混凝土公司质量手册

********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：0.2手册颁布令版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：质量手册颁布令********有限公司质量手册，是根据GB\T19001－idtISO9001:原则结合我公司质量管理体系实际编制的，编号：JSH\SC－，经审定，现予同意颁布，自月日起实施。质量手册是贯彻我司质量方针，实现我司质量目的的大纲性文献，我司全体员工务必遵照执行。总经理：日期：********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：0.3公司质量方针、质量目的版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：质量方针科学管理确保优质产品诚信服务永葆市场信誉质量目的出厂合格率100%顾客满意度≥90%总经理（签字）：日期：********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：0.4公司介绍版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：公司简介********有限公司座落于******，地处**公路旁，交通通讯极为便捷，地理环境优越。公司始建于**年，为********。总投资金额****余万元，现有员工****余人，其中，经济技术人员14人。技术力量雄厚。公司厂区占地面积0m²。含有国家预拌混凝土专业承包三级资质。公司拥有两套全电脑控制的2立方米机组混凝土搅拌生产流水线：有**辆混凝土运输车，**辆进口汽车泵（其中一辆悬臂为**米），**辆固定输送泵；一台60吨汽车衡可对多个原材料及产品的数量进行过磅复核，并配备了其它对应的配套设施。现在，预拌混凝土年供应能力可达60万立方米，运距可达50公里，泵送高度可达200米以上。能满足各类工程对预拌混凝土的多个规定。近十年来公司坚持“质量第一，顾客至上”的经营理念，发扬“求实创业，开拓奋进”的公司精神，遵照“科学管理，确保优质产品；诚信服务，永葆市场信誉”的质量方针。不停强化质量体系，产品质量在顾客中有着良好的信誉。欢迎使用********有限公司的混凝土。公司地址：邮编：电话：传真人：网址：********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：0.5公司管理层承诺版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：********有限公司管理层负责人员在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本质量手册，实现我司质量方针和质量目的，确保向顾客提供满意的产品。承诺人：姓名部门职务签名日期总经理办公室总经理总经理办公室副总经理总经理办公室副总经理总经理办公室总工程师总经理办公室主任生产经营科科长（兼）材料设备科科长（兼）总工办公室主任（兼）财务核算科副科长实验室主任（兼）搅拌站站长泵送队队长车队队长********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：0.6公司组织机构图版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：总经理总经理管理者代表管理者代表工程师材料副总经理生产副总经理工程师材料副总经理生产副总经理生产经营科财务核算科修理车间材料设备科试验室总工办公室总经理办公室生产经营科财务核算科修理车间材料设备科试验室总工办公室总经理办公室车队泵送队搅拌站车队泵送队搅拌站汽修班驾驶班接管班泵送班搅拌二班搅拌上班汽修班驾驶班接管班泵送班搅拌二班搅拌上班0.7质量管理体系职责分派表职能部门体系规定总经理管理者代表生产经营科材料设备科总经办总工办实验室备注4.1质量管理体系总规定▲▲△△△△△：重要职能△：有关职能4.2.1文献规定总则△▲△△△△△4.2.2质量手册▲▲△△△▲△4.2.3文献控制△△△▲△4.2.4统计的控制△△△△▲△5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为中心▲△▲△△△△5.3质量方针▲△△△△△△5.4策划▲▲△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△△△▲△6.1资源提供▲6.2人力资源△△△△▲△△6.3基础设施△▲6.4工作环境△△▲7.1产品实现的策划▲△△△▲△7.2与顾客有关的过程▲▲△△7.3设计和开发7.4采购△▲△△7.5.1生产和服务提供的控制△△▲△7.5.2生产和服务提供过程确实认△△△▲△7.5.3标记和可追溯性▲△△7.5.4顾客财产▲7.5.5产品防护▲△7.6监视和测量装置的控制△△▲△8.1测量、分析和改善策划△△△△▲△8.2监视和测量△△▲▲8.3不合格品控制△△△▲△8.4数据分析△△△▲△8.5改善△△△△▲△********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：0.8管理者代表任命书版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：管理者代表任命书根据公司质量管理工作的需要，现任命******同志为我司质量管理体系的管理者代表，全方面负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求，确保在全公司内提高满足顾客规定的意识。总经理（签字）：日期：********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：1应用范畴版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：应用范畴体系合用于我司、各部门的质量管理，以达成顾客满意并满足有关法律、法规规定；体系合用于我司预拌混凝土产品的生产、销售和服务；合用于第一方、第二方审核，第三方质量体系认证；可作为与顾客之间的合同条件；删除阐明我司严格执行国家质量原则，以及按顾客提供的规定参考国标组织生产。在生产过程中和技术含量均为普通性搅拌生产流程，故删除7.3设计和开发之过程的控制描述。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：2引用原则版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：2引用原则本手册引用的原则为GB/T19001－idtISO9001：质量管理体系规定。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：3术语和定义版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：3术语和定义本手册采用GB/T19000中的术语和定义。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：4质量管理体系版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：4质量管理体系总规定4.1.1我司根据质量方针、质量目的、产品特点以及为达成顾客满意并满足法律、法规的规定，建立符合ISO9001：原则的质量管理体系；体系应予贯彻执行、主动维护并不停改善。4.1.2我司实施质量管理体系的流程见质量管理图。文献规定总则4.2.1.1我司质量管理体系应予文献化（下列简称体系文献）。4.2.1.2体系文献应具体描述质量管理体系过程，过程的次序及其互相接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和办法；过程的监视、分析和改善的办法。4.2.1.3体系文献应涉及ISO9001：原则规定的文献化程序和必要的文献化程序。4.2.1.4公司的体系文献涉及：质量方针、质量目的；质量手册；程序文献；技术文献；管理文献；质量统计等。4.2.2质量手册管理者代表负责《质量手册》的编制；《质量手册》由总经理同意公布。质量手册涉及但不限于：质量管理体系的范畴；描述质量管理体系各规定及其互有关系；体系程序或其它引用文献；《质量手册》的管理见质量程序《文献控制程序》。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：4质量管理体系版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：文献控制建立《文献控制程序》程序，以控制质量管理体系运行所规定的书面文献，涉及：合使用方法律、法规、有关原则、体系文献、技术文献和适宜外来文献。程序确保：A、文献公布迈进行审批，确保充足性和合用性。B、必要时应对文献进行评审、更新并予以重新同意，文献更改由该原审批职能部门审批。C、在对质量管理体系有效运行起重要作用的场合，都得到对应的有效文献。D、规定文献编号实施办法，使之容易识别和检索，并保持文献清晰。E、对外来文献进行标记，规定发放范畴进行控制。F、从全部发放或使用场合撤出作废的文献；为法律或积累知识的目的所保存的任何作废文献，应在保存的作废文献盖上“作废”章予以标记。4.2.4质量统计的控制执行《统计控制程序》，控制质量管理体系所需的质量统计，并维护统计的标记、收集、保管、检索、解决；保存适宜的质量统计，以证明符合规定及有效的实施质量管理体系。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共1页实施日期：5管理职责管理承诺总经理为我司质量管理体系的贯彻实施和不停完善应作出郑重承诺，具体体现在：通过会议、墙报、文献等形式向我司人员灌输实现顾客的需求及对应法律、法规规定的重要性；拟定符合我司动作和实施的质量方针和质量目的；主持每年不少于一次的管理评审，使质量管理体系的适宜性，充足性和有效性得以评价，并保持体系的持续改善；确保质量管理体系获得必要的资源。以顾客为关注焦点5.2.1总经理保顾客的需求与盼望能予以拟定，同时考虑到有关法律、法规的规定，以实现达成顾客满意的目的。5.2.2根据我司产品的市场定位及顾客的需求与盼望，我司提供产品的基本规定以下；持续改善产品和服务质量、更加好满足顾客的需要和盼望；按期按质交付合格产品。5.2.3顾客的具体需求应在签约前明确并确保认识一致，当现有管理体系和过程足以满足规定，应进行产品实现过程的策划。5.2.4我司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及盼望进行分析、评定，在管理评审中予以补充规定或修订。5.3质量方针5.3.1我司的质量方针是科学管理，确保优质产品，诚信服务，永葆市场信誉。5.3.2质量方针由总经理拟定并颁布，体现了公司对质量的追求和对顾客的承诺。5.3.3质量方针为质量目的确实立与评审提供框架。5.3.4质量方针应通过经常性的宣导使我司各个管理层及员工都理解，并贯彻于体系中。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共2页实施日期：5.3.5通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，确保其适应我司的发展。5.4策划5.4.1质量目的由总经理拟定并颁布。我司质量目的：产品合格率100%，顾客满意度≥90%。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1为实现质量方针、质量目的，我司对质量管理体系的过程，所需的资源及质量管理体系的持续改善进行策划。5.4.2.2质量管理体系的总体策划体现在质量手册及对应的质量程序中。策划的资源及质量管理体系的持续改善行策划。职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1我司质量机构图见质量手册0.6章节。5.5.1.2职责和权限A、总经理严格恪守国家有关政策、法规和上级有关规定；认真贯彻执行董事会议，带领全体员工努力完毕董事会拟定的目的任务；全方面负责公司行政工作，调配好人力、财力、物力资源并对公司最后产品质量负责；拟定与公司质量体系相适应的组织机构；着重抓经营、生产、人事管理工作，分管财务核算科；同意和颁布公司质量手册，制订质量方针、目的，主持管理评审；任命管理者代表，授权其建立和实施质量体系，并保持其运行。B、管理者代表1.确保按ISO9001：原则的规定建立、实施、保持质量管理体系。2.确保我司各级员工提高满足顾客的盼望和规定的意识。3.负责就我司质量管理体系有关事宜与外部各方的联系工作。4.组织内部质量体系审核工作。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共3页实施日期：5.负责管理评审的准备工作并参加管理评审。C、副总经理(生产经营)严格恪守国家有关政策、法规及公司内部各项规章制度；具体负责公司的生产经营管理工作，分管生产经营科；及时了市场信息，协助总经理做好营决策工作；负责主持经营合同评审及合同订立工作，及时做好工程量结算，会同有关部门做好货款收取工作；负责主持处、月生产计划的编制及日常生产计划的管理和贯彻，协调好各部门之间生产关系，确保生产任务按计划完毕。D、副总经理(材料设备)严格恪守国家有关政策、法规及公司内部各项规章制度；具体负责公司材料、设备管理工作，分管材料设备科；主持物资采购评审和顾客解交物资的验证及合同的订立工作；根据供应及资金状况，合理安排好资金支付，及时掌握市场信息动态，努力减少采购成本；根据生产计划，负责主持编制材料采购及到场计划的评价，努力减少周转成本；负责制订原材料及辅助材料的管理原则，并主持考核工作；负责公司设备的采购及维修管理，健全设备管理的考核工作。E、总工程师贯彻执行国家与行业的有关质量法律、法规、政策和公司的质量制度；主管公司的技术、质量、安全、计量方面的工作，协调解决有关的问题；分管总工办公室、实验室；参加公司复杂工序的技术交底；组织推广四新技术，开展QC小组活动；负责建立、实施和保持质量体系，并组织评审工作，主动组织开展********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共4页实施日期：质量回访；负责解决协调公司与顾客之间的质量确保事宜；向总经理报告质量体系运行状况，方便、改善质量体运行状况。F、总经办负责秘书、信息、宣传、档案、文印工作；负责公司专业人才引进、专业职称评审，管理后勤人员考核和人事管理；负责员工的教育和培训工作，并建立培训档案；负责劳动(务)合同用工审核、劳开工资统计和工资含量核定，负责员工社会养老保险和医疗保险管理；负责行政事务、基建、营业用房出租、环境卫生信食堂、宿舍、门卫管理工作；做好公司营业执照审核，协助总工办做好资质核定及质量体系认证工作；负责公司行政监察和治安保卫、防备工作，负责人民武装工作；负责办理因界定各科室职能尚未明确的并由总经理指定的其它工作；负责公司内管理文献的编制、审批、更改；负责制订我司年度培训计划并组织贯彻。G、总工办负责生产施工工程技术会审；参加重大施工项目现场施工方案编制和新生产技术应用工作；全方面负责公司和实验室资质认证工作；负责组织质量体系认证、计量管理、微机管理工作；负责指导公司所属各部门贯彻执行质量确保体系文献及有关工作；负责质量监督和考核工作；负责指导实验室管理工作；负责安全生产监督的考核工作，组织特殊工种安全上岗工作，协调解决各类安全事故的善后工作；组织对不合格品进行鉴定和处置工作；及时分析解决公司内外质量信息，组织制订纠正和防止方法；********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共5页实施日期：负责机动车管理、车辆保险和事故解决。H、生产经营科负责生产业务联系，预算预拌混凝土单价，编制标书及经营合同订立等有关工作；编制生产计划表和各类生产统计报表并报送有关部门和单位，上报有关预拌混凝土信息；统筹安排调度工作，签发生产任务单，协调生产施工的临时用工，拟定生产部门临时工作的经济分派；精确及时统计生产数据；核算各项目的工程量和资金结算，会同有关部门做好货款收取工作，并建立台帐；做好与甲方、施工方的生产、业务联系，配合施工方编制现场施工方案，搞好同行间的互相协作。I、材料设备科负责生产重要材料采购和合同订立；负责材料质、量的验收和现场管理及量价管理；负责对材料合格分承包方进行评价并建立档案；负责材料、设备状态的标记和可追溯性的控制；负责公司全部设备及配件采购和有关合同订立，负责设备管理和考核(车辆除外)；负责公司五金及辅助材料采购和有关合同订立，负责油料管理和有关耗用考核工作；负责各类材料采购计划编制和各类材料报表统计及结算；负责仓库管理工作和加油站油料领用结算工作。J、财务核算科严格执行有关财务各项法规和有关制度；负责公司资金筹措借贷工作；负责资金结算和银行资金往来结算；负责编制资金耗用计划和编制各类财务报表；按季编制经济活动********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共6页实施日期：分析；负责集团公司内部资金往来催讨和收付往来工作；负责公司现金报销、发放及审核工作；做好会计记帐凭证工作。K、实验室严格执行现行的有关原则、规范和规程以及管理制度，确保精确、公正；负责混凝土材料的检测、实验试配、颁发施工配合比及试块制作、养护、保管和实验；协助质量管理，重点控制、调节现场配合比；研究、推广和运用新材料、新技术，为节省原材料、发展新技术作出奉献；负责对实验资料的统计分析，出具合格证明；主动开展QC小组活动，努力减少生产成本。L、搅拌站服从公司生产管理部门的总体调度，按照施工任务单规定，完毕预拌混凝土的搅拌生产任务；恪守劳动纪律和各项规章制度，按定岗编原则，选用安排好作业人员；按经济考核方法，搞好本部门的经济分派；执行质量管理体系原则；按实验室质配单和搅拌程序进行搅拌生产，加强同泵送运输部门配合，加强同施工方联系，提高服务质量，确保预拌混凝土的搅拌质量符合《GB14902》原则；严格执行安全生产操作规程，确保安全生产无事故；严格执行设备运行操作规程，做好搅拌生产设备的日常维护工作，按各台设备保养规定，配合修理部门做好换油等例保工作；按文明生产规定，完毕所辖范畴(料场、拌和楼等)及周边包干区域内的落手清工作，做到工完场清。M、车队********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共7页实施日期：服从公司生产管理部门的总体调度，按照施工任务单，调度好车辆作业，完毕预拌混凝土的运输生产任务；恪守劳动缓慢行走和各项规章制度，按定岗定编原则，选用安排好本部门操作人员；执行经济考核分派方法，搞好本部门的经经济分派；执行质量管理体系原则；严格按操作程序进行作业，加强同搅拌、泵送部门协作、同施工方配合，全方面提高服务质量，确保预拌混凝土的运输质量符合《GB14902》原则；严格执行车辆行驶安全操作规程，恪守道路交通法规，严禁违章，避免交通事故发生，确保安全生产无事故；加强车辆例行保养工作，完毕车辆维修和年检年审工作；按文明生产规定，不准漏洒多个物件车辆整体清洁；完毕所辖范畴(停车场、洗车场等)及周边包干区域内的落手清工作，做到完场清。N、泵送队服从公司生产管理部门的总体调度，按照施工任务单规定，安排好本部门作业，完毕预拌混凝土的泵送生产任务；恪守劳动纪律和各项规章制度，按定岗定编原则，选用安排好操作人员；执行经济考核方法，搞好本部门的经济分派；执行质量管理体系原则；严格按操作程序进行作业，加强同搅拌、运输部门协作，加强同施工方配合，全方面提高服务质量，确保预拌混凝土的质量符合《GB14902》原则；严格执行施工现场安全生产操作规程，加强安全生产教育，确保安全生产无事故；严格执行设备运行操作规程，做好泵送施工设备配套的日常养护、修理工作；按文明生产规定，使泵车清洁，管、箍堆放整洁，完毕所辖范畴********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共8页实施日期：及周边包干区域内的落手清工作，做到工完场清和场地清洁。O、修理车间1.服从公司设备管理部门安排，完毕公司所辖范畴内的全部搅拌生主设备及全部电器、照明安装维修任务；协助车队完毕车辆等项目的维修任务；配合协助泵送队完毕各类泵送设备的维修任务；完毕公司所布置的设备配件及装置新制、改制等各项任务；2.恪守劳动纪律和各项规章制度，按定岗定编原则，选用安排好维修人员；建立24小时生产值班制度；按经济考核方法，搞好本部门的经济分派；3.执行质量管理体系原则；严格按操作程序进行作业，加强同搅拌、运输、泵送部门协作，全方面提高维修服务质量，为确保预拌混凝土质量符合《GB14902》原则作努力；4.严格执行安全操作规程，确保安全维修无事故；按文明生产规定，完毕所辖范畴及周边包干区域内的落手清工作，保养好本身加工、维修设备，做到工完场清。5.5.2管理者代表总经理指定管理层中的组员作为管理者代表，见质量手册0.8章节，其职责见5.5.1条款。5.5.3内部沟通我司建立适宜的多个多样沟通渠道，确保质量管理体系有效性在各部门之间得以沟通。5.5.3.1公司通过每月一次生产会议进行信息交流。5.5.3.2提前一天公布次日生产任务单沟通质量信息。5.5.3.3管理者代表和内审组通过内审进行信息交流。5.6管理评审5.6.1制订《管理评审》程序，总经理每年最少召开一次管理评审会议对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充足性和有效性。管理评审是在********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：5管理职责版本号\修订次：A\0第9页共9页实施日期：对质量方针和目的的实现程度进行评价和审议的基础上，决定与否需要对我司质量管理体系进行修订或改善。5.6.2评审输入管理评审的输入涉及下列方面的信息：质量管理体系审核成果；顾客的反馈意见；过程的业绩和产品的符合性分析；防止和纠正方法的状况；上一次管理评审方法的跟踪；可能影响质量管理体系的变化；产品质量改善和体系改善的建议。5.6.3评审输出管理评审的输出应涉及与下列活动有关的方法；质量管理体系的改善；我司提供产品质量的改善，以更加好地满足顾客的需求；所需的资源。5.6.4管理评审期间解决的事项及决策均应形成文献，由管理者代表保存。5.6.5总工办负责管理评审会议决定中所提纠正和防止方法的成效性跟踪，并予以统计。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：6管理资源版本号\修订次：A\0第1页共1页实施日期：资源管理6.1资源的提供我司确保提供必要的资源(人员、设施、场地、设备、资金、技术、办法、信息等)，以满足需要：质量管理体系过程的实施与改善；法律、法规及顾客满意。6.2人力资源6.2.1人员配备我司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派其在质量管理体系中承当规定职责，确保能胜任其工作。6.2.2培训、意识和能力我司应：鉴别从事影响质量活动人员的能力需求；提供培训，以满足所拟定的需求；对所提供培训的有效性进行评价；确保全部员工懂得他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达成质量目的；保存有关学历、培训、技能和资历适宜的统计。具体执行《人力资源管理控制程序》。6.3基础设施我司设施提供生产操作的基础，重要涉及生产场地、硬件、软件、工具、设备、检查及搬运设施。具体执行《生产和服务提供过程的控制程序》。6.4工作环境我司应识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。详见《生产和服务提供过程的控制程序》。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：7产品的实现版本号\修订次：A\0第1页共4页实施日期：产品的实现7.1实现过程的策划7.1.1本章及与本章对应的质量程序文献、操作规程规定了我司提供产品所需的过程次序及其接口关系。7.1.2产品实现过程的策划应与质量管理体系的其它规定保持一致性。应拟定下列对应的方面：产品的质量目的和质量规定；建立所需的过程文献，并提供产品特定的资源和实施；验证和确认的各项活动的成果，并制订接受准则；为过程和产品的成果的符合性提供需要的有关统计。7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客规定的识别应明确顾客对我司提供的各项规定，涉及明确的和隐含的规定及法律规定的规定。7.2.2产品规定的评审在向顾客承诺提供产品前，应进行评审以确保：明确顾客的具体需求，并得到规定；合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；我司有能力满足已明确的规定；评审的统计应保存，顾客的规定在没有书面阐明的状况下，我司应对规定进行确认；合同发生变更时，生产经营科应将信息及时传递到有关部门。具体执行《合同评审》程序。7.2.3顾客沟通我司应保持与顾客的联系，以确保我司理解顾客的需求，顾客理解我司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：产品质量信息、合同问题；********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：7产品的实现版本号\修订次：A\0第2页共4页实施日期：听取和接受顾客对我司工作的意见，涉及顾客投诉。7.3设计和开发我司严格执行国家质量原则，以及按顾客提供的规格参考国家质量原则组织生产，生产过程和技术含量均为普通性混凝土搅拌生产流程，故决定删除7.3设计和开发之过程的控制描述。7.4采购7.4.1采购控制我司对物资的采购应进行控制，以确保采购的产品符合规定。控制的方式和程序应根据采购的物资对我司提供产品的实际影响而定。公司应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定时评定的准则及重新评定的准则应予以拟定，具体执行《采购控制程序》；评定的成果及跟踪方法应予统计。7.4.2采购信息采购订单应清晰阐明所订购方面的资料，需要的话可涉及：对下列所述方面进行承认或资格认定的规定：－产品、－程序、－过程、－设备、－人员质量管理体系规定。采购订单在发放前，应对订单中所列规定的充足性进行审批。7.4.3采购产品的验证我司拟定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。当我司或顾客提出在供方资源处进行验证时，我司应在采购文献中规定预期的验证安排和产品放行办法。采购过程控制详见《采购控制程序》。生产提供生产提供的控制我司应对产品生产过程进行控制，确保产品质量。过程控制应通过：由总工办制订产品原则或技术规定；由实验室设计配合比；********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：7产品的实现版本号\修订次：A\0第3页共4页实施日期：使用和维护适合的生产设备设施；含有并使用监视和测量设施；实施监视和测量活动；严格实施规定的放行和交付程序。具体执行《生产和服务提供过程的控制程序》。生产过程确认混凝土的搅拌为特殊工序，这样的工序我司称之为“质量特殊点”。这样的工序采用以下办法控制：对设备进行鉴定，对上岗人员进行资格培训；设备参数进行持续的监控；对设备鉴定、人员资格、参数监控实施统计。质量特殊点控制执行《生产和服务提供过程的控制程序》。7.5.3标记和可追溯性我司应规定并实施产品标记的办法及标记内容，涉及检查与实验状态标记和产品标记。当有可追溯性规定时，我司应控制并统计产品的唯一性标记，采用预拌混凝土发货单，涉及运输的批次、时间。产品状态的标记用合格、不合格、待验、待解决标记统一标记。7.5.4顾客财产我司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标记、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或其它不合用时，应统计并报告顾客。7.5.5产品的防护为确保我司的产品自生产直到交付到合同规定的交付地，对采购物资和我司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品标记、搬运、包装、贮存和保护进行控制。具体执行《生产和服务提供过程的控制程序》、《设备操作规程》监视和测量装置的控制应拟定用于证明产品符合规定规定的监视和测量设备，使用并控制监视和测量设施以确保测量能力与测量规定保持一致。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：7产品的实现版本号\修订次：A\0第4页共4页实施日期：对监视和测量设施应：进行周期检定或在使用迈进行校准。送外检定时，选择被政府承认的计量单位。为避免因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，涉及工作环境；在搬运、维修和储存时，应妥善保护、避免损坏失准；予以适宜的标记并保存检定统计；当失准时，应重新评定先前测量的成果的有效性，并采用纠正方法。具体执行《监视和测量装置的控制程序》。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：8测量、分析和改善版本号\修订次：A\0第1页共3页实施日期：测量、分析和改善总则我司策划并实施下列方面的监视、测量、分析和改善过程：证明产品的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改善质量管理体系的有效性；在这些过程当中可采用适宜的统计技术，如检查表等。监视和测量8.2.1顾客满意度应收集有关顾客对我司产品满意度和/或不满意的信息，作为质量管理体系成效的一种测量手段；应规定收集并分析这些信息的办法。具体执行《顾客满意度监控和服务控制程序》。8.2.2内部审核8.2.2.1我司应对内部审核频次和活动进行策划，以证明体系；符合质量策划的安排、ISO9001－的规定。得到有效实施并保持。8.2.2.2制订审核计划时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的成果，个别部门或过程可对应增加审核频次；应明确审核的范畴、频次和办法；审核应注意审核员的独立性。8.2.2.3审核程序应凶手实施审核的职责和规定，确保审核的独立性，统计审核成果，并向被审核方的负责人报告。8.2.2.4被审核方负责人应对在审核中发现的不符合项及时采用纠正方法，跟踪方法应涉及纠正方法的实施状况的验证和验证成果的报告。具体执行《内部审核控制程序》。过程的监视和测量应对满足顾客规定所必须的产品实现过程进行监视和测量，以证明过程与否持续地满足其预期的目的。具体执行《监视和测量控制程序》。********有限公司质量手册文献号：JSH\SC-标题：8测量、分析和改善版本号\修订次：A\0第2页共3页实施日期：8.2.4产品的监视和测量应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品与否满足规定。应制订检查规程，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接受准则的证据均应予以文献化。统计应表明产品放行的负责人。让步接受或放行产品时应由授权人或顾客同意。具体执行《监视和测量控制程序》。不合格品的控制应确保不符合规定的产品得到识别并处在受控状态，以避免非预期使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限在程序文献中予以规定。我司通过下列一种或几个途径处置不合格品，涉及：采用方法，消除不合格；经有关授权人中同意，合用时顾客同意，让步接受、放行、或接受不合格品（降级使用）；采用适宜方法，避免不合格品再发生。应统计不合格的性质和对应采用的方法。应对采用方法后的产品进行重新检查，以证明其符合规定。当交付后发现产品不合格时，我司将采用对应方法予以解决。具体执行《不合格品控制程序》。数据分析应收集和分析适宜的数据，以证明质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处能够持续改善质量管理体系的有效性。这涉及通过监视和测量活动以及其它有关来源所产生的数据。我司应分析这些数据，以获得