工程的勘探、设计、施工方等；d）质检站、安监站等立法、执法机构；e）其它等。4.2.4管理者代表应组织各部门根据上述的规定进行公司所处环境和有关方规定的分析，制订“公司的发展规划”。4.3拟定公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范畴4.3.1公司应界定公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和合用性，以拟定房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理的范畴。4.3.2在拟定质量、环境和职业健康安全管理体系范畴时，公司应考虑：a）多个内部和外部因素即内部和外部事宜；b）有关方的规定和合规性义务；c）监理服务的特性与公司的监理服务位置和周边环境的规定；d）公司能够控制和施加影响的权限和能力；4.3.3我司的《质量、环境和职业健康安全手册》是描述公司质量、环境和职业健康安全管理体系的规定，即位于山东省淄博市张店区柳泉路246号517室的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程的全过程。4.4管理体系及其过程规定4.4.1为确保公司的工程质量满足法规法律和顾客的规定，持续改善公司的管理，公司根据ISO9001:、ISO14001：、OHSAS18001：原则和有关法律法规与有关方等的规定，建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，有效控制施工质量及其质量、环境和职业健康安全活动。4.4.2识别和拟定质量、环境和职业健康安全管理体系的过程和过程中的物理、化学、生物危害，对公司施工过程和过程中的危害进行评价与建立管理控制规定，提供资源、信息实施运行和监视、测量和分析，并持续改善。做到下列的规定；a）拟定质量、环境和职业健康安全管理体系所涵盖的监理服务等过程和过程的环境因素、危险源的输入和预期合格监理服务的输出；b）拟定在公司的监理服务过程及风险及其环境因素、危险源的次序和互相作用，在整个环境中沟通与质量、环境和安全有关的信息；c）制订对这些过程和风险控制的监理服务质量、环保、安全施工的原则和作业指导书涉及监视、测量和公司绩效指标的准则与办法，确保过程运行和风险的有效控制；d）识别、拟定和提供过程控制所需的人员及能力意识、基础设施、过程运行环境、监视与测量和公司知识、信息等资源，并对资源进行有效的管理；e）规定质量、环境和职业健康安全管理体系过程的策划、实施、监视与测量、分析、评价和改善的部门、岗位的职责、权限和义务；f）拟定过程与公司的风险和机遇的应急准备和响应的防止方法；g）定时评价、分析过程和风险，实施所需的变更，确保实现向顾客提供合格监理服务、防止污染和安全施工达成顾客、社会、员工等有关方均满意的目的；h）不停改善过程的控制能力和质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性，把握机遇提高公司的绩效。i）经识别公司无外包现象。4.5管理体系过程的形成文献和信息的规定4.5.1按照ISO9001：、ISO14001：和原则的规定及公司的实际状况，编制适宜的文献和信息以使质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文献分为四级。即：a）第一级体系文献《质量、环境和职业健康安全管理手册》，应涉及形成文献的质量/质量、环境和职业健康安全方针、质量/质量、环境和职业健康安全目的和ISO9001：、ISO14001：和OHSAS18001：原则在公司的运用，是引述和质量、环境和职业健康安全管理体系过程之间的互相作用的表述；b）第二级体系文献《管理制度及程序》，是论述原则和法律法规规定在我公司具体实施，有关原则和过程的具体实现环节、办法，和对作业指导书、统计的引用；c）第三级体系文献涉及多个《作业指导书》，是对质量、环境和职业健康安全的多个具体工作的具体描述；d）第四级体系文献涉及多个工作统计（涉及监理日志、旁站统计等），是质量、环境和职业健康安全工作应填写的统计。4.5.2质量、环境和职业健康安全管理体系制订的文献和统计应符合ISO9001:、ISO1400:、原则规定和公司质量、环境和职业健康安全管理体系实际需求的规定，并满足下列的：a）质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目的；b）质量、环境和职业健康安全管理体系的阐明；c）质量、环境和职业健康安全的管理制度：d）质量、环境和职业健康安全管理制度的支持性文献；e）质量、环境和职业健康安全管理的各项统计f）适合公司监理服务特性、规模的质量、环境和安全活动、过程的实际类型和复杂程度及其互有关系作用；g）符合公司各级人员能力的需要和证明公司推行合规性义务的规定。5.0领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1公司总经理及公司领导层组员通过下列活动对其建立和改善质量、环境和职业健康安全体系的承诺提供证据：a）应向全体员工贯彻和带头执行《建筑法》、《环保法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《绿色施工导则》、《建设工程施工现场环境与卫生原则》、《建设工程监理规范》等有关法律法规原则的规定，使全体员工明确公司和本身的质量、环境和职业健康安全的责任和义务，在全体员工中树立良好的质量、环境和安全意识；b）总经理及公司领导层组员清晰理解顾客需求和让顾客满意是公司生存发展的基本的规定，预付环境污染和杜绝安全事故的发生是公司实现可持续发展的保障，全体员工应对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承当责任。总经理应制订公司的质量、环境和职业健康安全方针、目的，并确保和有关方规定和公司的战略发展方向一致；c）总经理及公司领导层组员应清晰理解监理服务质量、环保和安全施工与公司发展的紧密关系，将质量、环境和职业健康安全管理体系的规定融入到公司的监理服务开发、监理服务的业务过程中；d）应在质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、实施和改善过程起到领导作用，领导或参加环境因素、危险源的分析等基于风险的思维活动，识别、控制公司隐含的风险和机遇，不停提高公司的绩效；c）应识别、拟定和提供过程控制所需的人员及能力意识、基础设施、过程运行环境、监视与测量和公司知识、信息等资源，并对资源进行管理，不停提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；d）应通过信息交流沟通质量、环境和职业健康安全管理过程和质量、环境和职业健康安全管理体系的重要内容；e）应通过质量、环境和职业健康安全管理体系过程的有效控制，确保获得预期的向顾客提供合格工程的同时，达成环保、安全施工的成果；f）应通过对员工总结知识、进行培训，实施奖优劣汰的考核等方式让全体员工参加质量、环境和职业健康安全管理活动，认识到满足顾客规定和法律法规的重要性，使员工发挥主动性、能动性为质量、环境和职业健康安全管理体系做奉献；i）应通过评价、分析和不停把握机遇改善质量、环境和职业健康安全管理体系；j）总经理应通过授权和对管理人员的考核等方式使各级管理人员推行其职责、权限和义务。5.1.2以顾客为关注焦点，公司的成功和发展取决于理解并满足顾客及其它有关方目前和将来的需求和盼望，公司应争取或超越这些需求和盼望。总经理及公司领导层组员应以实现顾客满意为实现领导作用的承诺，为此应做到：a）通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来拟定顾客目前和将来的需求，识别、获取和执行国家的法律法规规定，拟定将这些规定转化为具体的质量、环境和职业健康安全管理规定，执行《监理服务顾客规定的评审控制程序》、《合规性义务规定的识别、获取程序》；b）领导和参加环境因素、危险源等的分析等活动，制订应急准备和响应方法，确保工程的合格和环保、安全生产以增强顾客、社会、员工等的满意；c）顾客和有关方的盼望和规定和法律、法规也会随时间而修订，因此应始终致力于增强顾客和有关方的满意，实现公司的永续发展，执行《管理评审控制程序》的规定。5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1总经理及公司领导层组员应制订、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全方针以恪遵法规，实现顾客满意为宗旨，确保顾客的需求和盼望得到拟定，实现以质量、环境和职业健康安全管理原则为基础，针对公司的实现状况，制订质量、环境和职业健康安全方针并形成文献，向全体员工解释质量、环境和职业健康安全方针的内涵，同时应确保质量、环境和职业健康安全方针应：a）适应公司的宗旨和现实环境并与公司的发展的战略相适应；b）适合公司在环保、安全施工中的作用地位和经营性质，为质量、环境和职业健康安全目的的制订提供根据；c）方针应符正当规和对顾客、有关方的承诺规定，在制订及实施过程中与各层次的人员充足沟通，达成上下理解一致，充足推行合规性的义务；d）定时对质量、环境和职业健康安全方针的适应性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外部环境的变化。5.2.2在公司内部和对外沟通公司的质量、环境和职业健康安全方针，详见0.4章节5.2.3质量、环境和职业健康安全方针的内涵：a）监理服务和质量、环境和职业健康安全是公司生存发展的生命力，全体员工主动参加，不停的创新和改善我们的管理水平；b）我公司秉承：科技创新，臻于至善的理念，为客户提供优质监理服务、防止污染、杜绝安全事故的宗旨和超越自我、发展创新的公司精神；c）全体员工以精益求精的工作态度，严格恪守国家的法律法规，才干确保监理服务的高质量和做到环保、安全施工目的；d）公司的质量、环境和职业健康安全方针应作为质量、环境和职业健康安全体系文献向我司各级人员和有关方沟通，公司全体员工均应理解，并在实际工作中贯彻执行；e）公司的质量、环境和职业健康安全方针应通过质量、环境和职业健康安全目的的实现进行体现。5.3公司的岗位、职责和权限5.3.1总经理及公司领导层组员根据公司的实际状况建立质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构，规定各机构职能及对应人员岗位的职责、权限和互有关系，使全体员工的职责、权限和义务得到分派、沟通和理解。并确保：a）公司的质量、环境和职业健康安全管理体现符合原则和法规的规定；b）各过程获得预期的输出即为顾客提供高质量、环保和安全的监理服务；c）全部的员工都有责任、义务和权利向总经理及公司领导层组员报告与质量、环境和职业健康安全有关的问题，各部门负责人和项目总监、监理员都有责任和权利对违反质量、环境和职业健康安全规定的人或事情进行制止和举报。保障管理体系的业绩与改善机会；d）在公司内部实现全员参加质量、环境和职业健康安全管理的氛围和行动，实现以顾客为关注焦点和监理服务质量、环境和职业健康安全的核心.5.3.2公司领导层和各部门的职责权限详见0.7职责权限规定。6.0质量、环境和职业健康安全管理体系的策划6.1应对风险和机遇的方法控制6.1.1公司在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，公司应考虑公司所处的环境、内外部因素和有关方的规定，拟定需应对质量、环境和职业健康安全的等风险和机遇，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现预期的向顾客提供合格的监理服务，达成顾客满意；防止污染和安全事故的发生，让员工和社会满意，实现公司战略的目的；a）增强公司在顾客和行业中的影响力，增加公司绩效和员工福利的宗旨b）避免和减少不利的因素和影响，防止质量、环境和职业健康安全等的风险，发明机遇；c）实现持续改善质量、环境和职业健康安全管理体系，达成公司可持续发展的方向。6.1.2公司应策划制订应对质量、环境和职业健康安全等等风险和机遇的方法，制订的应对质量、环境和职业健康安全等的风险和机遇的方法要和公司监理服务的特性和质量管理、环保以及安全施工的风险的大小性质相适应。a）公司在质量、环境和职业健康安全管理体系中策划整合应对质量、环境和职业健康安全等的风险的防止方法；b）实施、评价防止方法的有效性；c）公司应对质量、环境和职业健康安全等的风险，实施监理服务的失效性模式与后果分析（FMEA），制订对应的环境因素、危险源的识别、评价，制订对应的应对程序等方法规避风险。或为谋求机遇承当风险，消除风险源，变化风险的可能性和后果，分担风险或通过决策延缓风险；d）公司谋求的机遇能够是运用新技术或采用新实践，不停开发新的监理服务项目、开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系和在环保、安全施工的软硬件方面进行改善。6.1.3公司总经理及公司领导层组员应对公司可能突发突发的紧急事故事件进行识别、评价和防止，这涉及可涉及监理服务问题引发的：a）工程施工和工程交付后的工程质量事故；b）施工中的高空坠落、火灾、触电、扬尘污染等安全事故；c）自然灾害等引发的有关事故。6.1.4这些风险均可能影响到质量、环境和职业健康安全管理体系有效性和造成其它风险的后果，并制订对应的应急管理准备和响应管理，避免和减少风险。同时将紧急事故、事件和应急准备响应的成果作为管理评审的输入。6.2环境因素的识别、评价控制程序一、目的对我公司监理服务中的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，拟定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。二、合用范畴合用于对我公司环境/职业健康安全体系所覆盖范畴内活动、监理服务中环境因素的识别与评价。三、职责3.1质安部负责组织各部门进行我公司环境因素的识别、评价与更新工作。3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别评价，填写《环境因素识别/评价表》，经部门领导同意后，报送质安部。3.3质安部根据各部门的《环境因素识别/评价表》，汇总整顿成我公司的《环境因素识别/评价表》及《重要环境因素清单》，并保存。3.4管理者代表负责对我公司的重要环境因素进行审批，质安部负责将同意后的重要环境因素清单下发至有关部门。四、工作程序，采用“过程办法”的思路：拟定活动/监理服务服务的范畴→识别能够控制和能够施加影响的环境因素→拟定环境影响→评价环境因素→拟定重要环境因素。4.1环境因素的识别4.1.1环境因素识别环节：a）拟定本部门的活动、监理服务过程；b）识别监理服务实现及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c）应考虑生命周期观点；d）根据公司环境特点做出识别判断。4.1.2识别环境因素时应考虑：a）对环境的影响；b）法律、法规及其它规定；c）有关方的关注和规定；d）变更或公司已纳入计划的新监理服务或新项目的开发、修改所引发的监理服务活动的规定；e）不同状态、不同时态和不同类型时的状况：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在和将来；六个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的使用能量稀放、废物和副监理服务、物理属性方面的规定，及本地环境问题和社区问题等。4.1.3识别环境因素时可采用的办法：a）调查法；b）现场观察法；c）排查法；d）过程分析判断法等。4.2环境因素评价4.2.1环境因素评价可考虑下列几个方面：a）发生的频率；b）环境影响的范畴；c）环境污染的危害程度；d）有关方关注程序；e）合使用方法律、法规和其它规定的符合性；f）可控程度及减少影响的可行性；g）其它方面。4.2.2评价办法4.2.2.1环境因素评价办法有多个，如：专家判断法、是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重评分法等。考虑本组织的特点，我公司采用评分法与判断法相结合。4.2.2.2评分法评分原则，a）设定6个评价因子分别用A、B、C、D、E、F表达，每个因子分值为l～4分。1）发生频率A，持续发生：A＝4分；一日以上一次至每月一次：A＝3分；一月以上一次至每年一次：A＝2分；一年以上一次：A＝1分。2）环境影响的范畴B，全市：B＝4分；全区：B＝3分；社区：B＝2分；我公司区间：B＝1分。3）环境污染的危害程序C，重大：C＝4分；严重：C＝3分；普通：C＝2分；轻微：C＝1分。4）有关方关注程序D，有关方极为敏感、严重影响我公司形象：D＝4分；有关方较为关注，影响我公司形象：D＝3分；有关方关注或不关注，对我公司形象有影响：D＝2分；不影响我公司形象：D＝1分。5）法律、法规和其它规定的符合性E，测定值超标：E＝4分；测定值在允许范畴内：E＝3分；测定值等于规定值：E＝2分；测定值优于规定值：E＝1分。6）可控程度及减少影响的可行性F，有对应成熟技术且投资不大于10万元：F＝4分；有对应成熟技术且投资不不大于10万元：F＝3分；有对应成熟技术但不成熟：F＝2分；无现有技术待开发新技术：F=1分。b）环境因素评价与重要环境因素的拟定1）按设定的评价因子对环境因素评定各项分值；2）若A+B+C+D+E+F≥18分时，该因素初步拟定为重要环境因素；3）根据组织环境特点，结合实际，对比权衡，鉴定重要环境因素。4.3环境因素的变更和更新4.3.1管理者代表责成质安部每年最少进行一次环境因素的识别与评价。4.3.2环境因素发生下列状况需要重新更新时，应重新识别评价，特别要注意重要环境因素的更新。a）合使用方法律、法规发生变化及国家、地方或行业原则发生变化；b）我公司扩大经营范畴及变化经营项目的变更和新的项目的引进等；c）每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项；d）重要设备、设施发生重大变化或变更等；e）发生应急事件/事故所涉及的环境因素变化；f）有关方持续投诉或提出合理规定。4.4环境因素的识别应参考公司环境影响评价报告的规定；4.5环境因素的更新涉及文献的更改和修订执行《形成文献和信息控制程序》。4.6重要环境因素的控制:通过制订环境目的、指标及管理方案,通过日常运行予以控制，建立应急预案以防发生。4.7组织应保持下列内容的文献化信息：——环境因素及有关环境影响；——用于拟定其重要环境因素的准则；——重要环境因素。5.有关文献，《合规性义务的获取、识别和更新程序》、“三同时”的有关法规6.统计，《环境因素识别／评价表》、《重要环境因素清单》一、目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使公司能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，特别对重大风险、不可允许风险加强控制，最大程度地消除或减少风险，减少人身危害和财产损失。二、合用范畴本程序合用于公司监理服务、服务过程及办公场合范畴内职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划及其实施。三、职责3.1质安部负责组织各部门进行我公司危险源辨识、风险评价和风险控制方法制工作，制订《重大/不可接受风险清单》；3.2各部门负责本部门范畴内的危险源辨识、风险评价，制订对应的《危险源辨识/风险评价表》，评价出重大/不可允许风险，经各部门负责人审核确认并进行有效监督和控制；3.3管理者代表负责审批确认公司的《重大/不可接受风险清单》。四、工作程序4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本环节，业务活动分类一危险源辨识一风险评价一鉴定风险与否允许一编制风险控制方法计划(如有必要）一评审方法计划的充足性。4.2危险源辨识4.2.1危险源辨识应以公司全部的活动、监理服务或服务产生影响的职业健康风险为根据，辨识与各项业务活动有关的全部危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害；4.2.2业务活动内容涉及：监理服务现场、工作场合、设备、人员(进入作业场合的全部人员，涉及员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息；4.2.3公司内存在的危险源重要从下列几方面考虑：a）公司的常规活动，如正常的监理服务活动和公司的非常规活动，如停电、停机、检修等；b）全部进入工作场合的人员的活动，涉及合同方人员和访问者的活动；c）人的行为、能力和其它人为因素；d）工作场合内我司的内部设施，如建筑物、监理服务设备、物资等和工作场合内由外界所提供的设施，如公司所租赁的建筑物、设备、材料等和以往已识别的危险源；e）公司附近场合，由公司控制的有关活动所产生的危险源。f）公司因工艺、设备、材料等变更和管理体系变更以及工作计划临时变更引发的危险源；g）不符正当律法规规定而引发的危险源；h）公司现有安全管理组织架构、安全规程、办法与现有工作区域、监理服务流程、设施设备不符和人员能力局限性引发的危险源与风险；事故及潜在的危害和影响和以往活动的遗留问题。4.2.4危险源类别，根据公司监理服务特点，重要危害因素类别有：a）机械伤害；b）烫伤、烧伤；c）触电；d）火灾造成的伤害；e）登高作业造成高空坠落与物体打击；f）噪声、废气等造成的职业病；g）其它。4.2.5辨识办法，可采用现场观察，查阅有关文献资料，询问、交谈，获取外部信息，安全检查与工作流程分析等办法进行辨识。我司采用上述综合办法进行危险源辨识。4.3风险评价4.3.1我司采用LEC风险评价办法；其公式为D＝LEC，其中：D--风险值；L--发生事故的可能性；E--暴露于危险环境的频繁程度；C--发生事故造成的后果。a）发生事故的可能性(L）从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为7，介于这两种状况之间的状况指定了若干个中间值，如表1所示：表1发生事故的可能性(L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性7完全可能预料1可能性小，完全意外5相称可能0.5很不可能，能够构想3可能，但不经常0.2极不可能b）暴露于危险环境的频繁程度(E）人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定持续出现在危险环境的状况分数定为7，而非常罕见地出现在危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的多个状况规定若干个中间值，如表2所示：表2暴露于危险环境的频繁程度(E）分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度7持续暴露2每月一次暴露5每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每七天一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露c）发生事故造成的后果(C）事故造成的人身伤害与财产损失变化范畴很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范畴广阔，因此规定的分数值为1～50，轻伤规定分数值1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为50，其它状况的数值在1～50之间，如表3所示：发生事故产生的后果(C）分数值事故发生的后果分数值事故发生的后果501人以上死亡10 重伤20致残3 轻伤d）风险值(D）根据公式D＝LEC，求出风险值D。风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍合用的，风险等级的界限值并不是长久固定不变的，在不同时期，组织应根据具体状况来拟定风险等级的界限值(由质安部拟定），以符合持续改善的思想。风险等级划分如表4所示：D值危险程度风险等级＞500极其危险，不能继续作业5（重大的）＞100-500高度危险，须立刻整治4（不可允许的）＞50-100明显危险，需要整治3（中度的）＞20-50普通危险，需要注意2（可允许的）≤20稍有危险，能够接受1（可忽视的）4.3.2同时应按照GB18218《重大危险源辨识》规定辨识并拟定重大危险源，建立重大危险源档案。4.4风险的控制风险控制的目的是拟定将风险降至可允许程度的方法，针对不同级别的风险制订对应的控制方法。4.4.1风险控制策划风险控制策划的因素a）首先考虑消除风险（如可行）；b）然后考虑替代或减少风险（替代或减少伤害或损害发生的本源中或潜在的严重程度）；c）制订监理服务控制方法和控制方法；d）明确安全标志、警告和管理控制方法；e）最后考虑采用品体防护设备、防护用品；风险控制策划如表5所示。表5风险控制策划风险方法重大的直至风险减少后才干开始工作，为减少风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采用应急方法。不可允许的只有当风险以减少时，才干开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能减少风险，就必须严禁工作。中度的应努力减少风险，但应认真测定并限定防止成本，并应在规定时间期限内实施减少风险方法。在中度风险严重伤害后果有关的场合，必须进行进一步的评价，方便精确地拟定伤害的可能性，以拟定与否需要改善的控制方法。可允许的不需要另外的控制方法，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本的改善方法，需要监视来确保控制方法得以维持。可忽视的不需要采用方法且不必要保存文献统计。4.4.2风险控制方法计划的评审风险控制方法计划在实施前应予以评审，评审内容涉及：a）计划方法与否使风险减少到可允许水平；b）与否产生新的危险源；c）与否已选定了投资效果最佳的解决方案；d）受影响的人员如何评价计划的防止方法的必要性和可行性；e）计划的控制方法与否会被应用于实际工作中；f）计划的可行性、安全性、可靠性；j）工程技术方法的管理方法、培训教育方法、个体防护方法等。4.4.3风险控制的途径有：目的、指标和管理方案、运行控制及应急准备与响应等。4.4.4各部门在进行危险辨识和风险评价和风险控制计划时，应有职业健康安全事务代表及有关岗位人员参加，以确保该过程的严谨、完整和公正。4.4.5风险控制方法由各部门组织制订，部门负责人审核并报管理者代表审批。4.5危险源辨识、风险评价和风险控制办法的更新组织的经营、监理服务、管理都在不停地发展变化，外部社会对组织的规定以及法律、法规及其它规定也在变化，因此危险源以及风险也会由于内外部的变化而变化。要及时更新有关信息，必要时调节危险源辨识、风险评价和风险控制办法。4.5.1质安部每年组织更新一次，更新时应考虑每个新开监理服务及其它活动的更新状况。4.5.2当发生下列状况时应及时更新a）职业健康安全方针发生变化；b）职业活动发生变化；c）法律、法规、原则及有关规定发生变化；d）内审、外审、管理评审的规定；e）事故、事件、不符合出现后的评价成果；f）重要原辅材料发生较大变化；g）有关方埋怨或规定；h）目的、指标管理方案完毕，对残存危险进行评价；i）新增项目时其它状况需要时。4.5.3各部门需要更新时应及时通报综合部。4.5.4质安部根据隐患治理规定组织各部门进行隐患评定，并制订隐患治理计划，报总经理组织隐患治理工作，其隐患治理可随同危害因素辨识和风险评价一同进行。4.5.5更新引发的文献更改执行《形成文献和信息控制程序》。五、有关文献，《合规性义务的获取、识别和更新程序》、GB18218-《重大危险源辨识》、六、统计：6.1《危险源辨识/风险评价表》6.2《重大/不可接受风险清单》6.4合规性义务的识别、获取和更新程序一、目的建立获取法律法规及其它规定的渠道，方便及时获取、识别并更新我公司质量、环境和职业健康安全合用的法律、法规及其它规定。二、合用范畴本程序合用于我公司获取、更新、质量、环境和职业健康安全、法律、法规和其它规定以及合用性确认。三、职责3.1综合部应根据公司的和危险源控制规定负责组织各部门进行合用的法律、法规、原则及有关规定的识别、获取和更新，并填写我公司《合用的法律法规与其它规定清单》，将信息传递到各有关部门，并确保实施。3.2综合部负责法律、法规、原则和有关规定的发放及归档管理。3.3各部门负责本部门法律、法规的识别及收集，制订对应清单并经本部门领导审批，将有关信息及时与质安部沟通。3.4管理者代表负责法律、法规合用性审批。四、工作程序4.1获取范畴4.1.1有关的国际公约；4.1.2国家法律、法规、原则及行政规章制度；4.1.3地办法律、法规、原则及行政规章制度；4.1.4行业规定及原则；4.1.5上级机构的规定或指令；4.1.6我公司内部规章制度、管理方法。4.2法规和其它规定的设备、获取4.2.1综合部通过国家、地方及行业主管部门(如：本地政府、环保、安全、行业协会、消防等部门）、刊物、网络及其它途径获取有关法律法规与其它规定的文献。4.2.2经营部通过和顾客、供方、社区的交流等方式获得有关方的环境、安全规定。4.3法律法规和其它规定合用性的识别、确认4.3.1综合部将各部门收集的法律、法规和其它规定，根据环境因素、危险源的识别和风险评价状况，识别和确认出我公司应遵照和执行的法律、法规和其它规定编制我公司的《合使用方法律、法规和其它规定清单》；4.3.2综合部组织各部门拟定法律、法规和其它规定的其条款和内容，并在《合使用方法律、法规和其它规定清单》进行明确，经管理者代表审批后发送各有关部门，并确保将文献发放至有关部门。4.4各有关部门制订本部门对应的合使用方法规和其它规定清单，结合程序文献和作业指导书组织学习有关内容，确保符合规定。4.5综合部将我公司的有关文献、资料每季度整顿一次归档。4.6文献的发放、保存按《形成文献和信息控制程序》执行。4.7若有法律、法规与其它规定更新或废止时，对更新的法律、法规与其它规定重新进行识别并审批其合用性。4.8法律、法规属强制性规定，特别对职业健康安全、环保、废弃物解决等应用方面的法律、法规要确保适时、合用、最新。4.9所确认的法律、法规和其它规定，应合用于公司职业健康安全、环境因素的控制，确保建立的职业健康安全、环境管理体系符正当律、法规和其它规定的满足。4.10涉及有关方规定的安全、环境监理服务法律、法规、原则及其它规定要及时通报给有关方。4.11综合部每年要进行一次法律、法规、原则及其它规定的查询与获取，同时进行一次法律、法规、原则及其它规定的合用性确认工作。必要时修改《合用的法律法规与其它规定清单》，并下发公司各部门。4.12综合部每年根据各部门的职业健康安全、环境目的、指标完毕状况和职业健康安全、环境活动体现，组织评价公司的法律、法规及其它规定的合规性工作，执行《合规性控制程序》规定。五、有关文献《形成文献和信息控制程序》《统计控制程序》《合规性控制程序》六、统计《合用的法律法规与其它规定清单》6.5质量、环境和职业健康安全体系的控制方法的策划6.5.1对工程建设项目中项目监理部无力解决的质量、环境和职业健康安全的事故隐患，应书面对甲方和本地政府报告外，并规定甲方、施工方采用停工等有效防备方法。6.5.2对公司靠原有控制办法以不能有效解决的质量、环境和职业健康安全的事故隐患，必须采用防备方法制订对应的质量、环境和职业健康安全的《管理方案》并纳入公司的工作计划，限期解决。6.5.3质量、环境和职业健康安全管理方案方法的制订，在策划建立质量、环境和职业健康管理体系的控制方法时应考虑以下准则：a）根据重要环境因素、不可接受危险源或需急需解决的质量问题制订对应控制方法方案；b）以法律、法规及其它规定为准则，推行公司应合规性义务；c）考虑经济技术的可行性，控制方法管理方案应符合我公司的实际规定，满足经济、技术上的切实可行；d）充足考虑有关方的观点和增进商业机会的考虑，如开辟新市场或增加市场份额；e）提高监理服务质量或监理服务效率的提高，减少污染，节能降耗和防止安全事故和职业病的发生；f）明确完毕控制方法方案的技术方法和办法等；g）明确完毕控制方法方案的预算资金等;h）明确完毕控制方法方案的具体的时间进度的限定；i）明确实现质量、环境和职业健康安全管理方案方法的职责权限等。6.5.4由管理者代表组织有关部门制订对应的质量、环境和职业健康安全《管理方法方案》或质量、环境和职业健康安全的任一控制方法方案或构成。6.5.5质量、环境和职业健康安全控制方法方案的实施，我公司的质量、环境和职业健康安全控制方法方案制订后，报管总经理同意实施，并做到下列规定。a）为确保质量、环境和职业健康安全控制方法方案的有效实施，总经理要责成财务部确保所需资金的贯彻;b）有关部门应根据管理方法方案规定严格执行技术方法和时间进度的规定，以确保控制管理方法方案的实施。6.5.6由质安部组织对质量、环境和职业健康安全控制方法方案的检查，检查出的问题应按《事故事件、不符合调查与纠正和防止方法控制程序》进行整治。6.6质量、环境和职业健康安全目的及其实现的策划6.6.1总经理及公司领导层组员应对质量、环境和职业健康安全管理体系的各职能、层次和过程制订管理目的，目的的制订应遵照下列原则：a）质量、环境和职业健康安全目的应符合公司的质量、环境和职业健康安全的方针规定和方针保持一致；b）质量、环境和职业健康安全目的应是定量的，以定时考核；c）质量、环境和职业健康安全目的的内容可涉及监理服务的具体特性，合用的法规和顾客规定为准绳，并反映出维护法规的严肃性和对合格的监理服务、服务的具体规定以及对顾客的承诺；d）质安部定时组织对质量、环境和职业健康安全目的的监视和考核，并定时将对质量、环境和职业健康安全目的的监视和考核成果进行公布和沟通，是全体员工或有关方理解目的的实现程度；e）总经理及公司领导层组员在每年根据以公司方针为纲，以上一年度公司目的完毕状况和新年的核心工作内容为指导和综合上述的规定制订公司和各部门的年度质量、环境和职业健康安全工作目的，报总经理审批后，将《×××年度的质量、环境和职业健康安全工作目的》下发给有关部门，并对实施状况进行跟踪监督、检查。6.6.2公司在策划制订实现质量、环境和职业健康安全目的时，应明确一下的规定：a）实现目的所采用的具体方法方法；b）所需的资源、过程等活动方面的需求，经济技术的可行性，目的应符合我公司的实际，满足经济、技术上的切实可行性；c）负责部门或人员，设定具体的时间限定；d）目的的评价办法等。6.6.3质量、环境和职业健康安全目的的制订、分解和考核具体执行《目的和绩效的监视测量控制程序》的规定，质量、环境和职业健康安全方针、目的的考核成果应作为管理评审的输入。6.7质量、环境和职业健康安全体系变更一、目的为加强对管理体系的变更管理以控制变更过程带来的风险，避免因变更管理失控引发的风险事故等风险。二、范畴合用于对体系范畴内所涉及的变更管理与控制。三、职责3.1经营部负责顾客规定变更的信息传递和组织合同变更的评审；3.2质安部负责对监理服务监理服务的监理规划、监理细则的变更管理工作；3.3管理者代表负责组织管理体系变更的更新工作；3.4公司总经理和有关领导负责对变更的审批工作。四、工作程序4.1变更类型4.1.1当国家的质量、环境或安全的法律、法规、规程、原则发生废止、修订或新颁布时以及顾客规定、监理服务发生变化时；4.1.2当公司归属、体制、规模发生重大变化时；4.1.3当监理服务项目增加等；4.1.4当监理技术、办法和装置设备发生变更时；4.1.5当上级的质量、环境和安全的监督部门提出有关整治意见时；4.1.6当质量、环境和安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；4.1.7当分析质量、环境和职业健康安全的重大事故和重复事故因素，发现制度性因素时；4.1.8其它有关事项。4.2变更的管理4.2.1公司领导和各部门应对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更进行策划和系统地实施，应重点考虑：a）体系变更的目的和其潜在的风险和机遇；b）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；c）所需的资源、过程和经济技术的可行性；d）公司的岗位、职责和权限的分派或再分派。4.2.1当有变更发生时，由负责变更的部门按规定填写“变更申请表”，并派专人负责管理，由变更的提出部门组织进行变更过程产生的风险进行分析和控制4.2.2变更审批，“变更申请表”应上报主管领导审批；4.2.3因变更而引发的规章制度和操作规程的更改时，由申请变更的部门组织有关管理人员、技术和操作人员进行评审和修订；4.2.4质安部负责组织综合部以及有关专业技术人员对变更项目进行必要性、可行性分析及风险评定，报主管领导审批。4.2.5变更实施，变更同意后，由责任部门负责实施。不通过审查和同意，任何临时性的变更都不得超出原同意范畴和期限；4.2.6变更验收，变更实施结束后，变更主管领导应对变更的实施状况进行验收，形成结论，验收内容涉及项目的完整性、合用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。并及时将变更成果告知有关部门和有关人员。必要时应组织针对性的培训。4.3管理体系文献的变更按《形成文献和信息控制程序》的规定执行。对变更的申请、审批文献，申请部门和审批部门都应当妥善保存，质安部应确保使用最新有效版本的规章制度和操作规程。4.4变更的控制4.4.1公司领导和有关部门应严格变更过程的审批手续，以控制变更过程带来的风险，避免因变更管理失控引发的事故。4.4.2质安部负责组织有关部门应以风险评价为基础，识别和拟定潜在的事故、事件或紧急状况，研究可能采用的应对控制方法，以防止和减少可能随之引发的人员伤害、财产损失及环境影响。五、有关文献5.1《形成文献和信息控制程序》六、有关统计：7.0质量、环境和职业健康安全管理体系的支持7.1质量、环境和职业健康安全管理体系的资源提供7.1.1公司总经理负责拟定、提供质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改善和安全施工实现所需资源，提供的资源应以满足监理服务原则和对应环境安全法规等的规定即监理服务质量合格，同时达成环保、防止职业健康安全事故、事件的发生。7.1.2实施和改善现有质量、环境和职业健康安全管理体系的过程和内部资源的能力和约束；7.1.3提供满足顾客规定的合格监理服务，同时达成环保、防止职业健康安全事故、事件的发生需要的外部供方获得的资源；7.1.4提供满足安全施工、环保的设施和工作环境；7.1.5资源可涉及人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。7.1.6公司的知识，公司质量、环境和职业健康安全的小组负责拟定、总结质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程所需技术、管理等知识，确保公司监理服务的合格和防止污染、安全施工。a）质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程的知识应形成指导过程运行的作业指