环境管理手册

环境管理手册XXXXX有限公司10月28日同意 11月01日实施程序文件目录1.0公司简介2.0颁布令3.0任命书4.0总规定4.1环境方针/环境承诺4.2环境因素4.3法律与其它规定4.4目的和指标4.5组织机构与职责4.6培训、意识与能力4.7信息沟通4.8环境管理体系文献4.9文献控制4.10运行控制4.11应急准备与响应4.12监控与测量4.13不符合、纠正与防止方法4.14记录4.15环境管理体系审核4.16管理评审文献修改记录表章节号修改阐明修改状态修改人修改日期生效日期1.0公司介绍

XXXXX有限公司始于10月，位于XX县产业集聚区内，现有固定资产1000万元，年产XXXXX230万件，员工300人。公司通过近年的发展，各项工作获得了长足的进步，公司在生产管理和产品品质的提高上，得到了很大的提高，重要体现在：采用新的生产工艺技术，引入了2条全自动成型生产线，产、质量水平得到了进一步提高，机械生产线，使产品质量得到了确保。公司致立于“全方面创新、求真务实、以人为本、共创价值”的宗旨，追求公司价值与客户价值，共同成长的经营理念，严格按照ISO9001：《质量管理体系规定》组织生产，为客户提供卓越服务。2.0颁布令

随着全社会环保意识的增强，公司的环保也引发了高度重视。为了减少对环境的负面影响，不停提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系原则（ISO14001:）及其它规定的《环境管理手册》。《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的受控性文献，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的根据和见证。《环境管理手册》及《环境管理程序文献》于10月28日公布，公司各部门、各科室、车间必须主动组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司全部部门和全体员工必须严格执行，确保公司的各项活动按照手册的规定进行。总经理：XXX 年10月28日

3.0任命书为了贯彻执行ISO14001:原则，加强对环境管理体系建立和运行的领导，特任命XXX为我公司环境管理体系管理者代表，全方面负责公司环境管理体系的建立、实施和保持。管理者代表的职责：确保环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；向公司报告环境管理体系的业绩和任何改善的需求；就环境管理体系有关事宜对外联系。4.0总规定 根据GB/24001-idtISO14001-原则，在公司建立一种系统化、程序化和文献化的环境管理体系。以污染防止为主，恪守国家和本地的法律、法规及其规定，通过环境管理体系的实施运转，更有效地运用资源和能源，减少公司对周边环境的负面影响，使我司的环境管理水平符合社会、国家的需要，达成保护环境、保护自然、保护人类本身的目的。 我司建立环境管理体系后，在保持其正常运转的基础上，不停健全、完善，提高我司的环境管理水平。在每年的公司工作计划中，将环境管理作为一项重要内容，通过有效的内外部审核、管理评审，对环境管理体系进行持续改善。4.1环境方针恪守环保法律法规规定，以保护环境为己任，防止环境污染、节能减排降噪，持续改善我司的整体环境绩效。环境承诺恪守合用的环保法律、法规的规定。通过环境管理体系的运行实现持续改善。坚持达标排放，不停减少污染物的排放总量。激励全体员工提高环境意识，全员节能。4.2环境因素总则建立环境因素识别程序，对公司的活动、产品或服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中鉴定对环境含有重大影响或可能含有重大影响的因素。在公司建立环境目的时，考虑这些重大影响有关的因素。2 职责环境管理者代表负责环境因素识别评价的组织领导工作。各部门负责本部门的环境因素识别，并将成果汇总到总经办。总经办对识别的环境因素进行汇总，组织评价，拟定重要环境因素，并报环境管理者代表同意。3 控制规定对全公司全部的活动、产品或服务中的各个方面的环境因素进行识别，能够控制或可能对其施加影响的因素。识别环境因素应考虑的状况生产设备运行正常时产生的环境因素生产设备运行异常时产生的环境因素紧急状态下的环境因素过去曾经发生的事故或环境影响现在或过去发生仍持续存在的因素将来可能发生的因素向大气排放的污染物向水体排放的污染物向土地排放的污染物噪声对周边环境的影响固体废弃物解决对周边居民的影响水、电、气及原材料和自然资源使用对环境的影响识别重要环境因素要考虑法律、法规的规定、影响的范畴和程序、发生频次、超标倍数、能源资源的消耗、有关方的重视程度等。根据管理评审结论及法律、法规变化对环境因素进行定时的更新和重新评价。当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，对环境因素进行识别和评价，重新拟定重要环境因素。环境因素的识别与评价统计由总经办保存。有关文献环境因素识别程序4.3法律与其它规定1 总则建立并保持程序，用来获取本公司的活动、产品与服务中合用的国家和地方环境法律法规及其它原则规定，并建立获取渠道，跟踪最新施行版本，及时更新。2 职责2.1 管理部负责建立获取渠道，及时获取、拟定、更新合用于本公司的环境法律、法规及其它原则规定。2.2 管理部与行政部共同负责将上述环境法律法规及其它原则规定传达至公司各部门，确保合用部门员工所获知。3 内容规定3.1 获取并拟定我司合用的环境法律、法规及其它原则规定，详见《环境法律法规清单》。3.2 建立环境法律、法规及其它原则规定的清单。3.3 跟踪环境法律、法规及其它原则规定颁布与施行状况，定时更新最新施行版本并及时传达。3.4 当公司的活动、产品或服务发生变化，要重新拟定环境法律、法规及其它原则规定的合用性，及时更新对应清单。4 有关文献4.1 法律与其它规定获取更新程序4.2 环境法律、法规及其它原则规定的清单4.4目的与指标1 总则根据公司合用的法律与其它规定、环境方针、拟定的重要环境因素制订文献化的环境目的与指标，并分解至各有关部门，以实现对污染的防止、治理及环境行为的持续改善。2 职责2.1 管理部负责制订与修订公司的环境目的与指标并形成文献。2.2 各有关部门根据公司的目的与指标拟定改善方法并实施。2.3 总经理办公室、管理部、财务部负责公司目的与指标实施方案的审核与实施状况的检查。3 内容规定3.1 环境目的与指标经环境管理者代表审核，最高管理者同意。目的与指标的制订根据与规定：⑴应符合环境方针，并涉及对防止污染的承诺。⑵充足考虑我司的重要环境因素，体现其识别与评价的持续性。⑶应充足考虑国家及地方的法律、法规及其它规定，并涉及各有关方的观点。⑷充足考虑技术与经济可行性。⑸目的符合国家环境规划与环境技术政策的规定；指标要量化，制订出可测量的环境绩效参数。⑹目的与指标的制订要层层贯彻到各责任部门，规定完毕期限。3.2 目的与指标的实施各部门根据目的与指标规定制订实施方案，专人负责，并会同总经理办公室、管理部、财务部进行技术与经济可行性论证，贯彻实施计划，按规定的完毕期限开展工作。3.3 目的与指标的评审与修订3.3.1总经理办公室、管理部组织责任部门对公司的目的与指标的实施状况进行检查，作好统计报环境管理者代表。检查频度：2次/年3.3.2各责任部门负责本部门目的与指标实施状况的管理。3.3.3当重要环境因素发生变化，管理部应及时修订目的与指标。3.3.3管理部负责目的与指标的修订，报环境管理者代表审核，并提交环境管理评审会议讨论，经最高管理者同意生效。3.3.4各责任部门根据管理评审会议成果，修改实施方案。3.3.5目的与指标文献传达与发放详见《文献控制》4 有关文献4.1 公司环境目的与指标4.2 文献管理程序4.5 组织机构与职责1 总则为确保环境管理体系的有效运行，公司规定各部门人员的职责和权限。2 职责2．1 最高管理者2．1．1 负责环境方针的制订与颁布。2．1．2 负责环境管理手册的同意与公布。2．1．3 任命环境管理者代表，并赋予其对应的职权。2．1．4 为实施与控制环境管理体系提供必要的资源保障。2．1．5 负责目的和指标、环境管理方案的审批。2．1．6 负责对环境管理体系定时进行管理评审。2．2 环境管理者代表2．2．1 负责按照GB/T24001-1996idtISO14001-原则建立、实施与保持环境管理体系。2．2．2 负责公司环境目的指标及管理方案的审核。2．2．3 组织进行环境管理体系内部审核。2．2．4 向最高管理者报告环境管理体系的绩效，方便评审，并为改善环境管理体系提供根据。2．2．5 负责组织公司环境方案的作成、评价、实施工作。2．3 总经办2．3．1 负责环境管理文献的组织编写、评审、修改、发放和管理工作。2．3．2 负责环境管理体系内审的具体实施。2．3．3 负责组织环境因素的识别与评价。2．3．4 负责纠正与防止方法的跟踪验证。2．3．5 负责环境管理体系建立、实施运行过程中的信息交流工作。2．3．6 负责环境管理体系运行期间有关管理评审，内审等统计的管理。2．4 总经理办公室2．4．1 负责做好环境方针、目的的公布、宣传、教育工作。2．4．2 协助做好文献和资料的管理工作。2．4．3 协助做好环境管理评审工作。2．4．4 协助管理公司各项能源、资源的的消耗指标。2．5 管理部2．5．1 负责环境管理体系监控和测量。2．5．2 负责公司监测仪器的检定控制。2．5．3 负责公司环保法律、法规的获取、确认、更新与保存。2．5．4 负责指导公司环境管理运行控制及应急准备与响应的归口管理。2．5．5 负责环境目的指标的制订、检查、监督工作，对不合格的地方进行督促整治。2．5．6 负责公司环境目的指标的检查跟踪及管理方案的汇总与跟踪检查。2．5．7 负责编制和组织实施环境方案。2．6 生产部2．6．1 负责本部门环境因素的识别。2．6．2 负责本部门环境目的、指标及环管方案的制订并实施。2．6．3 明确本部门各类人员环境职责。2．6．4 负责有关运行控制程序的具体实施。2．6．5 负责本部门内意外事件的应急准备和响应。2．6．6 负责对本部门发生或引发的不符合项进行纠正，并采用防止方法。2．6．7 做好现场管理工作，确保环境因素的控制。2．6．8 负责保管本部门的环境统计。2．7 工程部2．7．1 负责本部门环境因素的识别。2．7．2 负责本部门环境目的、指标及环管方案的制订并实施。2．7．3 明确本部门各类人员环境职责。2．7．4 负责有关运行控制程序的具体实施。2．7．5 负责本部门内意外事件的应急准备和响应。2．7．6 负责对本部门发生或引发的不符合项进行纠正，并采用防止方法。2．7．7 负责能源节省管理工作。2．7．8 负责公司各项能源目的、指标的制订工作。2．7．9 负责保管本部门的环境统计。2．8 采购部2．8．1 负责本部门环境因素的识别。2．8．2 负责本部门环境目的、指标及环管方案的制订并实施。2．8．3 明确本部门各类人员环境职责。2．8．4 负责本部门内意外事件的应急准备和响应。2．8．5 负责对本部门发生或引发的不符合项进行纠正，并采用防止方法。2．8．6 负责全部化学品的采购。2．8．7 负责公司全部库存物资的管理。2．8．8 负责叉车班的环保管理。2．8．9 负责仓库废旧物资的解决。2．9 财务部2．9．1 负责公司各项成本的控制管理。2．9．2 负责公司各项指标目的的制订管理工作。2．9．3 负责公司成本预算的的编制工作，控制各项费用的发生。2．10 总务部2．10．1 负责本部门环境因素的识别。2．10．2 负责本部门环境目的、指标及环管方案的制订并实施。2．10．3 明确本部门各类人员环境职责。2．10．4 负责有关运行控制程序的具体实施。2．10．5 负责本部门内意外事件的应急准备和响应。2．10．6 负责对本部门发生或引发的不符合项进行纠正，并采用防止方法。2．10．7 负责全公司环境管理体系的培训工作。2．10．8 负责本部门的环境因素的管理工作。2．11 各部门负责人：2．11．1 熟悉和恪守国家和地方的环境法律、法规。2．11．2 协助公司环境最高管理者或管理者代表贯彻、实施环境方针和环境管理程序。2．11．3 制订并保持旨在实现环境目的和指标的程序文献。2．11．4 对管理重要环境因素的员工进行教导和培训。2．11．5 组织本部门环境管理的培训工作。2．11．6 贯彻明确本部门人员环境职责。2．11．7 在部门中宣传多种环境政策，环保发展趋势。2．12 车间主任：2．12．1 熟悉和恪守国家和地方的环境法律、法规。2．12．2 协助部门负责人实施公司的环境方针和环境管理程序。2．12．3 负责各条生产线重要环境因素的使用、管理和监督。2．12．4 领导生产线员工按环境管理程序文献规定处置多种环境因素。2．12．5 检查、监督环境污染物每天的排放。2．12．6 对员工进行有关环保知识的培训指导。2．12．7 接受上司所安排的工作任务，并保质保量完毕。2．12．8 引导员工主动参加公司节能降耗的各项活动。2．13 生产线人员：2．13．1 熟悉和恪守国家和地方的环境法律、法规。2．13．2 恪守公司的环境方针和环境管理程序规定。2．13．3 严格按照程序文献及作业指导书的规定进行生产。2．13．4 负责做好生产线需要对环境因素状态和会造成环境影响的设备进行检查并统计。2．13．5 负责生产线“5S”，保持良好的工作环境。2．13．6 主动参加公司节能降耗的各项活动。2．14 管理人员职责：2．14．1 熟悉和恪守国家和地方的环境法律、法规。2．14．2 理解我司的环境方针及与本职工作有关的环境管理体系文献，并认真遵照执行。2．14．3 主动参加环境管理体系的运作。2．14．4 主动参加节能降耗的活动。2．14．5 做好日常的5S工作。4.6 培训、意识与能力1总则建立并保持员工环境管理体系培训程序，明确培训需求，确保可能对环境产生较大影响的岗位操作人员能够胜任所肩负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作规定。2职责行政部人力资源科负责收集，并拟定员工的培训需求，制订和实施培训计划，各部门协助配合。3控制规定3.1培训计划应明确对各类人员的培训内容、培训方式及应达成的效果.3.2对全体员工都应进行环境意识教育及体系文献的培训,使其理解本公司的环境方式,提高其保护环境和持续改善的自觉性.3.3对可能产生较大环境影响的岗位的人员应进行培训,使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响,并熟悉本岗位应急准备与反映能力的规定.4.7信息沟通1 总则建立并保持信息交流程序，用于与环境因素及环境管理体系有关的信息交流与解决。2 职责2.1 总经理办公室负责环境综合信息交流、公布与管理。2.2 各部门负责归口业务范畴内信息交流与管理。3 内容规定3.1 内部信息的范畴与交流3.1.1环境方针、环境管理体系运行状况由总经理办公室以内发文形式传达至各有关部门，确保员工理解有关信息。3.1.2环境管理体系运行中的有关信息，由责任归口部门出具报告传递至有关部门及人员。3.1.3日常监测、内审及管理评审成果由归口部门传递至有关部门。3.2.4获取的法律、法规及其它规定由技术部负责传递。3.2.5公司内员工的环境信息收集与解决由总经理办公室负责。3.2 外部信息的范畴与交流3.2.1公司各部门接受有关方有关环境法律、法规及其它规定时，及时传递至技术部。3.2.2各部门接受有关方其它信息时，填写“有关方信息交流表”，并负责传递至有关部门，方便及时进行信息解决。3.2.3有关方的环境投诉与埋怨等信息解决，由总经理办公室负责。3.2.4上级或有关方需要的公司环境管理体系信息，若属非机密性文献由总经理办公室报请环境管理者代表同意后，对外提供。3.3 紧急状态下的内部信息交流，详见《信息交流管理程序》。3.4 信息交流统计由归口部门保存，详见《环境统计管理程序》。3.5 环境信息的种类、交流方式，详见《信息交流管理程序》。4 有关文献4.1 信息交流管理程序4.2 环境统计管理程序4.8 环境管理体系文献1 总则建立并保持书面或电子形式的环境管理体系文献，描述管理体系核心要素及其互相作用，明确有关文献的途径。2 职责2．1总经办负责环境管理体系文献的编写、修订和管理。3 控制规定3．1我司的环境管理体系文献涉及《环境管理手册》、《环境管理体系程序文献》和其它环境文献（表格、报告、作业指导书等）三层次构成。3．2《环境管理手册》是阐明公司的环境方针、环境目的和指标、环境管理体系和环境管理的的大纲性文献，规定环境管理体系的组织机构、职责和权限等。根据GB/T24001-ISO14001原则编写，由管理者代表审核，总经理同意、公布。3．3《环境管理体系程序文献》是支持《环境管理手册》的法规性文献，对环境管理体系能产生环境影响的各项活动作出规定，并形成文献化的程序规定，进行控制，使这些活动处在受控状态。《环境管理体系程序文献》由管理者代表审核，总经理同意、公布。3．4根据需要编制对应的第三层文献。4 有关文献4.9文献控制1． 总则对环境体系有关的文献、资料建立管理程序，进行统一管理，使文献和资料得到有效控制，从而确保其持续合用性和有效性。2． 职责管理部对文献和资料控制负重要责任，其它部门配合。3． 控制规定3．1 受控文献资料的范畴：A、 环境手册、程序文献B、 作业指导书C、 合用的法律法规3．2 文献的编写、同意手册、程序文献由总经办编写，环境管理者代表审核，总经理同意。A、 作业指导书由有关职能部门编写，环境管理者代表同意。B、 政策法规由行政部负责获取、传递、管理。3．3 文献的管理A． 由总经办和归口部门编写编号、标记常驻控状态，登记下发，并回收旧版本B． 对于法律知识需要而保存旧文献加以标记。C． 第三层文献每评审一次，以保持合用性。3．4 文献修改更改原文献编制部门负责，按原审批及管理程序进行更改方式：告知或换版4． 有关文献4．1 文献、资料管理控制程序4.10运行控制1 总则根据环境方针、目的与指标的规定，建立并保持重点环境因素的控制程序，使其有关的运行与活动得到有效的控制。2 职责2.1 行政部、生产部、制造部负责环境管理体系的具体运行。2.2 管理部、工程部负责有关方环境行为的管理。3 内容规定3.1环境管理体系所拟定的重要环境因素有关的活动、产品、服务以及有关方，规定其运行操作原则。3.2与重要环境因素有关的岗位，由归口管理部门制订操作原则，并严格执行。3.3 生产部、制造部负责设备与设施的日常维护和保养。4 有关文献4.1 有关方影响管理程序4.2 能源控制管理程序4.3 化学物品使用管理程序4.4 大气污染防治管理程序4.5 噪声控制程序4.6 废水污染防治管理程序4.7 生产废弃物污染防治管理程序4.11应急准备与响应1、识别潜在事故和（或）紧急状况，并对可能状况进行描述。2、拟定应急准备和对应的资源确保，例如：组建抢险小组，明确有关人员的职责、作用和权限；配备充足的应急设备设施，例如：灭火器材、自动报警系统、喷淋装置、防毒面具和紧急救护设备等。3、指定专人或部门定时对应急设备设施进行维护和检测，确保其持续有效。4、事故和紧急状况发生时，如何报警及对应的联系方式，确保有关信息快速、有效传递，例如：火警电话、医疗急救电话、抢险小组负责人和值班人员的联系电话等。5、应急准备和对应的规定，做到“四懂四会”:（1）懂得本岗位生产过程中的火灾、水灾、化学危险品泄漏、环保设施故障对环境的影响，会报警，尽量减少事故和紧急状况对环境的影响；（2）懂得防止事故发生的方法，主动消除隐患，定时维护消防设施，使之处在有效状态。发生事故时，会使用多种灭火设备；（3）懂得多种有效的灭火办法，会补救早期火灾，将环境影响减少到最低程度；（4）事故或紧急状况发生时，应熟悉应急处里方法，如：火灾发生后拨打救火电话、救护电话，懂得逃生的办法和途径，会组织人员及时疏散逃生，避免爆炸等其它紧急状况的连锁发生，造成更大的物品损失和人员伤亡。6、组织针对应急准备和对应人员的培训的内容和规定。4.12监控与测量总则建立并保持监控与测量程序，对可能含有重大环境影响的运行与活动的核心点进行监控与测量，其成果与国家环境法律、法规及排放原则的符合性及目的指标的完毕状况进行比较评价，确保环境管理体系有效运行。职责管理部负责监控与测量成果与有关排放原则符合性评价。生产部负责日常监控与测量及仪器与设备的维护与校准。总经理办公室负责体系活动与国家环境法律、法规及排放原则的符合性及目的指标的完毕状况跟踪比较与评价。内容规定监控与测量项目根据国家环境法律、法规及排放原则设立。定时评价监控与测量成果、体系活动，以验证与国家环境法律、法规及排放原则的符合性及目的指标的完毕状况的符合性。监测用仪器与设备做好日常维护与校验，校准频度：1次/年。监控与测量的有关统计由归口部门保管。有关文献监控与测量管理程序不符合、纠正防止与解决程序4.13不符合、纠正与防止方法1． 总则建立并保持不符合、纠正与防止方法的控制程序，对不符合进行调查解决，采用必要的方法，避免产生新的不符合。2． 职责2．1管理部与行政部负责不符合、纠正方法的检查和跟踪验证。2．2不符合项的责任部门制订并实施纠正和防止方法。3． 控制规定：3．1通过日常的工艺检查、内审和管理评审发现不符合的内容，分析产生不符合的因素。3．2不符合项的责任部门采用纠正方法，以避免同类问题的再次发生。3．3管理部与行政部对纠正和防止方法的实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性。3．4采用纠正和防止方法造成的文献更改，执行文献控制的规定规定。3．5纠正和防止方法的统计由技术部和审核组保管。4． 有关文献4.14记录1． 总则建立并保持一种程序，以确保多种统计符合规定；同时确认环管体系与否有效运行。2． 职责2．1 体系运行统计由总经办归口管理。2．2 各部门运行统计按程序和期限保存。3． 控制规定3．1 环境统计应明确编码、标记，含有对有关活动、产品或服务的可追溯性。3．2 统计应清晰、及时、精确。3．3 各部门负责本部门统计的惧、装