质量保证手册

颁布令公司全体员工：公司根据国质检锅[]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》编制了质量体系文献A版，在国家质量技术监督总局颁布的ＴSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》的新的规定重新编制了质量确保手册及有关体系文献B板，通过4年多的运行还存在不少缺点和问题经公司研究再次重新编制公司体系文献，并于2012年1质量确保手册自2012年01陕西惠森电梯设备安装有限公司总经理：20

文献修改控制页修改审批表序号修改章节号修改方式同意人日期修改人

0.1公司介绍

0.2 质量确保手册的阐明1、本手册按照国家质量技术监督总局颁布的ＴSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》并结合我司的实际状况编写而成。本手册论述了我司质量确保活动过程中的质量方针和质量目的，覆盖了我司现有产品及所控制的质量确保体系规定，并就与质量确保体系有关的职责、权限及其互有关系和需要开展的质量确保体系活动作出了明确规定。2、向客户发放的质量确保手册样本只作为向客户展示公司质量确保体系运行实际，以证明公司有能力持续、稳定地提供满足客户和合用的法律法规规定的产品和服务。不作为受控文献管理。3、本手册编写的目的是：根据国家质检总局TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》规范，作为我司的安装、改造、维修等各项工作的行动准则并组织执行。对外介绍我司质量确保体系，证明其符合TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》；对内作为控制各项应当控制的质量质量确保体系的根据，以向各类型、各层次客户提供达成预期的服务水平的安装工程和维修服务。4、办公室根据国家质量技术监督总局颁布的ＴSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》并结合我司的实际状况组织有关人员进行编写。5、质量确保工程师负责组织有关部门和人员对质量确保手册进行评审和定稿。6、总经理负责同意和公布质量确保手册。7、质量确保手册的解释权归质量确保工程师或其委托公司办公室。8、公司办公室负责本手册的打印、更改、标记、发放和处置，按《文献控制程序》、《统计控制程序》中的有关规定执行。9、质量确保手册的发放范畴由办公室提出，经总经理同意后实施。10、手册封面必须带有“受控”或“非受控”标记。“受控”版本的手册为我司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的手册经总经理同意，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的手册更改时，由公司办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。11、质量确保手册每年评审一次，在公司管理评审时进行。12、任何员工调离我司（或内部调岗）时，应将持有的质量确保手册交回本部门的文献员，按《文献控制程序》、《统计控制程序》中有关规定执行。13、质量确保手册编号Q/HS.ZL－，任何改版公布都需要由公司质量确保工程师审核，总经理同意。14、本手册所覆盖的产品是电梯销售、安装、维修和服务。

0.3引用原则公司质量确保体系的建立根据下列原则：下列文献中的条款通过引用而构成本原则的条款。但凡注名日期的引用文献，其随即全部的修改单（不涉及勘误的内容）或修订版不合用本原则，然而，激励根据本原则达成的合同各方研究与否可使用这些文献的最新版本。但凡不注日期的引用文献，其最新版本合用于本原则。《特种设备安全监察条例》TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》中除：5设计控制；9热解决控制；10无损检测控制；11理化检查控制以外的全部规定。《陕西省机电类特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审细则》GB7588《电梯制造与安装安全规范》GB/T10058《电梯技术条件》GB/T10059《电梯实验办法》GB/T10060《电梯安装验收规范》GB50310《电梯工程施工质量验收规范》GB16899《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB25194《杂物电梯制造与安装安全规范》GB/T18775《电梯、自动扶梯自动人行道维修规范》有关的电梯安全技术规范

0.4术语、定义和缩写1、本手册采用了TSGZ0004-原则中的术语和定义。2、公司内部使用的术语与顾客有关的重要是：Q--公司原则HS----陕西惠森电梯设备安装有限公司ZL-----质量确保手册CX-----程序文献GY-----工艺文献BG-----电梯安装质量控制表格01-----序号XS-----销售部GC----工程部BG—---办公室JL—---统计LC-----流程图公司所提供的产品为：电梯的销售、安装、维修和服务。在手册使用期间，如需修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，由办公室定时对手册的合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》、《统计控制程序》的有关规定。

0.5质量方针和质量目的公布令公司全体员工：为建立、实施、保持和改善公司的质量确保体系，制订了我司的质量方针和质量目的，现公布以下：1、质量方针顾客满意，安全可靠；服务优质，持续改善。2、质量目的①电梯安装一次交验合格率：90%，此后三年内每年递增0.1%（工程部）②电梯维修年检一次合格率：95%，此后三年内每年递增0.1%（工程部）③电梯竣工交验合格率：100%（工程部）④顾客满意率达成95%，急修响应时间不大于45分钟（工程部）⑤重大人身、设备事故：0（工程部）⑥销售（维保）合同100%进行评审（销售部）⑦年度文献及统计的归档工作达成100%（办公室）⑧完毕年度培训计划工作达成100%（办公室）⑨采购物料按期交货率95%（办公室）⑩质量确保体系符合TSGZ0004—的规定注：各有关职能部门应严格实施，定时(最少六个月)对质量目的进行考核并跟踪检查。陕西惠森电梯设备安装有限公司总经理：2012

1.合用范畴1.1总则本手册以国家质量技术监督总局颁布的ＴSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》为理论基础,并结合我司的实际状况编写而成。用以证明我司有能力稳定地提供满足客户及有关法律法规规定的产品和服务，并通过质量确保体系的有效运行和持续改善，满足全部客户和有关方的规定，增强客户满意程度。1.2应用本手册合用于公司电梯销售、安装、维修过程的质量确保体系。合用于在合同条件下向客户及第三方认证机构提供公司质量确保体系以及达成客户满意能力的证明，是向第三方提供认证审核的准则之一。本手册覆盖了TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》中5设计控制；9热解决控制；10无损检测控制；11理化检查控制以外的全部规定。。本手册所覆盖的产品是电梯销售、安装、维修和服务。

2.1公司组织构造图总经理总经理副总经理技术质量工程部安装工程办公室维修保养采购和库房管理资料管理财务销售合同控制销售部人力资源技术负责人（总工）2.2质量确保体系组织构造图总经理总经理质量确保工程师安装负责人安全负责人维保负责人检查负责人任任人

3.管理职能分派表TSGZ0004-规定总经理副总经理质量确保工程师工程部综合部销售部质量确保体系4.1总规定☆☆▲文献管理4.2.1总则☆☆▲4.2.2质量确保手册▲▲▲☆

4.2.3程序文献☆▲▲4.2.4作业文献和统计☆▲☆4.2.5质量计划☆▲☆管理职责5.1管理承诺▲☆☆5.2客户为中心▲☆▲▲5.3质量方针▲☆☆☆☆策划5.4.1质量目的▲☆☆☆☆5.4.2质量确保体系策划▲☆▲职责权限与沟通5.5.1职责和权限▲

☆▲5.5.2质量确保工程师▲▲5.5.3内部沟通☆▲▲☆☆5.6管理评审▲▲☆☆☆文献和统计6.1文献控制▲☆▲▲▲6.2统计控制☆▲☆▲合同7．合同控制☆▲采购8．零部件（材料）控制▲▲▲▲过程9．作业过控制▲▲焊接10．焊接控制▲检查11．检查与实验过程控制☆▲仪器设备12．设备和检查检测仪器控制▲▲▲不合格项13．不合格项（品）控制▲▲☆改善与服务14．质量改善与服务、内部审核▲▲▲☆培训15．人力资源与培训考核控制▲☆▲☆许可制度16．执行特种设备许可制度的规定▲▲▲:表达重要责任部门;☆:表达责任部门;

:表达有关部门

4质量确保体系公司按照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》的规定建立了质量确保体系。4.1总规定4.1.1为了加强对质量的严格控制，根据TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》的规定并结合公司的具体状况，建立起能够满足上述原则规定的文献化的质量确保体系。拟定了其质量确保体系所需的过程、活动以及过程的次序和互相作用、过程有效运作和控制所需的准则和办法。质量确保体系的过程由管理职责、资源管理、过程的实现及服务和改善等部分构成。公司按照业务流程建立了有关的程序和流程，并根据有关的流程建立了执行各程序所需的统计。4.1.2公司编制了文献化的质量确保体系程序文献和质量确保体系电梯安装维修程序，用以描述实施质量确保体系所需的过程。用于确保质量确保体系过程的有效运行。4.1.3公司按照TSGZ0004-的规定，对过程进行管理，确保质量确保体系的有效实施，并实现公司的质量方针及质量目的。公司的质量体系重要过程涉及：销售过程、安装过程和维修服务过程。销售部制订的《合同控制程序》对产品销售过程进行控制；工程部制订的《安装过程控制程序》对产品的安装过程进行控制；工程部制订的《维修保养过程控制程序》对电梯的维修保养过程进行控制。4.1.4公司通过定时的质量会议、电梯安装维修保养过程的检查和内部审核活动，管理评审；对过程的有效运行进行监视、测量、数据分析以及不停改善。4.1.5各部门负责人负责本部门质量确保体系的有效运行，以及改善的需求。4.1.6为了做到接受质量监督部门安全质量监察和监督检查，公司编制《执行特种设备许可制度管理控制程序》。4.2文献规定4.2.1总则公司质量确保体系文献涉及：a)、形成文献的质量方针及质量目的；b)、质量确保手册：体系的大纲性文献，可作为对外宣传的资料。c)、程序文献：公司业务工作的主流程，指导重要业务工作过程如何运行。d)、执行文献：具体工作指南、作业指导书（包含规章制度）、统计。e)、统计：记载工作内容的资料。f)、外来文献：非公司内部文献，规定公司内部有关部门必须执行的工作规定、国标、法律法规。g)、技术文献：是产品生产技术指导性文献并为产品生产提供根据和规范。h)、文献的管理参考《文献控制程序》4.2.2质量确保手册a)、质量确保体系的应用范畴，TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》包含除：5设计控制；9热解决控制；10无损检测控制；11理化检查控制，以外的全部规定。b)、质量确保手册可向公司内部或外部客户提供有关公司一体化整合体系的基本信息，用来对公司的质量确保体系做出大纲性和概括性的描述。c)、质量确保手册所引用有关的程序文献和过程文献，是质量确保手册原则性规定的进一步展开和细化。d)、公司质量确保体系覆盖从销售到服务的各个工作过程。各个工作过程之间的互相作用和程序引用会在每个具体的质量确保手册条款描述中论述。e)、执行特种设备许可制度，可参考公司的《执行特种设备许可制度管理控制程序》。4.2.3程序文献控制4.2.3.1程序文献（管理制度）与质量方针相一致，满足质量确保手册基本要素规定，程序文献是第二层次文献，是质量确保手册的支持性文献，与质量确保手册设立的质量控制要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文献规定的控制范畴、程序、内容要符合许可项目规定，含有可操作性。4.2.3.2程序文献由部门编制，技术负责人审核，质量确保工程师同意。4.2.4作业（工艺）文献和质量统计4.2.4.1作业（工艺）文献和质量统计应当符合许可项目特性，满足质量确保体系实施过程的控制需要，作业（工艺）文献和质量统计是第三层次文献、是程序文献（管理制度）的支持性文献。4.2.4.2文献格式及其涉及的项目、内容应当规范原则，符合行业有关规定。4.2.4.3质量统计的表格按程序文献规定原则化、文献化，现行的质量统计表格应能满足质量控制规定。4.2.5质量计划（过程控制表卡）4.2.5.1质量计划能够有效控制产品安全性能，能够根据各质量控制系统规定，合理设立控制环节、控制点，满足许可项目特性和公司实际状况。4.2.5.2按照质量计划的规定实施安装、维保过程控制。4.2.5.3质量计划（过程控制表卡）中各控制环节、控制点（涉及审核点、见证点、停止点）均安排有关负责人员签字确认。4.3有关/支持性文献a)、《文献、统计控制程序》b)、《管理评审》c)、《内部审核》

5管理职责规定公司管理、执行和验证各领导、部门和层次的职责、权限及其互有关系，方便建立、实施、保持和改善质量确保体系，确保质量确保体系的适宜性、充足性和有效性。5.1管理承诺公司总经理的管理承诺是：有效、高效地建立、实施质量确保体系并持续改善其有效性。为此，总经理负责开展下列活动：1、通过会议、培训向公司有关部门和人员传达客户规定和法律法规规定的重要性；2、制订质量方针，并规定全体员工对的和清晰地理解质量方针的含意；3、根据质量方针和公司实际需要制订公司质量目的，并规定各部门制订质量分目的；4、每年进行管理评审，对质量确保体系运作的有效性进行评审和实现持续改善；5、为公司质量确保体系的有效和高效地运行配备适宜的资源。5.2以客户和有关方为关注焦点5.2.1持续的满足客户的不停规定是公司的宗旨和目的。为更加好地达成客户的需求和盼望。1、通过市场调查、客户访谈或与客户的直接面谈等活动，不停地识别客户的规定和盼望。2、根据客户的规定，有关部门进行分析评审，以确保客户的需要被较好的理解和满足；3、对客户的问题反馈或质量、安全投诉，有关部门将会进行严格的本源分析及制订纠正防止方法，直到客户满意为止。4、定时地实施客户满意度调查工作，理解客户的需求，制订有效改善方法。5、时刻强化安全管理、增强安全健康意识，努力消除重大人身伤亡事故和避免、减少轻伤事故的发生。6、强化过程管理，确保客户的财产不受损失。7、员工通过与管理者面谈、直接或间接的报告等形式进行沟通，以满足员工的规定和盼望。5.2.2法律法规及其它规定公司编制了《执行特种设备许可制度管理控制程序》,建立有关法律法规，以进一步确保在公司范畴内和生产过程中以及服务的全部过程和活动均符正当律法规和其它规定。建立合用的质量安全法律法规，办公室对各部门执行法律法规和其它规定的状况进行检查，并将检查状况向质量确保工程师报告。5.3质量方针5.3.1质量方针的基本规定公司总经理确保公司制订的质量方针符合TSGZ0004-基本规定的规定。5.3.1.1质量方针；a）与公司的宗旨相适应；b）涉及对满足规定和持续改善及安全有效性的承诺；c）提供制订和评审质量目的的框架；d）在公司内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。5.3.2质量方针内容为建立、实施、保持和改善公司的质量确保体系，公司制订了质量方针详见本手册0.5章《质量方针公布令》5.3.3质量方针评审由公司总经理主持,质量确保工程师公司在每年的管理评审中，涉及对质量方针的评审，以确保其适宜性。5.4策划5.4.1质量目的的策划5.4.1.1总经理根据公司的质量方针、公司经营目的和目前市场环境，针对产品和服务质量的核心特性，制订的质量目的。各部门依此制订各部门的分目的。质量目的是可测量的，并与质量方针保持一致。公司定时对质量目的进行评审，以确保持续符合公司总体目的和质量管理的规定。5.4.1.2质量目的见本手册0.5章《质量目的公布令》5.4.1.3总经理确保对公司目的进行分解，在有关职能和层次上建立对应目的,确保公司电梯安装维修质量目的的实现。5.4.2质量确保体系策划5.4.2.1总经理委任质量确保工程师根据TSGZ0004-的规定，组织公司管理层对质量确保体系进行策划。5.4.2.2策划的输入涉及：对客户的需求和盼望；公司的战略和目的；公司质量确保体系的状况产品性能和服务规定；过去的经验教训；改善的机会；减少风险。5.4.2.3策划的输出涉及：一、识别质量确保体系的过程与公司的质量确保体系所需要：销售、安装和维修三个重要过程和一条辅助过程：1、销售过程：获得项目资料—与客户接触—询价及报价—合同谈判—草签合同—合同评审—订立合同。2、安装过程：合同评审—安装前准备—安装过程—调试—检查—移交。3、维修过程：合同评审—保养过程—工地审核—客户反馈—防止方法。4、辅助过程：①、人力资源－培训－统计技术－财务－安全。②、重要过程的衔接为：销售－安装－维修。③、制订对应的程序文献和过程文献，拟定有效控制过程所需的资源信息以及制订确保过程有效运作的控制准则和办法。④、质量确保体系的职能分派，见本手册（3章）。5.4.2.4公司通过定时的质量会议、工地检查、顾客反馈、内审、管理评审以及对质量目的实现状况的跟踪等质量活动，对过程的有效运行进行监视、测量、数据分析以及实现质量确保体系的持续改善。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限为了有效地实施质量确保体系，公司拟定了重要管理人员、各职能部门职责、权限及其互有关系。各职能部门内部的管理、执行和验证人员的职权由各职能部门负责人组织制订或完善，报分管领导同意后实施。公司设下列岗位：总经理、副总经理、质量确保工程师、技术质量负责人、工程部、办公室，销售部、各质量系统负责人、质量检查员、安全员。5.5.1.1总经理的职责和权限制订和公布质量方针和质量目的，对客户做出质量承诺。拟定公司的组织机构，规定各部门质量确保职责和权限，同意公布质量确保手册，对建立和健全公司质量体系负责，对公司产品质量、安全负责，组织管理评审,确保所需资源的获得和质量确保体系的有效性沟通；公司法人代表（或授权代理人总经理）为公司质量、安全第一负责人。5.5.1.2副总经理的职责和权限。协助总经理负责公司的日常工作，监督检查协调电梯安装、维修保养、工地安全、工程部的日常工作；监督检查工地质量安全执行状况；及时纠正质量隐患和安全风险；确保各部门的工作满足质量和安全的规定；监督检查协调办公室、销售部的日常工作；确保各部门之间沟通的有效性。1、不停提高公司的产品质量，为社会提供高效、优质的新产品，满足客户的需求。2、协助总经理组织设备、动力和管理工作。3、组织制订和审查安全生产方法，协助总经理召开安全生产会议。4、负责组织、安排贯彻总经理授权的其它工作任务，并对其实施状况进行监督检查。5、参加公司内部质量确保体系审核工作和管理评审工作。5.5.1.3办公室的职责和权限1、协助质量确保工程师制订和实施公司的质量改善计划。2、负责公司资料、文献和档案的管理。3、负责公司所需物料、零部件、工具以及设备的采购，确保所采购的物料满足质量规定。负责库房管理。4、组织、协调、实施公司员工的培训工作。5、负责公司人力资源的全方面管理。6、确保各项劳动法律及法规的执行。7、建立、改善和维持公司全部的财务和信息系统。8、负责供应商的评价和选择，确保申请采购物资按期交货。5.5.1.4销售部的职责和权限1、认真贯彻国家的经济政策方针、法令、法规和公司的各项规章制度。2、组织编制公司年度经营计划，并组织实施。3、组织市场预测，分析和调查研究、商务洽谈等工作。4、组织本部门人员的业务培训，不停提高管理水平和业务素质。5、收集市场资料与竞争对手资料进行分析,并将成果及时提供应管理层。6、负责公司产品的市场开发、新梯销售、安装和维修/服务合同的订立；确保销售计划的实现。7、编写制订产品销售、安装、维修保养合同文本，并根据需要进行修订。确保合同信息的精确性。8、负责与客户的沟通工作，搞好顾客服务，建立与客户的联系，受理客户的规定，并保存对客户服务的全部统计，搞好客户满意程度的调查。9、确保合同的更改满足顾客的规定和公司的规定；跟踪合同按规定实现；跟踪收款工作。5.5.1.5工程部的职责和权限1、负责公司的技术质量、安装、维保的管理工作。2、拟定、审核同意技术文献，制订多种技术业务管理制度。3、根据公司安装、维修、维保计划，做好公司技术准备工作。4、围绕安装调试，组织指导技术人员进一步生产第一线，及时解决施工中的技术和质量问题。5、加强公司的检查、测量和实验设备的管理，并定时组织检查。6、组织公司的技术业务培训工作，不停提高职工素质。7、定时主持召开公司质量分析会，提高职工质量意识，确保产品质量。8、负责制订公司的质量检查与质量管理的各项制度，并负责贯彻实施和检查工作。9、组织做好公司的产品质量监督检查工作，对质量事故坚持“三不放过”的解决原则。10、负责安装外包项目确实认和管理，检查工作原则并跟进分包商完毕工作的状况。11、加强各项基础工作，做好原始统计、多种台帐、报表的管理、存档工作。12、鉴定、推荐并实施新的或更加好的办法和工具，以提高安装的效率，同时减少成本。13、保持、评定和评审工地服务运作系统，以确保日常保养、应急修理和设备改造能有效地执行，以达成公司的原则及客户的规定。14、解决和解决有关服务的客户投诉，发展并维持良好的客户关系，对服务工作进行控制，确保服务质量，达成客户满意。15、监督检查紧急召修工作；收集紧急召修数据，为召修服务决策提供分析报告。16、向管理层报告质量确保体系的运行状况，以供评审和作为质量确保体系改善的基础。5.5.1.6质量确保工程师的职责和权限：1、负责策划和组织建立公司的质量确保体系，通过内审、管理评审等确保质量确保体系的过程得到有效的实施和保持；确保质量确保体系的有效运行；2、向最高管理者报告质量确保体系的业绩，涉及改善的需求；提高全体员工的质量意识，使质量方针和质量目的进一步人心；3、在整个组织内增进客户规定意识的形成；4、就质量确保体系有关事宜对外联系。5.5.1.7技术负责人的职责和权限：1、负责准备体系审核不合格项纠正方法的实施效果评价；2、负责组织持续改善工作；3、根据产品的技术质量规定，拟定特殊、核心过程及质量控制办法和手段；4、负责提出外购物资、外购件的质量规定、材料定额和检查规则；5、负责检查、测量和实验设备校准，确保量值溯源精确及产品质量检查工作。6、参加新技术、新工艺的评价和安装组织设计的评审；7、参加安装工程的交付验收活动；8、参加安全管理方案的评审工作。5.5.1.8安装负责人职责和权限：1、负责安装不合格项纠正方法的实施。2、根据产品技术质量规定，拟定特殊、核心过程及质量控制办法和手段的贯彻。3、负责安装新技术、新工艺和组织设计的制订及有关统计表格的制订。4、负责安装交付验收活动与安全管理，进行安全及工艺纪律检查。5、检查全部电梯安装过程，以确保满足合同规定的规定。6、鉴定、推荐并实施新的或更加好的办法和工具，以提高安装的效率，同时减少成本。7、向管理层报告质量确保体系的运行状况，以供评审和作为质量确保体系改善的基础。5.5.1.9维保负责人的职责和权限：1、保持、评定和评审工地服务运作系统，以确保日常保养、应急修理和设备改造能有效地执行，以达成公司的原则及客户的规定。2、解决和解决有关服务的客户投诉，发展并维持良好的客户关系，对服务工作进行控制，确保服务质量，达成客户满意。3、监督检查紧急召修工作；收集紧急召修数据，为召修服务决策提供分析报告。4、负责维修服务现场指挥并解决突发事件，检查服务人员工作并做出评定。5、对维修保养工作的质量安全负责，对维修保养的电梯安全可靠性负责。对维修服务人员的纪律行为负责，对服务人员的整体精神面貌负责。6、负责本部门交付验收活动与安全管理，进行安全及工艺纪律检查。7、向管理层报告质量确保体系的运行状况，以供评审和作为质量确保体系改善的基础。5.5.1.10质量检查负责人的职责和权限。1、负责电梯安装维修的检查和技术质量管理工作。2、认真、如实填写检查统计，检查合格后签字或盖章。对质量检查统计的数据负责。3、熟悉并严格执行检查工序的技术文献和质量文献。4、编制质量控制技术文献、负责施工原始资料、验收证书的收集、归档。5、在质检工作中，坚持“质量第一”的原则，严格执行“不合格的原材料不使用，不合格的零件不装配，不合格的品（项）不放过”的“三不原则”，把好质量关，为顾客提供满意合用的产品。6、负责现场工序控制，工艺纪律监督检查，发现问题及时解决和反馈。7、对检查发现的严重问题有提出作业人员停止工作的权利。8、向管理层报告质量确保体系的运行状况，以供评审和作为质量确保体系改善的基础。5.5.1.11安全负责人的职责和权限。1、学习掌握电梯安全原则以及国家的安全法律法规，自觉接受安全培训和考核。2、负责工地的安全培训工作。3、适时、认真、认真地检查施工过程中的安全执行状况，消除安全隐患，如实填写安全检查统计。4、监督和管理施工过程中的安全规定，以确保产品质量安全和施工人员的人身安全。5、通过工地检查来确保一种安全的工作环境，并根据公司规定和政府的规定检查安全纪律的执行。6、负责工地安全方面的有关工作的组织和协调。负责工地的安全培训和监督检查工作。7、建立全年安全环保计划，协调并实施安全管理系统。进行定时的安全审查，确保公司安全项目的贯彻执行。负责对事故调查进行复审，找出本源并规范其安全行为。8、对现场不符合安全规定的按照公司规定有处分权。5.5.2信息沟通沟通的目的是为了更加好地满足客户的规定和实现公司的质量目的。沟通方式应多样化，讲求效果、常采用的沟通方式有：会议、布告、板报、告知、书面文献、音像、电脑网络等。5.5.2.1信息沟通的基本内容和形式a)内部信息，例如：方针、目的、指标完毕状况，质量确保体系的监视和测量统计，质量确保体系运行状况检查统计、内审及管理评审报告，不合格、不符合信息，异常、突发信息，员工建议等。b)外部信息，例如：法律法规、产品原则、客户满意度测量、有关方反馈信息、外部检测报告、政府文献、上级批示等。5.5.2.2公司领导组织召开安装和其它业务例会时，应形成统计，通过部门负责人向下传达。5.5.2.3办公室对公司的有关信息整顿成公文或者布告、告知等，经总经理同意公布于众（布告）或下发各部门。5.5.2.4各部门对主管业务中的重要信息上报、横传或通过办公室以布告、告知或文献形式公布于众或下发。5.6管理评审：本过程由总经理负责，办公室归口管理。公司制订并实施《管理评审控制程序》文献，定时（每年最少一次，两年时间间隔不能超出12个月）对质量确保体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充足性和有效性。评审会议由总经理主持。质量管理评审对公司的质量确保体系及其质量方针、目的、体系文献与否需要更改做出决定。办公室负责组织对管理评审决定的输出（方法）进行实施验证。程序概要以下：1、每年对质量系统进行定时评审。2、评审的内容涉及：2.1质量目的总体目的和各部门分目的的完毕。2.2多种审核的成果。2.3各部门质量确保体系运行状况的总结。2.4产品和服务质量的符合性。2.5纠正防止方法的实施状况。2.6以往管理评审后采用方法的跟踪状况和有效性。2.7有可能影响质量确保体系的变化。2.8可改善的建议等。3、办公室编制管理评审的计划，发给参加管理评审的有关部门和人员，并规定提交评审的资料。4、各部门对所提交的报告/资料进行分析和讨论，拟定不合格和改善项目，并进行本源分析，作出整治决定，并贯彻责任部门。5、评审的统计由办公室分发给全部的与会者和执行管理者。6、办公室根据整治部门的方法报告来跟踪验证项目的有效实施。7、管理评审的统计由办公室进行归档和保存。8、如属必要，总经理或技术质量负责人能够对我司质量系统进行额外的管理评审。5.7有关/支持性文献1、《统计控制程序》2、《管理评审控制程序》3、《文献控制程序》6.1文献控制6.1.1范畴合用公司全部文献和资料的管理。6.1.1.1职责6.1.1.2总经理负责拟定公司的质量方针、质量目的。6.1.1.3质量确保工程师负责质量确保手册审批和日常运做，负责体系运做的全方面管理。6.1.1.4各职能部门负责本部门业务范畴内工作程序的制订、公布、实施和修正。6.1.1.5质量确保工程师负责组织有关部门对接部门文献进行程序运做的协调性解决。6.1.2管理机构框架：全部参加体系管理人员构成体系维护组。A、总经理负责质量确保手册同意。B、质量确保工程师由总经理任命。负责审核质量确保手册和同意程序文献。C、各部门负责人负责日常体系维护和重大致系变化的协调。D、各部门执行各部门管理指令，并有义务反馈体系运做中不适宜问题。a)、本过程由办公室负责编制《文献控制程序》，对文献的编制、审批、公布、分发、统计、回收、解决、更改以及定时评审进行控制，以确保与质量确保体系全部管理性文献处在受控状态；b)、公布前其适宜性和充足性应得到同意；c)、对文献进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再同意；d)、识别质量确保体系文献的现行修订状态，确保其合用性和有效性。拟定合用的法律、法规、原则等外来文献的获得渠道和外来清单，控制其发放范畴；e)、确保在质量确保体系运行起重要作用的各个场合都能获得合用文献的有效版本；f)、及时从发放和使用文献的场合撤出作废文献；如需保存，应得到同意并标记；g)、控制文献的编号、标记，严格收文、发文和回收文献的制度，涉及外来文献；h)、文献应清晰可辨，易于识别。控制质量确保体系文献的保管条件，以保持文献的受控状态。6.2统计控制6.2.1范畴统计控制合用于公司全部统计：空白表格、统计的标记、贮藏、保护、检索、保存期限和处置所需的管理与控制。公司的统计重要是电梯安装、维修和服务以及质量确保体系运行、审核过程中的有关统计，应为有效版本。6.2.2公司编制的《统计控制程序》，对统计进行控制和管理，以提供产品、服务符合规定的根据和质量确保体系有效运行的证据。公司保存的统计有：a)、管理评审统计；b)、员工培训统计；c)、供方评价成果及评价的统计；d)、安装档案；多种过程检查统计e)、销售、安装、维修合同；f）、顾客投诉；g)、不合格品统计；h)、维修保养单等。6.3有关/支持性文献a)、《统计控制程序》b)、《文献控制程序》

7合同控制7.1范畴合同评审范畴、内容、合同订立、修改、会签程序等。7.2职责a、销售部归口管理（标书、合同）有关的评审、合同订立、修改、会签等。b、销售部、工程部、办公室负责人参加产品标书、合同或订单的评审。对技术规定、质量确保规定、交货期、数量、包装规定、交货时间等进行评审。c、总经理同意产品的标书、合同或订单。7.3有关规定7.3.1编制《合同控制程序》，规定合同评审范畴、内容、合同评审的方式、合同订立、修改、会签程序。7.3.2订立合同应满足有关法律法规、安全技术规范、原则及技术条件的规定。7.3.3按《合同控制程序》的规定，在投标前、接受合同前，应对顾客规定和所作的承诺进行评审。7.3.4合同需要修改时，应重新进行合同评审。7.3.5合同评审统计保存长久。7.4有关文献《合同控制程序》8材料、零部件控制8.1范畴材料、零部件控制涉及材料、零部件的采购、验收（复验）控制、材料标记、寄存与保管、领用和使用控制，材料、零部件代用。8.2职责a、办公室负责对分供方进行评价、选择、重新评价。负责材料、零部件的采购，表面（外观）质量验收，材料标记移植、寄存与保管、发料、材料代用管理等工作。b、工程部负责对采购的材料和零部件的质量检查工作。8.3有关规定8.3.1编制《材料、零部件采购控制程序》，明确规定对分供方实施质量控制的方式和内容，涉及对分供方进行评价、选择，重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录（名细表），对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方应当对供方许可资格进行确认（许可项目、范畴、许可证使用期限等）。8.3.1.1采购材料、零部件的分供方应在合格分供方名录内。8.3.1.2采购计划和采购合同经有关负责人员审批、签字。8.3.2对零部件、原材料的验收（复验），标记移植，寄存与保管，领用和使用，零部件、材料代用等环节的控制作出规定规定。8.3.2.1零部件、材料未经验收（复验）或不合格的零部件、材料不得投入使用；零部件、材料经验收（复验）合格后，有关负责人签发零部件（材料）入库告知单，办公室办理入库手续。8.3.2.2办公室将合格零部件、材料按储存场地、分区堆放或分批次寄存。办公室应做到帐物一致。8.3.2.3使用部门凭领料单到办公室办理领料手续，库管员与使用人员认真核对材质检查号、规格、牌号，班组切割下料前先移植，后下料。废料均做好标记移植，办理退料手续。8.4有关文献《材料、零部件采购控制程序》

9作业（工艺）过程控制9.1范畴作业（工艺）过程控制涉及工艺文献控制、工艺纪律检查、安装、维修过程控制9.2职责工程部负责工艺文献的编制、发放、更改、审批，工艺纪律检查、安装、维修过程的统计表格制订检查和执行。9.3有关规定9.3.1编制《工艺文献（作业指导书）》，明确规定工艺文献的基本规定，涉及通用或专用工艺文献制订的条件和原则规定和工艺文献的编制发放、更改、同意等。9.3.2编制《电梯安装过程控制程序》《电梯维保过程控制程序》《多种统计表》，规定工艺纪律检查的时间、参加检查的人员、检查的工序、检查项目、内容等。9.4有关文献《电梯安装过程控制程序》《电梯维保过程控制程序》10焊接控制10.1范畴焊接控制的范畴涉及焊接人员管理、焊接材料、焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书、焊接工艺评定的项目覆盖范畴、焊接过程控制、焊缝返修等。10.2职责a、办公室b、工程部负责焊接工艺评定工作和焊接过程（特殊过程）的验证。c、办公室负责焊接材料检查等。d、工程部负责焊接设备的管理。10.3有关规定编制《焊接控制程序》、《焊接工艺》。10.3.1焊接检查检查员对焊缝进行检查并填写“焊缝检查统计”。10.4有关文献《焊接控制程序》

11检查与实验控制11.1范畴特种设备检查与实验涉及：检查与实验工艺规程的基本规定，过程检查与实验控制，最后检查与实验控制，检查与实验条件控制，检查与实验状态控制，检查与实验统计和报告控制。11.2职责工程部负责产品检查与实验控制，建立产品质量档案并归档。11.3有关规定11.3.1编制《检查与实验控制程序》，对检查与实验工艺规程的基本规定，过程检查与实验，最后检查与实验，检查与实验条件，检查与实验状态控制，检查与实验统计和报告等进行控制。11.3.2过程检查与实验控制每道工序竣工后，操作者首先进行自检，并在工序过程统计上订立名字和日期，然后检查员检查，合格后方可进行下道工序。11.3.3最后检查与实验控制竣工自检合格后报技监部门验收。11.3.4检查与实验统计和报告控制按照有关安全技术规范、检查、实验有关原则，规定检查与实验项目，规定检查与实验统计、报告的格式，达成规范统一。检查与实验数据和结论符合安全技术规范和原则。11.3.5检查与实验统计、报告由有关负责人进行审核，由工程部整顿、移交资料室保管。11.4有关文献《检查与实验控制程序》

12设备和检查与实验装置控制12.1范畴特种设备安装、改造、维修所使用的设备和检查与实验装置控制涉及采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等。12.2职责工程部负责人负责设备和检查与实验装置的管理，建立台帐和档案，进行状态控制。12.3有关规定12.3.1编制《设备和检查与实验装置控制程序》，和有关管理细则规定采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废的有关制度。12.3.2我司设备、工具的采购要做到货比三家、择优采购。设备、工具工程部负责人将所需新购设备、工具汇总后，编制采购计划报主管领导审核后，报总经理同意。12.3.3验收：检查负责人与使用部门、班组共同验收，填写设备开箱验收统计，按安装使用阐明书进行安装、调试。12.3.4设备带负荷调试合格后转入正常操作阶段，工程部负责人将设备交给使用部门、班组使用，必要时操作人员应通过培训，熟悉该设备使用阐明书，熟悉制造工艺或检查实验工艺，按规定的使用环境操作使用和正常的维护（机械设备的维护）。12.3.5工程部负责人建立设备和检查与实验装置台帐和档案，每台设备应保存质量证明文献、安装使用阐明书、使用统计、维修保养统计、校准检定统计、报告等档案资料。12.3.6检查负责人每年编制校准检定计划报主管领导审批后，送省计量管理部门同意的有资格校准检定单位进行校准检定，使设备和检查与实验装置、计量器具在周期检定使用期内。12.3.7工程部负责人和检查负责人对设备和检查与实验装置状态进行控制，设备挂牌或贴标签（检定校准标记）。123.8校准、检定报告由检查负责人收集后存档。12.4有关文献《设备和检查与实验装置控制程序》

13不合格项（品）控制13.1范畴涉及不合格项（品）的统计、标记、寄存、隔离（必要时），对不合格项（品）进行因素分析、评审处置及解决后的检查等。13.2职责a、有关部门负责归口管理不合格项（品）的控制。b、有关负责人和负责人员负责评审处置不合格项（品），并制订纠正方法。c、质量确保工程师负责对不合格项(品)的处置和方法进行审批。13.3有关规定13.3.1编制《不合格项（品）控制程序》，规定不合格品的统计、标记、寄存、隔离（必要时）等。13.3.2发现不合格品时，由检查员统计、标记。13.3.3由检查员填写不合格项（品）评审报告，交办公室登记。13.3.4由负责人填写解决意见后，报质量确保工程师审批。13.3.513.3.6纠正方法实施后，检查员跟踪验证，在不合格项（品）评审报告上签字验证。13.4有关文献《不合格项（品）控制程序》

14质量改善与服务14.1范畴质量改善与服务的范畴涉及质量信息控制（内部及外部）；内部审核，对产品一次合格率和返修率进行统计、分析、顾客服务及外部提供的信息14.2职责a、办公室负责内部沟通。b、办公室公司内部审核及质量信息管理。c、工程部负责对产品一次合格率和返修率进行统计、分析。d、工程部管理顾客服务工作。14.3有关规定14.3.1编制《质量改善与服务控制程序》，规定质量信息控制涉及内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检查机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、解决等。14.3.2编制《内部审核程序》规定内部审核的策划，每年最少进行一次完整的内部审核，对内部审核发现的问题分析因素、采用纠正方法并跟踪验证其有效性。14.3.3工程部安排每季度对产品一次合格率和返修率进行统计、分析，提出具体防止方法等。14.3.4质量技术监督部门和监督检查机构提出的质量问题，由工程部负责提出解决意见，经质量确保工程师同意后，书面回复质量技术监督部门和监督检查机构。14.3.5工程部每年编制顾客服务计划，有效实施顾客服务程序，顾客服务统计由办公室保存备查，对顾客提出的问题及时进行解决，并反馈到质量确保工程师，以利于质量改善。14.4有关文献《内部审核控制程序》《质量改善与服务控制程序》

15人员培训、考核及其管理15.1范畴全体员工的培训、考核及其管理。15.2职责办公室负责对全体员工的培训、考核及其管理。15.3有关规定15.3.1编制《人员培训、考核管理控制程序》，规定对人员培训的规定、内容、培训计划、组织实施等。15.3.2建立、健全特种设备许可所规定的有关人员的培训、考核档案。15.3.3特种设备许可所规定的有关人员的管理，涉及聘任、借调、调出的管理，质量确保工程师、各负责人、检查人员，公司举办学习班或者派出参加省市质量技术监督部门授权举办的培训班学习，考试合格，获得证书，持证上岗，外单位借调不超出一周，若长久调出时，经总经理同意，及时提拔补充培训，聘任特种设备许可所规定的有关人员，确保公司质量确保体系的有效运行。15.4有关文献《人员培训、考核管理控制程序》Q/HS.CX-12

16.执行特种设备管理制度16.1执行特种设备许可制度范畴、内容电梯属于特种设备，公司应恪守特种设备有关法律、法规；公司建立《执行特种设备许可制度管理控制程序》，其控制范畴、内容应涉及：1、执行特种设备许可制度；2、接受各级质量技术监督部门监督3、接受特种设备监督检查，明确专人负责与监督检查人员的工作联系、提供监督检查工作的条件、对监督检查机构提出整治意见的解决程序等；4、设备许可证管理，办理变更以及许可证