大米质量管理手册

濮阳县双福米业有限公司质量管理手册编制:质量小组审核：王庆军批准：马忠印受控状态:版本/修订:第二版10月1日公布11月1日实施目录文献编号标题页码PYSF0101-公司介绍……………3PYSF0102—质量手册颁布令……4PYSF0103-任命书………………5PYSF0104-质量方针、质量目的……………6PYSF0105—治理构造图…………7PYSF0106—有关授权化验室独立行使检查职权的决定………8PYSF0107-人员职责、权限、义务……………9PYSF010701—总经理职责、权限、义务………9PYSF010702-质检科长兼质量负责人职责、权限、义务……10PYSF010703—生产科长职责、权限、义务……10PYSF010704—办公室主任职责、权限、义务…11PYSF010705-供销科长职责、权限、义务……11PYSF010706-车间主任职责、权限、义务……12PYSF010707—化验员职责、权限、义务………13PYSF010708—采购人员职责、权限、义务……14PYSF010709-仓库保管员职责、权限、义务…14PYSF010710—操作工岗位职责、权限、义务…15PYSF0108—部门管理职责………16PYSF010801—质检科管理职责…………………16PYSF010802—生产科管理职责…………………16PYSF010803-供销科管理职责…………………17PYSF010804-办公室管理职责…………………17PYSF0109-质量安全管理制度…………………18PYSF010901—不合格管理制度…………………18PYSF010902-文献管理制度……21PYSF010903—车间管理制度……23PYSF010904—库房管理制度……24PYSF010905—生产设备维护保养和清洗消毒管理制度………24PYSF010906-员工培训和健康档案管理制度…26PYSF010907—进货查验统计管理制度…………28PYSF010908-生产过程质量管理制度及考核方法……………29PYSF010909—产品质量检查制度………………32PYSF010910-产品防护管理制度………………34PYSF010911-检查设备管理制度………………35PYSF010912—化验室工作制度…………………36PYSF010913-计量器具管理制度………………36PYSF010914-清理设备滞留物料制度…………37PYSF010915—不安全食品召回管理制度………37PYSF010916—生产车间、厂区环境卫生管理制度……………39PYSF010917—消费者投诉及处置制度…………40PYSF010918—食品安全事故应急预案制度……41PYSF010919—质量目的的考核方法……………42PYSF010920-产品销售管理制度………………44PYSF010921-食品安全风险监测和信息收集管理制度………45PYSF010922-核心质量控制点管理制度………46PYSF010923—“※”号项目检查管理制度……47PYSF010924—产品包装和标记管理规定………47PYSF010925-停产和复产安全管理制度………49PYSF010926—意外中断生产处置预案…………51PYSF010927—财务管理制度……52PYSF0110-生产设备操作规程…………………56PYSF0111-核心控制工序作业指导书…………63PYSF0112-检查设备操作规程…………………65PYSF0113—原辅材料验收作业指导书…………66PYSF0101—公司简介濮阳县双福米业有限公司，位于濮阳县徐镇镇吉占村，是水稻种植的主产区,地理位置优越，交通便利。我公司注册资本400万元,占地面积6600平方米,固定资产200万元,自年创立至今，已有数年生产历史，技术力量雄厚，现有日解决水稻200吨的先进的大米工艺生产线。我公司非常重视人才的引进与培养,广揽人才，扩大经营，使公司的发展更加辉煌。现有员工20余人，其中专业技术管理人员12人，85％以上的人员接受过技术或专业培训。我公司地处豫北平原地带，资源丰富,地理条件十分优厚,是生产优质水稻的主产地。是专业生产、加工、销售和服务为一体的当代化大米加工公司。本厂采用先进的加工工艺，拥有一批高素质的人才，理念超前、技术先进、管理科学、服务到位。现在，根据社会需要和市场状况，有针对性的生产出的产品销往全国各地、市（区），深受消费者的爱慕。我公司全体员工以“质量求生存,以信誉求发展”为公司宗旨,与您共创辉煌。我公司以“引人才、树名牌、上规模、争第一"的总体发展战略，加强协作,亲密配合，以“一流的管理、一流的经营、一流的质量、一流的服务、一流的效益"为理念,回报广大消费者，并愿与各位朋友、各位代理商携手并进,共同开拓我国大米产业的将来.PYSF0102-质量手册颁布令为全方面加强公司质量管理,认真贯彻公司的质量方针，实现质量是公司生命的根本保障，我公司根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》、《食品生产加工公司贯彻质量安全主体责任监督检查规定》、《食品生产许可审查通则》（)和《大米生产许可证审查细则》等规定,并结合公司实际状况特编制此《质量管理手册》，现予以同意颁布实施。本文献是公司的法规性文献，是公司质量管理的根据和行为准则,全体员工必须认真贯彻执行。本文献自公布之日起实施.总经理：马忠印2010年1PYSF0103-濮阳县双福米业有限公司文献濮双字（）01号签发人:马忠印任命书根据我公司管理工作的需要，按照组织治理构造经研究决定任命：王庆军同志为办公室主任,负责资料、材料等综合工作。屠盼玲同志为质检科科长兼质量负责人，负责公司质量管理工作。尹元华同志为生产科科长，全方面负责生产及技术管理工作.屠华民同志为供销科科长，负责公司购销工作。程新奎同志为车间主任,合理制订生产计划，准时完毕公司下达的生产任务。王文台同志为技术员,负责公司技术改造、生产工艺和新产品开发.屠华丽同志为化验员，负责原辅材料验收及产品质量出厂检查工作。 总经理：马忠印十一月一日

PYSF0104—质量方针、质量目的1、质量方针：质量为本,持续改善。以人为本，诚信经营。2、质量目的:根据质量方针提供的目的框架,我们的质量目的为:（1）、成品一次交验质量合格率达成98%以上;出厂产品出厂检查项目合格率100％；产品国家监督检查合格率达成95%以上。（2)、物资供应及时率100%；(3)、设备设施完好率100％;（4）、检查仪器设备周检率100％;(5）、顾客投诉解决率100％,满意率98%以上；（6）、不安全产品及时召回率100％;(7）、产品检查及时率100％;产品检查精确率100%；（8)、员工培训率：100%（9）采购产品合格100％（10）工艺执行精确率100％（11）培训计划完毕率100%；（12）文献发放、更改及时精确率100%.3、质量目的分解（1）质检科负责质量目的（4）、（10）、(7）（2）供销科负责质量目的（5）、（9）、（2）、（7)（3）办公室负责质量目的(11）、(8) （4）生产科负责质量目的（1)、（3）、（10）PYSF0105—濮阳县双福米业有限公司治理构造图总经理办公室总经理办公室质检科生产科供销科成品库原料库化验室生产车间文字阐明：我司实施总经理负责制。公司下设办公室、供销科、质检科、生产科。总经理全方面负责公司的质量工作和一切日常工作;办公室负责准时传达公司的多个文献规定，负责人事管理工作及公司多个文献材料的起草工作；供销科负责搞好市场调查，做好供销需求信息，按计划完毕供销任务，负责成品库和原料库管理；质检科负责质量管理，确保产品质量，下设化验室，负责原料及产品的化验工作；生产科负责对生产全过程做技术性指导工作，下设生产车间，合理制订生产计划，准时完毕公司下达的生产任务。PYSF0106-濮阳县双福米业有限公司文献濮双字（)02号签发人：马忠印有关授权化验室独立行使检查职权的决定公司各科室：为确保我司化验室检查工作的科学性、公正性，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国原则化法》等法律、法规和管理的规定，授权化验室独立行使原辅材料、出厂产品检查职权，任何领导或个人无权干预检查工作。化验员严格恪守工作纪律，按照检查人员应有的职业道德去做,严格按照产品原则或检查办法原则进行检查，并认真作好检查原始统计和编制检查报告，不出具虚假数据和报告，对出具的检查报告负责. 总经理:马忠印 十月二十八日PYSF0107-人员职责、权限、义务PYSF010701-总经理职责、权限、义务全方面领导公司的日常工作，负责全公司质量管理。制订和公布质量方针和质量目的.同意公司《质量手册》，确保《质量手册》的对的运行。督促检查公司质量管理工作的开展状况.随时掌握公司产品质量状况，对影响产品的重大技术性问题，组织有关人员进行检查。经常分析公司产品质量状况,负责产品质量的奖惩工作，对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励,对出了废品的严重质量事故,要查明因素，分清责任，严肃看待，情节恶劣的要予以经济处分和降职处分.负责解决重大质量事故。负责组织抓好质量管理教育，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的单薄环节和重大质量问题,组织质量攻关.为使产品质量满足顾客规定，组织供销科征求顾客意见,搞好信息反馈工作，将顾客意见向全公司公布，并根据顾客意见及时研究改善提高质量的方法，认真解决顾客所反映的问题。带领全公司员工，高原则、严规定，统筹抓好质量管理工作。负责公司人事调动和任免、奖惩。负责原料、包装材料等物资采购计划审批工作。有义务为公司各部门提供资源保障，确保正常生产和质量安全.总经理应含有高中文化程度，熟悉国家有关质量法律、法规和食品安全知识，从事大米生产管理工作3年以上，熟悉大米生产管理。PYSF010702-质检科长兼质量负责人职责、权限、义务1.贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和我司有关规定；2.在总经理的领导下,具体负责我司质量管理的日常工作,负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导,组织制订质量手册；3.负责拟定、实施和管理质量文献。负责质量管理、检查（含化验室)工作.；4.有义务向总经理报告我司质量管理体系运行状况，以及质量管理体系所需作的改善。5、组织化验室搞好原粮、包装材料验收工作。6、质检科长应含有高中以上文化程度,熟悉有关质量法律法规、食品安全知识、大米生产许可证审查细则、审查通则等，从事大米生产质量管理工作3年以上.7、负责组织生产过程质量的巡逻，对发现的不合格有权责令停止工作、返工等,并向总经理报告。8、负责对产品标记和产品的可追溯性进行有效控制.9、负责贯彻公司的质量目的，参加制订和完善公司质量管理制度.10、负责收集、整顿、使用食品安全信息，并对我司可能存在安全的隐患进行风险评定。PYSF010703-生产科长职责、权限、义务1.在总经理的领导下，负责监督执行国家有关食品质量安全方面的各项法律法规或规章,按工艺原则组织生产，碰到违犯规定者，应及时解决。2。负责组织重大事故的调查、分析工作，及时向公司领导报告。3.负责管理、使用、维护生产设备，确保生产设备正常运行。4。负责组织做好车间的卫生和消毒工作。5、负责组织制订工艺文献、生产设备和生产工艺作业指导书。6、负责产品工艺改善和质量提高.7。主动配合公司有关部门搞好有关质量控制工作.8、有权处置发现的不合格半成品和不合格工作，并责令负责人改正。9、应含有高中以上文化程度，熟悉有关质量法律法规、食品安全知识、大米生产许可证审查细则和大米生产工艺，从事大米生产管理3年以上。PYSF010704-办公室主任职责、权限、义务1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和我司规定;2、负责我司日常事务、人事、人员培训考核工作；3、安排公司领导日常政务活动，协调各职能部门的工作关系；4、根据上级批示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作；5、负责来往信函的解决工作；6、负责文档管理;7、负责公司多个会议的安排、告知、统计及行政事务；8、负责公司的绿化、卫生检查等工作；9、完毕公司领导交办的其它工作.PYSF010705-供销科长职责、权限、义务1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和我司规定；2、根据公司的生产计划及各部门提供的各类物资采购计划，组织编制、审核我司年度、月度以及大中修的物资采购计划，报总经理同意后组织实施；3、负责组织采购符合质量规定的原粮、包装材料;4、负责制订库房保管维护制度并组织实施。5、负责组织市场调查工作；6、负责公司的销售资金回收工作；7、负责主持营销合同的评审工作；8、负责市场开发、产品销售及营销方略的调节，报总经理同意后组织实施;9、负责销售内、外勤的管理工作；10、顾客有质量问题反映时,负责组织公司内有关部门的协调解决工作；11、负责顾客意见的反馈及有关的售后服务工作,重大质量问题应及时向总经理报告。12、负责包装材料供应商的评价及包转材料的采购实施.PYSF010706—车间主任职责、权限、义务1、负责车间人员管理及操作工岗位责任制的制订。2、按照公司生产计划，搞好人员配备，准时、按质、按量完毕生产任务，并极大程度的提高生产效率。3、根据市场变化状况及信息反馈，协助生产科长搞好大米加工工艺的改善。4、负责组织全部生产设备的安全使用、维护、保养和清理，努力做到使用好、管理好，确保产品质量、生产安全和生产效率。5、对车间内环境卫生、设备卫生负责。7、组织工人按生产工艺作业指导书组织生产，控制好核心质量控制点，并做好控制统计。8、负责多个专业性配件的计划编制。对因专业性配件计划不周而影响正常生产负责。9、有权对大米生产线的大、中修计划安排向公司有关领导提出建议,并负责对大、中修成果进行工艺性检查或测定。10、负责多个统计报表的填报工作，做好多个统计资料的积累,向有关部门及时提供有关数据。11、负责多个物料、包装物的领发、使用、管理工作,努力减少多个消耗,减少生产成本。12、负责多个技术资料的收集和整顿，并定时向办公室移交。13、接受财务科的财务监督,有效控制生产费用.14、及时完毕公司交办的其它工作.PYSF010707-化验员职责、权限、义务1、在质检科长直接领导下，负责我司所用原粮及产成品的检查工作,负责本岗位仪器设备的维护与保养和环境卫生工作。2、含有一定的专业知识、技能、熟悉掌握稻谷的原则、种类，产成品原则及有关检查办法原则.并理解多个仪器设备的性能、操作规程，并能独立操作。3、对稻谷检查不符合原则的,有权告知原料库回绝入库使用,并将检查成果及时上报质检科长,提出解决意见。4、对抽检不合格的产成品有权告知成品库回绝入库、出库,并根据化验成果提出处分建议。5、对原材料、产成品的化验工作负责，因化验不及时造成产品质量事故,应承当经济责任，并接受对应处分。6、对检查成果的真实性负责,严禁做虚假报告、报表，如果发现违反规定的，应承当责任，接受经济处分.7、理解生产工艺规定,随时随处对生产过程中存在的质量问题及质量隐患予以指正，确保入库产品质量.8、定时对成品库的产品进行抽检，确保出厂产品质量。9、本岗位在业务上要独立行使职权，按照有关原则认真工作，不受任何方面的干预，每时每刻的检查工作都要保持公平、公正、正当。10、对我司不能检查的项目，预测可能有质量问题时，要建议公司领导,按国家规定准时进行委托检查。11、应含有高中以上文化程度，熟悉大米生产工艺和稻谷、大米产品检查专业知识,熟悉大米、稻谷有关原则，能纯熟操作有关检查仪器设备，能独立完毕有关检查项目检查工作，并经培训合格.PYSF010708-采购人员职责、权限、义务负责原粮稻谷、包装材料采购计划的编制；负责包装材料供应商的评价和选择；3、稻谷采购,必须按稻谷产品原则进行质量验收，经验收不符合质量原则规定的，不予接受.4、经检查验收不符合原则的包装材料，不准入库.5采购包装材料时,采购人员选择获证公司产品，签定采购合同前，必须向供货商索取其资质证明材料，对资质证明材料不全的公司，不签定采购合同。6、认真记载采购的原料品种、等级、价格、质量状况，做到单据和实物相符。7、负责清理采购场地卫生,清扫的落地物料作垃圾解决，不得进入原料仓。8、负责不合格原料、包装材料的退货。PYSF010709-仓库保管员职责、权限、义务1、负责原粮仓、包装材料库、成品库管理。2、原料、包装材料入库必须有质量科的进货验收报告放可入库；产成品入库必须经成品检查合格后,凭质量科签发的成品合格证方能办理入库手续.3、产成品在库房内要按品种、等级分别堆码寄存。4、产成品出库必须持有销售凭证,并按凭证写有的品种、等级、数量发放出库。5、原料、包装材料、产成品入库、出库过程中,发现质量、计量、包装方面的问题不允许入库、出库，并按制度及时解决.6、负责库房物品的寄存，确保成品安全，原辅材料、包装材料、成品做到离墙、离地寄存，及时检查防蝇、防鼠设施,杜绝潮湿、霉变、鼠咬现象。7、负责库房卫生管理，保持库房卫生。8、负责库房入库、出库、销售台账的统计工作,做好原料、包装材料和成品的管理工作。PYSF010710—操作工岗位职责、权限、义务1、负责按工艺文献技术规定开展生产作业;控制好工艺参数,并做好生产工序控制统计。2、负责生产设备的使用、清理、维护与保养。3、负责车间环境卫生的清扫与保持。4、对不合格原料和包装材料有权回绝投入使用。5、负责生产过程检查，并做好检查统计。6、对本人负责的工序半成品质量负责.PYSF0108-部门管理职责PYSF010801-质检科管理职责负责收集原料原则、包装材料原则、产品原则、产品检查办法原则等有关国家、行业原则最新版本。负责原料、半成品、成品的检查，对不合格的原料有拒收的权利，成品检查不合格，不准发货。负责公司化验室检测能力的提高。负责编制采购原料、包装材料进货质量验收作业指导书.负责对过程和产品的测量和监控并保存统计。负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的解决成果。负责统筹公司内外有关产品品质数据的收集、传递、解决和分析.负责公司产品的售后服务客户投诉处置。协助组织公司质量活动，总结交流提高质量的经验，制订提高产品质量的方法，制订质量计划,定时组织质量分析会，并把有关状况向总经理报告，经常组织化验人员参加学习，提高技术管理水平。10对所用的检测仪器、计量器具精确性负责，负责编制溯源计划并按计划定时进行溯源。PYSF010802—生产科管理职责1、负责指导我司生产管理。2、主动配合技术人员对工艺规程进行修改，不停提高工艺规程的合理性、科学性。4、认真帮好技术人员在生产流程中设备的工艺质量控制点上进行半成品质量检测的分析工作。5、随时接受技术人员质检部门的质量监督和技术指导。6、主动协助有关部门对提高产品质量而进行的技术改造工作.7、主动协助有关部门报告生产中所出现的质量问题，不得隐瞒事实真相，在合理工艺规程指导下，必须对整个生产控制过程和产品质量负责,同时也必须对产品在顾客使用时与生产有关的质量负责。8、负责制订生产计划及生产工序的控制，执行工艺规程、操作规程、作业指导文献;9、负责作业现场基础设施、工作环境的管理；10、负责生产设备的管理、进行维护、保养、维修、确保适宜；11、负责作业现场的基础设施的管理,确保符合规定的工作环境；12、负责产品防护，贮存、搬运、包装、保护。PYSF010803—供销科管理职责负责制订采购计划，执行采购作业。负责包装材料供应商的评价和选择.负责公司原粮动态信息的搜索、反馈。 4.严格按照销售合同规定，组织发货，产品质量要符合顾客规定，不得有误，如造成在误发而产生的损失，将追究担责任。5。定时走访顾客，负责收集顾客对我司所提出的意见,进行汇总分析后，向有关领导报告.6。负责识别与传递顾客的需求和盼望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客的沟通。PYSF010804—办公室管理职责负责编制各部门负责人的岗位职责.负责上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评定;负责对公司管理文献的保存。负责对工作环境中的办公设备、消防器材进行控制.负责职工的卫生防疫、职业病的防治及健康检查，确保符合食品生产的规定及职工的健康。负责职工的劳动保护,确保职工生产符合劳动法规的规定。6负责文献和资料的统筹管理，涉及发放、回收、更改、销毁、保存等,及作好有关统计。7、负责质量统计的统筹管理，规定质量统计的保存期限，聚集备案各类质量统计的样本。8、负责统筹公司有关信息的传递与解决及内部沟通活动。9、负责组织编制质量手册，组织对现有体系文献的定时评审.PYSF0109-质量安全管理制度PYSF010901—不合格管理制度1概述对不合格进行严格控制和管理,避免不合格再次出现。2职责2。1质检科负责不合格的管理。2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采用纠正方法，质检科负责跟踪验证。3不合格范畴：3。1产品不合格,涉及原料、包装材料、半成品、成品等不合格；3.2工作不合格：涉及管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4不合格发现途径：公司通过检查、考核、检查、验证、审核、顾客走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。5产品不合格的解决5.1不合格品由质检科负责鉴别、标记、统计并告知责任部门和报告公司领导。5。2责任部门应将不合格品隔离寄存并加以明显标志。5。3质检科组织化验员、车间主任等人员对不合格品进行评审，分析因素，明确责任，拟定解决方法并报公司领导同意。5。4对不合格半成品普通采用下列方法：（1）返工；（2）报废.5.5对原料、包装材料不合格普通采用下列方法：退货；让步接受；报废。5.6对不合格成品要进行报废。5。7责任部门针对不合格因素进行纠正或采用纠正方法，质检科进行跟踪验证。6工作不合格的解决6.1有关部门在检查、考核、顾客走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检科，填写不合格告知单交责任部门.6.2责任部门调查分析因素，明确责任，拟定解决方法并报厂领导同意。6.3责任部门针对不合格因素进行纠正或采用纠正方法，质检科进行跟踪验证。7公司经理应按照有关考核方法酌情对负责人员进行教育和合适的经济处分.8不合格品管理规定8.1产品质量管理规定8。1.1所需的原料、包装材料必须符合规定规定。包装材料有检查报告，标签标记符合规定，达不到上述规定的原辅材料、包装材料均为不合格，不得用于大米生产。1.2产品质量必须达成GB1354-大米原则的规定与规定，凡经检查达不到上述原则的产品，要及时进行解决，一律不准出厂和销售。1。3产品在寄存、运输过程中不得接触任何有害物质,一旦发现产品寄存、运输过程中受到有害物质污染，要及时召回并按规定程序进行报废解决。1.4.切实加强生产过程的监控，定时检测工艺质控点半成品质量，一旦发现不合格半成品，立刻进行技术解决,不合格半成品不得流放下道工序.1.5。售出的产品，一经发现不合格时，应立刻予以调换，并按规定程序进行报废解决。2。生产现场管理2。1.生产厂区周边无任何有害气体、烟尘、粉尘、垃圾、放射性物质和其它扩散性污染源；厂区地面道路硬化、平整、清洁，垃圾寄存及排污沟渠为密闭式，厂区内无异味散发。2。2.生产车间场地、设备布局合理，环境清洁卫生，多个安全防护装置齐全，符合大米生产卫生规定。2.3.生产库房地面硬化、平滑、整洁,有防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，温、湿度符合原料、成品寄存规定,库房内不准寄存其它任何有害物品.2.4。凡达不到上述规定的,均为不合格，必须及时予以纠正和清理。3.工艺技术管理3。1.生产必须严格按照规定的工艺流程进行生产，质量监控点的设立必须符合生产工艺的规定;工艺技术流程文献必须通过正式同意，且完全满足生产需要.3.2.生产设备材质必须无毒无害,内部边角圆滑,便于清洗消毒；容器内部无焊疤和裂缝,不易积垢,保持设备内部干净。3。3。生产设备、设施要定人定时进行维护保养，及时进行滞留物清理。3。4.所生产产品必须采用符合规定的包装袋进行包装，产品质量必须符合有关原则的规定与规定，否则不准用于产品包装。3。5.凡达不到上述规定的，均为不合格,要及时进行纠正与解决.4.质量体系管理4。1.要建立健全产品安全质量管理制度，完善产品质量管理职责，质量管理制度与质量管理职责符合《食品质量安全市场准入审查通则(）》和《大米产品审查细则》规定,公司经理全方面负责公司的质量管理工作。4。2.质检科要认真推行工作职责，切实加强产品质量控制点的监测，定时抽检成品及半成品质量，并认真做好统计。发现问题及时采用方法进行解决。4.3.按照所生产产品生产工艺规定，合理设立核心质量控制点，防止、消除和最大程度减少生产过程中的不合格现象。4。4.工作人员必须身体健康,无传染性疾病，上岗前必须参加培训,纯熟掌握大米生产工艺和操作规程；进入生产岗位时，必须穿戴工作衣帽，个人卫生必须符合生产的大米规定.4。5。达不到上述规定，必须及时进行纠正和完善.PYSF010902—文献管理制度一、目的控制各类文献的编制、发放、回收与保存，确保各有关部门和场合使用的文献现行有效。二、合用范畴1、技术文献：涉及产品原则、工艺文献及各技术统计、证书报告.2、质量文献:涉及质量手册、管理制度（方法）及多个质量活动统计。三、职责1、质检科负责质量手册、管理制度、内部控制技术原则的编制.2、生产科负责编制生产加工过程中多个工艺文献。4、办公室负责保存多个文献。四、程序1、文献的编制、审核、同意。文献公布前应得到同意，以确保文献是适宜的。编写应根据国家现行法律法规及公司实际状况。编写完毕后应通过审核，上报最高管理者同意公布。(2）生产科根据所生产的产品特点,编制出指导生产用的多个工艺文献，涉及：工艺流程图、加工工艺卡、作业指导书。多个工艺文献应经公司总经理审批.2、文献的发放、回收及受控（1）办公室负责各类文献的发放、回收和保存；（2）全部文献由办公室进行唯一性标记、登记、发放和回收，要填写《文献发放统计》,确保文献使用的各场合都能得到有关的文献；(3)文献分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单位交流用的文献属“非受控”文献外,其它与质量体系运行紧密有关的文献都应受控,全部受控文献必须在该文献封面右上角加盖“受控"章。办公室及时跟踪外来技术文献（如技术原则)的最新版本，并及时提供应有关部门；（4）全部的文献除发放到各有关部门和场合外，应由办公室再保存其副本1份,涉及产品原则及有关原则，质量手册、多个质量活动统计，多个原辅材料及产品的检查统计、证书和报告，工艺流程图、厂内部控制原则等，全部文献应分类摆放;3、文献的更改、作废与销毁(1)我司所使用的质量手册、工艺文献等随着形势的变化都有可能变化，应及时组织有关人员进行更改,以适应不停的发展规定；（2）文献需要更改或作废时，须由文献更改提出人或文献管理负责人与总经理达成一致意见后，方可进行更改，并对旧文献进行回收解决，以确保有效文献的唯一性。全部文献的更改应由有关部门填写《文献更改申请》，通过总经理审批；（3）通过修改后的内容应及时告知文献的使用部门；（4）对于过期或作废的技术原则,加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文献经同意后，登记《文献销毁统计》后，可进行合适销毁；(5）为某种因素确需保存已作废文献时,应标记“作废保存”;4、文献的使用、借阅（1）文献的使用者应在《文献借阅统计》上签字后，方可领回使用；(2）文献使用者应注意保护好所用文献，不得损坏、丢失或在文献上乱涂乱画；（3）借阅文献须经总经理同意后，方可办理借阅手续，填写统计；注明文献名称及借阅日期和借阅人,按规定时限归档。凡借阅文献者必须保持文献的清洁干净,不得乱涂、乱画。如因文献严重破损或丢失时,将视情节进行处分。5.要不停收集和整顿国内外有关最新原则及技术资料，方便指导生产，改善生产工艺，打造公司名牌。6.多个与生产有关的书籍、学习资料、技术文献、科学数据等材料要有专人负责,严加保管，不得外流和丢失。7。公司内多个统计实施格式化、规范化管理。8。文献存档应分类归档,一档一盒,并明确标记。PYSF010903—车间管理制度1、生产车间是生产的主体和核心，车间谢绝外人参观,上级主管部门检查和外人参观必须由专人陪伴，方可进入车间。2、生产车间必须经常保持清洁卫生，机器设备清洁干净，车间内不准堆放与生产无关的任何杂物。3、生产车间班组员工必须严格执行安全操作规程，严格执行交接班制度,严格执行质量管理制度和请示报告制度。4、生产车间班组员工实施技术培训,经考试合格后持证上岗。果断杜绝员工脱岗串岗，保持全员上岗.5、生产车间班组要建立班前、班后会议制度，及时总结和安排各项有关生产、质量事务。6、生产车间无鼠迹虫害,无蚊蝇7、厂房内不同作业区域都有效隔离.8、厂房各作业区域之间,都有各自工作空间，布局合理，人流与物流截然分开.车间入口设立洗手更衣设施。9、厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格避免鼠、蝇及其它害虫的侵入和隐匿。10、生产过程中使用的或产生的多个有有害物质应当合理置放与处置.11、生产车间的温度、湿度、空气干净度应满足大米生产规定。12、生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回来回，避免交叉污染。13、生产车间内光线充足,照度应满足生产加工规定。工作台、原料上方的照明设备要有防护装置。生产车间和生产场地应当保持清洁卫生。PYSF010904-库房管理制度1、仓库管理员负责对库房的管理与维护2、公司的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。3、库房内的温度、湿度应符合原料、成品及其它物品的寄存规定。4、库房内寄存的物品应保存良好,要离地、离墙寄存，并按先进先出的原则出入库.5、原料、包装材料、成品库必须保持干净、干燥、通风、宽敞、明亮、设施结实.6、原料、包装材料、成品入库必须摆放整洁，离地离墙10公分，种类分明，堆码规范,出入方便。7、建立原料、包装材料、成品保管帐,严格出入库手续.8、经常察看库存状况，发现霉变，包装袋破损要及时解决。9、原料、包装材料出库必须有对应的出库手续，由领料人签字负责。10、成品出库前，必须进行抽样检查，对不同品种每个班次的产品，都要采用随机取样的办法，抽样2份样品，一份进行检查，一份留存，留存期1年.检查产品与否全部符合规定原则，不符合规定的一律不准出库销售。11、成品检查合格后，由质量科签发合格证,方可出库销售。不合格产品作出明显标记，按残次品解决。12、原料、成品(半成品)及包装材料库房内严格严禁寄存有毒、有害及易燃、易爆等物品。PYSF010905—生产设备维护保养和清洗消毒管理制度1、直接接触产品及原料的设备、工具和容器严格保持清洁度，做到无毒、无害、无污痕和异味。2、生产设备和设施按规定经常养护和维修,发现问题及时整治,严禁机械设备故障作业。3、建立设备台帐，应科学管理，对的使用，合理润滑，精心维护，定时保养，计划检修,安全经济运行.4、操作人员应做到4懂:懂构造，懂原理，懂性能，懂用途;3好：用好，管好，修好；4会：会使用，会保养，会检修，会排除故障；润滑5定:定人,定点,定质，定量，定时。5、根据设备运行状况，操作人员反映和检修周期，按月编制检修计划,做好检修统计。6、对重大事故应当“4不放过”。事故因素不清不放过，责任不明不放过，未得到解决不放过，没有教育不放过。并主动组织抢修,吸取教训，提出改善方法，并报经理审核.7、每次班产的工前和工后，生产设备和工具都必须严格按照规定进行清理和清扫。8、在生产时，设备出现故障，机修工应及时的赶到生产现场，以最快的速度完毕维修任务，设备维修后的现场卫生及时清理，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物。9、车间设备组应安排和贯彻设备的预修计划，及时排除设备事故或设备故障.10、定时检查机械设备运行状况，并做好统计，定时保养设备转动部分。11、定时对设备进行保养，按规定换油、加油；12、在设备的备品备件的加工和购置过程中,一定要严格按照规定进行，并确保备品备件的质量,经质量检测合格后方可办理入库。13、在提出备品备件的技术规定时,应做到数量、规格、型号、性能、产地精确、清晰,不得有误，以确保所购备品备件的技术规定.14、认真执行交接制度，重要设备每台都应有“交接班统计本”，每班人员应认真写清晰，交接双方要在“交接班统计本签字”，设备在接班后发生问题由接班人员负责.15、必须按设备使用规程规定程序进行操作,设备在启动和运转过程中，应注意检查（观察）与否有不正常的现象。PYSF010906—员工培训和健康档案管理制度一、人员资格和配备1、根据承当的工作范畴和工作量拟定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。2、每个岗位人员都通过与其承当的任务相适应的教育、培训,拥有对应的技术知识和经验，符合对应岗位的任职条件,考核合格经同意后上岗.3、重要岗位人员任职条件或上岗资格（1）公司领导:含有一定的质量管理知识和食品专业知识,有良好的质量意识和组织领导能力,理解产品质量法律法规有关规定，理解生产者的产品质量责任和义务.（2）质量管理人员：含有一定质量管理知识及有关食品生产知识,熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，理解技术原则规定。（3）技术人员：含有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检查人员：含有一定的质量管理和质量检查知识,熟悉产品质量原则，掌握质量检查技术，经培训考核合格持证上岗。（5)生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；通过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识,能看懂有关技术文献,能对的纯熟操作设备.二、员工培训管理1办公室根据各部门岗位的培训规定和培训需求，制订培训计划,经总经理同意后组织实施。2人员培训计划涉及：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核办法等.3人员培训内容：（1）有关食品质量法律、法规和规章；（2）《食品生产许可审查通则（）；(3)产品原则、工艺规程等技术文献；（4)质量管理知识；（5）质量手册;（6)专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4培训方式（1）参加各类培训班、讲座；(2）送外部机构培训;（3）邀请有关专家来我司指导、授课;（4）自己组织培训。5对人员新上岗或转岗，或由于技术文献更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时,各部门应及时提出人员培训规定,办公室及时组织培训。2人员考核2。1办公室每年年终组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检查人员工作实效）进行考核，考核内容涉及:德、能、勤、绩和“应知应会”知识。2。2对考核不合格人员取消上岗资格,重新培训考核合格方可上岗。公司负责人有理解生产出的产品质量的责任和义务，熟悉有关食品质量安全知识。三、个人卫生管理2、生产人员必须保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤剪发.3、不留胡须、长指甲、涂指甲油，不戴手表和手饰。4、进车间操作前洗手消毒，工作衣帽整洁，清洁卫生、头发不外露.5、工作人员的私有物品不得带入车间,应放在车间外指定的地点。6、离开车间时，必须脱去工作衣帽,胶鞋放入更衣室内。7、生产时间不会客，非本车间人员一律不准进入车间。四、人员健康检查及档案管理1、工作人员按规定进行健康检查，持有当年健康证。2、由办公室负责管理操作工健康档案，建立健康检查档案统计。3、办公室每年根据操作工身体状况定时或不定时进行健康检查，确保生产操作人员身体健康，无传染性疾病。PYSF010907—进货查验统计管理制度1、对采购过程进行控制，确保所采购的稻谷和包装材料满足规定的规定.2、合用于我司原料及包装材料的采购。3、供销科会同质检科、生产科对供方进行评价；制订采购文献并组织采购;经理负责同意采购文献；质检科负责采购物资的质量检查或验证。4、供方评价：供销科负责选择（包装材料）供方,会同质检科、生产科对供方进行评价。5、采购文献：供销科负责制订重要原料的采购文献，并报经理同意。6、采购：供销科根据同意的采购文献实施采购，采购的原料必须符合对应的国标及有关规定.7、采购物资的质量检查或验证7。1采购的原料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检科。7。2质检科派人取样，组织质量检查或验证，并予以统计。7。3当需要在供方处验证时，质检科按合同或合同中规定的办法进行验证.7.4检查或验证合格后,质检科出具检查或验证报告,由供方送货人或供销科负责办理入库手续，检查合格的原材料方可投入生产。7。5检查或验证不合格时，质检科出具检查或验证报告，在不影响产品质量的前提下,经经理同意后，可经协商作降价解决,若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的原材料要停止使用。8供销科根据到货日期及质量状况，填写供方交货统计。PYSF010908—生产过程质量管理制度及考核方法一、生产过程质量管理制度1、加强生产过程质量管理，使之协调有效进行,以确保产品质量，减少消耗，提高生产效率。2、合用于生产过程质量管理工作。3、生产科负责生产过程质量管理工作；车间负责按工艺文献进行生产，严格执行工艺纪律。4、在生产过程中,职工严格按照作业指导书进行生产操作，控制好核心质量控制点.5、在生产过程中严格避免食品污染。（1）避免物料与食品的交叉污染，要注意成品、半成品分开。（2)避免人员对食品的污染，要避免职工不消毒的手、不干净衣服或汗滴、毛发等对食品的污染。(3）避免设备、工具、容器对食品的污染，要避免设备里的机油、设备、工具、容器上残留的清洁剂、消毒剂对食品的污染。（4）避免车间环境对食品的污染，如车间里的灰尘、屋顶脱落物对食品的污染。（5）管理好防蝇、防鼠、防虫设施，做好车间防蝇、防鼠、防虫工作。（6）及时清理设备滞留物，必要时对设备进行清洗消毒。6、生产过程质量管理的基本规定：（1）强化质量意识；（2）质检科、生产科和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。7、生产科负责制订工艺文献，及时将工艺文献发放到生产车间。8、生产科按工艺规定提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文献均衡安排生产；9、供销科按工艺规定提供多个合格材料。10、质检科搞好计量器具的周期检定与配备11、质检科、生产科和生产车间亲密配合，进行工序质量控制.12、办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育13、生产车间对的实施工艺文献，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文献进行生产操作，做好工艺操作统计。（二）生产过程质量管理制度考核方法：1对生产过程质量管理实施严格考核,确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2质检科负责生产过程质量管理的检查考核。3考核内容3。1原辅材料质量控制1）供方管理：应对供应商进行定时评价和管理，供应商应提供营业执照、卫生许可证、生产许可证书（必要时）、产品质量检测证明，并对供方供货业绩进行评价。2）采购控制：综合办应按同意的采购计划和质量原则进行采购,并按有关规定验收，确保满足生产需求.3。2工序控制：操作人员应按作业指导书的规定进行操作,严格核心工序及核心质量控制点控制，并做好质量统计。3。3设备管理：操作工应按设备管理规定对设备进行管理，定时进行设备检查和清洗消毒。3.4卫生管理：车间操作人员应按卫生管理制度规定,注意保持个人卫生，严格按部门卫生管理制度规定进行日常卫生管理和清理、清洗消毒作业,从业人员应进行定时体检，发现问题及时调离生产岗位。3。5质量目的:各部门应按质量目的规定，主动进行生产和管理,应达成公司制订的质量目的。3.6作业绩效：车间生产应及时达成目的控制值，如核心控制点控制应符合规定,生产量应满足生产计划的规定,各过程合格率应达成目的规定。3。7计量管理：计量器具和化验设备应按规定的检定/校准周期进行检定/校准。3.8检查管理:应按检查文献规定进行过程和成品检查.3.9仓库管理:原辅料仓库按仓库管理规定进行操作，明确区域，做好出入库统计。3。10文献管理：车间及其它作业现场应使用最新有效版本的文献,质检科应及时识别和得到与本公司有关的国标、法律法规、行业原则等。3.11统计管理：质检科应及时对各部门的质量统计填写状况及归档状况进行检查。3。12环境管理:车间及厂区的环境应满足审查通则和大米审查细则及有关原则的规定,发现问题及时整治.3.13培训管理：严格按培训计划对各有关人员进行培训。4.考核方法1。考核工作由副经理负责,各部门负责人参加，但各部门负责人不参加本部门考核。2.考核采用定时考核制，每季度或每月考核一次。3.考核内容：根据生产过程质量管理制度进行量化。（1)树立安全意识（3分)严格恪守操作规定（2分)工作期间严禁酒后上岗（1分)不准吸烟(1分）不准串岗(1分)打瞌睡（1分）打手机(1分）不准做一切于工作无关的事物(2分)。共12分。（2)上下班搞好卫生（2分)机器（2分)电机（2分)水管（2分）地面要保持干净明亮,干净卫生（2分)。共10分。（3）严格按照生产计划组织生产(5分）严格按照规定工艺配方操作(3分）。共8分。（4）不准超载运行,发现异常及时报告(8分)共8分。（5）提前20分钟参加班会（2分)不迟到早退（2分)不无端矿工(4分)共8分。（6）上岗后首先检查机器运转与否正常，排除故障隐患(5分）。共5分。（7）注意机器维修保养，看好机器，防止机器出现故障，确保机器正常生产，机器出现故障及时维修(5分）。共5分。（8）搞好环境卫生,经常擦拭机器，保持机器干净卫生,保持持地面清洁无灰尘和杂物（5分）。共5分。(9）上岗前穿工作服，换工作鞋（4分)共4分。（10）搞好环境卫生,保持地面清洁（3分）不随处吐痰(2分)不喧哗(2分）不闲聊(2分）不打闹(2分）。共11分（11）包装要轻装轻放，装箱摆放整洁、规范,不同种类摆放不同位置，不混放（6分）共6分（12)服从分派，爱岗敬业尽职尽责，工作期间不准互相串岗(5分)。共5分。(13)严格恪守请假制度（5分）。共5分。（14)衣着整洁得体，上班时间必须穿工作服，穿工作鞋出入车间换鞋，不随处吐痰，不乱扔垃圾（5分)。共5分。（15)爱惜公物，节省用水用电（5分)共5分。4.考核算行百分制，考核成果和负责人工资挂钩，每扣1分扣发负责人工资10元，得分局限性80分扣发当月奖金。PYSF010909—产品质量检查制度1、质检科化验室负责产品检查工作，独立行使检查职权，对产品逐批进行检查，严把质量关，严禁不合格产品作为合格产品或产品不经检查出厂。2、以同一班次、同一品种的产品为一种生产批进行检查。3、产品出厂前，须经化验室进行检查，检查合格后等后合格证的产品方可出厂。4、出厂检查指标如有一项不符合规定规定，不得出厂。5、检查定量包装与否达成规定规定，所抽查样品不到规定重量的，应判整批为不合格返回重装。6、检查包装物与否完好无损，不得有脏污和破损现象.7、检查的其它指标逐项鉴定。如有一项以上（含一项)不合格,应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验成果为准.若仍有一项不合格，则判该批产品为不合格。8、检查用的仪器设备，应定时到技术监督部门检定,及时维护，处在良好状态，以确保检查数据和精确。9、应按GB1354—《大米》原则规定的检查办法进行检查，检查合格的产品的方可出厂。10、稻谷进厂必须坚持进货验收制度,按照GB1350—《稻谷》国标对原粮进行抽样检查,发现不合格，不得投入使用,验收检查重要检查感官指标和水分.11、生产过程中,必须定时查看大米的精度、碎米、糠粉等项目，对产品进行抽样检查,发现不合格，应立刻进行隔离，并扩大抽样检查范畴，以拟定不合格数量.不合格品按《不合格管理方法》规定的程序进行解决。12、过程检查的实施（1）原粮通过锥筒粗清筛、震动清理筛清理后，车间技术员应对其进行感官检查,检查振动清理筛谷、稗分离效果与否正常；经比重去石机去石后，检查比重去石机去石效果与否正常;经磁选器磁选后，检查磁选效果与否正常；经碾米工序后检查碾米精度与否符合对应质量等级；经整顿工序后检查成品分级效果、碎米、糠粉状况与否正常；包装工序后,抽查净含量与否合格.13、产品在贮存期间，应定时检查，发现问题及时报告领导，做出解决。14、出厂前，应按大米国标或合同规定对出厂产品进行检查。大米出厂检查有加工精度、最大程度杂质总量、糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、水分、色泽、气味、口味等项目.检查不合格，严禁出厂.15、主动配合上级质量监督部门进行批量抽样检查和定时检查。16、对于出厂检查中汞、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、铅（Pb）、无机砷（以As计）等检查项目，每年上六个月与下六个月分别委托有检查资质的实验室进行检检。17、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检查能力比对实验，无计划的自行安排同质量技术监督部门的比对,确保明验室数据精确有效.PYSF010910-产品防护管理制度1、为避免产品在生产储运过程中产生污染，制订本防护规定。本规定由质检科负责监督执行。2、生产过程中原料的防护：（1)、生产人员有权并有责任对可疑原料回绝使用。如：原料有霉变或虫鼠害污染迹象,状态、气味、颜色、温度有异常，储存时间超出原则，已过保质期等.发现上述原材料必须立刻隔离存效，退回库房，并不得在生产线上停留。(2）全部原料正常出库时，必须按“先进先出”的原则办理。（3）生产线退回的剩余原料，需对其进行二次标记、登记，单独寄存。再次出库时必须优先使用。（4）原料要与成品分开寄存。3、人员接触的防护:（1）生产人员必须穿着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生产区。外来人员必须进入生产区时,必须有公司有关人员陪伴，按照生产人员的规定进入。（2）工装必须清洁，无污染.（3）进入生产区的人员严禁吃东西，严禁吸烟，不得带首饰。（4）进入生产区的人员在开始进入前,每次离开又返回时，每次去卫生间以及手可能弄脏时，必须洗手;指甲干净并修剪合适；涂有护肤品时不能直接接触产品。（5）进入生产区的人员必须符合食品卫生规定的健康条件.4、车间环境、设备工具对产品的防护:（1)生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和微生物污染现象。（2)生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清洁,避免灰尘、粉尘等污染。（3）生产区人员入口处设立洗手干手设施,操作工进入生产车间时必须洗手更衣。(4）维修过的设备在生产前必须彻底清理、清洗，必要时进行消毒.（5）生产设备、工器具每天下班后要清理,做好清理统计。5、贮运过程中的防护：（1）全部产品应避免直接与地面接触.（2)不允许任何人坐在或站在产品包装上。（3）装卸时，避免产品破损。(4)从客户退回的产品必须特殊标记,单独（分开)寄存，等待解决成果。为确保有质量问题的产品不再流入市场,后解决必须监控。PYSF010911-检查设备管理制度为确保检查成果的精确、可靠、强化仪器设备的有效管理,特制订本制度。1、化验室负责仪器、设备的购置、检定和报废申请，并负责使用、维护、标记和修理。2、质检科负责对仪器、设备的订购、验收和报废。3、文献管理员负责对仪器设备的建档.4、检查人员通过培训，具体理解仪器设备使用阐明书，纯熟掌握仪器设备的性能和操作规程后,方可开机操作,并按规定规定填写使用统计。5、检查过程中要严格按照规定程序进行操作，避免违章操作和使用超周期检定的仪器设备，发现异常现象时，应立刻停止操作加以标记。6、需要检定校准的仪器、设备,必须经法定计量技术机构检定、测试合格后使用。7、化验室应经常性地对仪器、设备进行维护保养，通电、断电、去尘、去湿、加油及功效性检查,并按检查成果及时更换标记。8、全部仪器、设备一律不准外借。9、质检科每月进行一次对化验室仪器、设备的寄存、标记及使用状况检查.10、仪器设备发生故障，应采用紧急方法,由化验室向质检科提出申请，报总经理同意实施调节或维修。修复后必须经检查或校验测试合格，方可继续使用，并将维修、检定统计存于仪器设备档案。对于不能修复的仪器、设备，由化验室填写报废单、阐明报废理由总经理同意后报档案室备案.PYSF010912—化验室管理制度1、贯彻执行国家有关质量、技术管理的方针、政策及公司的各项规章制度，采用国家现行有效的原则和有关规定进行质量化验。2、本岗位的人员在业务上要独立行使职权，按照有关原则认真工作,不受任何方面的干预,每时每刻对产品的质量检查、检查工作都要保持公平、公正、正当。3、化验室应含有分析天平、天平、烘箱、谷物选筛等仪器设备，能够完毕产品原则规定的出厂检查项目。对公司化验室不能检查的项目，要制订检查计划，按国家规定送到有法检资格的检查机构进行委托检查.4、化验室所用计量器具、仪器设备必须经核定合格，并在使用期内,严禁使用过期未检定的仪器。5、化验员必须通过专业技术培训，培训合格后持证上岗。6、化验室必须经常保持环境卫生清洁，多个环境条件，必须符合检查规定、安全使用检查仪器和化学药品。7、严格执行大米的各项检查原则，确保数据的精确性，全部检查都要精确如实的填写原始统计,及时反馈有关原材料、半成品、成品的检查状况，督促有关负责人员采用对应的方法。PYSF010913—计量器具管理制度1、我司使用的全部计量器具要有专人负责管理，并建立档案。2、我司使用的磅秤、台称、电子秤、天平、定量包装机每年要准时请计量检定机构检定,并使用合格的器具。3、任何人不得私自修理所用计量器具。4、未经检定的计量器具不得使用。PYSF010914-清理设备滞留物料制度1、生产设备、设施实施定人定点、定时定责，进行维护、清理、保养制度。2、筛选清理设备每班用钢刷清理筛面一次,去除堵塞筛孔的杂质、土块等，确保下一班次的清理效果。3、磁选设备的清理,打开磁选器去除铁质等杂质，规定每班每次不少于两次。4、比重去石机的清理.根据去石机去石效果，随时清理筛面，规定每班最少清理去石筛面易堵塞筛孔的石块等杂物一次。5、砻谷机、重力谷糙分离机、碾米机和米筛每天清理一次。6、若长时间停产后重新开工，应首先对上述设备进行彻底清理后方可开工。7、落地米应每班清理一次，集中装袋后作饲料解决，不得装成品袋。8、除正常检查工作外，每月进行一次大检查，彻底去除卫生死角及设备中不易清理的死角。9、设备管理员要经常检查设备的运行状况,发观异常立刻停机检查，定时对生产设备进行维护、保养。10、各车间、工序要有专人负责清理机械、设备、容器、设施中间的滞留物工作.11、每个负责清理工作的人员，必须有较高的素质,较强的事业心和责任感，能吃苦、不怕脏、不怕累。12、每班交班前，对机械、设备、容器、设施中的滞留物必须清理干净，否则接班人员可回绝接班.13、清理滞留物是避免霉变、杜绝污染的长久工作，各岗位的操作人员、机修人员要按有关操作规程执行，确保机械、设备、容器、设施中间经常保持清洁卫生.14、操作工清理后应做好清理统计。PYSF010915-不安全食品召回管理制度1、目的:建立产品召回管理制度，确保存在质量问题（可能危及或伤害顾客健康的）产品能即时召回。2。 范畴：合用于公司全部存在质量问题的产品的召回3. 正文:3。1、质检科负责调查发现存在质量问题的产品，拟定采用召回方式。3.2、供销科负责与办事处、客户联系,负责实施产品召回.4. 召回程序：4.1、公司发现或有证据表明市场销售的产品存在质量问题时，应快速采用方法召回。4。2、产品召回工作由质检科告知供销科,供销科负责实施产品召回.4。3、根据召回时限规定，分为普通状况产品召回和紧急状况产品召回.4。4、普通状况产品召回：4。4.1。 公司发现市场销售的产品存在质量问题可能影响公司形象或可能伤害顾客（如质量达不到出厂原则，有异味等)，质检科填写“产品召回告知单”，执行普通状况产品召回程序。4。4。2。 供销科接到“产品召回告知”后，根据该品种批次的销售统计制订书面召回计划，内容涉及：召回产品名称、规格、召回单位名称、数量、地址、电话、联系人、召回方式、召回时限、召回因素，并立刻执行,确保15天内召回。4。4。3. 执行部门要定时向质检科报告召回进出状况和异常状况。4。4.4。 召回的产品寄存于退货库,作好待检标记，召回产品处理执行退回产品解决程序。4。4。5. 产品召回的各个阶段要由参加人员作好统计，涉及所采用的方法、日期等。整顿签名后交质检科归档保存。4.5。 紧急状况产品召回：4。5。1。 公司产品存在的质量问题可能严重伤害顾客健康执行紧急产品召回程序4。5。2。 紧急召回决定作出后，公司立刻成立由质量负责人、质检科长、销售负责人等成立领导小组，负责紧急召回全过程的领导决策和异常状况解决，成立工作小组，负责实施产品紧急召回工作.4。5.3。 全部产品的追回工作要在紧急召回决定公布72小时内完毕。4。5.4. 决定下达后，24小时内工作小组要准备好以下资料：产品品名、规格、批号、数量.产品批销售统计。产品停止使用或销售阐明。4.5。5。 供销科立刻告知办事处、顾客，以最快的手段和途径召回产品。4。5。6。 召回过程中供销科要随时向领导小组报告召回进展状况，召回数量与规定的差额、异常状况解决。4。5。7。 从市场召回的产品寄存于退货库，逐件贴上状态标志，单独隔离寄存，挂上醒目的红色状态标记，专人保管，不得动用，召回产品解决执行退回产品解决程序。4。5.8。 紧急召回的每一阶段，全部参加人员均应有采用的方法和时间的具体统计。4。5.9紧急召回工作结束后，书面形式宣布成果，立刻告知有关部门，进入正常工作状态。PYSF010916—生产车间、厂区环境卫生管理制度1、工人进入车间时，应先更换工作服，戴健康证,戴工作帽，穿无尘鞋。再洗净手、烘干。无尘鞋蘸消毒液凉干后，方可进入包装车间。2、女同志头发不能外露，不准留长指甲，戴首饰等.夏天均不得赤脚穿凉鞋.3、非工作人员不得进入车间，需要进车间者需经领导同意或陪伴，并严格按照上述规定消毒后，方可进入。4、车间内严禁吸烟，大声喧哗。与生产无关的物品不得带入车间.5、车间内严禁随处吐痰，不准吃带壳食品。6、凡与生产无关的物品,应及时清理出工作区。生产所用的包装纸、编织袋应随用随取,堆放整洁。7、每次开机前应对设备进行一次统一清扫,确保无灰尘无油污.下班设备清理干净后，用编织袋把设备盖好，关闭好门窗。8、成品库堆放的物品,应离地离墙各10cm。防蝇帘不得无端卷起，挡鼠板运输车辆不通时，应及时放回原处。9、厂区各卫生区域已分划各部门，各部门应负责到人，规定地面干净整洁,无污物、污水，各类物品分类摆放整洁、有序。10、各个部门、车间的卫生区都要每天清扫卫生，并且要保持好。每天下午下班前应清扫、拖洗一遍，达成无废弃物、无卫生死角、无纸屑、无烟头等,干净整洁。有问题及时整治纠正。11.厕所远离生产区，应及时冲刷干净。12。垃圾箱应为加盖式，管理人员应及时清理干净。13、办公室每天上班后1小时对公司厂区环境进行一次卫生检查,涉及厂区环境、车间、库房和化验室等场合，并做好检查统计，发现问题请负责人签字确认.PYSF010917-消费者投诉及处置制度为了提高外部质量确保能力,提高本公司信誉，以最大程度地满足顾客和法律法规的规定，特制订本制度.1、销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。2、生产部门配合销售部门解决顾客的意见和投诉.3、销售部门根据本公司的统一布署,对公司产品都要进行适宜的媒体宣传,方便使顾客理解本公司的产品，必要时（如在顾客规定的状况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询.4、本公司销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量指标等有关资料。5、提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的方法，向顾客提供产品的贮存保管规定等咨询服务。6、销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉统计及信息反馈统计,不定时咨询顾客意见,并受理顾客以多个方式提出的多个服务规定以及顾客的投诉和埋怨,并及时向总经理反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评定。7、对客户的投诉销售部门应分析投诉因素，调查投诉状况，确属我司问题的,应及时向总经理报告,并拿出处置方案，经总经理同意后实施.属产品质量问题的，总经理应组织质检科、生产科应分析因素，采用纠正或纠正方法，加以改善，给客户造成损失的应加以赔偿。7、建立顾客档案，具体统计其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的数量，理解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。8、发现售出的产品存在质量问题,严格按照产品召回管理规定执行，由销售部门负责统计召回产品的全过程。9、对与有关召回产品的商户要根据情节轻重予以赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至顾客满意PYSF010918-食品安全事故应急预案制度为确保我司产品发生质量事故时及时处置,采用应急方法，特制订本方案.组织领导成立以总经理任组长,质检科长、生产科长、供销科长和办公室主任任组员的食品安全事故应急预案领导小组,加强食品安全事故的应急解决。二、应急预案的实施1、公司产品一旦发现质量安全事故，应急预案领导小组应立刻召开质量安全事故紧急会议,并立刻停止生产和产品销售。2、供销科应立刻告知我司客户封存未售产品，并公示告知消费者暂停食用。3、质检科应启用抽样留存样品送省级以上权威质监部门检查产品质量，查找产品与否合格。4、若经权威质检部门检查确实不合格，食用确实存在重大安全隐患的，应及时上报上级政府部门。5、供销科应立刻向全部客户发出紧急召回告知，召回售出不安全食品,并统计召回状况，不能召回的应向上级质监部门报告因素。6、召回的不安全食品应在质监部门监管人员监督下进行无害化解决，甚至销毁.7、质检科、生产科应认真查找分析事故因素，查找不安全食品本源。8、办公室会同质检科、生产科根据事故因素和不安全食品处置状况写出事故处置状况报告报上级政府部门.9、各部门根据查出的安全事故因素应举一反三，查找与否存在其它安全隐患.PYSF010919-质量目的的考核方法目的:为了确保公司质量目的的实现，特制订本考核方法.范畴：合用于公司内全部部门.正文：公司实施质量目的分解制度，对年度质量目的对各部门进行分解，层层订立责任书,明确责任，突出“谁主管、谁负责”的原则,将目的层层分解,使管理工作更加规范化、系统化，实现可控性。每月的1—5号之间按照《质量目的分解表》对各部门进行一次考核，由质量负责人负责组织考核，并把考核成果上报总经理.对不合格项,各部门分别整治，并把整治成果上报质量负责人。每年进行一次考核统计汇总，各分项目的均达质量目的考核值的按人均20元～100元各项时行一次性奖励。各分项目的均达不到目的考核值的按人均20元－100元各项进行一次性扣款。附：质量目的分解表部门质量分解目的应完毕状况完毕状况考核方法考核成果供销科①物资供应及时率100％；按照采购计划购置，均能及时满足生产需要。

每影响生产

10

小时扣部门工资

5%

。

②采购产品100%；采购产品，在使用中不存在批量不合格。

在使用中每发现一次批量不合格扣部门工资5％

。

③顾客意见解决率100％；共收集顾客意见

，全部得到及时解决。

因部门因素造成不及时解决，每条扣部门工资

10%

。

生产车间①设备使用完好率100％;全部设备均能正常使用；发生的小故障均能及时排除。

因设备故障每影响生产

10小时以上扣部门工资3%

.

②工艺执行精确率100%；严格按操作工艺执行.

不对的执行工艺,使产品不符合规定，每次扣部门工资

3％

。

③产品库存质量损失为0.库存原料、包装材料

、成品、无库存质量损失。

因部门因素造成质量损失,根据损失的价值，每1000元扣部门工资5％

。

质检科①产品检查及时率100％；原料、辅料、包装材料、成品、半成品,均及时精确地检查.发生一次不及时扣部门工资

2%

。产品检查精确率100％；每出现一次检查成果与真实不符时扣部门工资

10%

。办公室培训计划完毕率100%文献发放、更改及时精确率100%。根据公司每年的培训计划,全部完毕发文献

更改文献

均不得有误.一次没完毕扣部门工资

2％

。发生一次不及时、不精确，扣部门工资

3％。PYSF010920—产品销售管理制度为了提高外部质量确保能力，提高本公司信誉,以最大程度地满足顾客和法律法规的规定,特制订本制度.1、销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。2、生产部门配合销售部门解决顾客的意见和投诉。3、销售部门根据本公司的统一布署,对我司产品都要进行适宜的媒体宣传，方便使顾客理解本公司的产品，必要时(如在顾客规定的状况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询.4、本公司销售人员在销售产品时,应主动向顾客提供产品质量指标等有关资料。5、提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的方法，向顾客提供产品的贮存保管规定等咨询服务。6、销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉统计及信息反馈统计，不定时咨询顾客意见，并受理顾客以多个方式提出的多个服务规定以及顾客的投诉和埋怨，并及时向公司领导反馈质量信息,必要时对消费者投诉要进行评定。7、建立顾客档案，具体统计其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的数量,理解顾客的定货倾向，及时做好供货准备.8、发现售出的产品存在质量问题,严格按照不合格品召回管理规定执行，由销售部门负责统计召回产品的全过程.9、对与有关召回产品的商户要根据情节轻重予以赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至顾客满意。10、建立完善的销售台账,涉及产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检查合格证号、交付控制、承运者等内容。PYSF010921—食品安全风险监测和信息收集管理制度1、各岗位职责1.1供销科a)负责对供货厂商告知的有关质量信息传递给生产科和质检科.b)负责对生产科和质检科传递的质量信息及时的采用对应的实施。1.2质检科a）负责收集食品监督管理部门公布的食品安全质量信息。b）负责收集多个质量信息，并转发给对应部门或个人，并对收集的全部质量信息进行统计分类及汇总。c）负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好统计，查明因素,采用有效解决方法，确保食品质量。2、工作程序2。1食品质量信息内容：1）宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；2）货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量确保能力状况;3）竞争质量信息:同一市场的同行竞争对手的质量方法、质量水平、质量效益等;4）内部质量信息:公司内部涉及经营与质量有关的数据、资料、统计、文献等。涉及食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面;5）监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本公司有关的质量信息；6）顾客反馈质