三体系程序文件

三体工作程序汇编XXXXX年XX月序号编号名称归口部门1电力工程勘测设计工作程序2质量统计控制程序3管理评审程序4信息交流与协商控制程序5文献控制程序6内部审核程序7合同评审管理程序8不符合、纠正方法和防止方法控制程序9顾客满意度评价程序10人力资源管理程序11数据分析控制程序12不合格品控制程序13环境因素与危险源识别与评价控制程序14法律法规及其它规定控制程序15目的、指标和管理方案控制程序16环境与职业健康安全运行控制程序17应急准备与响应控制程序18事故调查与解决管理程序19202122232425

一、电力工程勘测设计工作程序1.1目的规定了电力工程设计勘测工作的职责、内容与规定以及电力工程设计工作程序。合用于电力工程设计院。1.2范畴承接电力系统内电力工程咨询业务和工程的勘测设计业务。承接系统外单位委托的工程的勘测设计及技术咨询。承接系统的电力规划咨询业务。

1.3工作程序1.3.1电力工作勘测设计工作流程图开始开始承接委托及签定合同承接委托及签定合同前期工作前期工作上级审批上级审批初步设计初步设计上级审批上级审批施工图设计施工图设计施工配合施工配合设计回访设计回访结束结束

1.3.2前期工作前期工作涉及站址踏勘调查，站址勘测和编可行性研究报告。站址踏勘调查是指收集站址的地形、地貌、地质、水文、交通运输以及进出线走廊的资料。站址勘测是指对站址的水文地质、工程地质、地形地貌以及站区范畴进行勘测从而得到定性和定量的资料和结论。可行性报告的内容涉及：建设根据和目的、建设规模、建设的条件、环保规定以及电力负荷平衡、接入电力系统方案和投资估算等。1.3.3初步设计根据同意的可行性研究报告进行工程的初步设计工作。在研究、分析有关工程资料的基础上，拟定设计原则。拟定设计方案。根据设计原则制订设计方案，并对不同的方案进行技术经济比较，得出推荐意见。根据设计推荐方案和系统的规定拟定设备规格型号、数量和运行参数。根据设计方案和设备、材料选定成果文献编制工程概算。编制和出版设计图纸及有关文献，报有关部门审批。电力工程初步设计必须符合电力行业有关规定规定的深度。1.3.4施工设计根据工程初步设计审批的意见进行施工图设计。各专业根据设备、材料安装规定完毕施工详图设计。其设计深度应能满足施工的需要。（参阅有关专业设计工作规范）不同专业有关的设计成品应进行会签。成品会签应在校核之后进行，会签人普通为专业主设人。图纸校审，校对设计文献与否符合各有关规程规范和设计原则，各项数据的采用、尺寸和计算办法与否对的，系统与布置、总图与分图与否一致。如发现错漏，则责成设计人员及时改正。根据设计成品编制工程概算。设计文献出版归档并送交有关部门。1.3.5施工配合在施工阶段，设计单位须派设计代表进行施工配合，其任务是解释设计意图，解决施工中发现的设计问题。施工过程中如发现设计问题而需要修改时，可用《设计变更告知单》告知有关方面。但对于设计原则，设计代表则无权修改，确需修改时应向本室报告后按对应程序办理。验收投运。工程施工结束后，需派有关设计人员参加验收投运工作。1.3.6设计回访工程投入运行后，应组织有关人员进行设计回访，听取运行部门意见，以提高设计质量。1.4有关文献电气设计工作规范土建设计工作规范送电设计工作规范概预算编制工作规范设计成品校审制度专业间互提资料方法设计图纸编号办法1.5有关统计《设计变更告知单》二、质量统计控制程序2.1目的用以阐明产品满足质量规定的程度或为质量体系文献的有效运行提供客观根据，为产品质量的标记和可追溯性提供根据。2.2范畴设计院的全部质量统计及外来质量统计。2.3职责保存单位。2.4工作程序全部质量统计用表单由综合室负责对其格式作统一规定，并依《文献控制程序》对其进行编号管制。质量统计每天由各部门收集整顿，并由各部门保管各自的质量统计，与工程有关的统计按项目由综合室负责归档。各部门以文字统计的质量统计，须确保内容对的、清晰，不能用铅笔及涂改液。电脑软件的质量统计，由各责任部门整顿保存。外来质量统计，由接受单位依内部质量统计进行控制。质量统计保存：保存办法：近来产生的质量统计以文献夹保管，全部文献夹用统一规格、在侧面注明部门、质量统计名称、编号、保管人、保管期限，便于查找。对已不需经常查阅之质量统计须标记清晰寄存于资料室或资料柜中。保存期：内部质量体系审核和管理评审统计保存三年。其它文献的管理依电力局工作原则文献Q/STD—5—1999中“公司档案管理”保存期进行保存。合同的保存及管理按顾客规定。超出保存期的质量统计由各部门自行销毁。2.5有关文献《文献控制程序》三、管理评审程序3.1目的规范管理者对质量管理体系的评审活动，确保本院的质量管理体系持续的适宜性、充足性和有效性，并使其适合于达成我司的质量方针和目的。3.2范畴本程序合用于最高管理者对设计院质量管理体系的评审工作，涉及对质量方针和目的的评审。3.3职责管理者对设计院质量管理体系的运行状况进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充足性和有效性。当环境发生变化时，及时进行管理评审，以调节本院运行方向。对管理者的评审活动进行规范。3.4工作程序3.4.1评审时机管理评审活动每年不少于一次,普通安排在内部审核后进行。下列状况发生时可安排适时的管理评审：质量管理体系环境和条件发生重大变化；顾客的需要或市场发生重大变化；组织构造发生重大变化；发生重大的设计事故或顾客持续投诉时；人为的管理评审需要，如认证前的管理评审等。3.4.2评审准备综合室负责组织制订“管理评审计划”（涉及年度和适时评审计划），经管理者代表审核后报院长同意。“管理评审计划”应涉及下列内容：评审目的；评审内容；评审前的准备工作规定；评审的组织、参加人员及各有关人员的职责；评审时间安排；管理评审的规定等。3.4.3评审输入内部及外部质量审核的成果；顾客投诉和反馈信息报告；设计业绩报告；质量方针和目的及其实施状况的报告；纠正、防止和改善方法的实施状况，涉及以往评审后实施的方法及其跟踪、验证状况；可能影响质量管理体系的变更信息；持续改善的建议等。3.4.4评审的实施评审会议由院长或其委托的人员主持，各部门负责和有关人员参加。评审内容涉及但不仅限于下列内容:对3.4.2条第2点中涉及的各项内容的评审；分析质量管理体系的适应性和有效性，作出与否需要改善和完善的决策；审批重大和防止方法。3.4.5评审输出质量管理体系及其过程有效性的改善信息；与顾客规定有关的产品的改善信息；资源的需求信息。3.4.6评审统计和评审报告评审会议由管理者代表指定人员作好会议统计。管理者代表组织拟制管理评审报告，评审报告经院长同意后由综合室发至有关部门，正本由综合室存档。管理评审报告的内容应最少涉及：评审目的；评审内容；评审日期及参加人员；评审会决策；采用有关的纠正、防止和改善方法的规定；对质量管理体系及其有效性的评价结论；资源需求等。管理者代表根据审核报告中的改善规定和同意的防止方法向有关部门下达《管理评审报告》，各部门按《纠正防止方法管理程序》的规定制订防止方法或纠正方法。经管理者评审同意的重大防止方法,由管理者代表组织实施和验证。3.5有关文献《纠正方法程序》《防止方法程序》《内部质量审核程序》3.6质量统计管理评审计划管理评审报告管理评审会议统计及有关评审资料四、信息交流与协商控制程序信息交流与协商控制程序1目的：建立和保持有效的协商和沟通机制，确保管理处内外部有关质量、环境和职业健康安全信息的互相交流，保障管理处管理体系协调有效地运行。2合用范畴：合用于管理处质量、环境和职业健康安全管理体系有关信息的沟通工作。3，职责3.1，办公室负责协商和沟通工作的归口管理。3.2，各科室、单位负责职责范畴内的协商和沟通及有关信息的接受、传递和解决工作。4，工作程序4.1，信息交流的内容信息交流的内容可分为内部信息交流和外部信息交流。4.1.1，内部信息交流涉及下列内容1;各科室、单位质量、环境和职业健康安全方针、管理体系文献的执行状况；2)，质量、环境和职业健康安全目的、职业健康安全管理方案的实现状况；3)，法律、法规、原则及其它规定的变化及恪守状况；4);检查、考核成果及解决状况；5)，事件和事故信息；6)，内审、外审、管理评审成果；7)，员工建议和意见；8)，新的工作程序、设备、材料等造成的职业健康安全的变化状况；9)，其它信息。4.1.2，外部信息交流涉及下列内容1)，与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规、原则及其它规定的变化状况；2)，来自上级和政府部门的规定、规定等信息；3)，来自有关方的信息；4)，向有关方传递管理处质量、环境和职业健康安全的有关规定；5)，需要向上级和政府部门传递的信息；6)，与有关方协商解决工作中的有关问题。7);顾客和有关方提出的意见或建议。4.2;信息交流的方式4.2.1，内部信息交流的方式，建立旬、月例会制度。通过定时召开例会，及时理解工作动态、发现存在问题、制订解决方案、安排工作计划等。，文字交流1)上传、下达文献，反映工作问题、宣贯批示精神及工作规定。2)处刊《青银高速》每月两期，公布工作动态、倡导文明之风、交流工作经验、开拓职工视野、增加文化知识。3)各基层单位的内部刊物。如清河根本站、新河、窦妪站的刊物。4.2.1．3，日常工作检查及年检。例如通过内部质量审核，检查体系运行动态，理解质量管理体系的有效性和寻找改善的机会。，运用管理处网站，进行沟通信息、对外宣传。运用计算机技术和网络通信技术，通过局域网实现青银处计算机联网、信息资源共享。运用大屏幕，发挥传递多种信息的作用。，培训。例如通过ISO9001质量认证知识的培训，增强各职能部门之间的互相理解,增进工作进展。4.2.2，外部信息交流的方式1)，各科室通过参加会议及文献传递等形式，就质量、环境和职业健康安全有关信息及时与上级部门和政府主管部门进行协商和沟通。2)，各科室运用电话、传真或网络等方式，及时、精确地接受、传递和解决与有关方的质量、环境和职业健康安全信息，并做好统计。3)，各科室运用宣传品、标语、提示卡、设立标记等方式，向外来人员传递管理处的质量、环境和职业健康安全的有关规定。4)，采购的部门和单位实施采购时，应向供方明确传递管理处有关质量、环境和职业健康安全的规定。5)，施工、服务、维修、访问者等外部人员来管理处工作（作业、检查等）或访问，其活动区域（或活动影响的区域）内应执行的管理处职业健康安全有关的规定，由有关主管部门负责向其传递。具体执行《外部有关方环境和安全管理规定》。6)，当发生紧急状况时，应按《应急准备和响应控制程序》规定，与有关方进行信息沟通。当发生事故时，应按事故报告、调查与解决的规定，进行信息沟通。7)，各服务场合应设立意见箱、意见簿，公布监督电话，接受公众的咨询和投诉，服务投诉解决执行管理处《信访投诉解决规定》。每年管理处组织进行一次顾客满意度调查活动，具体执行《顾客满意监测控制程序》。8)，对有关法律、法规、原则和其它规定的信息，执行《法规及其它规定控制程序》。9)，对有关方提出的意见或建议，由有关的职能部门和单位做好统计，提出解决意见或建议，报分管领导同意，形成解决决定后，7日内做出回复，并做好全过程的解决统计。5，有关文献5.1，《法规及其它规定控制程序》（HBQY-CX-04）5.2，《应急准备和响应控制程序》（HBQY-CX-16）5.3，《顾客满意监测控制程序》（HBQY-CX-17）5.4，《外部有关方安全和环境管理规定》（HBQY-AH-19）5.5，《信访投诉解决规定》(HBQY-ZH-08)6，，统计6.1，《合理化建议表》五、文献控制程序5.1目的5.2范畴设计院自电力工程设计各阶段所根据之文献与资料或有关图纸、资料以及有关国家、国际原则和法律、法规均属之。5.3职责5.3.15.3.2文件类别审核5.4定义质量程序书原则类表单表单5.5工作程序文献编码系统：各类文献之制（修）订均需由拟案单位依文献编码系统编号表单版本文献流水号文献类别文献版本：质量体系一、二、三级文献之版本以A、B、C……表达。每一版5.6有关统计

文献制（修）订讨论审核文献制（修）订讨论审核核准分发管制收回六、内部审核程序6.1目的验证质量管理体系与否被对的实施，方便适时发掘问题，并采用纠正方法，以维持各项质量作业之有效性。6.2范畴凡一切与质量管理体系有关规定事项之实施部门及过程，皆为审核范畴。6.3职责审核计划之拟订………………综合室审核之执行与纠正方法确认…审核小组审核成果之审核………………管理者代表6.4工作程序6.4.1内部审核作业流程如附件(一6.4.2综合室每年12月底以《内部审核年度计划表》拟订下年度的内审计划。年度审核计划涵盖全部部门，呈院长审核后据以执行。有下列情形时，可进行质量管理体系的追加审核或对涉及质量体系的单一要素进行追加审核：发生严重的质量问题或顾客有严重的质量问题投诉时。本设计室实施新管理项目时。质量管理体系运作中的单薄环节。外部质量管理体系审核之前。组织单位合并或增列部门时。6.4.3内审小组组长：每次审核前，由管理者代表任命审核小组组长，审核组长负责审核活动的进行及问题之追踪。内审员之资格：外训并获得合格内审员证书者或由审核小组组长提名、掌握ISO9000族及有关原则、熟悉电力设计工作或一定审核活动有关工作经历，经管理者代表确认者。6.4.4每次审核前由综合室拟订内审实施计划。依各部门业务及运作重要性状况排定审核进度和审核人员，各受审部门之审核员由与该部门无直接责任之审核员担任。内审实施计划经管理者代表审核后，分发告知受审核部门。审核前由审核组长召集审核小构组员阐明本次审核之范畴注意事项、各组员负责之部门及要素。6.4.5初次会议：审核会议由审核组长召集审核员与被审核部门有关人员举办初次会议(OpeningMeeting)，重要介绍审核目的和范畴、审核根据、审核办法和程序，及审核时间等。现场审核：审核员可参阅《内审检查表》作为审核指导，或请被审核部门提供有关文献，作为客观证据，例如：质量程序书、工作规范、管理规范、有关之质量统计等……；上一次的审核报告也应列入审核中，若仍有未结案之纠正方法，亦应于审核时予以追踪；执行审核作业，对于审核成果必须加以阐明，如：符合、不符合、不合用或列入观察事项等……。当发现不符合质量管理体系之问题时，审核员要与部门负责人对事实确认并加以改善，若有争议而未能达成一致意见，提请管理者代表裁决。审核员针对不符合事项填写《内部审核不合格报告》，描述不符合事项之状况。末次会议：审核组长主持召开末次会议，宣布审核成果，阐明不合格项目及分布状况，受审核部门主管对《内部审核不合格报告》加以确认，并在规定时限内提出纠正方法。6.4.6审核组员检查纠正方法之完毕状况，与否有效且统计，若方法确实完毕并有效，审核员在《内部审核不合格报告》上签字，表达结案；反之，须追其未完毕之因素或重新提出纠正方法并加以实施。6.4.7审核员填写《内部审核总结报告》，经管理者代表审核，副本送交被审核单位及室主任，正本交由综合室归档备查，审核报告最少保存三年，供管理评审用。6.5有关统计《内部审核年度计划表》《内审检查表》 《内部审核不合格报告》《内部审核总结报告》

附件一:内部审核作业流程年度审核计划订定年度审核计划订定成立审核小组审核算施计划文献审核审核初次会议现场审核审核末次会议开具内审不合格报告缺失改善跟踪验证结案NONOYESYES七、合同评审管理程序7.1目的理解顾客的服务需求，评审满足需求的能力，确保达成满足顾客需要的目的。7.2合用范畴合用于向顾客提供服务的多种形式合同的评审。7.3职责院长负责：做好实现产品正常、精确交付的管理环节。理解顾客的需求，确保产品符合顾客的需要。评审本院内部组员的能力，以合理安排各人的职责，使之能达成顾客的需求。7.4工作程序7.4.1与产品有关规定的识别与产品有关规定的识别的形式正式合同非正式合同（电话、传真件、口头等）其它形式识别过程规定有关人员应做好与顾客之间的沟通。与产品有关规定的识别的输出应能体现以下内容：顾客规定的规定，涉及对产品交付及交付后活动的规定；顾客即使没有明示，但规定的用途或已知和预期使用所必需的规定；与产品有关的法律法规的规定；我司规定的其它附加的规定。7.4.2与产品有关规定的评审评审的时机在本院向顾客做出提供产品的承诺之迈进行（如：接受合同或订单等）评审的形式正常状况下（有条件进行正式评审的），应由院长组织有关部门进行评审，并填写《合同评审表》。非正常状况下（正式评审不太可能的时候），可由院长评审、并填写合同评审表。7.4.3合同订立合同评审后，经顾客或有关领导确认后，由院长组织合同的订立工作。7.4.4合同执行合同评审后，各有关部门应按合同规定执行，确保客户需求。7.4.5合同的更改顾客提出合同更改时，需经双方达成一致后，由院长负责更改，并将合同更改信息及时传达至有关部门。因本院因素需更改合同时，应及时与顾客协商确认后，由院长负责更改，并传达成顾客和有关部门。7.4.6合同评审统计全部涉及的合同评审及其更改统计由综合室按《质量统计程序》的规定进行归档。7.5有关文献 《质量统计程序》7.6质量统计《合同评审单八、不符合、纠正与防止方法控制程序1目的为了对实际存在的或潜在的不符合采用纠正与防止方法，并使之与问题的严重性和随着的危险相适应，以避免不符合的重复或产生新的不符合，特制订本程序。2合用范畴

合用于对公司及各项目部范畴内全部的职业安全卫生和环境管理体系不符合所采用的纠正与防止方法。3

引用文献

原电力工业部《电力安全工作规程》4

术语与定义（无）5

职责5.1

公司综合室负责对公司各部室、项目部在公司检查及审核时发现的不符合发出告知，告知中注明对不符合的纠正与防止方法建议，并对责任单位的纠正与防止效果进行验证。5.2

项目部负责对本工程项目职业安全卫生和环境管理体系的自查，并负责对本工程项目在各级检查中发现的不符合因素的调查与解决，制订纠正与防止方法并有效实施。5.3

公司各有关部室及各专业公司负责本单位在检查中发现的不符合因素的调查与解决，制订纠正与防止方法并有效实施。5.4

管理者代表负责纠正与防止方法贯彻过程中的组织、协调、监督工作。6

工作程序6.1

不符合信息来源6.1.1

公司定时或不定时安全和环境管理大检查中发现的不符合。6.1.2

项目部组织的安全和环境管理检查及安全监察人员巡检中发现的不符合。6.1.3

各专业公司专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。6.1.4

职业安全卫生和环保法律、法规、原则的变更引发的不符合。6.1.5

有关方的合理埋怨及职工在生产实践中发现的不符合。6.1.6

职业安全卫生和环境管理体系内审及外部审核中发现的不符合。6.1.7

事故调查中发现的不符合。6.2

不符合因素的调查与解决6.2.1

公司对不符合因素的调查与解决

公司综合室对公司级检查、内部审核中发现的或通过其它渠道得到的不符合信息进行分析、研究，找出其中的因素，判断不符合程度，结合职业安全卫生和环境管理体系状况，签发“职业安全卫生和环境管理体系不符合告知单”。

责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合告知单”的规定，制订具体的纠正与防止方法，并认真进行整治，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整治及防止方法制订状况反馈单”上报公司综合室。

公司综合室对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整治及防止方法制订状况反馈单”中的内容的贯彻状况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。

管理者代表要对职业安全卫生和环境管理体系管理中的重大不符合进行审核，同意纠正与防止方法，并组织对纠正与防止方法的有效性进行监督。6.2.2

项目部对不符合因素的调查与解决

项目部对通过检查或其它渠道得到的不符合信息，进因素分析，向存在问题单位下发“职业安全卫生和环境管理体系不符合告知单”。

责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合告知单”的规定，制订具体的纠正与防止方法，并认真进行整治，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整治及防止方法制订状况反馈单”上报项目部安全管理部门。

项目部安全管理部门要对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整治及防止方法制订状况反馈单”中的内容的贯彻状况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。6.2.3

专业公司对不符合的解决

专业公司对通过检查或其它渠道得到的不符合信息，进行因素分析，向存在问题单位下发“职业安全卫生和环境管理体系不符合告知单”。

责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合告知单”的规定，制订具体的纠正与防止方法，并认真进行整治，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整治及防止方法制订状况反馈单”报专业公司安全员。

专业公司安全员对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整治及防止方法制订状况反馈单”中的内容的贯彻状况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。6.2.4

轻微不符合的解决

可不发出“职业安全卫生和环境管理体系不符合告知单”，由不符合责任单位负责采用纠正与防止方法，减少由此产生的影响。6.3

验证6.3.1

告知单的接受单位负责对本单位整治效果的自我验证工作，发出单位负责对存在不符合单位的整治效果及防止控制方法制订状况的验证工作。验证工作可采不用现场检查和通过与职业安全卫生和环境管理体系统计、资料对比的方式，验证统计要有充足的事实和根据。6.3.2

对于重大不符合，若责任单位未能完毕纠正与防止方法或方法的实施未达成预期的效果，如无正当理由或未提出可接受的修正期限，由告知单的发出单位重新发一张“不符合项告知单”，并向主管领导报告，由主管领导协调节改工作，直至问题解决。6.4

统计保存6.4.1

公司及各级单位应建立不符合登记台帐，对不符合的发生、调查解决、纠正与防止方法制订及实施状况进行统计。6.4.2

不符合、纠正与防止方法的有关统计由告知单的发出和接受单位负责保存。7

有关文献

QB552-23-00——《事故报告、调查与解决程序》8

有关统计

“不符合告知单”（附表1）

“不符合整治及防止方法制订状况反馈单”（附表2）九、顾客满意度评价程序1.0目的为了调查客户对公司产品质量和服务水平的满意程度，及时发现并解决存在的问题，不停满足客户需求和盼望，特制订本程序。2.0合用范畴合用于对客户提出的与产品质量、包装、交付、服务等有关的满意与不满意信息进行测量。3.0职责3.1商务部负责与客户进行沟通联系，拟定客户需求，组织客户满意度测量的实施，并负责保存有关的统计。3.2生产技术部负责分析客户反馈信息解决，拟定责任部门并监督实施。4.0引用文献4.1GB/T19001—8.2.1顾客满意4.2珠海×××有限公司《质量手册》8.2.1顾客满意4.3GL-IP/DC02《统计控制程序》5.0工作程序5.1收集客户满意与不满意方面的信息及效果评价方式5.1.1商务部每年在12月份制订顾客满意度调查计划，在第二年第一季度向公司的现有顾客发出《顾客满意度调查表》，主动识别顾客的需求。5.1.2当收回的《顾客满意度调查表》份数达成发出的份数的70%时，本次调查是有效的，否则无效，商务部应重新制订《顾客满意度调查表》发放给顾客，进行调查；5.1.3当《顾客满意度调查表》上有一项不满意时，则鉴定此顾客是不满意的;5.1.4顾客满意率=收回《顾客满意度调查表》满意份数/收回《顾客满意度调查表》总的份数5.1.5公司其它部门如收到顾客满意或不满意的信息，应传达成生产技术部。5.2分析所收集的信息5.2.1商务部对收集的顾客满意或不满意信息，采用分级法进行分析。分级法可根据顾客满意态度分成五级：从很满意、满意、普通满意，不满意、很不满意。5.2.2针对以上所得出的分级确认顾客满意程度，并确认需要实施监视的项目。我司对下列状况应进行监视：a)凡低于公司质量目的中客户满意度指标的项目；b)凡客户提出不满意的项目。5.2.3生产技术部根据对客户满意度调查和分析的成果，在《顾客满意度调查表》总评栏中订立意见，并拟定应当采用纠正和改善方法的责任部门，分发给各有关部门。5.2.4对于顾客反映很满意的方面，公司应对其有关部门和人员及时予以通报表彰。5.3监视改善方法的实施5.3.1各有关部门根据《顾客满意度调查表》上的总评和本部门实际工作，制订对应的纠正和防止方法并实施改善，纠正方法需经本部门负责人确认，由生产技术部负责跟踪改善的效果。5.3.2商务部将改善的成果及时与顾客进行沟通，方便获得顾客的承认。如顾客仍不满意，应由生产技术部实施跟进方法并监督贯彻，或重新研究问题因素，再次制订纠正和改善方法，直至顾客的不满意消除为止。5.3.3客户满意度评定项目的设立应随客户满意度的变化以及我司的改善进展状况不停予以更新和补充。5.3.4客户满意度测量过程中全部统计都应由商务部妥善保管，并作为我司管理评审的重要信息输入。5.4建立顾客档案商务部根据满意度测量的成果，建立顾客档案，具体统计顾客的名称、地址和联系方式。档案中还应反映出顾客使用我司产品的反馈信息，方便理解顾客的定货倾向，及时作好新的服务准备，并不停扩大生产。6.0统计IR-IP/CH01-01A十、人力资源管理程序10.1目的对从事设计工作和承当质量管理体系人员对应岗位的能力规定，并进行培训或采用其它方法从而满足规定规定。10.2范畴合用于本院全部承当质量管理体系的人员。10.3职责对本院的人力资源进行有效管理，确保组织高效、持续、快速的运行和发展。10.4工作程序10.4.1管理流程图10.4.2需求的拟定按室《岗位手册》拟定人力资源的需求状况，上报汕头电力工业局干部科。10.4.3招聘根据《汕头电力工业局公司原则——管理原则》中《Q/STD—21109—1999大、中专毕业生录用及培训管理》、《Q—STD—21107—1999干部任免调配管理》，及有关人力资源的管理方法执行。开始开始拟定需求招聘培训考核结束人力资源管理流程图10.4.4培训考核流程图有目的有计划地选择优秀的、含有较高技术水平、热爱本专业、思想进步的技术人员，作为专业骨干培训的对象，进行专业培训。管理人员必须参加响应岗位的任职资格培训考核，获得岗位培训证书，实现“持证上岗”制度。10.4.5管理的规定组织编制《年度培训计划表》，见附表1。将培训考核状况记入《培训统计表》，见附表2。对于考核不合格人员应根据其能力调节工作岗位，必要时予以再培训。开始根据主管部门培训计划制订本院人员培训计划根据国家、地区专业培训告知，安排人员进行培训上级主管部门负责组织实施上级主管部门组织考核、培训进行培训档案登记结束图4考核培训管理流程图10.4.6培训方式短期脱产学习函授培训自学参加技术报告会10.4.7意识培养采用合适方式，涉及培训公示、宣传栏等形式大力宣传组织文化总的宗旨、质量方针和质量目的，培养员工的职业道德和团体精神，引导员工树立对的的人生观和价值观，并为实现组织的质量目的作出奉献。意识培养方向应注意下列关系：有关性：即本身工作与组织发展的有关性；重要性：即顾客规定和法律法规规定的重要性；参加性：即如何参加质量管理，做好本职工作。应将意识的提高作为组织质量方针和质量目的持续改善的基础。10.5有关统计年度培训计划表培训统计表员工个人培训统计表十一、数据分析控制程序11.1目的收集和分析合适的数据，以拟定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别能够实施的改善。11.2范畴合用于对来自监视和测量活动及其它有关来源的数据分析。11.3职责综合室负责对内、外有关数据的传递与分析解决。各专业室负责各自有关的数据收集、传递、交流。11.4工作程序数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。数据的来源外部来源：政策、法规、原则等。地方政府机构检查的成果及反馈。顾客反馈及投诉等。内部来源：日常工作：如质量目的完毕状况、检查与考核统计、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其它统计。存在、潜在的不合格。如质量问题、统计分析成果、纠正防止解决成果等。紧急信息。如出现突发事故等。其它信息。如员工建议等。数据的收集、分析与解决。对数据的收集、分析与解决应提供以下信息：顾客满意或不满意程度。设计过程的特性及发展趋势。涉及采用防止方法的机会。外部数据的收集、分析与解决。综合室负责政府部门、认证机构的监督检查成果及反馈数据的收集分析，并负责传递到有关部门。专业室负责与顾客进行信息沟通，以满足顾客的需求。内部数据的收集、分析与解决。综合室根据规定传递质量方针、质量目的、内审成果、最新的法律法规、原则等的信息。各部门依有关文献规定直接受集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格，执行纠正和防止方法。数据分析办法为了寻找数据变化的规律，普通采用统计办法。对全部数据收集、分析解决统计于《数据分析表》中，并依《文献控制程序》和《质量统计程序》进行管理。11.5有关文献《纠正方法程序》《防止方法程序》《文献控制程序》《质量统计程序》11.6有关统计《数据分析表》十二、不合格品控制程序12.1目的为避免使用不符合规定的勘测设计产品，必须对不合格的勘测设计产品进行有效的控制，特制订本程序。12.2合用范畴本程序合用于以发送出后发现的未使用或已经使用的不合格勘测设计产品。12.3职责全部勘测设计人员，特别是校审人员都应承当对所发现的不合格品进行控制的职责，不合格品的鉴别和评审由设总负责组织进行。12.4工作程序不合格品的规定已发送出的勘测设计产品没有满足顾客和合用的法规规定,已经造成或将造成人员伤害、或者引发直接经济损失50万元及以上者，均属不合格品。不合格品的控制当发现有不合格品或可疑不合格品时，当事人应立刻收集有关信息并将其重要质量问题向有关专业负责人报告，并做好统计。设总立刻主持召集有关人员、并请专家参加，对不合格品或可疑不合格品进行鉴别和评审，明确与否属于不合格品。如拟定为不合格品，由有关专业设计人员编写《不合格品评审统计单》，经主管总工程师同意后，复印件送有关专业室、设计总工程师和档案室。需要时设计总工程师（工程负责人）应将评审决定的返工方案征得顾客的同意。如拟定为不合格品，设计总工程师（工程负责人）应立刻告知接受不合格品的有关单位和工地代表，对不合格品进行作废标记，予以隔离，以避免在采用合适的处置前，继续使用不合格品，造成不必要的损失。档案室也应根据评审决定，对不合格品，涉及底图在内，做出作废标记，予以隔离，停止使用。根据评审决定，由有关专业室及时组织人力返工（涉及计算书），返工后产品按规定的校审程序，逐级进行校审订立。返工后合格产品发送有关单位和工地代表，原发送的不合格品予以撤出。已归档的不合格品，涉及底图在内，也应撤出，并用合格产品更换替代。当不合格的产品在使用后被检测出来，应按《电力勘测设计质量事故报告和解决规定》执行。不合格品纠正后，由专业组负责再次验证以证明其符合性。12.5有关统计不合格品评审统计单。十三、环境因素与危险源识别与评价控制程序

1.目的

识别与评价我司活动、产品和服务中的危险源与环境因素，以及我司能够施加影响的危险源和环境因素，拟定我司的重大危险源和重要环境因素，为制订公司的职业健康安全和环境方针、建立目的、指标和职业健康安全和环境风险控制的策划提供根据。

2.合用范畴

本程序合用于公司对危险源和环境因素的识别、评价与更新活动。

3.管理职责

3.1管理者代表负责主管危险源辨识、风险评价及环境因素的识别与评价活动。

3.2各部门负责对危险源与环境因素的辨识与评价的基础工作，并将成果分别汇总到行政事务部。

3.3行政事务部组织对公司全部的危险源与环境因素进行分析、归纳，并进行评价，评出重大危险源和重要环境因素，并由管理者予以确认。

4.实施程序

4.1危险源和环境因素的辨识

4.1.1在公司成立以行政事务部为核心，各部门参加的危险源辨识、风险评价及环境因素的识别与评价小组。（由生产技术部、动力车间、市场部、财务部、工会等部门的人员参加）

4.1.2识别与评价的范畴：我司职业健康安全与环境管理体系覆盖的各部门全部活动、产品和服务中产生的危险源和环境因素，以及有关方有关的能够施加影响的危险源和环境因素。此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。

公司各部门、班组层层动员和布置，全员参加。班组长将在公司范畴内采用全员参加和现场排查相结合的方式进行危险源和环境因素的识别。危险源和环境因素识别的内容和注意事项告知到班构组员，发动全员以口头和书面形式反映各自岗位存在的环境因素和危险源，班组长将本班组、岗位的危险源和环境因素进行汇总上报，各部门对班组上报的危险源和环境因素进行汇总报行政事务部评审小组。

行政事务部根据《环境因素识别与重大环境因素评价办法》和《危险源辨识、风险评价办法》，进行现场排查，修改、补充和完善汇总《危险源清单》

1

标题：危险源辨识、风险评价和环境因素的识别与评价程序（Y/QES-2.01-）

和《环境因素清单》，并报管理者代表确认。

4.1.4行政事务部在危险源和环境因素的识别过程中，对各部门进行指导、监督和核查。

4.2危险源风险评价与环境因素的评价

4.2.1危险源和环境因素的评价原则

a）法律、法规及其它规定；

b）对职业健康安全与环境的影响程度大小；

c）有关方及员工的盼望的大小；

d）经济、技术可行性；

4.2.2风险评价及重要环境因素的评价办法

行政事务部按照系统工程的观点，从物的不安全状态和人的不安全行为（主动行为、过失行为）以及环境条件三方面着手，考虑三种时态、三种状态、七个方面等，编制《环境因素识别与重要

环境因素评价办法》、《危险源辨识、风险评价办法》。方便各部门

及评审小组贯彻执行。

4.2.3行政事务部对评价出的重要环境因素和重大危险源进行汇总，列出公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，报管理者代表确认，总经理同意。

4.2.4行政事务部保存有关评价统计，按《统计控制程序》执行。

4.3

重要环境因素及重大危险源的更新

4.3.1危险源辨识、风险评价和环境因素的识别、评价，普通每年度在管理评审迈进行一次，并将重新评价出来的重大危险源和重要环境因素报管理者代表，同时反馈到各有关部门。

4.3.2当发生下列状况时，必须对危险源和环境因素进行辨识和评价：

（1）管理评审规定；

（2）法律、法规及其它规定发生变化；

（3）完毕了新的基本建设有新、改、扩建项目和技术改造项目；

（4）我司及有关方的危险源和环境因素发生重要变化；

（5）发生了重大事故；

（6）不可预测的行为发生时。

4．4危险源、环境因素的识别评价工作结束后，由行政事务部组织对重大危险

2

标题：危险源辨识、风险评价和环境因素的识别与评价程序（Y/QES-2.01-）

源和重要环境因素的控制活动进行策划，拟定对职业健康安全和环境风险的控制办法。

5.

有关文献和统计

《危险源辨识、风险评价办法》

XY/QES-3.02

《环境因素识别与重大环境因素评价办法》XY/QES-3.01

《危险源清单》

XY/QES-3.03

《环境因素清单》

XY/QES-3.04

《重大危险源清单》

XY/QES-3.05

《重要环境因素清单》

XY/QES-3.06十五、法律法规及其它规定管制程序1.目

的

为了收集、识别和跟踪我司的活动、产品、服务中所必须恪守的与环境有关的法律及其它规定以确保其有效性、适宜性以及建立收集和识别的渠道；2.范

围

合用于全公司范畴内全部活动、产品和服务所涉及的与环境因素有关的法律、法规及其它规定的识别、收集和更新。法律法规及其它规定的范畴是合用于我司的环境因素的全部国家的环境法律、法规、地方性法规、国家强制性原则、环境管理法律制度及公司承认并自愿恪守的其它规定3.权

责3.1.管理部：负责收集并定时更新环保方面法律、法规及其它规定，识别出与公司各岗位有关的有关内容,并组织有关培训。

3.2.总经理室ISO助理：负责环境有关法律法规及其它规定的登记、并发放给有关部门负责人。3.3.各部门负责人在本部门传达、贯彻和实施法律和其它规定，全员恪守并报告不符项。4.内

容4.1.法律法规及其它规定的范畴；公司的产品、服务、活动所必须恪守的与环境有关法律、法规及其它规定的范畴，以下表所示：分类有关法律、法规及其它规定的内容法律、法规国家性法律、法规、原则地方性法律法规、原则（广东省）地方性法律法规、原则（深圳市）其它规定地方性环境规范性文献（宝安区制订）公司的环境方针及其它规定国际公约及行业协定4.2.收集、登记：4.2.1.法律法规及其它规定的收集：由行政部不定时地通过下列渠道收集公司在产品、服务中的环境因素可能合用的法律法规及其它规定的最新信息。(1).深圳环保局或宝安环保局；(2).省、市环保部门消防部门及其它地方政府部门；(3).在市技术监督局购置有关原则；(4).通过网上或新闻媒体收集有关资料.

.com/hifagui.htm

ISO中华网；.

广东环保；.

中国法律在线,gov,cn/link,htm上海环境热线；.com

西湖法律图书馆；./law北京法律网；(5).从书店购置有关资料；4.2.2.法律及其它规定的登记：法律法规及其它规定收集后应登记在《法律法规及其它规定一览表》上，统计收集的法律、法规及其它规定名（版本、文号），生效日期，收集日期，负责人，并报管理者代表审批。4.3.法律、法规及其它规定的识别与保管4.3.1.管理部对列入法律法规及其它规定一览表内的合使用方法律法规及其它规定再进行识别，确认其合用的条款或章节，填写在《法律法规及其它规定一览表》上；4.3.2.有关法律、法规及其它规定一览表和有关法律、法规及其它规定的原件应保存在文控中心。4.4.法律法规及其它规定的传达；

4.4.1.文控员负责将“法律、法规及其它规定一览表”中列出的法律法规复印并发放至有关部门，并登记在《文献分发回收统计表》上4.4.2.行政部应针对有关法律、法规及其它规定的具体条款内容组织培训；4.5.法律法规及其它规定符合性监测；4.5.1.应定时对环境行为，目的指标等进行监测，以确认法律，法规及其它规定的恪守状况和执行状况。4.6.法律法规及其它规定的变更：4.6.1.当出现下列状况但不局限下列状况，由行政部变更《法律法规及其它规定一览表》，送管理者代表同意：a、

(1).国家、省、市的法律、法规颁布时；(2).新的合用的法律、法规颁布时；(3).有关的其它规定变化时；(4).公司所在地及工作环境、提供的产品的过程和办法发生变化时。4.6.2.管理部可通过本程序4.2中多种途径收集并识别，对旧的不合用于的法律、法规及其它规定进行更新；

4.6.3.新获取和识别到的法律、法规及其它规定按4.4发放并传达成各部门，每一年对有关法律、法规及其它规定一览表进行一次修订；5.附

件

5.1.《有关法律法规及其它规定一览表》十六、目的、指标和管理方案控制程序1

目的

为了确保公司制订的职业安全卫生和环境目的的完毕，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制订本程序。2

合用范畴

本程序合用于公司各有关部门、基层单位所制订的职业安全卫生和环境目的及管理方案评审与修订工作。3

引用文献（无）4

术语与定义（无）5

职责5.1

最高管理者负责公司职业安全卫生和环境目的、指标及管理方案的同意工作。5.2

管理者代表负责组织制订公司职业安全卫生和环境目的、指标、管理方案及组织实施工作。5.3

公司综合室、保卫部、资产管理部、项目管理部等部门参加公司职业安全卫生和环境管理方案的制订工作。5.4

公司综合室负责公司职业安全卫生和环境目的、指标提出和修订工作，负责对各单位管理方案的实施状况进行跟踪监察。5.5

项目部负责根据公司的职业安全卫生和环境目的、指标，制订本项目工程的职业安全卫生和环境目的、指标及管理方案，并上报公司管理者代表审定后执行。6

工作程序6.1

每年年初公司应针对国家和上级安全主管单位（部门）的安全管理规定，结目的、指标及管理方案管理程序合上一年度公司的安全管理状况，制订公司本年度的职业安全卫生和环境目的、指标，并予以公布。6.2

项目部根据公司制订并公布的职业安全卫生和环境目的、指标，结合本工程项目的安全生产特点以及业主和工程所在地人民政府的特殊规定，制订本工程项目的职业安全卫生和环境目的、指标，报公司管理者代表同意后公布、实施。6.3

项目部根据本工程项目的职业安全卫生和环境目的、指标状况，结合本项目工程的危害和环境因素辨识、评价成果，组织有关人员制订针对本工程项目的职业安全卫生和环境管理方案，报公司综合室。6.4

公司综合室根据各项目部制订的管理方案，结正当律、法规规定，全公司范畴内的危害和环境因素辨识、评价成果，公司技术及经济状况，有关方的规定，组织有关部门人员编制公司的职业安全卫生和环境管理方案，报管理者代表审查，并报最高管理者同意。6.5

项目部、专业公司负责经公司审批并下发的职业安全卫生和环境管理方案的具体实施工作。6.6

项目部、专业公司及其它有关单位应对本单位实施的管理方案进行跟踪检查，并将实施状况及检查成果上报公司综合室。6.7

公司应根据重大危险因素和环境因素，法律、法规规定及有关方规定状况，对公司目的、指标、管理方案进行评审和修订。属二级单位负责的应同时进行。6.8

新的目的、指标、管理方案应按规定重新进行审核、同意和公布，并及时传达成有关部门。7

有关文献

《职业安全卫生和环境管理方案》十七、环境与职业健康安全运行控制程序1目的对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划，及有关的服务、产品、活动进行控制，确保安全生产。2合用范畴合用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。3职责3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范畴分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行状况。3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制订和提供有关环境和职业健康安全管理文献；负责施工过程中环境和职业健康安全运行状况的监察与督导。3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行状况进行监督、检查和指导。3.5集团公司/分公司办公室（公安部门）负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。3.6项目经理部负责制订施工项目的环境和职业健康安全管理方案，并负责具体实施。4工作程序4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制，减少环境污染，减少风险，提高职工职业健康安全水平，项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进行充足调查、参考公司已经辨识、评价公布的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》，识别并对应建立本项目的清单。如果项目调查存在新的环境因素和危险源，按照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控制程序》执行，以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善。4.2项目经理部应根据环境因素和风险因素评价成果，制订目的和指标计划表，策划控制方法，控制方法涉及：a)目的和管理方案；b)运行控制方法；c)应急准备与响应程序;d）培训；e)监视和测量。4.3项目经理部对识别出的重要环境因素、重大风险因素制订控制方法和事故救援应急预案；根据目的/指标实现的需求对符合《方针、目的、指标和管理方案控制程序》中规定的重要环境因素、重大风险因素制订管理方案，并具体实施与控制。对普通环境和风险因素通过法律、法规和其它规定、运行控制规定及日常检查来控制。对易造成环境和职业健康安全目的指标偏离的过程或活动，项目经理部施工技术管理部门、设备管理部门等应编制具体地专项安全技术方法或操作规程，以指导作业人员进行施工作业，并实施过程控制。4.4安全技术交底工程施工以前项目经理部技术部门将制订的环境和职业健康安全管理方案、风险控制方法及施工组织设计、安全技术方法、操作规程等向施工人员分级进行交底，全部的技术交底应有统计。4.5各单位应层层贯彻《安全生产责任制》。集团公司、分公司、项目经理部应建立安全生产委员（安全生产领导小组），明确职责，规范程序。建立和完善安全生产确保体系（涉及机构体系和制度体系）。定时召开生产交班会，监督、检查和通报环境、安全和其它重要的管理工作状况。4.6各项目经理部合理配备人、财、物，根据集团公司管理体系文献对环境影响和风险进行控制。4.6.1对产生的施工噪声、粉尘及污水的排放，各项目经理部应按集团公司《施工噪声控制方法》和《施工现场扬尘、污水排放管理方法》的有关规定对施工现场的施工噪声、扬尘及污水排放实施控制和管理。4.6.2对办公、施工生产、服务中产生的固体废弃物，按集团公司《固体废弃物管理方法》中的有关规定对固体废弃物实施控制和管理，各项目经理部行管部门指定人员统一进行解决。如委托有关方解决，应对有关方的能力进行调查评价，确认含有处置能力后方可订立委托合同。4.6.3对集团公司各单位办公、施工生产和服务过程中能源资源的消耗，执行集团公司《节能降耗控制管理方法》中的有关规定。4.6.4易燃易爆物品的运输、贮存、使用、废弃解决等，必须设有防火、防爆设施，严格执行集团公司《易燃、易爆品、防火控制方法》中的有关规定。使用和贮存地点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。4.7施工作业人员应配齐适合本工种作业的劳动保护用品，并对的使用。4.8针对施工现场存在的环境因素和危险源，应设立明显的警示标记，以提高个人防备和保护意识。4.9在有关方（人员）进入施工现场进行作业、指导、学习或参观访问时，除进行环境、安全教育或签约外，各单位应予识别风险、控制和管理，避免环境污染和伤害有关方（人员）或员工。4.10选择物资供方、工程/劳务分包方时，在合同中或附加合同中对供方提出环保和职业健康安全规定。在物资供方的物资、工程/劳务分包方人员第一次进入施工现场时，项目经理部对其进行环境和职业健康安全风险评价，将有关环保和职业健康安全方面的程序和规定通告有关方，并对其行为进行监控，择优使用符合集团公司环境和职业健康安全管理规定的供方。在运行过程中，项目部要对物资供方、工程/劳务分包方进行对应的监控和测量。4.11项目经理部生产副经理（领工员）负责施工活动中环境和风险因素的控制，环保监测/节能人员和安全员负责施工过程的环保、劳保与安全防护的协调工作并进行监督检查，填写《环境和职业健康安全日常检查统计表》。4.12集团公司/分公司公安部门（办公室）负责对本机关办公区易燃、易爆物品的控制。集团公司/分公司办公室负责本机关固体废弃物的管理、处置，负责制订本机关的节水、节电、纸张管理方法，并监督贯彻。4.13集团公司安全质量监督管理处负责环境和职业健康安全运行状况的监察与督导，分公司每六个月对项目部进行一次环境和职业健康安全的全方面检查，项目经理部每季度进行一次自查，当出现不符合时执行《不符合、纠正和防止方法控制程序》。4.14各级工会、宣传部门应组织对应活动进行宣传和发开工作，提高员工环保和安全防护意识，营造全集团公司安全文明生产氛围。5有关/支持性文献5.1《统计控制程序》QB/ZTSJ-CX-025.2《方针、目的、指标和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-CX-035.3《环境因素识别与评价程序》QB/ZTSJ-CX-045.4《危险源辨识、风险评价与控制程序》QB/ZTSJ-CX-055.5《应急准备与响应控制程序》QB/ZTSJ-CX-175.6《不符合、纠正和防止方法控制程》QB/ZTSJ-CX-235.7《建设项目环保管理条例》5.8《环境噪声污染防治法》5.9《都市区域环境噪声原则》5.10《建筑施工场界噪声限值》5.11《中铁十局集团有限公司施工技术管理方法（试行）》5.12《中铁十局集团有限公司安全生产监督管理方法》5.13《中铁十局集团有限公司劳动防护用品管理方法》5.14《中铁十局集团有限公司安全质量管理委员会工作细则》6统计6.1环境和职业健康安全技术方法交底（可参考15-5表格式，也可与技术交底统计合并使用）6.2环境和职业健康安全日常检查统计表6.3建筑施工场地噪声测量统计6.4水(电)量消耗节超状况报表6.5材料消耗节超状况报表6.6《危险品收发台账》二一、应急准备与响应控制程序

1目的

为防止和控制职业健康安全和环境方面潜在的事故或紧急状况发生对快速得到响应，达成防止或最大程度地减小职业健康安全和环境的影响程度，实现公司职业健康安全和环境方针、目的。

2范畴

合用于公司职工健康安全和环境潜在事故或紧急状况发生时的应急响应。

3职责

3.1总经理负责确保应急准备和响应所需要的资源准备和重大特大事故响应的领导工作。

3.2管理者代表负责组织对应急计划进行评审和同意，并负责重大应急事件中的指挥和协调。

3.3工程部负责组织拟定可能发生的紧急状况的应急预案，并会同其它部门对该紧急状况进行分析，提出控制方案，并组织演习和评审，检查应急预案的有效性，必要时组织修订。

3.4各部门对紧急状况的解决按预案分工规定配合实