作业过程控制管理文件标准

企业标准Q/CYD2049—2016作业过程控制管理标准2016—05—15发布2016—05—15实施贵州金元茶园发电有限责任公司发布目录TOC\o"1-2"\h\u1491前言 190221范围 2321322规范性引用文件 2255103术语和定义 381044职责 3168195管理内容与要求 4315035.1作业前的准备 4200235.2作业许可 5322485.3作业风险控制 6159306检查与回顾 8135827报告与记录 8前言本标准对作业的风险实行全过程控制，确保作业安全。本标准由公司（以下简称“公司”）生技部提出、组织起草并归口管理。本标准主要起草部门：生技部本标准主要制订人：刘嘉庆本标准主要审查人：母贵川本标准于2016年4月第1次制订。作业过程控制管理1.范围本标准规定了作业前准备、作业许可、作业风险控制、作业安全检查及任务观察的管理要求。本标准适用于本公司作业过程控制的管理。2.规范性引用/应用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本标准。2.1引用文件GB26164.1电业安全工作规程第1部分热力和机械GB26860电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分金元集团规章制度《安全生产工作规定》金元集团规章制度《安全生产监督规定》金元集团规章制度《安全生产重大事项领导到场实施细则》金元集团规章制度《火力发电厂设备检修文件包编制及应用管理办法》金元集团规章制度《火力发电厂设备等级检修管理规定》金元集团规章制度《火电运行管理规定》金元集团规章制度《火电企业工作票管理规定》金元集团规章制度《火电企业操作票管理规定》金元集团规章制度《火电企业热工自动保护规定》金元集团规章制度《火电企业危险化学品管理规定》金元集团规章制度《火力发电厂脚手架搭设作业规定》金元集团规章制度《火力发电厂气瓶管理规定》金元集团规章制度《火力发电厂起重机械安全技术管理规定》金元集团规章制度《火力发电厂捞渣机检修作业安全技术规定》金元集团规章制度《火力发电厂生产现场临时用电安全技术管理规定》金元集团规章制度《电气高、低压盘柜工作防止人身伤害事故安全技术规定》2.2引用文件《工作票管理规定》（CYD086-2015）《操作票管理规定》（CYD087-2015）《计量管理办法》（CYD074-2015）《检修计划、等级、维护、保养管理规定》（CYD043-2015）《劳动防护用品管理规定》（CYD106-2015）《安全工器具管理规定》（CYD106-2015）3.术语和定义下列术语和定义适用于本标准:安全生产重大事项指生产、工程建设过程中安全生产风险高、技术难度大、极端天气和重要时期实施的生产作业与施工项目等。检修文件包是对检修全过程控制的一套完整、规范的文件体系。是设备检修的标准依据，包括检修文件包封面、检修任务单、检修作业安全检查表、质量安全计划、检修程序、全面检修技术记录、不符合项报告单、文件修改记录表。4.职责4.1生产副总经理（总工程师）4.1.1负责作业过程中涉及到的规程、安全技术措施、试验方案的批准。4.1.2负责典型工作票、操作票、检修文件包的批准。4.1.3负责重大作业申请手续的批准。负责安全生产重大事项及一级动火作业到场监督、指导。4.2生技部4.2.1是作业过程控制管理的归口部门，履行技术管理职能。4.2.2负责每月对工作票及操作票的统计、分析、检查、考核和存档。4.2.3负责对典型工作票、操作票及检修文件包的审核。4.2.4负责组织作业规程、技术安全措施、试验方案的编制审核。4.2.5负责作业申请手续的审核，到场检查、指导。负责作业过程中涉及设备、设施的安全状况检查和监督。4.3HSE部4.3.1是作业过程控制的安全监督部门，履行安全监督职能。4.3.2负责组织企业工作票签发人、工作负责人、工作许可人；动火工作票签发人、负责人、执行人；操作票操作人、监护人，每年进行一次资格考试并以文件形式公布人员名单。4.3.3负责组织外委项目工作票签发人、工作负责人；动火工作票签发人、负责人、执行人资格考试并以文件形式公布人员名单。4.3.4负责监督安全生产重大事项各级管理人员到场的执行情况。4.3.5负责作业过程中涉及人身安全的防护状况的监督。监督检查中发现的隐患，对隐患所属部门下发整改通知书。4.4办公室消防专责负责动火作业的审核，安排动火作业消防监护人员。人资部负责组织实施茶园发电有限公司特种作业人员、危险化学品作业人员的培训资格取证。生产部门及外委单位4.6.1是作业过程控制管理的执行部门，严格按本标准执行。4.6.2负责责任区域内作业工作程序和管理标准的执行，具体依据《工作票管理规定》、《运行规程》执行。4.6.3负责责任区域内有限空间作业工作程序和管理的执行，具体依据《有限空间作业管理规定》执行。4.6.4负责责任区域内运行操作工作程序和管理标准的执行，依据《操作票管理规定》执行。4.6.5负责责任区域内作业任务观察的开展，依据《任务观察管理标准》执行。负责责任区域内作业过程的安全检查及考核。5.管理内容与要求作业前的准备5.1.1人员资质5.1.1.1工作票签发人、负责人、许可人，动火工作票签发人、负责人、执行人以及操作票操作人、监护人，需经HSE部每年组织一次资格考试合格，并以公司发文形式公布。5.1.1.2特种作业人员由人资部组织资格培训，持有资格证并在有效期内。5.1.1.3生产部门及外委单位根据工作人员的能力及精神风貌安排能胜任该项工作的人员。5.1.2作业文件的准备5.1.2.1工作负责人或操作人根据作业任务及其风险评估结果，准备书面作业文件（如：工作票、操作票、检修文件包、技术资料（方案、措施、规程或说明书）图纸、检查或验收记录表格等）。5.1.2.2有限空间作业需按照《有限空间作业管理规定》执行。5.1.2.3工作票的选择、编制、签发依据《工作票管理标准》执行。5.1.2.4操作票的选择、编制、签发依据《操作票管理标准》执行。5.1.2.5作业文件包的选择、编制、签发依据《检修计划、等级、维护、保养管理规定》执行5.1.2.6编制工作票、操作票、检修文件包时，应用作业风险数据库。5.1.2.7作业中涉及到安全技术措施、试验方案、规程需履行审批手续。5.1.3其他的准备5.1.3.1个人防护用品的准备，符合《劳动防护用品管理规定》的管理规定。5.1.3.2安全工器具的准备，符合《安全工器具管理规定》的规定。5.1.3.3爬梯、平台及脚手架的准备，符合《爬梯、平台及脚手架管理标准》的规定。5.1.3.4仪器、仪表的准备，符合《计量管理办法》的规定。5.1.3.5用电设备的准备，符合《用电设备管理标准》的规定。5.1.3.6特种作业和特种设备，符合《特种作业人员管理标准》《特种设备管理标准》的规定。作业许可5.2.1生产现场作业，必须依据《工作票管理规定》或《操作票管理规定》的工作程序和管理要求，办理相关手续。5.2.2涉及调度管辖设备的作业，在办理工作许可手续前，值长依据《金元集团规章制度火电运行管理规定》的管理规定，提前向电网调度申请并获得批准后，方可办理工作许可手续。5.2.3涉及动火作业依据《金元集团规章制度火电企业工作票管理规定》的工作程序和管理要求，履行动火许可手续。5.2.4涉及液氨、氨气系统检修，依据《金元集团规章制度火电企业液氨安全管理规定》中的管理规定，执行工作票制度履行许可手续。5.2.5涉及热工主保护、连锁退出及信号强制，依据《金元集团规章制度火电企业热工自动保护规定》的管理规定，履行审批手续。5.2.6涉及电气主保护系统退出或恢复需履行审批手续。5.2.7涉及有限空间作业，在办理工作许可手续的同时，依据《有限空间作业管理规定》的管理规定，履行作业审批手续。5.2.8涉及有毒有害危化品领用，依据《危险化学品管理标准》规定，履行领用申请批准手续。5.3作业风险控制5.3.1作业前安全交底5.3.1.1开工前工作负责人对工作人员交代工作任务、质量要求、工期。5.3.1.2开工前工作负责人对工作人员安全交底和对应的危险点预控措施交底，并履行签名确认手续。5.3.1.3操作前监护人对操作人员交代操作任务、工作要求。5.3.1.4操作前监护人对操作人员交代安全注意事项和对应的危险点预控措施，并履行签名确认手续。5.3.2作业中的风险控制5.3.2.1作业中涉及到工作负责人变动、工作间断、工作延期、设备试运、工作终结依据《工作票管理标准》规定执行。5.3.2.2作业中涉及到交叉作业及其它风险控制措施，依据《工作票管理标准》规定执行。5.3.2.3作业中涉及操作，依据《操作票管理标准》规定执行。5.3.2.4作业中涉及动火作业，依据《工作票管理标准》执行。5.3.2.5作业中涉及安全生产重大事项，企业领导需到达现场监督、指导，具体依据《金元集团规章制度安全生产重大事项领导到场实施细则》执行。5.3.2.6作业中涉及高空作业，依据《爬梯、平台及脚手架管理标准》执行。5.3.2.7作业中涉及起重机械作业，依据《金元集团规章制度火力发电厂起重机械安全技术管理标准规定》执行。5.3.2.8作业中涉及气瓶的使用，依据《金元集团规章制度火力发电厂气瓶管理规定》执行。5.3.2.9作业中涉及捞渣机作业，依据《金元集团规章制度火力发电厂捞渣机检修作业安全技术规定》执行。5.3.2.10作业中涉及临时用电使用，依据《金元集团规章制度火力发电厂生产现场临时用电安全技术管理标准规定》执行。5.3.2.12作业中涉及危险物品作业，依据《危险物品管理标准》执行。5.3.2.13作业中涉及高、低压盘柜作业，依据《金元集团规章制度电气高、低压盘柜工作防止人身伤害事故安全技术规定》执行。5.3.2.14作业中涉及有限空间作业，依据《有限空间管理标准》执行。5.3.2.15作业中涉及个人防护用品的使用，依据《个人防护用品管理标准》执行。5.3.2.16作业中涉及工器具的使用，依据《工器具管理标准》执行。5.3.2.17作业中涉及仪器仪表的使用，依据《仪器仪表管理标准》执行。5.3.2.18作业中涉及用电设备的使用，依据《用电设备管理标准》执行。5.3.2.19作业中涉及机动车辆的使用，依据《机动车辆管理标准》执行。5.3.2.20作业中涉及特种设备的作业或使用，依据《特种设备管理标准》及《特种作业人员管理标准》执行。5.3.2.21作业中涉及作业环境，依据《作业环境管理标准》执行。5.3.2.22作业中涉及标识与划线，依据《标识、颜色与划线管理标准》执行。5.3.2.23作业中涉及防火及消防设备、设施的作业，依据《消防管理标准》执行。5.3.2.24对于在作业过程中发现实际作业与规范的操作步骤不一致的情况，依据《员工拒绝管理标准》执行。5.3.3作业结束后风险控制5.3.3.1涉及有限空间作业，工作结束需清点工作人员及工器具，具体依据《有限空间作业管理规定》执行。5.3.3.2涉及动火作业，工作结束前需清理现场是否残余火种，具体依据《工作票管理规定》执行。5.3.3.3涉及废料的处置，依据《废料管理标准》执行。5.3.4作业的安全检查5.3.4.1生技部各专业专责需开展专业板块作业过程的安全检查工作，具体依据《安健环检查管理标准》执行。5.3.4.2HSE部安全监督人员，每月不定期开展作业过程的安全监督工作，具体依据《金元集团规