质量管理工作手册

质量部工作流程程序（1）质量方针管理工作流程质量方针的质量方针的制订质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订否否是公司高层领导树立对的的经营思想与经营理念，组织制订质量方针质量管理有关人员开展调查，分析公司内外部环境、条件，找出差别质量管理人员根据调查成果，结合公司实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行重复论证，最后拟定质量方针质量方针由公司最高领导者订立意见后颁布实施在公司内外部以适宜的方式宣传质量方针根据质量方针制订质量目的、考核指标，建立质量管理体系，以确保质量方针的有效实施质量管理人员定时对质量方针的贯彻状况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的根据公司管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的贯彻、实施状况进行评审根据评审成果拟定与否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者订立意见后颁布实施结束开始（2）质量目的管理工作流程制订制订质量目的实施质量目的评审质量目的修订质量目的质量目的由公司最高领导者订立意见后颁布实施质量管理人员根据公司的经营理念、拟定质量目的由公司最高领导者订立意见后颁布实施质量管理人员根据公司的经营理念、拟定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目的草案质量目的草案经质量管理有关人员重复讨论后修改拟定，上报公司领导质量管理人员对公司存在的各类问题进行分析，拟定问题范畴及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员通过调查，理解公司质量管理状况，找出问题及公司的弱项开始质量管理人员通过多个方式宣传质量目的，方便质量管理人员通过多个方式宣传质量目的，方便各级员工进一步理解并将其转化为实际行动把质量目的层层分解并发送各部门，贯彻到员工个人，明确各级质量目的各级质量管理人员认真执行质量目的规定及实施方法，按规定完毕各项工作，确保质量目的实现根据质量目的规定，对质量目的完毕根据质量目的规定，对质量目的完毕状况进行考核，实施奖惩公司高层管理者根据定时测量、检查成果，对质量目的的适宜性进行评审质量管理人员定时对质量目的的实施状况进行测量和检查，汇总数据依公司发展规定及质量依公司发展规定及质量目的执行中存在的问题修订质量目的，经公司最高领导者订立意见后颁布实施根据质量目的评审成果拟定与否修订质量目的结束（3）进料检查工作流程进料进料检查准备检查实施检查成果解决进料检查主管根据“送检单”规定策划检查程序，进行进料检查主管根据“送检单”规定策划检查程序，进行检查准备，涉及安排人员、设备调试等物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检查主管采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将公司所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检查主管填写“进料检查质量异常报告”，提出解决方法进料检查主管填写“进料检查质量异常报告”，提出解决方法，报送有关部门否合格是进料检查人员按照分工，根据检查原则进行检查工作，统计检查数据，鉴定检查成果根据物料性质、类别等状况及有关规定，进料检查人员按照规范抽样，做好检查准备结束有关部门讨论与否特采，若决策不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则结束有关部门讨论与否特采，若决策不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接受物料、入库接受物料、入库并做好物料的登记、保管工作进料检查主管编制“进料检查报告”，发送采购部、仓储部（4）检查状态标记流程接受接受进料检查任务检查实施贴签进料检查主管接受进料检查任务后组织进行检查准备采购部人员填写进料检查主管接受进料检查任务后组织进行检查准备采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检查主管供应商按合同商定时间送货，采购部、仓储部等进行收货开始否是特采进料检查主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决策否是合格进料检查人员统计检查数据，鉴定否是特采进料检查主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决策否是合格进料检查人员统计检查数据，鉴定检查成果进料检查人员按照规定的检查原则、办法实施检查工作结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签（5）供应商管理工作流程新供应商开发新供应商开发供应商选择供应商评定供应商分级管理采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部规定提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检查采购专人据上述工作及公司的采购规定采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部规定提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检查采购专人据上述工作及公司的采购规定，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购专人对收集来的供应商信息进行汇总，理解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专人通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商有关信息开始对现场评审合格的供应商，公司与其订立“对现场评审合格的供应商，公司与其订立“采购合同”及“质量确保合同”根据样品质量检查成果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审成果上报领导审批采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定时评定采购部对所需采购物料进行生产过程质量检查，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检查采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定时评定采购部对所需采购物料进行生产过程质量检查，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检查专人按照原则进行检查，检查合格方可入库采购部根据公司的生产计划、实际生产需求实施采购工作结束各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系根据评定成果结束各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系根据评定成果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处分（6）制程质量管理工作流程质检专人质检专人在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专人在质量管理部经理的指导下明确规格原则并选择检查仪器及办法质检专人在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检查否是质检专人判断数据与否合理生产部、生产车间有关人员分析因素生产部、生产车间有关人员根据产生数据不合理的因素制订纠正方法各生产车间执行检查后的纠正方法结束开始质检专人统计质量检查数据选择检查对象实施检查数据分析施行纠正方法（7）质量分析统计工作流程数据收集与分析数据收集与分析编写数据统计表制订与执行质量调节方案统计归档保存质检专人在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专人在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据开始否否审核与否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调节方案质量管理部经理和主管副总进行审核审核与否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调节方案质量管理部经理和主管副总进行审核质检专人对全部统计信息进行归档保存结束质检专人编制和分析数据统计表质检质检专人对全部统计信息进行归档保存结束质检专人编制和分析数据统计表质检专人选择合用的数据统计表编制办法质检专人根据数据统计表所提取的有效信息制订质量调节方案（8）质量指标报告工作流程统计统计与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反馈意见收集统计归档保存质检专人在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行统计归类否开始质检专人在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行统计归类否开始审核与否通过是质检专人根据审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检审核与否通过是质检专人根据审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检专人编制质量指标报表采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专人质检专人分发质量编制报表至各采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专人质检专人分发质量编制报表至各有关部门质检专人对前期全部质检专人对前期全部环节形成的信息认真统计，分门别类进行归档保存结束（9）制程质量异常解决工作流程实施制程质量实施制程质量检查发现制程质量异常查找异常因素进行整治开始质检专人开展制程质量检查开始质检专人开展制程质量检查质检专人填写“质检专人填写“制程质量异常统计单”质检专人在检查过程中发现制程质量存在异常否质检专人复检与否合格技术副总进行审批并作出批示质检专人报质量管理部经理确认否与否属于常规异常否质检专人复检与否合格技术副总进行审批并作出批示质检专人报质量管理部经理确认否与否属于常规异常质检专人将多个文献进行归档保存是结束生产部门查找因素实施整治质检专人将多个文献进行归档保存是结束生产部门查找因素实施整治生产部门暂停有关生产车间的生产活动并查找异常因素是（10）工序质量控制工作流程制订制订与实施工作原则工序检查分析工序能力编写工序质量报告质检专人判断工序与否稳定各生产车间实施工序原则质量管理部制订工序原则，经技术副总审批后实施质检质检专人判断工序与否稳定各生产车间实施工序原则质量管理部制订工序原则，经技术副总审批后实施质检专人收集产品所需的工序信息开始质量管理部追查因素，制订对应质量管理部追查因素，制订对应的改善方法质检专人对工序原则化实施状态进行跟踪分析否质检专人判断工序能力与否合理否质检专人进行工序能力分析质检专人编写工序质量报告是是质检专人判断工序能力与否合理否质检专人进行工序能力分析质检专人编写工序质量报告是是结束结束（11）工序质量检查工作流程工序自检工序自检工序互检工序检查员检查工序作业全部或阶段完毕开始工序作业全部或阶段完毕开始结束经工序质检员出具合格意见后，能够开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员根据公司有关质量检查原则对工序质量进行检查，并出具检查结论工序作业人员首先进行自检，结束经工序质检员出具合格意见后，能够开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员根据公司有关质量检查原则对工序质量进行检查，并出具检查结论工序作业人员首先进行自检，完毕后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检查互检通过后，由原工序作业人员将有关检查材料连同报检单送交专职工序检查员，申请检查上道或下道工序作业人员根据公司的质检原则对其进行检查，并填写工序质量检查单工序检查员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写（12）检查计划签审工作流程检查检查需求汇总制订检查计划修订完善的检查计划质量管理部汇总各部门检查需求，理解检查项目质量管理部汇总各部门检查需求，理解检查项目状况采购、生产、仓储等有关部门提出质量检查需求开始质检专人综合各方面因素编制“年度检查质检专人综合各方面因素编制“年度检查计划”质检专人收集各类受检产品的质量技术原则、工艺技术文献等质检专人进一步明确质量检查的目的，确保产品质量符合质量规定结束总经理最后审批、确认“年度检查计划”质检专人结束总经理最后审批、确认“年度检查计划”质检专人对“年度检查计划”进行修改，并提交总经理审核质量管理部经理对检查计划进行审核，并提出改正意见质量管理部将“年度检查计划”送达有关部门，并做好存档工作（13）成品抽样检查工作流程明确明确检查目的抽样方案拟定与实施检查成果分析形成检查报告质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最后确认抽样方案质检专人根据检查的目的和质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最后确认抽样方案质检专人根据检查的目的和规定选择适宜的抽样方案质量管理部明确成品检查的目的，即及时发现、去除产品质量隐患开始质检专人质检专人根据对应的质量原则、程序规定对成品样本进行检查质检专人根据质检专人根据检查分析成果编制“成品抽样检查报告”质检专人对检查成果进行分析结束质检专人重新修订“成品抽样结束质检专人重新修订“成品抽样检查报告”，经主管质量的副总审批后下发到有关部门质量管理部经理审视“成品抽样检查报告”并提出修正意见（14）成品入库送检工作流程入库入库检查准备成品检查检查成果解决质量管理部接到告知后做好产品检查准备，涉及质量管理部接到告知后做好产品检查准备，涉及抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前告知质量管理部做好检查准备开始质检专人根据检查质检专人根据检查成果填写“成品入库检查统计表”质检专人根据规定的程序、质量规定，严格对所抽取的样本进行质量检查是否与否存在质量问题结束质检专人编制“成品检查报告”，并报送主管领导生产单位及其它是否与否存在质量问题结束质检专人编制“成品检查报告”，并报送主管领导生产单位及其它有关部门对不合格品进行对应解决质量管理部形成不合格品解决意见，上报主管领导审批质检专人对质量检查数据进行分析判断（15）产品样件检查工作流程第一次样品第一次样品检查二次样品检查批量投产否是与否符合质量规定生产部门返工重新生产样品质检专人出具“样品检查报告”并上报领导质检专人根据规定的操作程序与质量否是与否符合质量规定生产部门返工重新生产样品质检专人出具“样品检查报告”并上报领导质检专人根据规定的操作程序与质量规定对样件进行检查生产部门根据有关规定及规定，将生产的样品提交质量管理部开始生产部门调节工艺后，重新生产是否与否符合质量规定质检专人出具“生产部门调节工艺后，重新生产是否与否符合质量规定质检专人出具“样品检查报告”并上报领导质检专人对样品的特性等方面进行检查生产部门进行小批量试产并送检结束质量管理部定时汇总有关质量统计结束质量管理部定时汇总有关质量统计，并存档备查或做研究之用质量管理部应定时对产品进行质量检查，填写“产品检查统计表”生产单位根据质量管理部的建议，大批量投入生产（16）工厂出货送检工作流程出货出货检查准备出货检查检查成果的解决质量管理部安排对应质检专人做好产品出货检查准备市场营销部发出“出货告知质量管理部安排对应质检专人做好产品出货检查准备市场营销部发出“出货告知”，仓储部接到告知后备货并告知质量管理部准备检查开始否否否是是生产部门根据质量管理分析的因素解决退货批次质量管理部发出退货不良品分析报表质检专人判断与否需要测试检查与否合格否否否是是生产部门根据质量管理分析的因素解决退货批次质量管理部发出退货不良品分析报表质检专人判断与否需要测试检查与否合格测试与否合格质检专人根据对应的质量原则、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检查是结束有关部门办理出货手续是结束有关部门办理出货手续（17）质量控制管理工作流程质量控制规程质量控制规程制订质量巡检质量问题确认质量问题解决质量管理部参考国家、地方、行业有关原则制订“质量管理部参考国家、地方、行业有关原则制订“质量控制操作规程”开始“质量控制操作规程”经主管领导审批通过后，由质量管理部下发执行各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中有关部门负责质量控制的人员在质量管理部有关各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中有关部门负责质量控制的人员在质量管理部有关人员的配合下，进行现场质量巡视是否常规有关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型是否常规有关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型有关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息统计的备案结束解决方案拟定有关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息统计的备案结束解决方案拟定后经主管领导审批执行质量管理部组织有关部门讨论问题解决方案（18）质量原则制订工作流程草拟草拟原则试行原则修订原则拟定原则开始开始质量管理部根据国家、行业有关原则和规定，拟订公司质量原则公司主管领导对质量原则提出修正意见质量管理部根据领导的修正意见对质量原则进行完善质量管理部组织执行领导审批的公司质量原则有关部门认真、彻底地执行公司质量原则，并将在执行过程中发现的问题及时反馈给质量管理部质量管理部汇总质量问题，并将其归类质量管理部组织有关部门讨论与否需要修订质量原则修订经主管领导同意，质量管理部修改质量原则在有关部门的协助下，质量管理部完毕质量原则的修订工作质量原则最后稿经公司总经理审批后，由质量管理部组织执行结束是是否否（19）质量统计控制工作流程质量质量统计原则制订质量统计形成质量统计保管质量统计控制原则经质量管理部经理审批后，方可执行质量管理部根据公司的质量统计控制原则经质量管理部经理审批后，方可执行质量管理部根据公司的有关规定，制订质量统计控制原则开始各部门根据本部门质量统计清单，具体填写质量统计质量统计表卡经质量管理部经理审批后起用有关各部门根据本部门质量统计清单，具体填写质量统计质量统计表卡经质量管理部经理审批后起用有关部门根据质量统计清单中具体内容的特点，设计质量统计表卡，交质量管理部审核各有关部门根据公司的质量统计原则，拟定本部门质量统计清单结束对于过期质量统计，各部门须填写质量统计销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁质量管理部负责对各部门质量结束对于过期质量统计，各部门须填写质量统计销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁质量管理部负责对各部门质量统计的保存状况进行监督检查各部门有关人员根据公司规定，对本部门质量统计进行编号，归档保存（20）QC小组组织建立流程小组建立决策小组建立决策拟定小构组员召开小构成立会议小组注册登记质量管理部或有关部门申请人员经有关领导审批通过后选择小组活动课题质量管理部或有关部门领导审批通过后，员工着手组建QC小组质量管理部或有关部门申请人员经有关领导审批通过后选择小组活动课题质量管理部或有关部门领导审批通过后，员工着手组建QC小组开始质量管理部或有关部门员工申请组建QC小组有关人员根据活动课题内容选择小构组员通过领导任命或民主选举的方式拟定有关人员根据活动课题内容选择小构组员通过领导任命或民主选举的方式拟定QC小组组长QC小组组长主持召开小构成立会议QC小组组长主持召开小构成立会议结束质量管理部有关领导审批通过后，QC小组正式成立QC小组组长填写结束质量管理部有关领导审批通过后，QC小组正式成立QC小组组长填写”QC小组注册记录表”（21）QC小组活动组织流程拟定拟定活动主题、目的进行现状调查与分析制订并实施质量改善方法检查并巩固改善成果QC小组通过小构组员讨论拟定小组活动目的QC小组根据公司QC小组通过小构组员讨论拟定小组活动目的QC小组根据公司质量管理现状选择小组活动主题开始未通过未通过通过通过结束QC小组提交”质量管理小组活动报告”QC小组组织有关人员执行改善方法领导审核QC小构组员展开讨论，制订解决问题、改善质量的方法结束QC小组提交”质量管理小组活动报告”QC小组组织有关人员执行改善方法领导审核QC小构组员展开讨论，制订解决问题、改善质量的方法QC小组检查改善方法的实施效果，并制订巩固方法QC小组对现状调查收集到的信息进行整顿分析QC小组对与公司有关的质量管理环节进行现状调查（22）不合格产品管理流程不合格品发现不合格品发现不合格品解决分析因素和提出改善方法开始检查员对检出的不合格品进行标记检查员在生产现场对在制品和成品进行鉴定开始检查员对检出的不合格品进行标记检查员在生产现场对在制品和成品进行鉴定检查员对不合格品的解决过程进行统计和统计生产部、技术部根据解决方法实施不合格品的报废、返工以及检查员对不合格品的解决过程进行统计和统计生产部、技术部根据解决方法实施不合格品的报废、返工以及变化用途等质量管理部根据解决意见，发出“不合格品解决告知单”质量管理部组织技术部、生产部等对不合格品进行评审，拟定解决意见检查员对不合格品进行隔离并运输到不合格品专区寄存结束生产部、技术部等部门根据纠正方法改善工作，减少不合格品的产生结束生产部、技术部等部门根据纠正方法改善工作，减少不合格品的产生质量管理部分析不合格品产生因素并制订纠正方法（23）不合格现象分析流程不合格现象认定不合格现象认定不合格现象分析不合格现象改善开始生产部对不合格现象进行描述质量管理部对不合格现象进行描述生产现场产生不合格现象质量管理部对不合格现象进行调查开始生产部对不合格现象进行描述质量管理部对不合格现象进行描述生产现场产生不合格现象质量管理部对不合格现象进行调查质量管理部经理和总经理对改善方法进行审核、审批质量管理部提出改善质量管理部经理和总经理对改善方法进行审核、审批质量管理部提出改善不合格现象的方法质量管理部分析不合格现象产生的因素结束质量管理部对执行效果进行评定和总结生产部、技术部等部门执行不合格现象纠正方法质量管理部组织实施不合格现象的纠正结束质量管理部对执行效果进行评定和总结生产部、技术部等部门执行不合格现象纠正方法质量管理部组织实施不合格现象的纠正方法（24）报废品解决工作流程报废申请 报废申请 报废品寄存报废品解决否否开始填写“报废申请单”生产主管、质量管理部质检员和主管进行确认同意结束生产车间将报废品运至报废品区进行集中寄存报废品区管理人员对报废品进行统计、统计质量管理部会同生产部、技术部分析报废品与否含有出售价值或使用价值财务部进行报废品的账务解决含有价值否进行正当的垃圾解决将报废品转移至合用部门或进行捐赠或变卖解决填写《报废品解决表》（25）质量处分工作流程责任认定责任认定拟订处分方法实施处分方法质量管理部收集有关质量事故的多个资料质量管理部根据收集资料拟定质量事故责任质量管理部收集有关质量事故的多个资料质量管理部根据收集资料拟定质量事故责任质量事故出现开始质量管理部填写“质量处分告知单质量管理部填写“质量处分告知单”质量管理部根据质量事故有关规定拟订处分方法公司主管副总对处分方法进行审批结束结束责任部门或人员根据“质量处分告知单”的规定接受处分质量管理部向责任部门和人员发放“质量处分告知单”质量管理部将责任事故处分资料汇总、备案（26）防止方法工作流程形成形成防止方法实施防止方法评定防止方法质量管理部和有关部门分析不合格品出现的因素主管副总和总经理对防止方法进行审核审批质量管理部和有关部门拟定不合格品的质量管理部和有关部门分析不合格品出现的因素主管副总和总经理对防止方法进行审核审批质量管理部和有关部门拟定不合格品的防止方法不合格品出现开始质量管理部对防止方法的执行进行指导和监督质量管理部对防止方法的执行进行指导和监督生产部、采购部等不合格品出现部门执行防止方法否是结束质量管理部将有关资料进行汇总、备案、归档保存质量管理部组织技术、生产、采购等部门对防止方法进行评审和优化质量管理部将防止方法编制成质量管理文献否是结束质量管理部将有关资料进行汇总、备案、归档保存质量管理部组织技术、生产、采购等部门对防止方法进行评审和优化质量管理部将防止方法编制成质量管理文献达成预期效果质量管理部会同各责任部门对防止方法执行效果进行验证（27）质量持续改善工作流程质量质量改善需求分析质量改善方案制订质量改善方案实施质量改善评定和奖惩质量管理人员进行质量改善策划质量管理部组织对各类信息进行分析评审开始改善收集反映质量现状的各类质量信息是质量管理人员进行质量改善策划质量管理部组织对各类信息进行分析评审开始改善收集反映质量现状的各类质量信息是质量管理人员制订质量改善方案质量管理部经理和公司总经理对质量改善方案进行审核审批质量管理人员制订质量改善方案质量管理部经理和公司总经理对质量改善方案进行审核审批质量管理部组织对质量改善方案进行评审否质量管理部根据质量改善规定更新文献达成预期目的质量管理部对改善成果质量管理部根据质量改善规定更新文献达成预期目的质量管理部对改善成果进行评审和验证质量管理部和有关部门根据方案进行质量改善是人力资源部根据考核规定实施对有关人员的奖励和处罚质量管理部对质量改善过程进行人力资源部根据考核规定实施对有关人员的奖励和处罚质量管理部对质量改善过程进行评定结束否（28）质量问题解决工作流程制订方案并审批制订方案并审批提出问题并分析因素实施方案并实施方案并评定开始各部门人员根据市场和公司状况提出质量问题质量管理部经理组织人员分析问题产生开始各部门人员根据市场和公司状况提出质量问题质量管理部经理组织人员分析问题产生因素质量管理部经理根据问题产生因素拟订多个问题解决方案质量管理部经理组织有关人员论证方案可行性研究质量管理部经理通过比较分析拟定最佳方案最佳方案报总经理后由总经理审批并作出决策质量控制主管根据方案协调有关人员实施方案质量管理部经理根据收集的信息评定方案实施绩效质量管理部经理编写“质量方案实施报告”报总经理总经理审批“质量方案实施报告”结束质量检查主管组织人员监控方案的实施过程总经理审核《质量方案实施报告》质量管理部经理编制《质量方案实施报告》报总经理（29）质量成本管理工作流程质量成本预测质量成本预测质量成本日常控制质量成本分析与考核开始开始质量管理部负责收集与质量成本预测有关的资料，涉及国家或地方对产品质量的政策和有关规定、公司质量成本的历史资料、产品技术性资料等，公司其它有关部门予以配合质量管理部根据收集到的有关信息，选择适宜的预测办法，进行质量成本预测质量管理部组织各部门编制质量成本预算根据公司年度质量成本目的，结合质量成本预算状况及质量成本构成，质量管理部制订“质量成本控制方案”根据制订的质量成本控制方案，质量管理部编制质量成本计划，并将计划报有关领导审核质量管理部根据“质量成本计划”的规定，进行质量成本的控制，建立完善的质量成本控制指标体系公司各部门每月填制本部门的质量成本报表质量管理部汇总成本核算的信息，进行质量成本分析，并提出有关改善方法质量管理部对各部门质量计划的执行状况进行考核，评价其质量控制成效，并将有关信息提交给公司人力资源部结束（30）质量成本控制工作流程制订质量成本控制计划制订质量成本控制计划质量成本核算与分析实施质量成本改善方法开始开始质量管理部收集公司质量成本的有关资料质量管理部根据公司拟定的质量成本控制目的，并结合收集的有关信息，制订公司的“质量成本控制计划”并组织实施公司有关部门每月填报本部门的质量成本报表，上报财务部财务部根据各部门上报的质量成本报表，按照质量成本的核算办法进行公司质量成本的核算质量管理部根据财务部提供的成本核算的信息，结合公司实际状况，对其进行分析质量管理部对质量成本进行分析，并提出有关改善方法，编制“质量成本分析报告”，报有关领导审核质量管理部组织各部门进行成本控制改善方法的实施结束（31）质量体系建立工作流程质量体系建立的准备质量体系建立的准备质量体系的建立和实施质量体系的审核质量体系建设小组负责制订公司的质量方针和目的质量管理部组织成立以总经理为组长的质量体系建设小组，负责贯彻各层质量组织，拟订工作计划质量管理部组织质量管理体系的培训，普及质量管理知识开始质量体系建设小组负责制订公司的质量方针和目的质量管理部组织成立以总经理为组长的质量体系建设小组，负责贯彻各层质量组织，拟订工作计划质量管理部组织质量管理体系的培训，普及质量管理知识开始公司最高管理者根据ISO系列原则，拟定公司建立质量管理体系目的、方向质量体系文献编制完毕后，提交公司管理者代表进行审核，审核通过后予以实施质量管理部组织编制质量体系质量体系文献编制完毕后，提交公司管理者代表进行审核，审核通过后予以实施质量管理部组织编制质量体系文献，质量手册由质量管理部编写，其它部分质量体系文献由归口职能部门予以拟订质量管理部根据公司质量管理的状况，将质量管理活动中对应的职责和权限明确到有关职能部门根据确立的质量方针和质量目的，质量管理部对公司质量管理工作的现状进行调查与分析结束在质量管理体系建立完毕结束在质量管理体系建立完毕后试运行阶段，质量管理部要及时开展质量体系的内部审核工作（32）质量体系文献管理流程编制编制文献文献使用文献修订与日常管理开开始质量管理部根据公司质量管理的规定，向公司管理者代表申请编制质量管理体系文献质量管理部负责公司质量手册的编写，其它质量体系文献由归口的职能部门负责编写质量管理部根据公司文档管理制度，对编制完毕的质量体系文献进行编号，并呈管理者代表审批编制的文献经管理者代表审批通过后，质量管理部负责将质量文献发放至公司有关部门，并指导各部门执行各部门在使用文献的过程中，及时向质量管理部反馈其使用状况，质量管理部组织有关人员对反馈的意见进行讨论质量管理部根据讨论的成果进行质量体系文献的修订