新反恐安全管理体系程序

新反恐安全管理体系程序反恐安全管理系统程序文献版本:A版发行:XXX电子科技(惠州)有限公司生效日期:-09-01编制:简洁同意:XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-001C-TPAT清单页码:1/2生效日期:-09-01文献号主题内容版本000封面A001手册目录A002C-TPAT介绍及安全原则A003公司C-TPAT执行建议A004内部政策、声明与发展计划A005供货商/合作伙伴选择与识别管理程序A006围墙、建筑物构造设立与维护程序A007警报和摄像系统设立与维护程序A008锁闭装置和钥匙控制程序A009車辆停放及控制程序A010灯光照明设立及维护程序A011大门及警卫室设立与监控程序A012访客身份识别及访客证管制程序A013外来车辆控制及货柜寄存安全程序A014员工身份识别和通行管理程序A015快递邮件/包裹安全控制程序A016识别、盘问及报告未明身份人员程序A017敏感或重点区域的控制程序A018集装箱/货车检查及异常解决程序A019封条的安插、核对、更换、统计及追踪程序A020接受、储存、发出货品控制及计数、称重程序A021发出/接受货品时间的追踪及不寻常处理程序A022发现/报告货品短缺与过多及差異处理程序A023货品文献与单据安全管理程序A024招聘面谈、资料核算及身份确认程序A025背景调查与核算程序A026身份证識别与核对程序A027離职人员及终止合约商关系管理程序A028IT安全控制及濫用处罚程序A029雇员安全忧患意識培训程序A030内部定时/突击安全检查程序A031反恐培训教材A032保安员之职责A033门岗控制程序A034盘问和驱散非授权人员AXXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-001C-TPAT清单页码:1/2生效日期:-09-01035应急突发事件解决程序A036信息和安全技术AXXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-002C-TPAT介绍及安全原则页码:1/3生效日期:-09-01C-TPAT介绍C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局(即USCustomsandBorderProtection,简称”CBP”)在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计划,并于4月16日正式实施.C-TPAT全名为”Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”.透过C-TPAT的安全建议,CBP但愿能与有关业界合作建立供应链安全管理系统,以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通,从而制止恐布份子的渗入.C-TPAT计划是由美国海关与商界共同实施的一项加强供应链与边境安全的计划,旨在协助美国海关边境保护局与国际供应链上的进口商、货运商、集装商、清关代理和厂商等加强合作,参加的机构须确保其生产、装运、仓储等环节安全方法稳定有效,并确保供应链中的其它商业伙伴涉及工厂和运输商也恪守对应安全原则.C-TPAT安全原则来源:美国海关和边境稽查局(CBP)基于下列C-TPAT安全原则,进口商须对其跨国供应链作出综合评定.对进口商外购或签约的供应链的各个环节,如国外工厂、运输商、国内仓库等,进口商应和这些合作伙伴合作,以确保恰当的安全方法已经实施并在整个供应链得以贯彻执行.从产品的始发地到销售目的地的整个供应链建立反恐制度,并认同不同商业模式的C-TPAT组员.C-TPAT认同跨国供应链的复杂性,支持基于风险分析的安全方法的应用和实施.因此,由于组员商业模式的不同,该程序允许安全计划含有合适的灵活性和主动性.合适的安全方法,正如此文献所列,必须在进口商的整个供应链予以实施和维持.1.商业伙伴规定进口商必须有书面的、可核算的程序来选择商业伙伴,涉及制造商、产品供应商和卖主.安全程序对C-TPAT认证合格的商业伙伴(如承运商、港口、销售终端、经纪人、混载业者等),进口商须维持对应的文献(如C-TPAT证书,SVI编号等),标明这些商业伙伴与否经C-TPAT认证合格.对不符合C-TPAT认证的商业伙伴,进口商须规定她们通过书面/电子形式确实认(如合同承诺、高级管理人员签订的声称符合C-TPAT原则的信函、表明符合C-TPAT安全原则的书面声明,类似的由国外海关权威机构予以的WCO承认安全程序或通过提供一份完整的进口商安全问卷)来表明她们正在努力满足C-TPAT规定.以文献化的风险评定流程为基础,不符合C-TPAT认证的商业伙伴也应经受进口商的C-TPAT安全原则评定.始发地进口商须确保商业伙伴推行的安全程序符合C-TPAT安全原则,以提高在始发地出货的完整性.应定时评定商业伙伴的安全流程和厂房设施,并规定其维持进口商提供的安全原则.参加/认证外国海关机构供应链安全计划对那些已获得证书的且在供应链安全计划中始终由外国海关机构监管的现有的和有合作前景的商业伙伴,应规定出示她们的参加状态给进口商.XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-002C-TPAT介绍及安全原则页码:2/3生效日期:-09-01其它选择原则进口商应清晰标明内部规定如财务稳固、满足合同安全规定的能力、识别和纠正安全不符合事项所需要的能力等,并以内部管理小组决定的风险流程为基础对内部规定进行评定.2.货柜及拖车安全必须维持货柜的完整,以避免非授权物料和/或人员进入.装柜时,应有合适的程序进行封柜和维持出货货柜的完整.对出货到美国的货柜,装好柜后须使用高保封条来封柜.全部高保封条必须能满足或超越现时PASISO17712原则的规定.货柜检查装柜前,应有检查货柜构造完整性的程序,涉及检查门锁机械装置的可靠性.规定对全部货柜执行7点检查:前面、左侧面、右侧面、货柜地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架.货柜封条应有书面程序规定如何对封条进行控制及加封于已装好的货柜上,涉及如发现封条和/或货柜受损如何识别和报告美国海关和边境保护局或合适的国外权威机构.只有指定人员才干够派发货柜封条.货柜储存货柜须储存在安全的地方以避免非法进入或操纵,应有报告和抵制非法进入货柜或货柜储存区域的程序.3.实体通行管制为避免非法进入厂房,保护公司财产,须对人员进出进行控制,在全部入口处均规定全部员工、访客和客户佩戴牌证方可进入.员工应实施员工证件系统,方便对进出进行控制.员工只能够在需要她们推行职责的场合出现.公司管理层或安全人员必须妥本地控制员工、访客和客户牌证的公布和收回,并制订有对进出设施如钥匙、密码卡等的公布、收回和更改的书面程序.访客访客到访时,必须出示有本人相片的证件方便登记.全部访客须将临时牌证佩戴于醒目处,并有厂方人员陪伴.交付(涉及邮件)访客达成时须出示其身份证件或有本人照片的证件,方便门卫登记.收到的包裹或邮件在分发之前应进行检查.盘问和驱散非授权人员必须有识别、盘问、报告非授权人员的程序.4.人员安全对即将雇佣的员工必须执行背景调查,对现有员工应定时检查.雇佣前查核必须在雇佣前对职位申请信息如过往雇佣经历或证明进行查核.背景调查应根据本地政府法规对即将雇佣的员工执行背景调查.一旦雇佣,应根据员工职位的敏感性对在职的员工做定时查核和重新调查.雇佣中断程序对中断雇佣关系的员工,公司须收回证件和厂区钥匙,并取消其进入电脑系统的资格.5.程序安全必须实施安全方法,以确保供应链中与货品的运输、搬运和储存有关的过程的完整和安全.XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-002C-TPAT介绍及安全原则页码:3/3生效日期:-09-01文献解决必须有程序确保用在货品上的全部信息清晰、完整、精确,并能避免错误信息的发生和交换.文献控制涉及保护电脑访问途径和信息.载货单程序为确保收到的进口货品的完整性,对来自商业伙伴的信息必须得以精确和及时的报告.出货和收货对收到的货品应根据货品运单进行核对,应注明清晰货品重量、标签、标记及数量并进行验证.对发送的货品应根据采购单或交付单进行核对.在出货或收货前,必须核对司机的身份.货品差别全部少数、多数和其它重大不符合状况或异常状况,都必须予以解决和调查.如发现有非法或可疑的事情,应立刻告知海关和/或其它执法机构.6.安全培训和警惕意识安全人员应建立和维持一种警惕意识计划,以识别和应对在供应链每个环节中恐怖分子所造成的恐吓.员工必须明白碰到恐吓时如何报告.对在出货区和收货区的员工及收发邮件的员工,还应提供额外的培训.另外,在如何维持货品完整、识别内部诡计及保护进入控制等方面也应对员工提供培训.对主动参加的员工,应予以奖励.7.实体安全对在国内和国外的货品搬运和储存设施应设立有物质障碍和威慑物,以避免非法进入.进口商应综合下列C-TPAT物质安全原则,并应用在其供应链中.围墙围墙应围绕货品搬运和储存区域设立,出口国际货品、国内销售货品、高价值的货品和危险货品应以内部围墙分开寄存,全部围墙必须定时检查其完整性.大门和门岗车辆进出和/或人员进出的大门必须有人站岗和/或监控,大门的数量应保持在最少必须数.停车严禁私人车辆停在货品搬运和储存区域或相邻的区域.建筑物构造建筑物使用的材料必须能够抵抗非法闯进.必须对建筑物的完整性进行定时检查和修理.锁闭装置和钥匙控制全部外部和内部的窗户、大门和围墙必须有锁闭装置,管理层或保安人员必须保管全部的锁和钥匙.照明厂区内外须提供有足够的灯光照明,涉及下列区域:出入口、货品搬运和储存区域、围墙、停车场.报警系统和闭路电视监控系统应使用报警系统和闭路电视监控系统,以监控厂房和避免非法进入货品搬运和储存区域.8.电脑安全密码保护须使用个人顾客名才可进入电脑系统,密码要定时更改.电脑安全政策、程序和原则须以培训的方式提供应员工.责任系统须能识别对电脑信息的滥用,涉及不合适的存取、篡改商业数据.对违反者必须实施处罚.XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-003公司C-TPAT执行建议页码:1/1生效日期:-09-01公司C-TPAT执行建议C-TPAT作为一项自愿性的计划,XXX电子科技(惠州)有限公司基于国际贸易所可能带来的风险的状况加入C-TPAT计划,并执行有关安全原则,是为了提高供应链安全与货品安全,防止将来潜在的恐怖攻击活动.我司也但愿我们全部的供货商能执行并尽量的达成C-TPAT安全原则的规定.同时,作为执行C-TPAT安全原则的一部分,我们将建立完善的安全程序确保C-TPAT的安全原则被有效的执行,我们将公布我们执行的指导方针,并通过与我们的商业合作伙伴分享我们的良好的执行实践,持续提高供应链的安全原则.公司C-TPAT项目计划与组织者:XXX电子科技(惠州)有限公司的C-TPAT安全项目由9月1日姓名职位备注姓名职位备注肖廣林人事部主任最高安全官员鄭友林成品倉主管安全组员肖福元保安部隊長安全主任李志彪來料倉安全组员江庆华厂长安全组员姚元學原纸仓安全组员李长军保安部组长安全组员肖高云人事部文员安全组员林鏡波安全檢查員安全组员林友信生产主任安全组员杨永生产主任安全组员李海志生产主任安全组员文献规范性阐明:本手册内全部程序文献在制订或修订后需要最高管理人员及安全官员签订后才可公布,签订后有关程序及文献既进入受控状态,并由有关负责部门保存原始签订稿,原则的执行以有效的原始稿为准.在系统程序或文献有效的状况下如与我司内其它文献或有关规定有冲突的,应优先执行本系统程序或文献.本手册内文献分为保密性文献(Confidential)与非保密性文献(Non-confidential),保密文献在非授权下不得翻印、传阅与泄露.XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-004内部政策、声明与发展计划页码:1/3生效日期:-09-01我司实施C-TPAT计划声明鉴于美国9.11事件后全球范畴内恐怖攻击活动的开始增多,对全球贸易安全性及国家安全所带来的巨大挑战,已经影响到全球经济的发展.由于公司环境的开放与复杂,公司对全球金融、跨国经营及国际贸易的依赖日益加深,公司本身也必须面临更多经营风险,这些风险有别于以往我们在国内市场中所经历的,其影响将超出传统的经营风险.基于认识到我司在国际贸易中现在或将来有可能面对的风险,我司自09月01日同时由于我们的安全细节内容包含机密与私有因素,不便向外透露,但能够确信我司将根据C-TPAT的安全原则,达成或超出安全规定及建议的内容,并告之与规定我们全部的商业或服务合作伙伴一同持续的推行与提高在供应链上的安全程序.作为C-TPAT计划的支持者,我们感到很自豪能主动参加到反恐行动当中确保供应链安全,很期待能与海关、合作伙伴以及全部提供服务的人继续保持合作,确保安全方法切实执行.我司C-TPAT安全政策背景目前恐怖主义活动在全球范畴内增多,来自国际供应链上对安全规定不停提高,在正常贸易活动中避免恐怖攻击威胁,根据目前我司的安全状况及公司主动参加C-TPAT计划的安全管理规定,我们将按C-TPAT制订全部的安全程序,并作文献性规定以确保我们的安全系统有效的运作,将本政策运用到我们的供应链与全部有关贸易活动当中.制订书面化文献C-TPAT做为一项自愿性计划,是建立在程序安全、物理安全、人员安全、教育与安全意识培训、货柜与运输安全、实体通行控制、商业合作伙伴、信息安全等八方面的基础上.我司将根据这八个方面制订对应的书面化程序,确保达成或超出这些安全规定.安全调查我司委托Intertek对我司根据C-TPAT安全规定所建立的安全体系进行审核与认证,并提供有关证明,我们的安全状况能够通过GSV系统进行查询,完全满足C-TPAT的安全规定.GSVisprovidedbyIntertekandSTTAS,twogloballeadersinglobalsupplychainsecurity,C-TPATcompliance,andfacilitiesauditing.商业合作伙伴根据C-TPAT的有关阐明:做为供应链的一种重要环节,我们规定我们的全部供应商(原料提供商、运输商、码头、仓库等)都必须提供有符合C-TPAT安全规定的声明.我们将制订对供应安全状况的调查问卷与文献性审核的有关程序,我们的商业合作伙伴必须充足理解供应链安全的重要性,并自愿符合我们的有关规定.XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-004内部政策、声明与发展计划页码:2/3生效日期:-09-01C-TPAT安全代表及安全委员会为确保我司能完全符合C-TPAT的安全规定,特委任肖广林为我司的最高安全管理代表,负责我司全部C-TPAT安全原则所规定的全部事务管理,C-TPAT书面安全规定的制订、修订、审核与公布.安全官员重要的职责是负责全公司的C-TPAT反恐安全系统,确保公司的C-TPAT安全原则被良好的执行和保持,向公司报告反恐安全系统的执行成效,定时对公司C-TPAT安全系统进行检查与评价,监督C-TPAT安全体系的改善,制订和审核公司安全政策、声明、程序,负责安全问题的对外联系与沟通.安全官员需要负责对公司内部的有关反恐安全培训并制订年度培训计划,每年度编写我司的C-TPAT安全报告.聘任政策:公司安全代表需要是我司的高级管理人员,必须理解C-TPAT全部有关安全原则内容及其规定,通过有关专业安全培训.安全委员会:公司设立了C-TPAT委员会,针对公司C-TPAT安全系统的执行状况,定时举办安全会议,讨论与回忆公司的安全政策与安全状况,提出合理建议与改善方法.具体名单见第六页同意:张树雄XXX电子科技(惠州)有限公司XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-004内部政策、声明与发展计划页码:3/3生效日期:-09-01XXX电子科技(惠州)有限公司任命书兹成立我司反恐领导小组(小构组员构成见附表),并任命肖广林为我司反恐领导小组主任,负责按照C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案—工作指导原则规定实施和保持我司反恐安全体系的有效运作:向管理层报告反恐安全体系的运做状况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联系工作。小组类别负责人构成人员负责事项运输安全组陈建军郑友林姚元学李志彪装卸部人员,货仓部主管负责货品装卸车、运输的监督登记,仓库的管理及登记包装安全组杨永包装部装箱班工人负责成品的包装及登记供应商/承包商安全管理组赵明玉品质部负责人负责对供应商/承包商安全控制和管理健康安全培训组肖广林肖高云各部员工代表负责全员健康与安全、反恐的教育训练工作,负责健康与安全的监督与改善消防疏散组林镜波肖福元肖广林保安和各部消防员负责组织保安员扑灭火灾,负责全员消防与疏散训练,负责紧急状况下人员的疏散指挥反恐巡逻组肖福元保安员负责组织保安员对厂区进行安全巡逻,负责门禁与进出人员、车辆管理,负责成品区安全监督管理救护组肖广林各车间或工序负责人负责紧急状况下人员的急救解决工作联系组肖广林肖高云人事部文员负责紧急状况下的对外联系工作,涉及协调本地警务人员、消防人员的工作重要物资急救组陈建军肖福元李长军保安及运输部员工负责紧急状况下对公私重要物资的组织和急救工作事后解决组张树雄厂长及行政部负责人负责调查事故因素及善后解决工作任命人:张树雄公布及生效日期:09月01日XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-005供货商/合作伙伴选择与识别管理程序页码:1/3生效日期:-09-011.0目的:本程序提供了为我司从供货商获得供应链安全信息与评价供应链安全状况,有效的识别安全可信的商业合作伙伴的办法.2.0范围:合用于与我司有业务关系的材料供货商、运输商及全部其它有合约关系的承包商.3.0执行程序:3.1商业伙伴的选择3.1.1我司在选择供货商时必须根据本程序内的验证办法和评定方法来核算供货商的安全状况,凡不符合安全规定的公司必须采用改善方法,符合安全规定方可成为我司的合格供货商,否则不得采用.3.1.2凡年度评定不符合安全规定供货商将被告知规定改善,不采用改善方法的供货商将被停止使用.3.1.3全部供货商的安全状态信息每年需要更新一次,如果有必要,我司保存对供货商进行现场审核的权利.3.2概览通过选择可靠和值得信赖的供货商是确保我司商业成功的重要条件,也是确保我司满足C-TPAT安全规定与其它有关法规的重要途径.鉴于供应链的复杂性,在选择供货商时,不同的状况与原则必须被考虑,涉及价格、服务、地点、生产能力(服务能力)、正当程序、专门的意见等等.我司基于以上因素,为了避免恐怖攻击威胁、走私和其它犯罪行为,确保公司货品与集装箱的安全性,必须有严格的选择政策.本程序的目的正是为了获得我司的供货商安全运作状况,确保供货商的安全目的及原则符合我司和C-TPAT的安全规定.3.3确认办法:必须获得供货商提供的表明C-TPAT安全状态的书面文献.如果是C-TPAT组员的供货商,必须提交C-TPAT证书的复印件、SIV号码或其它可接受的书面证明文献等,并完毕我们的供货商调查问卷.如果供货商是非C-TPAT计划参加者,必须要全部完毕我们的调查问卷.3.4声明信:(见附件1)我们必须告知每一种供货商我们的安全规定,确认符合C-TPAT的安全指导方针.为了满足这个规定,我们将提供一份书面的通告给供货商.书面通告的样本附在本程序的背面,并能够用来解释我们的安全规定,如果供货商能提供有关证明是能够使用的办法.3.5供应商安全调查问卷:(见附件2)供应商安全调查问卷只合用于获得供应商有关安全程序状况信息,也不需要提交给CBP或其它有关方,可是必须要包含下列方面:1)商业合作伙伴与源产地2)程序安全3)访问控制4)物理安全XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-005供货商/合作伙伴选择与识别管理程序页码:2/3生效日期:-09-015)人员安全6)安全培训与安全意识7)货柜安全8)信息安全3.6调查问卷的分发:作为本程序的一部份,我司的调查问卷包含了有关C-TPAT具体的问题.问卷能够通过电子格式发送给供应商.除非能提供C-TPAT证书、SVI号码或者其它可接受的书面证明,全部目前的或潜在的供应商都将被规定完毕本调查问卷.3.7安全评定:我司的安全官员将对供应商提供的C-TPAT证书、有关可接受证明及调查问卷进行评定,如果对文献不符合规定,或文献缺失信息,对调查问卷有任何疑问,意见会被反馈到供应商,并规定写明因素.全部疑问点将被安全委员会讨论和判断,任何供应商涉及到货品生产设施或运输安全性的疑问,需要联系我们的有关人员谋求指导和协助.3.8有关文献:1)声明信(附件1)2)供应商安全调查问卷3)对供应商/承包商C-TPAT反恐评定表XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-005供货商/合作伙伴选择与识别管理程序页码:3/3生效日期:-09-01附件1:商业伙伴恪守C-TAPT安全政策声明/合同商业伙伴名称:公司联系方式:TelFaxE-Mail商业伙伴公司地址:海关商贸反恐怖计划(C-TPAT)执行原则XXX电子科技(惠州)有限公司的成功得力于各大事业伙伴亲密合作的成果,我们十分重视客户的沟通及其有关的规定,如有必要我们会同供货商及承运商一道来共同完毕这些规定.C-TPAT是美国海关商贸反恐怖计划,为了能使本厂能符合C-TPAT的规定,我们附上C-TPAT执行原则证明你的合同,在C-TPAT方面确保恪守与合作,我们规定你签订下列知悉与承诺,知悉与承诺.我们承诺我们的生意运作确保全部环节必须惯彻C-TPAT美国海关商贸反恐怖计划的有关规定,并乐意接受的检查及评定.(商业伙伴代表签订)(商业伙伴代表职位)签订日期XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-006围墙、建筑物构造设立与维护程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的为了规范公司对实体安全方面的方法及做法,确保符合C-TPAT反恐原则规定,特制订本程序.2.0合用范畴本程序合用于与我司C-TPAT反恐安全有关的设施及活动.3.0执行程序3.1围墙/围栏设施设立与维护3.1.1工厂周边应以围墙包围,货品解决及储存区域应有内部围墙/围栏以间隔国内、国际、高价值及危险货品.全部围栏必须定时检查其完整性及损坏状况.3.1.2围墙高度最少2.0米,围墙上方应加附带刺的铁丝网,以避免有人爬墙而3.1.3应去除工厂周边内外杂物如树木、植物和废物等,以确保保安人员的视线无遮挡物,避免有人躲藏或爬入而无法及时发现;3.1.4保安要在工厂周边进行常规的不定时安全巡逻,并配备监控设备和照明设备,以避免不法分子闯进公司范畴从事盗窃、恐怖及其它非法活动;3.2建筑物构造设立及维护3.2.1全部建筑物必须使用结实的材料构成(如使用实心砖砌、钢筋混泥土等材料构成),并足可抵抗外界的非法入侵;3.2.2公司3.2.3公司4.0有关文献4.1<保安巡逻统计>4.2<保安部每七天安全检查报告>4.3<保安24小时值班统计表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-007警报和摄像系统设立与维护程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的为了规范公司对警报/摄像系统方面的方法及做法,确保符合C-TPAT反恐原则规定,特制订本程序.2.0合用范畴本程序合用于我司警报系统/摄像监控系统设立与维护安全3.0执行程序3.1警报系统/摄像监控系统3.1.1作为一项附加的安全方法,工厂建筑物及其周边应装有可将图像实时传送到控制室的监控摄像机,由控制室警卫监控,并通过统计装置进行录制,填写<闭路电视监控系统统计>;3.1.2监控系统的监控数据存在计算机硬盘内,全部监控探头的监控数据保存最少45天,并每七天由信息系统管理人员负责怪份数据到其它存储媒介,确保任何时间都能调阅最少45天以内的监控资料;3.1.3监控系统的监视屏应保持常开状态,每个监视屏不同时监控超出16个画面,如负责监控的保安人员发现某一画面出现信号中断、黑屏、异常含糊等状况,应立刻告知对应保安人员进行实地检查;3.1.4监控设备的维护、维修应由专业人员进行,其它人员不得接触监控探头、监控器等监控设备,每季度应对设备(警报器和摄像机)进行一次防止性检修,检修统计应妥善存盘;3.1.5在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货品堆放及储存区域、集装箱寄存的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光;确保闭路电视的影像清晰可见;3.1.6摄像机是监控和统计限制区域(仓库、包装区、装货区)出入状况的有效工具,为加强威慑效果,应在厂区周边张贴”本厂装有视频监控系统.您的活动会被录像”的通告;3.1.7公布包装和装货部门工作的员工人数,如有未获授权人员在场,在岗或通过摄像机监控该区域的警卫或主管就可容易地识别出来;3.1.8监控摄像机的保安人员应不停评定限制区域内的活动,如果发现可疑行为或员工人数无端增加,保安人员应立刻告知工厂经理或本地执法机构.3.1.9工厂需并对寄存垃圾的地方安装监控摄像机,对搬运垃圾的过程安排职工进行监控,并且抽查垃圾有无可疑物品存在.3.1.10公司在围墙周边及成品仓安装有触发式红外线报警装置,并连接到保安室,有闯进者从围墙入侵时将会触发警报系统,保安人员应立刻前往查看,并由负责监控系统的保安负责在监视屏上观察.3.1.11每月由供应商对红外线报警装置进入检测,如出现异常或无法正常工作由财务部告知供应商进行维修,并填写<警报系统的检查统计>.4.0有关文献4.1.<闭路电视监控系统统计>4.2.<警报系统的检查统计>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-008锁闭装置和钥匙控制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的为了规范公司对钥匙/IC卡方面的方法及做法,确保符合C-TPAT反恐原则规定,特制订本程序.2.0合用范畴本程序合用于我司全部钥匙/IC卡方面的控制.3.0执行程序3.1锁闭装置和钥匙控制3.13.13.1.3全部人员对钥匙的领用都需要进行登记姓名、部门、领用与偿还时间,填写<钥匙签收统计3.13.1.5如果某一把锁匙已丢失、放错地方或被盗要必须立刻报告和更换锁具,填写<钥匙更换统计表3.1.63.13.1.83.1.9公司门禁系统使用的IC卡及厂牌由每位员工自行保管,并留下厂牌发放统计,不得将本人的IC卡及厂牌借给她人使用.如发现IC卡3.1.10对员工更换IC卡和厂牌要进行登记,并对遗失或损坏的IC卡号及厂牌3.1.11公司由指定人员保管有公司之全部备用钥匙,全部备用钥匙的交接应当保存统计填寫<备用钥匙保管人员清单>,当发现其它钥匙遗失而无法打开时,填寫<钥匙签收统计表>以向保管人员申请使用备用钥匙,使用后应更换锁具,填寫<钥匙更换统计4.0有关统计4.1.<钥匙签收统计表>4.2.<钥匙更换统计>4.3.<厂牌/IC卡更换统计>4.4.<备用钥匙保管人员清单>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-009车辆停放及控制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的为了规范公司对车辆停放方面的方法及做法,确保符合C-TPAT反恐原则规定,特制订本程序.2.0合用范畴本程序合用于我司全部车辆停放区域的设立及维护.3.0执行程序3.1车辆停放的控制规定3.1.1公司应规划车辆之停放区域.车辆停放区域可分为私家车辆停放区域、外来车辆停放区域和货柜车辆停放区域.3.1.2货柜车辆停放区域必须与其它车辆停放区域明显分隔开来,普通应最少保持在10米3.1.3公司应使用泛光灯照亮停车场,空的/满的货柜停放区域应在墙上张贴”严禁停放私家车辆”的通告,最佳在距离装货门10米的地面漆上”严禁停放私家车辆”的字样.3.1.4全部进入我司的车辆进出我司时需要先在保安室进行登记,填写<车辆进出记录表>然后由保安或有关人员带领停放在指定区域内,外来车辆都需要领取车辆通行牌并放在车辆的前窗明显位置.3.1.5公司的车辆停放区域分为:访客车辆停放区、货柜车辆停放区、供货商送货车辆停放区和公司内部车辆停放区.3.1.6公司内部车辆停放规定:1)廠內私家車停放在A棟以及C棟建築後的停車區域(A区);2)货车停放在B棟建築後的停车区域(B区);3)摩托車及自行車停放在C棟建築南側(C區).3.1.7外来访客车辆规定停放在C棟建築北侧靠墙的停车区域(D区);供货商送货车辆规定停放在B棟建築B1車間南門口、A棟建築南門口、C棟建築北门口的停车区域(E区).3.1.83.1.9货柜车辆必须严格按规定停放,貨櫃在等待装运时停放在大門内的停車區域,以排队等待進入装运专用区域,在前一辆车辆装运完毕前不可进入装运区域,目前一車輛装运完毕后,货柜司机到大門入口門衛室辦理手续後進入貨櫃专用区域等待,而裝櫃專用區域則在A棟和C棟建築之間的通道3.1.10车辆停放完毕后,司机到保安室休息,不可在工厂内随意走动.如司机3.1.114.0有关文献4.1.<车辆进出记录表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-010灯光照明设立及维护程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的为了规范公司对灯光照明方面的方法及做法,确保符合C-TPAT反恐原则规定,特制订本程序.2.0合用范畴本程序合用于我司全部灯光照明的设立及维护.3.0执行程序3.1灯光照明设立及维护规定3.1.1为了安全起见,厂房内外都应安装足够的灯光照明,其照明范畴涉及围墙周边地带、停车区域、货仓区域、装卸货区域、重要主干信道和出入口;3.1.2另外公司还应在厂房内部、楼梯间、通道或出入口安装足够的照明灯以及应急灯;3.1.3室内信道、出入门和阴暗区域保持每七天7天、每天24小时灯光照明,这样能够起到威慑作用,并使闭路电视录制效果更清晰.3.1.4公司应在敏感区域选择使用泛光灯照明(如围墙周边、大门进出口、装载区域及货柜停放区域等),泛光灯能提供充足及无阴影的日光照明效果,能够照向建筑物内外墙和照亮整栋建筑物;3.1.5公司应设立和使用后备电力供应系统(如发电机或电池等),该系统能够在停电的状况下启用,为灯光照明提供后备的电源;3.1.6保安人员在每日巡逻过程中应检查照明系统,以确保设施的范畴内和工作场合照明正常,发现有损坏现象应立刻告知电工人员维修,并且每六个月进行一次专业检修,检修和巡逻统计应妥善保存,并填写<保安巡逻统计>;4.0有关文献4.1<保安巡逻统计>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-011大门及警卫室设立与监控程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的为了规范公司对大门及警卫室方面的方法及做法,确保符合C-TPAT反恐原则规定,特制订本程序.2.0合用范畴本程序合用于我司全部大门及警卫室设立及维护的控制.3.0执行程序3.1大门及警卫室设立与监控3.1.13.1.23.1.33.1.4对于员工的进入管制,工厂必须建立一套员工文献檔案数据系统,并可作为进入管制和识别的3.1.5员工进入厂区应佩带厂牌(厂牌上的照片应与本人相符),保安人员应严禁无厂牌者进入並3.1.63.1.73.1.84.0有关文献4.1<识别、盘问及报告未明身份人员程序>4.2<来访人员记录表>4.3<快递邮件/包裹检查统计>4.4<车辆进出记录表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-012访客身份识别及访客证管制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的

为了加强对通行管制的规定,避免不明身份外来人员及车辆混入公司区域,特制订本程序.2.0范畴合用于内部敏感区域的通行控制及外来访人员及车辆的通行管控.3.0执行程序:3.1外来访者身份识别和管制3.1.1公司应规定全部访客必须提前商定她们的访程.经商定的来访者必须出示一张附有照片的有效身份证明(政府部门所发)或工作证明用来核算访客身份;3.1.2全部来访人员的来访必须经保安人员请示确认,来访者通行必须获取公司有关部门/人员授权后才可办理登记手续,记录表上必须具体统计公司名称、来访事由、个人证件号码及联系方式等,并填写<来访人员记录表>;3.1.3有独立、唯一的号码,来访人员做好登记后应派发访客证,并规定全程佩戴,访客证号码必须统计于来访人员记录表上,结束来访程后保安必须收回访客证;3.1.4访部门人员陪伴来访的全过程,被访部门人员要控制好访客的活动范畴,未经允许绝不可进入与访客无关的区域;3.1.5公司应在大门入口处显眼地方张贴”访客来访、敬请登记”司的政策,在接受登记后才可进入.3.1.6访客结束访问时,如有公司产品或维修物品带出,由授權人开具放行条后方可放行并作统计,离厂时由保安回收放行条、访客证,并对其所带物品进行检查;3.1.7如果有来访者在没有允许的状况下,要强行通行或拒不下车登记并且态度恶劣,应当将其拒之门外,并向行政部报告;公司将根据事态的轻重决定与否报警;3.2外部驻厂工作人员(供货商/客户/承包商)3.2.1对外部驻厂工作人员,在向供货商/客户核算其身份后(电话/邮件确认姓名、性别、身份证号码),长驻在三天以上应规定对方提交近照2张.在核对外部驻厂工作人员身份后,发放临时工作证件,人事部应对临时工作证进行登记与统计.3.2.2外部驻厂工作人员在进入厂区及在厂区内时应始终佩戴临时工作证,结束驻厂工作后应将临时工作证件交回人事部.3.3访客证/临时工作证的管理3.3.1公司应为来访人员制订专门的访客证,该访客证必须明显区别于员工厂证,全部的访客证都必须有独立/唯一的号码、明显的公司LOGO识别标志及有公司的公章.3.3.2访客证经加盖公司行政/人事部公章后交由保安部使用,行政人事部对每张发放给保安部的访客证的发放都需要进行登记统计,涉及发放日期、访客证编号、授权级别.3.3.3保安部每天核对访客证的使用/发放状况,检查与否有丢失或被访客带走的状况,每七天向行政/人事部报告.3.3.4对于遗失的访客证,行政/人事部应立刻作废并告知保安部停止使用.4.0有关文献4.1<来访人员记录表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-013外来车辆控制及货柜寄存安全程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的:

为了加强对通行管制的规定,避免不明身份外来人员及车辆混入公司区域,特制订本程序.2.0范畴合用于内部敏感区域的通行控制及外来访人员及车辆的通行管控.3.0执行程序:3.1外来车辆及司机的通行管制3.1.1全部外来车辆须进入本厂时,保安人员应先电话联系公司有关人员确认,确认无误将门打开部分让司机进来,询问并在<车辆进出记录表>上填写来访登记.3.1.2登记时要统计好其公司名、司机姓名、车牌号、个人证件确认、来访事由及随车人数等,登记完毕发放访客证.3.1.3登记后全部外来车辆进入前必须经保安检查与否有爆炸性或其它违禁物品混入工厂.3.1.4送货人员及司机进入工厂后必须佩带好访客证方便识别,送货人员及司机的全部送货过程由仓库人员陪伴并控制好其活动范畴,未经允许绝不可进入与其无关的区域.3.1.5外来车辆必须停放在指定的卸货区域,私家车、送货车辆必须与货柜或出货车辆分隔寄存,大门值班保安负责指导各类车辆司机在进入厂区时按照指定区域停靠,确保车辆停靠区域处在一种安全、隔离的等待状态.3.1.6司机开车离厂时要出示放行条,保安接受放行条后对车辆进行认真检查,如有货带出必须有负责人签字的物品放行条及工厂送货单或落货纸,保安检查无误后方可放行,并由保安统计出厂时间3.1.7成品出货车辆或货柜进入后的控制参考本程序第3.2条装卸货及货柜车寄存的管制和<货柜和拖车安全程序>进行管制和检查.3.2装卸货及货柜车寄存的管制3.2.1未经允许任何人不得进入装卸货及货柜车寄存区域.3.2.2装卸货工的厂证为蓝色,只有佩戴有蓝色厂证的装卸货工才可参加装卸货工作.3.2.3货柜司机不得参加装卸货工作,装卸时只能够在工厂保安室等待.3.2.4装卸货时,由保安、仓库主管负责监督及避免未经允许的人员或不法分子进入装卸货区域,或將不明货品混入货柜成品中.3.2.5空柜或满柜一律寄存在指定区域由CCTV监控或保安负责看守,以避免未经允许的人员或不法分子靠近搞破坏或从事其它不法活动.3.2.6出口货品装卸及货柜车寄存区域应张贴”十米范畴内严禁停放私人车辆”警告标语.3.2.7装载货品区域应设立围栏设施或划线予以标示,以供在装载出口货品时用作隔离,确保在货品装载时的货品安全.3.2.8公司还应在装载出口货品区域或场合设立CCTV监控系统,以监控和追溯货品装载的全过程.4.0有关文献4.1<车辆进出记录表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-014员工身份识别和通行管制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的:为了对我司员工身份进行有效识别,避免外来非授权人员的入侵,特制订本程序.2.0范畴:合用于我司全部人员的通行控制.3.0执行程序3.1员工身份识别和通行管制3.13.1此名册应涉及具体的家庭住址,发生有离职和新进人员要随时更新.3.1.3员工进入厂区严禁带一切违禁品,如(刀具、毒品、易燃、易爆品有违禁物品要立刻报告工厂总经理,工厂总经理根据事态的轻重决定与否报警.3.1.4并上报工厂总经理解决.3.1安有权将其拒之门外,并将可疑分子上报工厂总经理解决.3.1.6限制未经授权人员靠近包装区、成品中心及其它敏感性区域,工厂应在这些敏感区域张贴”限制区域,未经授权不得入内”和授权进入人员名单.3.1或已获取行政部门授权人员才可进入,见<授权进入人员名单>.3.1货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪伴下方可进入,填写<出入核心部门人员记录表>.3.1续的也需保安陪伴,不得到处走动,手续办清后予以出粮离厂;3.1.10的员工,确认是我司员工则规定其纠正,发现身份不明的人员要立刻逮住及报警.3.1.114.0有关文献4.1.<员工进出记录表>4.2.<授权进入人员名单>4.3.<出入(核心部门)人员记录表>4.4.<保安巡逻统计> XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-015快递邮件/包裹安全控制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的:为确保全部快递包裹、邮件的安全性,特制订本程序.2.0范畴:公司全部快递收发件及收发有关人员.3.0执行程序:3.1接受快递/包裹3.1.1公司全部快递/寄送包裹、邮件由值班保安人员统一代收,确认无问题后再送往写字楼总机文员进行分发,值班保安人员签收快递时规定快递人员出示有效身份证件进行登记3.1.2签收快递/寄送包裹、邮件时需要核对收件人的姓名﹑公司名称﹑具体地址,鉴别与否为寄往我司的物品/邮件,对於非我司或我司员工物品則回绝接受,并根据物品类型进行重量/大小进行预计,如物品有毛重则应称量其重量与否一致,鉴别包裹内对象符合对方的阐明;确认无问题后,填写<快递邮件/包裹检查统计表>3.1.3总机文员收到值班保安移交的快递邮件或包裹后,由收件人告之是何类物品并核对后,由总机文员对快递/寄送物品进行分发,并在<快递邮件/包裹交收统计>进行登记3.1.4对可疑对象向收件人阐明,规定其到保安室一同进行识别,有必要时能够进行拆件识别.3.1.5告知收件人来领取快递,并在<快递邮件/包裹交收统计>上签收.3.2发出快递/包裹3.2.1寄送人必须写清晰收件人和寄件人的姓名﹑公司名称﹑具体地址﹑联系方式.3.2.2通过电话/邮件告之对方收件人,发送的物品/信件的名称,负责输送的公司及预计达成的时间.3.2.3确认填写无误后叫快递公司过来收件,然后把有关信息(快递公司名称﹑单号﹑寄件公司﹑寄件人﹑收件公司﹑收件人﹑快递物品﹑运费﹑重量﹑付款方式﹑发件日期)登记在每天<速运报表>上,並让发件人签名.3.2.4對每批次发出的快递進行跟踪,直到确认快递人员取走物件.3.2.5如果在规定的时间快递对象没有达成收件人手中,需立刻根据单号查寻快递延误的因素,直到解决完毕,并将延误信息告知收件方.4.0有关文献4.1.<快递邮件/包裹检查统计表>4.2.<快递邮件/包裹交收统计>4.3.<速运报表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-016识别、盘问及报告未明身份人员程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的:为了能使用识别、盘问及报告非授权/身份未明人员有一种明确的指导,特制订本程序.2.0范畴:合用于公司范畴内全部非授权/身份未明人员的控制.3.0执行程序:3.1识别、盘问及报告非授权/身份未明人员3.1.1公司对全部人员进行了培训,并且故意识如何识别、盘问及报告非授权/身份未明人员,对报告属实人员公司将予以一定金额的奖励,具体参考<盘问和驱散非授权人员>.3.1.2公司针对不同部门的作业人员使用了不同颜色的工作证,并对访客证也使用了指定的款式和颜色,以用作方便识别,任何没有佩戴工作证或访客证的人员将会受到盘问.3.1.3公司对敏感区域进行标记,并张贴授权进入人员名单,名单应作有规律地更新,当非授权人员进行敏感区域时将随时受到盘问和回绝进入.3.1.4当发现有身份不明的人员时,要注意观察对方面部表情及行动,对方行为与否诡秘,盘问时对方神色与否慌张、答话与否流利,发现有任何疑点应立刻报告上级主管或保安人员.3.1.5检核对方时最佳二人以上,并与对方保持一定的距离,避免对方忽然攻击,如对方直接表露凶暴应立刻呼喊保安人员和其它人员来支持,并将其逮住送往公安机关解决.3.1.6保安在厂区内发现没有佩带有效识别证件的人员,应进行盘问,如无法证明有关身份与授权应立刻联系有关管理人员,并限制该人员的活动.3.1.7对非授权人员及進入目的进行调查并统计在<出入部(核心部门)人员记录表>内,如仍无法识别其身份和目的的应交送本地公安机关.4.0有关文献4.1.<盘问和驱散非授权人员>4.2.<出入部(核心部门)人员记录表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-017敏感或重点区域的控制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的:为了对我司员工身份进行有效识别,避免外来非授权人员的入侵,特制订本程序.2.0范畴:合用于我司全部人员的的通行控制.3.0执行程序3.1重点或敏感区域的控制3.1.1限制未经授权人员靠近包装区、成品寄存区、原材料寄存区、半成品寄存区、装卸货区、空/满柜寄存区、电脑部(计算机及信息数据)、CCTV中心及其它敏感性区域,工厂应在这些敏感区域张贴”限制区域,3.1.2进入工厂某一种敏感区域如包装、装货、储存、计算机室和数据室时,只允许该部门的工作人员或已获取行政部门授权人员才可进入,见各重点或敏感区域<授权进入3.1.3生产部门人员未经允许不得互相窜部门及限制非包装/装运员工穿越该区域.外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪伴下方可进入,填写<出入3.1.4全部非重点部位的工作人员进入重点部位都需要进行登记,涉及姓名、访客证编号、进出时间和事由,并填写<出入3.1.5我司工作证分为普通授权与特别授权,以颜色标3.1.63.2生产工厂安全控制3.2.1及无单据物料的进入必须要做好实时登记,严重的需向厂部报告及调查.3.2.2查、验货等人员的进入都要在主管级别以上人员陪伴下方可进入.3.2.3立刻告知车间负责人,安排QC及时检查参考签办、检查合格方可摆入成品区,全部成品区都属限制进入区域;3.2.4存在则立刻报警.4.0有关文献4.1.<授权进入人员名单>4.2.<出入部(核心部门)人员记录表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-018集装箱/货车检查及异常解决程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的加强对货柜及拖车的安全控制,避免运输途中货品的丢失、调包,或被不法分子、恐怖组织运用走私毒品或制造恐怖事件,确保货品及时安全结关.2.0范畴本程序合用于货柜及拖车的安全、货品运输至海关的运输过程控制.3.0执行程序3.1货品承运商的安全保障能力3.1.1全部出口货品的运输必须由有资质的运输公司承当,该承运商要有良好的安全确保能力,并且根据<供货商/合作伙伴选择与识别管理程序>规定进行评定和管理.3.2检查货柜/拖车完整性控制3.2.1全部装货车辆在进入工厂前必须和船务部门确认,并且核对有关资料和证件与否属实,确认无误后按<车辆进出记录表>进行具体登记,方便于货车及货品的追踪.3.2.2装载出口货品前必须由PMC管理人员检查货柜的完整性,检查过程需涉及柜头、左面、右面、,内外/顶部、底部、内/外门(柜门须有正当的锁闭装置)和外底盘,以避免暗藏爆炸品、走私品、毒品及其它危险品,检查完毕须填写<集装箱7点检查表>并签名确认.3.2.3外底盘检查:在进入公司前PMC管理人员应检查货柜外底盘支撑梁与否一条条清晰可见,而没有被金属板焊平现象或没有暗间现象.3.2.4内/3.2.5左面/3.2.63.2.7内外/3.2.83.3集装箱安全寄存及异常解决3.3.1如果发现集装箱有异常,检查人员应立刻报告公司安全官员与有关负责人,由有关负责人联系货运公司、如涉及到走私或危及到安全问题必须报告本地执法机构,甚至海关部门.3.3.2集装箱的停放需要在指定区域,等待装货的空柜必須停放在大門外等待告知裝櫃,而等待发出的满柜則规定司機即刻駛離裝櫃区域.3.3.3保安应对集装箱的拖车在入厂迈进行检查,避免非授权人员进入.3.3.4对于非我司货柜,在进入公司区域前需要得到有关部分的同意,并登记全部者、物品类型、型号、数量在<车辆进出记录表>,未加封条的进入我司需由安全监管人员加封批示性封条.4.0有关文献4.1.<供货商/合作伙伴选择与识别管理程序>4.2.<车辆进出记录表>4.3.<集装箱7点检查表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-019封条的安插、核对、更换及追踪程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的:为了加强对我司封条和封条使用的管理,使用符合C-TPAT安全规定的封条,特制订本程序.2.0范畴:合用于我司封条的收发、寄存及确认控制.3.0执行程序3.1货柜封条的使用控制3.1.1作为安全为目的,只有指定和授权的雇员才可保管、分发和加闩封条,接触封条的人数越少越好,没有获得授权的雇员绝对不允许接触封条,可接触封条人员见<成品仓可接触封条人员名单>.3.1.2封条的接受和分发必须予以具体统计,填写<封条使用登记>,部门主管须定时检查和核算收发统计与实物数量、号码与否相符,发现不相符的现象应立刻展开调查,并填写<封条异常货品异动状况表>;3.1.2在装载货品区域必须合适地张贴封条和维护货柜完整性的程序.3.1.33.1.4全部使用的封条必须有一种唯一性的号码用来确认和追踪封条、货柜及货品的完整性.3.1.5全部加封的封条必须对的地闩在货柜门的搭扣上,并加予固定好,这个方法能够提高出运货品的安全性.3.1.6当封条被加闩在货柜上后,须由授权的雇员拔一下封条确认与否被安全地闩在货柜上.3.2核对和确认货柜上的封条3.2.1检查封条和货柜锁闭装置与否异常现象,如不同商标品牌的封条闩在一起、门闩和搭扣松动.3.2.2确认封条号码的对的性,对比出货文献确认与否有变更封条号码现象,如最初的封条号被磨掉、公端和母端号码不一致等.3.2.3拉一下封条确认与否被对的地闩在搭扣上,如封条茎干部位弯曲造成不能被对的地闩上、母端孔有脱落造成不能被对的地闩上.3.2.4扭动和转动封条确认不会被拔出,如封条是螺纹式的,但还能够拧出再运用,这种封条最容易被侵袭从事不法活动.3.2.5公司应指定专人负责确认放置了封条和核对封条的完整性.封条号码应统计在装载列表上,并签名确认,核对和确认封条人员必须接受如何核对和确认封条完整性的专业知识培训.3.2.6核对和确认封条完整性时发现任何异常现象须立刻报告行政部门调查,如存在不法活动须立刻报警.3.2.7当司机开车离開厂前,驻守在大门的保安要确认车牌号码和封条号码.3.3封条号码变更的解决3.3.1当运输途中发现封条号码有被改动经报警调查和告知海关,只有在解决妥善后需重新加上封条,重新加上封条号码应统计于托运单内.3.3.2当货品达成海关,海关人员规定开封条进行检查时,检查完毕海关人员会加上海关封条,而报关员则要在托运单上注明海关封条号码.4.0有关文献4.1<成品仓可接触封条人员名单>4.2<封条使用登记>4.3<封条异常货品异动状况表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-020接受、储存、发出货品控制及计数、称重程序页码:1/2生效日期:-09-011.0目的规范货品的接受、储存、发出及标示等各个过程管理,以避免货品丢失、篡改或混入不明来历的危险物品,确保货品安全、完整及准时地交付.2.0范畴本程序合用于全部来料、生产、包装、装载及出货的控制.3.0执行程序3.1接受货的管制方法3.1.1任何供货商送货之前必须先告知本厂有关人员,本厂收到告知后应立刻告之保安即将到来供货商送货信息.3.1.2全部供货商来料必须作好标示,标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等,货仓在接受货品时须核对这些项目与否对的,以避免引入不明物品.3.1.3全部物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单,对无货单物料一律拒收.3.1.4来货数量必须符合订购单及送货单数量,对数量不符的物料货仓人员应立刻进行对应的调查,避免一切无货单物料的进入或被盗窃强取造成物料丢失3.1.5当货仓人员调查时发现货品短缺应立刻反映给采购人员,以告知供货商作出对应的调查及解决,如发现货品有多,除联系供货商外还要告知保安检查与否有不法活动存在,如有要立刻报警调查3.1.6外来物料经核算无误,要立刻放至独立的验收区域,由IQC对物料进行质量检查,成果统计于<IQC检查报告>.3.1.7经IQC检查后合格的来料货品应寄存于合格区内,分区摆放,并附上合适标记;物料的进出应统计于<物料进出仓单>,方便后来跟踪追述.3.1.83.2生产及包装区域安全控制3.2.1全部生产和包装区域的物料必须作好标示,标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等,货品在生产和包装过程中,组长和QC须核对这些项目与否对的,以避免引入不明物品.3.2.2生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据,任何无单据物料不得在工厂内使用,对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记,严重的需向厂部报告及调查.3.2.3生产车间内未经允许不准非生产部门人员进入,各部门人员非工作需要不得互相流窜.外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪伴下方可进入.3.2.4要有指定人员从事包装区域内的工作,全部生产出的成品应实时送往成品区,如发现成品箱打开应立刻告知车间负责人,安排QC及时检查参考签办、检查合格方可摆入成品区,全部成品区都属限制进入的区域.3.2.5生产线主管和组长负责监督、制止未经允许的人员进入包装区域及成品仓库,如发现有不法活动存在则立刻报警.3.3成品货品储存管制方法3.3.1搬运工根据生产部发出的发印单或P.O.纸进行包装入箱,QC检查合格后,由PMC人员按成品入仓程序归类、整洁摆放于成品仓.3.3.2公司须有独立的成品储存场合,并且运用实体墙或铁丝网进行了隔离,成品仓的门或窗都必须安全可靠,并且应定时检查和维护.3.3.2成品仓库入口处须装有CCTV监控,并且在窗户开口处装有红外线探测警报器,XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-020接受、储存、发出货品控制及计数、称重程序页码:2/2生效日期:-09-01有专业人员检查和维护,确保其工作状态良好.3.3.3公司须有指定的人员负责管理成品仓库,进入成品仓的人员必须通过授权和成品仓管人员,临时授权进入成品仓库的人员必须要有仓管人员随时陪伴3.3.4授权进行成品仓人员应在仓库门口张贴名单,并且须有清晰的标示注明”成品仓库,未经授权不得进入”,方便于有关人员确认进入该仓库的人员与否已获授权或有仓管人员陪伴3.3.5全部入仓和出库的成品外箱必须清晰和对的地标明产品品名、规格、重量、数量3.3.6全部成品的入仓和出库都必须具体统计,并且每单货品须进行清晰地标示,方便于出货时的核对和出货事后的追踪3.4成品装载及出货管制方法3.4.1货柜车达成时在进厂门前必须先经保安员确认及检查,无误后则按<外来车辆控制及货柜寄存安全程序>办理入厂登记手续并告知有关部门,带好准入证由保安带至指定的暂放区停放,空柜由保安负责监看,以避免未经允许的人员或不法分子靠近.3.4.2货品装载前必须参考<集装箱/货车检查及异常解决程序>进行货柜检查和封条确认,确认无误后由货仓人员根据出货资料或托运单核对订单号、品名、箱数后,安排搬运人员将成品有序堆放在货柜车内.3.4.3装货过程中仓管人员必须根据出货清单及其它有关数据检查所装载货品的品名、规格、重量、数量、与否精确,有任何可疑现象必须立刻停止装货和进行检查,发现有不明/非法物品混入、篡改和调包等状况应立刻报警.3.4.4在货品装载过程中发现货品短缺或者货品有多应立刻停止装载和进行调查;发现有非法物品混入、篡改和调包等状况应立刻报警.3.4.5仓管、保安及搬运人员在搬运过程中应查看包装无压坏、破损、包装箱有无改装过等,如有则立刻停止装货,要进行拆箱检查无误后才干继续装货,如有不法活动存在要立刻停止出货,并及时报警和通报行政部.3.4.6在装载区域装载货品时,需由保安进行监控,未经许可的人员或车辆不得进入该区域周边10米以内,以避免安全隐患的发生.3.4.7在装车过程中,同时对现场装、卸货全过程进行闭路电视监控,并保存45天的统计.3.4.8装货完毕后仓管员要闩好插销,并由公司指定人员加封我司含有较高防盗,防破坏性能的一次性封条,保安人员要核对和确认封条被对的地安插,并填写好<出货记录表>.3.4.9装卸人员必须接受安全知识培训,货品的装载过程须进行拍照(空柜时、装载至1/3、2/3及装完后),最后一次在关柜门后拍照时,全部货品装载人员和监管人员都须在场,方便于追踪货品装载过程检查及核对.3.4.10仓管人员最后完毕<货品装载过程检查及核对统计>.4.0有关文献4.1<外来车辆控制及货柜寄存安全程序>4.2<集装箱/货车检查及异常解决程序>4.3<货品收入异动表>4.4<物料进出仓单>4.5<出货记录表>4.6<货品装载过程检查及核对>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-021发出/接受货品时间的追踪及不寻常解决程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的规范货品运输过程、目的地接受操作程序,以避免货品丢失、篡改或混入不明的危险物品,确保货品安全、完整及准时地交付.2.0范畴本程序合用于运输过程、目的地接受操作的安全控制.3.0执行程序3.1发出和接受货品时间的追踪3.1.1每次出货由保安具体地在<车辆进出记录表>上统计运输公司名称、司机姓名、车牌号、封条号及货柜车的进出厂时间等,并且要签名确认,并保存好这些统计.3.1.2船务人员要指定一条专用的路线和一条备用路线供货车司机行驶,并且要设好预定的行程时间方便追踪运输时间与否有延误状况.3.1.3运输途中司机和公司报关员及时察看路况选择路线,核查与否有塞车现象,与否有交通事故,与否有恐怖事件的发生,与否以前发生过恐怖事件,从而选择安全路线.3.1.4货品在运输过程中最佳要有报关员陪伴,在没有人员陪伴的状况下应给司机配备良好的沟通系统,司机应随时报告在运输途中的安全状况及货品达成目的地的时间.3.1.5公司报关文员要随时对发出货品的运输车辆进行监控,向司机理解途中的安全状态、现时的位置及达成目的地的时间,如有延误规定作出合理的解释,否则须立刻展开调查(甚至联系公安机关或海关),以确保货品的完整性,监控信息须在<货品运输监控记录表>上作好统计.3.1.6司机不得在半途停车或到另一间工厂再装货并柜,途中司机要随时察觉有否异常或封条有被人改动过,如有任何可疑现象或非法活动则应立刻报告我司管理层、联系海关和公安机关检查和调查.3.1.7如海关工作人员规定检查货柜,则检查后报关员应立刻重新锁上封条,封条号码必须统计于托运单上或出货单上,此单据必须重新传给客户及电话确认,以证明已变更的封条号码.3.1.8当货品安全达成目的地交付时,司机须向公司船务人员报告货品交付状况,以确保货品安全、完整及准时地交付.3.2发现货品或其它随行文献发现不寻常时的解决3.2.1货品在发运前,船务人员须将出货资料对的完整地发给客户,以确保客户在接受货品时能够核对出货数据和托运单进行确认货品的品名、规格、重量、数量、与否精确;3.2.2运输途中或海关检查发现出货列表及其它有关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时须立刻进行调查,甚至立刻报警及告知海关部门,以避免货品丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动.3.2.3目的地货品接受发现出货列表及其它有关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符状况时,须立刻进行调查,甚至立刻报警及告知海关部门,以避免货品丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动.4.0有关文献4.1<车辆进出记录表>4.2<货品运输监控记录表>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-022发现/报告货品短缺与过多及差别解决程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的设立本程序以规范在各个环节的控制,以避免货品丢失、篡改或混入不明的危险物品.2.0范畴本程序合用于公司对发现和报告货品短缺与过多、货品差别及意外解决.3.0执行程序3.1发现和报告货品短缺与过多3.1.1对每批货品的收货都应具体查验与货品的名称、数量、品种、重量、供货商进行统计,核对送货单/定单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层报告,并填写<货品收入异动表>;3.1.2当货仓人员调查时发现货品有多/短缺应立刻反映给采购人员告知供货商作出对应的调查及解决,并告知保安检查与否有不法活动存在,避免引入不明材料或其它物品;3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货品与否出现短缺、盈余、包装损坏等状况,以确保成品货品入库时的数量对的及安全状况良好,发现有任何疑问须立刻报告主管和安全主任进行检查.3.1.4成品在入库储存后,成品仓管应每天根据<成品进出仓单>及成品标示统计进行核对成品货品与否出现短缺、盈余、包装损坏等状况,以确保成品货品储存的数量对的和安全状况良好,发现有任何疑问须立刻报告主管和安全主任进行检查.3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须根据出货清单及其它有关数据检查所装载货品的品名、规格、重量、数量、与否精确,有任何可疑现象必须立刻停止装货,并报告主管和安全主任进行检查.3.1.6货品在发运前,船务人员须将出货资料对的完整地发给客户,以确保客户在接受货品时能够核对出货数据和托运单进行确认货品的品名、规格、重量、数量、与否精确.3.2货品差别及意外解决方法3.2.1当发生下列状况时须立刻进行调查,甚至立刻报警及告知海关部门,以避免货品丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写<货品收入异动表>:1)供货商送货材料数量、品名、规格、重量等与有关数据描述不相符时;2)生产包装部门通过生产报表和入库数量出现短缺、盈余、包装损坏等状况;3)成品进出仓单及成品标示统计显示与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时;4)装货过程中发现出货列表及其它有关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时;5)运输途中或海关检查发现出货列表及其它有关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时;6)目的地货品接受发现出货列表及其它有关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符状况时;4.0有关文献4.1<货品收入异动表>4.2<成品进出仓单>XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-023货品文献与单据安全管理程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的为了确保公司的C-TPAT反恐安全的文献与统计得到有效的管制,特制订本程序.2.0范畴本程序合用于与我司C-TPAT反恐安全有关的文献与统计数据.3.0执行程序3.1外来文献确实认与诈骗识别3.1.1美国海关C-TPAT反恐安全原则由C-TPAT督导员每月向美国海关C-TPAT网站或第三方认证机构查询并下载,且由管理者代表签名确认后存文献.3.1.2公司应确保全部业务和货品数据是清晰、完整和对的的(涉及计算机系统内数据的安全性),以避免调换、遗失或提交不对的资料,有关人员(船务、货仓等)要随机核对与确认.3.1.3公司对客户发来的数据(电邮或传真)如订单、加工合同、唛头及其它技术性数据要予以确认,以避免诈骗;确认的方式应通过电话与固定联系人核算.3.1.4成品出货时,船务部门必须与运输公司预好货品的运输时间,运输车辆到厂时货仓人员必须确认托运单或出货资料与否属实,并按船务部门发出的出货资料、托运单进行装载.3.1.5任何与货品解决的有关的文献和统计必须是保密的,只允许与此工作有关的人才干够接触和解决,公司应明确有关人员职责,以确保货品文献和统计的保密性和完整性.3.1.63.2统计的填写、标记与发出控制3.2.1各部门根据开展的C-TPAT活动填写有关统计,按规定填写,笔迹清晰、真实易于阅读、应精确记载有关信息,以确保有效地提供应利益有关方及可供追溯.3.2.1C-TPAT统计应明确显示所涉及的有关活动资料,3.2.3发关给客户的托运单、报关单及其它有关统计必须清晰、真实易于阅读,发送后须与客户有关对应人员进行电话确认数据与否收到,并核对和确认资料有关内容,避免发送的资料被篡改等非法活动.3.2.4对于收发货单据,托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日(最佳在24小时内)交财务部有关分管负责人.3.2.5货仓部保存货运单据复印件一种月,在每月月底将全部复印单据交公司存文献.对于公司的运输数据和数据系统要严格保密.3.3装船前24小时申报舱单管理规则3.3.1详见美国海关装船前XXX电子科技(惠州)有限公司版本:A版文献编号:C-TPAT-YS-024招聘面谈、资料核算及身份确认程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目的为确保工厂安全,加强对人员的管制,以满足美国海关C-TPAT防恐规定,特制订本程序.2.0范畴本程序合用于本厂全体人员及外来人员.3.0执行程序3.1招工的管制方法3.1.1人员的招聘除了要符合<招工政策>的年纪、不收押金、不歧视等的规定条款外,还必须