燃气公司质量手册

章节号0.10.1目录------------------------------------------------------------------10.2质量手册颁布令--------------------------------------------------------20.3管理者代表任命书------------------------------------------------------30.4质量手册修改统计------------------------------------------------------40.5受控文献分发清单------------------------------------------------------50.6质量手册管理方法------------------------------------------------------60.7质量管理体系的范畴----------------------------------------------------70.8引用原则、术语和缩写---------------------------------------------------81公司概况----------------------------------------------------------------92质量方针和质量目的颁布令-----------------------------------------------103组织机构---------------------------------------------------------------114质量管理体系-----------------------------------------------------------124.1总规定---------------------------------------------------------------124.2文献规定-------------------------------------------------------------125管理职责---------------------------------------------------------------155.1管理承诺-------------------------------------------------------------155.2以顾客为关注焦点-----------------------------------------------------155.3质量方针-------------------------------------------------------------155.4策划-----------------------------------------------------------------155.5职责权限与沟通-------------------------------------------------------165.6管理评审-------------------------------------------------------------176资源管理---------------------------------------------------------------196.1资源提供-------------------------------------------------------------196.2人力资源-------------------------------------------------------------196.3基础设施-------------------------------------------------------------196.4工作环境-------------------------------------------------------------207产品实现---------------------------------------------------------------217.1产品实现的策划-------------------------------------------------------217.2与顾客有关的过程-----------------------------------------------------217.3设计和开发-----------------------------------------------------------227.4采购-----------------------------------------------------------------227.5生产和服务提供-------------------------------------------------------237.6监视和测量装置的控制-------------------------------------------------248测量、分析和改善--------------------------------------------------------258.1总则-----------------------------------------------------------------258.2监视和测量-----------------------------------------------------------258.3不合格品控制---------------------------------------------------------278.4数据分析-------------------------------------------------------------288.5改善----------------------------------------------------------------289接受安全监察----------------------------------------------------------31附：程序文献目录----------------------------------------------------------31章节号0.2质量手册颁布令为确保气瓶充装质量和充装安全，我公司根据《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第373号、《气瓶安全监察规定》国家质量监督检查检疫总局令第46号、《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》国质特［］220号、《气瓶充装许可规则》TSGR4001-以及国家现行有关的法律、法规、规章、安全技术规范和原则，参考《质量管理体系规定》GB/T19001-编制了本质量手册。本手册已经审定，符合国家有关法规和原则规定，适应公司的实际状况，现同意公布，自年5月1日起实施。质量手册是公司对气瓶充装质量和安全管理及控制的大纲性文献，是全体员工进行气瓶充装的行为指南。规定公司全部员工必须认真学习，严格按照本手册及其配套文献的规定贯彻执行，从而确保实现公司的质量方针和质量目的，以优质的气体质量和服务质量，赢得顾客的信任。总经理：年月日章节号0.3管理者代表任命书为确保我公司的质量管理体系运行有效和符合性，特任命为公司管理者代表，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力，全权协调、解决质量管理体系运行中出现的问题，含有独立解决和裁决质量管理体系运行中重大问题的权力。管理者代表的重要职责是：a)负责公司气瓶充装质量管理体系的建立、实施和保持；b)定时向公司最高管理层报告质量管理体系的业绩，涉及质量改善的需求；c)在公司内增进顾客意识的形成；d)代表公司负责就质量管理体系有关的事宜与外部进行联系。总经理：年月日章节号0.4质量手册修改统计章节号修改条款修改日期修改人审核人同意人章节号0.5受控文献分发清单序号受控文献编号文献分发编号领取文献部门文献领取人章节号0.60.6质量手册管理方法0.6.10.6.1.1本手册根据《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第373号、《气瓶安全监察规定》国家质量监督检查检疫总局令第46号、《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》国质特［］220号、《气瓶充装许可规则》TSGR4001-和国家现行有关的法律、法规、规章、安全技术规范、原则，参考《质量管理体系规定》GB/T19001-编制而成。0.6.1.2质量手册由管理者代表审核，总经理同意公布。0.6.1.3质量手册换版时仍执行上述程序。0.6.20.6.2.1质量手册的发放由公司办公室负责登记发放，对内发放范畴为公司最高领导人、管理者代表、站长、办公室主任等与质量管理有关的部门及人员。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.6.2.2受控版本质量手册的持有者，必须妥为保存，不得遗失、外借、私自更改和复制。如有遗失或手册破损，应阐明理由申请补发。调离工作或离开我司时，应办理交还登记手续。0.6.3质量手册的更改和换版0.6.3.1每年管理评审时对文献的适应性和有效性进行评审，必要时提出更改。0.6.3.2质量手册由管理者代表负责组织更改，当受控版本质量手册的内容更改时，能够采用换页更改的形式更改。更改应经管理者代表审核，总经理同意。0.6.3.3质量手册经多次更改，或公司的质量管理体系发生调节时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经公司总经理同意后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.6.1的有关规定，同时收回作废文献。章节号0.70.7质量管理体系的范畴0.7.1制订质量手册的目的0.7.1.1证明公司有能力稳定地提供满足顾客和合使用方法律法规规定的产品。0.7.1.2通过公司所建立的质量管理体系的有效应用，涉及持续改善和防止不合格的过程而达成顾客满意。0.7.2质量管理体系的范畴本手册对内合用于公司气瓶充装全部职能部门、场合的质量控制和安全控制。同时合用于在合同环境下向顾客和第三方安全监察机构证明公司气瓶充装质量管理体系含有满足有关安全管理监督规定、原则和合同规定的能力和达成顾客满意能力，作为向顾客的承诺和接受安全监察的根据。我司气瓶充装质量管理体系不含设计、开发过程，但不影响提供满足顾客需要和合使用方法规的产品的能力。章节号0.80.8引用原则、术语和缩写0.8.1引用原则 0.8.1.1《质量管理体系规定》GB/T19001-0.8.1.2《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第373号0.8.1.3《气瓶安全监察规定》国家质量监督检查检疫总局令第46号0.8.1.4《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》国质特［］220号0.8.1.5《气瓶充装许可规则》TSGR4001-0.8.1.6国家现行有关气瓶充装的法律、法规、规章、安全技术规范和原则0.8.2术语本质量手册根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000－中的术语和定义。0.8.3缩写0.8.3.1公司或我司——XXXXXXXXXXX公司简称。0.8.3.2气体——————重要指我司所从事的充装介质，例如液态或气态氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液化石油气等。0.8.3.3顾客——————同我司以合同或合同形式购置公司产品的组织或个人，有时亦称为甲方。0.8.3.4供方——————为公司提供产品、材料或服务的组织或个人。0.8.3.5合同——————服务合同或采购合同。章节号11公司概况编写阐明：①本章节由各气体充装单位根据本单位的具体状况编写。②编写内容：描述公司的基本信息，涉及名称、地点、电话、传真、电子邮箱等。并应以简洁的文字阐明公司的性质、规模、产品名称、生产能力（涉及人员素质和设备状况）、水平、业绩、质量管理的发展概况等。为便于编写本质量手册参考资料，现假设充装站的基本状况以下：①×××××公司为某气体充装站；②总经理是公司的法人代表，由其同意质量手册、任命管理者代表、颁布质量方针和质量目的等。③公司的规模较小，只设办公室和充装站，重要管理人员有站长、技术负责人、办公室主任、安全员、充装班长等。章节号2质量方针和质量目的颁布令（仅供参考）为确保我司气瓶的充装质量和充装安全，充足满足顾客和国家现行有关法律法规的规定，经公司管理层讨论研究，现正式同意颁布公司的质量方针和质量目的以下：质量方针：以质量为本，全体员工共同参加，不停改善，在职责范畴内确保产品和服务满足规范规定。质量目的：a)顾客投诉解决率：100%；b)顾客满意度：＞95%；c)交付产品合格率：≥99.9%；d)安全事故率：0。公司的质量方针和质量目的自颁布之日起实施。但愿全体员工认真学习，以优质的气体质量和服务质量，赢得顾客的信赖和支持。总经理：年月日以上是某充装站质量方针和质量目的的颁布令，仅供参考。制订阐明：a)质量方针应是全局性，战略性的，是全体员工的座右铭，是解决质量问题的最高准则。b)质量目的是质量方针具体化的奋斗目的。公司的质量目的应与公司的质量方针相一致，在同行业中含有竞争力并且能够兑现。质量目的尽量定量化，方便于测评。章节号33组织机构（仅供参考）总经理总经理管理者代表管理者代表站长站长安全员责人技术负责人办公室主任安全员责人技术负责人办公室主任充装班长充装班长其别人员门卫资料保管人员财会人员营销人员仓库管理人员气瓶搬运人员设备操作人员充装作业人员充装检查人员质检员其别人员门卫资料保管人员财会人员营销人员仓库管理人员气瓶搬运人员设备操作人员充装作业人员充装检查人员质检员机电维修人员章节号44质量管理体系4.1总规定4.1.1我司以《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-中八项质量管理的基本原则为指针，结合公司的具体实际建立质量管理体系，制订与公司经营宗旨相一致的质量方针和质量目的，依此编制本质量手册及有关程序文献、管理制度、安全技术操作规程和充装统计表等文献，并贯彻执行。公司采用质量管理体系的审核和测量、质量方针和目的的评价、管理评审等方法，保持有效运行的质量管理体系并予以持续改善。4.1.2根据公司产品的特性和顾客的规定，识别并拟定与质量有重要影响的过程为：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善四大过程，其中产品实现过程涉及市场客户调查-----业务开拓----气体充装----销后服务等环节，针对不同的过程和策划，拟定这些过程的次序和互相作用并提供必要的资源配备，制订确保这些过程的有效运作和控制所需要的办法、准则，实施必要的测量，监控涉及控制合适的信息，以确保过程的有效性。4.1.3公司的质量管理体系必须按“PDCA”模式实现闭环管理。（P：策划，根据客户的规定和公司的方针，为提供成果建立必要的目的和过程；D：实施过程；C：检查，根据方针目的、产品规定和法律法规，对过程和产品进行监视和测量并报告成果；A：处置，采用方法，以持续改善过程业绩）4.1.4根据质量管理体系的规定，制订各项质量活动的工作文献，以确保各项质量活动的有效运行，并提供有效运行的证据。4.2文献规定4.2.1总则我司的质量管理体系文献涉及：4.2.1.1质量方针和质量目的：由总经理组织人员研究制订，并颁布实施。4.2.1.2质量手册：由管理者代表组织起草、审核，总经理同意实施。是我司质量管理体系的大纲性文献。其内容覆盖了《质量管理体系规定》GB/T19001-的全部规定，并概括了质量管理体系的构造。4.2.1.3程序文献：由技术负责人、办公室主任组织编制，管理者代表同意实施。程序文献应与质量手册所描述的质量管理体系的规定相一致，充足结合我司的实际状况，能方便有效地实施。4.2.1.4工作文献（涉及管理制度、安全技术操作规程等）：由有关负责人员编制，管理者代表同意实施，是质量手册、程序文献的支持性文献。其内容与程序文献规定相一致，并应结合实际工作特点，含有可操作性。4.2.1.5统计：统计为程序文献、管理制度、技术文献等的编制而配套设计使用，它是公司质量管理体系有效运行和产品符合顾客规定及法律法规的证据。质量统计是满足质量管理体系运行的客观见证性文献，同时可为追溯及产品改善提供根据。4.2.1.6外来文献：涉及国家现行的法律、法规、规章、安全技术规范和原则，以及政府有关部门的文函告知和顾客资料等。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册由公司管理者代表组织编写、审核，总经理同意实施。4.2.2.2我司的质量手册参考《质量管理体系规定》GB/T19001-编写，并形成文献，涉及质量管理体系范畴和删减内容合理性的阐明以及对程序文献的引用。4.2.2.3我司质量手册是对我司质量管理体系所涉及过程的次序和互相作用的表述。4.2.2.质量手册是公司的大纲文献，必须按《文献控制程序》予以控制。4.2.3文献控制4.2.3.1公司制订和实施《文献控制程序》，对质量管理体系规定的文献的编制、同意、发放、评审、更改的有效控制提出规定，并编制《受控文献目录》，便于文献的检索和管理。4.2.3.2质量管理体系文献发放前应经授权审批人审批，管理者代表每年组织一次对文献的评审，以确保文献的充足和适宜。公司需受控的文献资料以下：a)质量手册、程序文献、管理制度；b)技术性文献和有关资料（涉及外来技术文献和顾客、供应厂商提供的技术文献和资料）；c)法规文献（涉及国家、地方、行业的有关法规、法令）；d)统计。4.2.3.3公司按《质量管理体系文献编号办法》对质量管理体系的文献和资料进行标记和编号，以确保文献和资料编号的统一性和更改状态的识别。4.2.3.4公司各个场合都只允许使用对应文献的有效版本，并负责对文献进行控制，受控文献加盖红色“受控文献”印章标记。4.2.3.5文献的发放，以及作废文献的回收、销毁，统一由公司办公室负责。如因工作需要保存作废文献时，应对这些文献加盖“保存资料”印章，作为文献标记。4.2.3.6我司使用的外来原则、法规、客户提供的技术文献及上级文献等，由文献归口管理部门或有关负责人员承认实施、编号登记，并跟踪其现行有效性（与否最新版本）。4.2.3.7文献的更改按文献的更改审批程序进行。由申请人员填写“4.2.3.8文献的寄存应做好标记，并分类放置。文献应保持清晰与识别，每年应向国家法定管理部门索取有关的最新原则，确保版本的有效。4.2.3.9对需发到公司以外范畴的受控文献的控制，由有关文献管理部门或有关负责人员负责。4.2.3.10电脑中的文献及复制文献按《文献控制程序》实施管理。4.2.4统计控制4.2.4.1技术负责人负责编制《统计控制程序》，以规定质量统计的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。4.2.4.2统计必须保持与规定的规定相一致，并能反映质量管理体系的有效性。统计涉及气瓶充装统计和质量管理体系运行统计。4.2.4.3统计应保持清晰，并编制《统计目录》，易于识别和检索。应规定统计的保存期，对不同类型的统计，应根据其重要性规定不同的保存期。4.2.4.4统计应按规定的期限保存，贮存于适宜的环境中。超出保存期的统计，由统计主管部门或有关负责人员实施销毁。需留用的超期统计，需在统计封面上注明“留用”。4.2.4.5公司内部人员如要查阅统计，需经统计的管理部门或有关负责人员同意。外单位人员和顾客需查阅时，应经管理者代表同意。章节号55管理职责5.1管理承诺公司最高管理层就建立和改善质量管理体系作出以下承诺：5.1.1在公司内传达并严格恪守国家有关特种设备法律、法规、规章、安全技术规范和原则，认真推行特种设备法律、法规所赋予的职责，满足政府与顾客的规定。5.1.2建立质量管理体系，制订、公布公司的质量方针和质量目的并传达成每一位员工，使其理解质量方针的涵义，主动主动配合公司开展质量管理活动。5.1.3组织并进行适时的管理评审，通过管理评审作出改善决策，并实施纠正和防止方法，以适应顾客需求及有关方面需求的不停变化，达成持续改善的目的。5.1.4在核准的范畴内从事气瓶充装工作。5.1.5提供必要的资源，涉及生产、管理和服务所必须的工作环境、设施、资金和人力资源。5.2以顾客为关注焦点公司确立以顾客为中心的经营理念，将公司的一切活动目的拟定为“追求卓越品质，满足顾客需求”。即向顾客提供符合国标和法规规定的产品是公司的行动准则。通过市场调查、顾客走访等方式，理解和拟定顾客的需求，并将顾客需求转化为产品的特性规定加以控制。经常咨询顾客对产品和服务的意见，不停改善，不停提高，确保顾客的规定予以满足。5.3质量方针5.3.1公司的质量方针是公司的质量大纲。（见本手册第2章）5.3.2公司总经理制订并公布与公司总经营方针相一致的质量方针，并在此框架下制订具体的质量目的，以控制产品和服务的运作过程，通过在各职能部门之间进行分解和沟通，以达成并保持满足顾客需求和法律法规规定的能力。总经理定时组织对质量方针的适宜性进行评审，必要时更新质量方针，以适应顾客现在和将来需求的变化。5.3.3公司质量方针的修改，按《文献控制程序》规定执行。5.4策划公司从实际状况出发，以现有能力为基础，在有关职能部门和各作业层次上建立和实施与质量方针一致的质量目的，按质量管理体系总规定策划质量管理体系，确保其完整性和有效性，提供必要的资源并实施过程的有效控制。5.4.1质量目的质量目的是在公司质量方针的指导下制订的，体现了公司在质量管理中追求和努力的方向，公司全体员工均应为达成这一目的而努力奋斗。5.4.1.1我司的质量目的：（见本手册第2章）5.4.1.2公司在各部门和各个层次建立可测量的质量目的，提供必要的资源并实施过程的有效控制，以确保质量目的的实现。5.4.1.3公司每年进行一次全方面的质量目的考核并纳入管理评审。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1公司结合气体充装和销售的特点，对公司的质量管理体系进行策划，以满足质量目的和4.1条款对质量管理体系的规定，并编制质量手册。5.4.2.2因内、外部环境变化引发质量管理体系发生变动时，需对体系变更涉及的过程、资源、机构、职责、人员等方面进行策划和实施，以保持体系的完整性和有效运行。5.5职责权限与沟通5.5.1总经理以书面形式拟定公司的组织机构及各部门的职责和权限，下发有关部门。部门负责人以书面形式拟定部门各岗位的职责和权限，向部门全体组员公布。总经理职责：a)主持公司全方面工作，对我司气瓶充装质量管理体系的运行负最后责任，对公司气瓶充装质量和安全与规范的符合性负最高责任。带领员工贯彻执行国家有关的法律、法规、规章、安全技术规范和原则。总经理授权管理者代表全权负责质量管理体系，同意并颁布质量手册，并责令各部门执行。总经理应是质量管理体系内各部门之间矛盾的仲裁者；b)同意公司的质量方针和质量目的，决定有关质量方针和质量目的的方法；c)对员工进行方针目的、法律法规等教育，增进质量方针和质量目的的实现；d)确保公司关注顾客规定；e)提供质量管理体系有效运行所需的资源；f)主持管理评审会议，定时评审质量管理体系；h)采用有效方法，增进质量管理体系不停改善。5.5.2管理者代表职责：a)负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目的；b)协助公司总经理建立、实施、保持和改善气瓶充装质量管理体系，有权独立解决和裁决体系运行中的重大问题；c)负责组织公司气瓶充装质量管理体系文献的编制、修订和贯彻实施，对质量手册有解释权，对违反手册规定的行为有权制止和纠正；d)开展对全体员工的教育，提高员工对满足气瓶充装质量和安全有关法规、原则和顾客规定的意识；e)确保在整个公司内提高满足顾客规定的意识；f)向总经理报告气瓶充装质量管理体系的运行状况和任何改善的需求；g)负责组织公司的内部审核，协助公司总经理组织管理评审；h)负责就气瓶充装质量管理体系有关事宜与外部的各项联系工作，涉及接受安全监察、资格评审和监督检查。5.5.3公司为确保在不同层次和职能部门之间，使质量管理体系的过程及其有效性得到沟通，采用多个灵活的沟通方式，使公司全部人员都理解自己全部过程和岗位的质量规定、质量目的及完毕进度以及实施的成果的有效性，以充足控制各个过程中人和物的关系，涉及对资源和成本的比较。沟通的形式涉及：a)公司以会议形式开展的管理评审活动；b)公司开展的内部审核活动；c)每月召开一次公司生产工作例会；d)公司定时举办的质量管理例会；e)其它质量专项会议。公司有效的内部沟通能够是任何形式的信息交流和公司内部的文献传递。5.6管理评审5.6.15.6.15.6.1.25.6.1.35.6.25.6.2.1a)公司质量方针、质量目的的适宜性；b)质量管理体系文献的合用性，与否满足国家现行法律、法规、规章、安全技术规范和原则规定；c)顾客反馈以及投诉与埋怨；d)工作业绩和产品的符合性，涉及员工的合理化建议；e)防止和纠正方法状况，针对不合格品或顾客反馈采用的纠正和防止方法报告；f)以往管理评审的跟踪方法；g)可能影响质量管理体系变化的信息；h)有关改善的建议；i)其它。以上内容已经在管理评审计划中进行规定。有关人员在收到管理评审计划后，按规定准备好提交管理评审的信息的书面文献。5.6.2.25.6.35.6.3.1管理评审的成果应涉及与下列有关方面的方法：a)质量管理体系的有效性及其改善方法；b)与政府和顾客规定有关的产品的改善；c)确保质量管理体系有效运行所必须的资源需求。管理评审应形成对公司质量管理体系的评价结论及对现有产品符合性的评价，针对存在的问题作出评审决策，由公司总经理责成各责任部门或负责人实施纠正和防止方法。5.6.3.25.6.3.3章节号66资源管理6.1资源提供公司对所需的多个资源进行策划并在能够满足的条件下，拟定并提供，以确保实施和改善质量管理体系的过程得以充足、有效和持续地运行，让顾客满意。公司对生产、管理和建立质量管理体系所需的资源进行策划，涉及人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源，将其纳入生产经营计划并适时予以提供和更新。6.2人力资源6.2.1总则6.2.1.1公司办公室负责根据生产、管理和经营的需求，制订《员工岗位职责》和《员工任职条件》，拟定各岗位任职条件和各类人员的能力规定，以满足质量管理所需能力的规定。公司对新招聘入职的员工，规定其含有的教育、培训、技能和经验规定，并通过试用、考核，竞争上岗。6.2.1.2公司对各岗位所需人力资源进行优化配备，实施“定岗、定职、定责、定任务、定薪酬”五定管理，并适时进行人员调节，以适应公司管理和过程的需求。6.2.2培训、意识和能力6.2.2.1公司对从事影响质量活动的人员进行分级分类管理，按其工作特点分期分批进行岗位培训、贯标培训和技能培训，以提高人员专业素质和修养，涉及进行职业道德教育、质量意识教育、安全意识教育和政治思想工作。适时评价培训的有效性。，并以受培训人员的工作业绩考核为根据，拟定各类人员的能力并按其能力调节其工作安排。6.2.2.2公司对各类人员定时进行考核，涉及“考绩、考能、考勤、考德”，并选拔业务骨干和培养公司中层业务主管，同时裁减不含有能力的人员，调节其工作安排。6.2.2.3公司建立员工档案，保持对各类人员的资格、学历和培训统计、考核统计、奖惩统计等。6.3基础设施公司按气瓶充装过程所需要的设备、设施等进行人机一体化配备管理，并将与生产、技术、控制有关的工具纳入设备、仪器、仪表管理，实施全方面生产维护和监控。6.3.1公司根据生产、经营和管理需求，拟定所需的设备、设施，编制《设备台帐》并定时进行评审，适时进行更新、调节和维护。6.3.2公司制订《生产设备管理方法》和《设备管理规定》，实施岗位责任制。按各类设施、设备的使用场合、性能和保管规定，明确分类归口管理原则，即“谁操作谁管理，谁维护谁统计”，由技术负责人定时进行检查。6.3.3设备、设施、仪器、仪表的修理、报废和重置，由其操作人员提出，技术负责人审核，报公司总经理同意后执行。6.3.4厂房、办公室及有关设施的维修保养由办公室负责，重大的修理项目按权限报批实施。6.36.4工作环境6.4.1公司为确保生产过程在受控状态下有效运行，对生产作业环境、办公场合进行必要的识别和管理，通过规定作业办法、安全规则、工作环境布置、卫生和安全消防管理，创立安全文明生产环境，满足作业和管理人员对环境规定。6.4.2公司对灌瓶间、机泵房、办公场合、仓库和有关工作环境规定了环境规定，规定定时进行清理、清扫、清洁和整顿，保持空气流通，通道流畅，运行安全。6.4.3公司对环境中人员的行为作出规范，规定作业人员衣着整洁、语言文明、团结互助，营造良好的工作氛围和追求质量效益的意识。6.4.4明确工作纪律、岗位和工序之间互相协调、合作的透明的管理方式，维持生产和作业秩序。章节号77产品实现7.1产品实现的策划7.1.1公司结合气瓶充装过程的特点7.1.2公司根据已拟定的多个过程，安排含有对应工作能力的人员，配备适宜的资源，制订对应的程序文献、规章制度等，对过程实施控制，并统计控制的过程和成果。7.1.3对产品实现过程的各个环节，设立对应的岗位、生产设备、检测装置，配备合格的员工，设立合适的场合，以确保生产过程的正常运作。7.1.4拟定和准备必要的质量统计。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定公司针对产品的特性，识别并拟定产品规定，涉及：a)顾客规定的产品质量规定，涉及其使用特性、交付和支持性方面的规定；b)顾客即使没有规定，但产品原则规定的产品规定；c)与产品有关的义务，涉及国标规定的安全和环保的规定。公司针对产品的规定，结合产品特性，将这些规定转换为对产品质量控制的可测量特性，规定其测量办法，并在有关文献中规定。7.2.2与产品有关的规定的评审7.2.2.1总则为确保顾客规定和公司自行拟定的附加规定得到明确，在合同订立前全部不明确的规定应得到解决。7.2.2.2营销人员对获取的顾客对我司的需求信息进行综合分析，做好统计，并保持与顾客的沟通和联系。7.2.2.3在正式订立合同前，由营销人员对合同规定的内容和合同执行过程中顾客提出的规定进行评审，以确保：a)全部规定都得到确切、合理的表述并形成文献；b)合同草案或顾客口头商定不一致的规定都已作出解决并得到解决；c)公司有能力满足合同规定。7.2.2.4经评审后由营销人员与顾客订立合同。7.2.2.5合同的变当顾客提出修订合同或对合同进行补充时，由营销人员进行评审，并经公司总经理同意后执行。当我司提出修订合同时，必须与顾客进行协商达成合同，订立合同。补充合同应注明原合同的有效范畴和执行条件，并形成文献。合同经修订或补充后，应及时传递到有关部门和人员。7.2.2.6评审统计营销人员负责填写并保存全部与顾客规定有关的统计和与顾客沟通的统计。7.2.3顾客沟通7.2.3.1公司规定由营销人员负责与顾客就产品规定等方面进行沟通，以确保顾客需求得到识别并予以满足。7.2.3.2在产品实现之前应就有关技术、时间以及交付等问题与顾客进行沟通，涉及顾客规定的某些细节，并保持其统计。7.2.3.3公司规定与顾客沟通的方式：a)就产品质量定时咨询顾客意见；b)定时或不定时进行顾客访问；c)制订《客户服务管理规定》制度，就质量争议与顾客进行磋商；d)建立顾客档案。7.2.3.4营销人员对与顾客沟通中涉及重大质量、技术、价格和交货时间等问题时，应就顾客规定向公司总经理报告，由公司最高管理层作出决策。7.3设计和开发我司由于按国标进行转换提供产品的生产,因此我司剪裁“设计与开发”的章节。7.4采购7.4.1采购过程我司的采购工作由负责。对供方的评价和选择由按《合格供应商评价办法》进行。7.4.2采购信息外购多个气体、液化气体、钢瓶以及其它物资，由营销人员按《物资采购管理方法》填写“采购申请单”，按《物资采购审批权限表》的规定，送授权人审批后由营销人员实施采购。设备备件由技术负责人根据仓库管理人员反馈的库存备品消耗状况，结合使用需求，填写“采购申请单”，经授权人审批后交营销人员采购。属于非标备件及技术规定高的备件，由技术负责人协助营销人员采购。7.4.3采购产品的验证外购多个气体、液化气体、钢瓶的验收按《采购物料清单》有关验收原则的规定执行，其它物资的进货验收由仓库管理人员进行。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1公司通过下列方面控制气瓶充装和服务的运作：a)严格执行技术原则；b)制订安全技术操作规程；c)使用和维护气瓶充装与服务运作的合适的设备、设施；d)根据需要配备用于监视和测量的计量器具、仪表仪器；e)对气瓶充装运作过程实施监视和测量；f)规定对放行、交付和合用的交付后活动进行控制的办法。7.5.1.2公司气瓶充装运作由站长全方面负责管理和调控。7.5.1.3公司规定不合格产品不出站，未经培训合格的人员不上岗，未经确认的过程不运作。7.5.1.4公司气瓶充装管理按照各项“安全技术操作规程”执行。7.5.1.5对产品交付及交付后的活动，由营销人员按《产品交付工作指导》等规定执行。7.5.2气瓶充装和服务过程确实认由于我司产品实现过程各环节产品均可控制和测量其质量，因此删减此条款。7.5.37.5.37.5.3.2a)用于气瓶充装的储存设备、机泵，必须处在完好状态，并有专管人的标记；b)用于气瓶充装的计量器具，必须检定且有检定标记，并在检定使用期内使用。7.5.47.5.4.顾客提供的罐车。7.5.4.7.5.4.3由顾客提供的罐车进入公司时，首先应在门岗进行罐车登记，进入站区装卸停候区，再由设备操作人员验证其罐车与否是专用气体的运输工具，罐车内与否含有其它杂物，7.5.4.4当顾客财产发生丢失、损坏时，应予以统计，并向顾客报告，方便采用对应方法。7.5.57.5.5.1为使产品在内部解决和交付到预定地点期间得到妥善的7.5.5.27.5.5.3全部的储罐应分别标有对应的检查状态标记。7.5.5.4充装站负责产品在交付过程中采用切实有效方法，避免产品的误装。7.5.5.5仓库管理人员负责设备备品备件的储存管理、建帐，确保物资的完整。7.6监视和测量装置的控制7.6.1总则为确保公司质量管理体系的持续、有效运行，公司根据必须的监视和测量装置的需求，拟定并提供对应的计量器具与仪器仪表。7.6.27.6.3计量器具与仪器仪表由技术负责人指定专人负责管理、标记、使用、检定、校准和维护。7.6.3.1明确检测装置计量单位及基准、原则，以满足规定的测量特性规定。计量器具必须符合下列规定：a)国家规定强制性检定的装置，应定时送检、校准和调节，并保持其校准的根据；b)避免发生可能使校准失效的调节；c)在搬运、维护和贮存期间，避免发生损失或失效；d)含有定时校准成果的统计；e)在发生偏离校准状态时，要评价其以往成果的有效性并采用纠正方法。7.6.3.2全部计量器具均应含有明确标记，其内容涉及编号、校准状态标记、合格状态标记等。7.6.3.3技术负责人指定专人负责建立检测装置分类台帐并按期进行校准。当发生下列状况时应随时进行校准：a)新购置的检测装置在投入使用前；b)当对检测装置精度产生怀疑时。7.6.3.4检测装置的使用人员应按《计量器具与仪器仪表校验管理制度》的规定，定时对检测装置进行维护、保养和寄存。7.6.3.5技术负责人指定专人负责保存有关检测装置的控制统计。章节号88测量、分析和改善8.1总则公司通过建立质量管理体系，规定、策划和实施为确保产品符合合同或顾客规定，实现持续有效的质量改善所需的过程和活动，并对其进行监视和测量，规定各过程和活动阶段的可测量点、测量特性、用途和办法，涉及统计办法的运用和数据分析等。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1公司必须监视顾客满意或不满意的有关信息，作为对我司质量管理体系有效性、运行率和绩效的一种测量。8.2.1.2公司由营销人员负责收集与顾客有关的信息，建立顾客信息档案，保存顾客信息统计。8.2.1.3公司规定对顾客信息监视的办法：a)随产品资料发出《顾客满意度调查表》，规定顾客在合适时机反馈；b)定时对顾客进行回访，咨询顾客对产品和服务的意见；c)建立顾客投诉管理机制，及时解决顾客投诉事件；d)收集同类产品的质量信息、价格信息、技术、材料等状况；e)识别并拟定现在合用的法规对我司产品的规定；f)关注有关方面、社会对产品需求的信息。8.2.1.4营销人员将收集的信息进行整顿、归类和统计。对顾客的投诉，应及时反馈给充装站及有关人员。重点对投诉解决率、发货差错率等进行定量分析，找出差距，作为质量改善的根据。8.2.1.5充装站负责对顾客信息中涉及技术、材料和工艺的信息进行解决和提出改善意见，报总经理同意后实施。8.2.1.6技术负责人负责对顾客信息中涉及检查、实验的信息进行解决和提出改善意见，报管理者代表同意后实施。8.2.1.7充装站负责对顾客信息中涉及过程控制的信息进行解决，并提出改善意见报总经理同意后实施。8.2.1.8公司将顾客满意度纳入质量目的的考核指标体系，定时对顾客满意度进行测量和评定，并提交给管理评审。8.2.2内部审核8.2.2.1为确保公司质量管理体系符合原则的规定，并得到有效实施和控制，公司制订并执行《内部审核程序》，定时开展内部审核活动。8.2.2.2管理者代表负责组织内部审核，同意《内部审核计划》、《纠正方法计划》和《内部审核报告》，任命审核组长。办公室负责协助管理者代表开展内部审核工作，各有关部门和人员应主动主动配合内部审核工作。8.2.2.3公司规定正常状况下每年进行一次内部审核，如发生下列状况时，应随时进行：a)发生严重质量事故；b)顾客严重不满，投诉；c)质量管理体系运行失控。8.2.2.4执行内部审核的人员，应通过培训合格，并经公司总经理任命，方可含有担任内部审核审核员的资格。实施审核时，应确保审核员与受审核部门无直接责任。8.2.2.5审核准备a)由管理者代表任命审核组长，由审核组长根据审核任务拟定审核构组员；b)审核组长负责编制《内部审核计划》，经管理者代表同意后于内部审核开始前10天内由办公室下发给有关各部门及人员；c)审核组长对审核构组员进行内部分工，各审核构组员根据分工填写“检查表”。8.2.2.6审核按《内部审核程序》实施。8.2.2.7《内部审核报告》的编制a)内部审核报告由组长组织编写；b)审核报告经管理者代表同意后，于审核后7日内发到有关部门和人员。8.2.2.8内部审核不合格项的纠正方法效果的跟踪验证，按《纠正方法实施程序》进行。8.2.2.9由内部审核所引发的文献更改，执行《文献控制程序》。8.2.2.10内部审核成果提交管理评审。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司对质量管理体系的各个过程（特别是气瓶充装过程），考虑其重要及影响程度，采用工艺检查、文明安全生产检查、定时检查和内部审核等办法进行监视和测量，以确保过程持续满足其预定目的的能力，确保产品的符合性。8.2.3.2技术负责人进行过程的监视和测量的实施。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1总则公司制订并实施《进货检查工作指导》、《过程检查工作指导》和《成品检查工作指导》，对产品的特性进行测量和监控，以验证产品规定得到满足。公司规定在全部规定的过程均已完毕之前，不得放行产品和交付。8.2.4.2质检员负责对产品进行检查和测量、监控工作。8.2.4.3公司规定产品的验收准则。规定对产品符合性规定的测量，必须进行：a)产品充装过程的检查；b)产品出站前检查。8.2.4.4产品性能的监视和测量由专职的质检员进行，必要时，由总经理组织站长、质检员进行。8.2.4.5产品检查的内容重要涉及：a)标记与完好检查；b)产品成分检查；c)产品的纯度检查；d)运行检查。8.2.4.6产品出站经检查合格，由质检员填写《气体分析证书》随产品放行。8.2.4.7产品交付时，应办理顾客验收手续。当产品正式交付后，必要时，可与顾客共同安排有关放行和交付后质量跟踪事宜，并保持与顾客沟通的统计。8.2.4.8产品最后检查执行《成品检查工作指导》。8.2.4.9产品检查应进行状态标记控制，不合格品应立刻采用隔离、追回等方法，并执行《纠正方法实施程序》和《防止方法实施程序》。8.2.4.10产品检查应保持检查成果的质量统计。8.3不合格品的控制8.3.1总则8.3.1.1公司制订并实施《不合格品控制程序》，对检查过程、生产运作过程、顾客财产等过程中出现的不合格品进行识别和加以控制，以避免非预期的使用和交付。8.3.1.2不合格品的控制由质管员负责，技术负责人、站长参加不合格品的评定和处置，充装站负责实施。8.3.2不合格品的评审和处置8.3.2.1质检员按《不合格品控制程序》的有关规定，对检查发现的不合格品进行标记、隔离，并填写《不合格品评审解决单》。8.3.2.2充装站按照《不合格品控制程序》规定的职责和权限，对不合格品进行评审和处置，重大不合格品按《纠正方法实施程序》采用对应的纠正方法，避免其再次发生。对发现的不合格品可按下列办法进行处置：a)退货（采购物资）；b)重新解决、重新充装（产品）；c)抽真空或通过回收装置回收（气瓶）。8.3.38.3.48.4数据分析8.4.1公司技术负责人负责制订《数据分析规定》，管理有关数据分析的工作，指导各部门建立质量统计台帐和报表制度。8.4.2各部门根据实际状况选用