2022年国营利川市金子山林场预算公开

-年国营利川市金子山林场预算公开目录第一部分国营利川市金子山林场概况一、单位职能职责二、单位机构设置第二部分国营利川市金子山林场2022年预算表一、2022年预算收支总表二、2022年预算收入总表三、2022年预算支出总表四、2022年财政拨款收支总表五、2022年一般公共预算支出表六、2022年一般公共预算基本支出表七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表八、2022年政府性基金预算支出表九、2022年预算项目支出表第三部分国营利川市金子山林场2022年预算情况说明第四部分专业名词解释第一部分国营利川市金子山林场概况一、单位职能职责保护辖区森林资源，促进林业发展。集体林区森林资源与林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理，乡镇集体林场建设管理与指导等，相关社会服务。二、单位机构设置本单位设有五个内设机构，分别是：综合办公室、林政办公室、项目建设办公室、森林防火办公室、党建办公室。市编办核定，本单位共有编制数12人，其中：行政编制0人、参公编制0人、工勤编制0人、事业编制12人。2022年度单位在职人员3人，离退休4人。第二部分国营利川市金子山林场2022年预算表附表1收支总表填报单位:国营利川市金子山林场单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入82.37一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全支出三、国有资本经营预算拨款收入三、教育支出四、财政专户管理资金收入四、科学技术支出五、事业收入五、文化旅游体育与传媒支出六、事业单位经营收入六、社会保障和就业支出七、上级补助收入七、卫生健康支出八、附属单位上缴收入八、节能环保支出九、其他收入九、城乡社区支出十、农林水支出82.37十一、交通运输支出十二、资源勘探工业信息等支出十三、商业服务业等支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象等支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、国有资本经营预算支出二十、灾害防治及应急管理支出廿一、其他支出廿二、债务还本支出廿三、债务付息支出廿四、债务发行费用支出本年收入合计82.37本年支出合计82.37上年结转结余年终结转结余收入总计82.37支出总计82.37附表2收入总表填报单位:国营利川市金子山林场单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计82.3782.3782.3700000000000000303利川市林业局82.3782.3782.3700000000000000303019国营利川市金子山林场82.3782.3782.3700000000000000附表3支出总表填报单位:国营利川市金子山林场单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计82.3782.370.00213农林水支出82.3782.370.0021302林业和草原82.3782.370.002130204事业机构303019国营利川市金子山林场82.3782.370.00合计82.3782.370.00附表4财政拨款收支总表填报单位:国营利川市金子山林场单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入82.37一、本年支出82.37（一）一般公共预算拨款82.37（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）公共安全支出（三）国有资本经营预算拨款（三）教育支出二、上年结转（四）科学技术支出（一）一般公共预算拨款（五）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（六）社会保障和就业支出（三）国有资本经营预算拨款（七）卫生健康支出（八）节能环保支出（九）城乡社区支出（十）农林水支出82.37（十一）交通运输支出（十二）资源勘探工业信息等支出（十三）商业服务业等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地区支出（十六）自然资源海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）国有资本经营预算支出（二十）灾害防治及应急管理支出（廿一）其他支出（廿二）债务还本支出（廿三）债务付息支出（廿四）债务发行费用支出二、年终结转结余收入总计82.37支出总计82.37附表5一般公共预算支出表填报单位:国营利川市金子山林场单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计82.3782.3777.514.860.00213农林水支出82.3782.3777.514.860.0021302林业和草原82.3782.3777.514.860.002130204事业机构303019国营利川市金子山林场82.3782.3777.514.860.00附表6一般公共预算基本支出表填报单位:国营利川市金子山林场单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计82.3777.514.86301工资福利支出65.5565.550.0030101基本工资16.6816.680.0030102津贴补贴6.176.170.0030103奖金20.1520.150.0030107绩效工资7.527.520.0030108机关事业单位基本养老保险缴费4.914.910.0030110职工基本医疗保险缴费2.262.260.0030112其他社会保障缴费2.052.050.0030113住房公积金5.805.800.00302商品和服务支出4.860.004.8630201办公费0.300.000.3030202印刷费0.030.000.0330205水费0.120.000.1230206电费0.240.000.2430207邮电费0.060.000.0630211差旅费0.900.000.9030213维修（护）费0.030.000.0330215会议费0.030.000.0330216培训费0.030.000.0330225专用燃料费0.270.000.2730226劳务费0.240.000.2430227委托业务费0.240.000.2430228工会经费0.340.000.3430229福利费1.290.001.2930299其他商品和服务支出0.750.000.75303对个人和家庭的补助11.9611.960.0030302退休费11.9611.960.00附表7一般公共预算“三公”经费支出表填报单位:国营利川市金子山林场单位:万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费0.000.000.000.000.000.00附表8政府性基金预算支出表填报单位:国营利川市金子山林场单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出附表9项目支出表填报单位:国营利川市金子山林场单位：万元项目编码项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算第三部分国营利川市金子山林场2022年预算情况说明一、2022年收支预算总体情况说明（对照公开表1）2022年收支预算总额82.37万元。其中收入预算总额82.37万元，其中：一般公共预算拨款收入82.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元；支出预算总额82.37万元，其中：农林水支出82.37万元。二、2022年预算收入情况说明（对照公开表2）2022年预算收入总额82.37元，其中：一般公共预算拨款收入82.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。三、2022年预算支出情况说明（对照公开表3）2022年预算支出总额82.37万元，其中：基本支出82.37万元，项目支出0万元。四、2022年预算财政拨款收支情况说明（对照公开表4）2022年预算财政拨款收支总额82.37万元。其中收入预算为一般公共预算拨款收入82.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转0万元；支出预算总额82.37万元，其中：农林水支出82.37万元。五、2022年预算一般公共预算支出情况说明（对照公开表5）2022年预算一般公共预算支出82.37万元。其中：基本支出82.37万元，人员经费77.51万元，公用经费4.86万元；项目支出0万元。六、2022年预算一般公共预算基本支出情况说明（对照公开表6）2022年一般公共预算基本支出82.37万元。其中工资福利支出65.55万元；商品和服务支出4.86万元；对个人和家庭补助支出11.96万元。七、2022年“三公”经费预算情况及较上年增减变化原因说明（对照公开表7）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元。相比2021年“三公”经费支出无变化。八、2022年政府性基金预算收支情况说明（对照公开表8）本单位本年无政府性基金预算安排。九、2022年预算项目支出情况说明（对照公开表9）本单位2022年无项目支出预算安排。十、其他重要事项的情况说明（一）、预算收支增减变化情况2022年国营利川市金子山林场预算收支总额82.37万元，相比2021年预算收支总额0万元增加82.37万元，增加比例100%。增加原因主要是上年度本单位预算在林业局本级。（二）、机关运行经费安排情况2022年国营利川市金子山林场运行经费预算安排总计4.86万元。其中办公费0.30万元、印刷费0.03万元、咨询费0万元，手续费0万元、水费0.12万元、电费0.24万元、邮电费0.06万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.90万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.03万元、租赁费0万元、会议费0.03万元、培训费0.03万元、公务接待费0万元、专用燃料费0.27万元、劳务费0.24万元、委托业务费0.24万元、工会经费0.34万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.75万元。相较2021年机关运行经费0万元增加4.86万元，增加比例100%，较2021年增加原因主要是上年度本单位预算在林业局本级。（三）、政府采购安排情况本单位2022年无政府采购预算安排。（四）、政府购买服务情况本单位2022年无政府购买服务预算安排。（五）、国有资产占有使用情况截止2021年底，本单位国有资产总额716.58万元，其中流动资产60.62万元，固定资产34.29万元（主要包括房屋构筑物6栋金额29.42万元、小汽车1辆金额0万元、通用设备23台（套）3.70万元、专用设备1台（套））0万元、其他固定资产1.17万元）、在建工程0万元，无形资产5.03万元，其他非流动资产616.64万元。（六）、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况本单位2022年无项目支出预算安排。第四部分专业名词解释一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、人员类项目：是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。七、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和保障正常办公和日常运转以及专项用于大型公用设施、大型专用设备等其他运转类项目。具体细分为公用经费项目、其他运转类项目2小类。八、特定目