压力管道安装质量保证手册

压力管道安装质量确保手册XXX有限公司厂址：XXX有限公司压力管道安装质量确保手册编制：AAA审核:BBB同意:_________持有人：__________—08—13公布—08—20实施XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第1章标题

01目录第2版第1页共2页章节标题页序01目录3~402公司简介5～603质量确保手册颁发令704质量确保手册的管理805范畴、引用原则及术语和定义9～1306管理职责14~2007质量确保体系文献2108文献和统计控制2209合同控制2310材料、零部件控制24～25附图一材料质量控制程序图2611作业（工艺)控制27附图二工艺质量控制程序图2812焊接控制29~31附图三生产过程质量控制程序图32附图四焊接质量控制流程图3313无损检测控制34～35附图五无损检测质量控制程序图36XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第1章标题

01目录第2版第2页共2页14理化检查控制37附图六理化实验质量控制程序图3815热解决控制3916压力实验控制4017检查控制41~42附图七检查质量控制程序图4318设备和检查与实验装置控制44~4519不合格品（项)控制46附图八不一致品控制与纠正和防止方法程序图4720质量改善与服务控制48~4921人员培训控制5022执行特种设备许可制度的规定51XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第2章标题02公司简介第2版第1页共2页XXX有限公司，位XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第2章标题02公司简介第2版第2页共2页“XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第3章标题03质量确保手册颁发令第2版第1页共1页为了实现我司质量方针、质量目的和生产出满足有关法律法规规定和顾客需要的产品，根据TSGZ0004-“管规"、GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236—98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》和JB/T4709等对应的原则建立公司的压力管道安装质量确保体系，用于确保按规范规定对压力管道安装进行审图、制造、检查、实验和检查使安装质量全过程都得到有效控制，编制了本质量控制确保手册。本质量控制确保手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定，阐明了公司的质量方针和质量目的，规定了质量确保体系的范畴,拟定了各部门和人员的职责和权限、为质量确保体系编制程序文献的引用、质量确保体系过程之间的互相作用的表述。建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量确保体系组织。质量确保手册是我司实施压力管道安装质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目的的大纲性文献，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺,它既合用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量确保能力的证明。质量确保工程师应定时向我报告质量体系的运行状况，存在的问题和应采用的改善方法。根据《中华人民共和国产品质量法》和国务院颁布的《特种设备安全监察条例》，我对我司产品质量和质量管理工作负全责。此令总经理:年月日XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第4章标题04质量确保手册的管理第2版第1页共1页职责质量控制办公室负责组织编制（修订）质量确保手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管；质量确保工程师负责协调、组织编制质量确保手册并贯彻实施；公司总经理负责审核质量确保手册,法定代表人负责同意质量确保手册.质量确保手册的管理质量确保手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制.非受控手册只做编号,概不进行跟踪控制。受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的负责人员，非受控手册经质量确保工程师同意、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构报备的质量确保手册必须是受控版本.质量确保手册的修订和换版质量确保手册的更改应经总经理审核，法定代表人同意。质量控制办公室负责将质量确保手册的更改状况填写“文献更改告知单"。若为划改，由质量控制办公室指派人员按“文献发放、收回记录表"上有关持有者的手册上按规定更改，也可统一印制更改页发至各受控质量确保手册持有者,将作废页收回并在“文献发放/收回记录表”上统计.凡涉及各章节的更改或换页，在“质量确保手册修改一览表”中作好统计，更改应在对应更改处填写1、2、3、…n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订"。如通过五次以上更改、更改内容诸多而影响版面时、质量确保体系原则变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时,应予以换版。换版后,其版本号由第x版变为第y版,依这类推。本质量确保手册由第一版修订为第二版，因此定为质量确保手册第二版.手册更改换页或换版后,收回的作废文献必须加盖“作废”印章。质量控制办公室保存一份，其它经质量确保工程师书面同意后,可集中销毁。质量确保手册的使用和保管质量确保手册有效版本的持有者应妥善保管手册，避免损坏、丢失，任何人不得私自涂改或复印，若损坏，应报质量控制办公室以旧换新.若丢失，应报质量确保工程师同意后，由办公室补发,并追究有关人员责任。质量确保手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还质量控制办公室，办理退还手续。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第5章标题05范畴、引用原则及术语和定义第2版第1页共5页范畴:本手册合用于我司控制压力管道安装产品；公司的压力管道安装质量确保体系覆盖了TSGZ0004-的全部规定；公司的压力管道安装质量确保体系覆盖了公司全部与质量有关的部门。车间。仓库和人员。引用原则下列原则所包含的条文，通过在本质量确保手册中的引用成为本手册的条文.本手册公布时，所示版本均为有效。全部原则都会被修改,使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。压力管道法规、规章及文献《特种设备安全监察条例》劳动部《压力管道安全管理与监察规定》GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》国质检锅［]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》制造与检查TSGD－《压力管道元件制造许可规则》GB150—1998《钢制压力容器》GB151-1999《管壳式换热器》GB/T222—《钢的成品化学成分允许偏差》GB/T228—《金属材料室温拉伸实验办法》GB/T229-《金属材料夏比摆锺冲击实验办法》GB/T232—1999《金属材料弯曲实验办法》GB/T983—1995《不锈钢焊条》GB/T2649—1989《焊接接头机械性能实验取样办法》GB3087—1999《低中压锅炉用无缝钢管》GB/T3280—《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T4237—《不锈钢热轧钢板》XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第5章标题05范畴、引用原则及术语和定义第2版第2页共5页GB/T5117—1995《碳钢焊条》GB/T5118—1995《低合金钢焊条》GB/T5293—1999《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB6479—《高压化肥设备用无缝钢管》GB/T8110—1995《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8163—1999《输送流体用无缝钢管》GB/T12459-《钢制对焊无缝管件》GB13296—《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》GB/T14957—1994《熔化焊用钢丝》GB/T14958-1994《气体保护焊用钢丝》GB/T14976-《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T17854—1999《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》GB/T17854—1999《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》GB50185—1993《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》JB4700—《压力容器法兰分类与技术条件》JB4701—《甲型平焊法兰》JB4702-《乙型平焊法兰》JB4703—《长颈对焊法兰》JB4704—《非金属软垫片》JB4705-《缠绕垫片》JB4706—《金属包垫片》JB4707-《等长双头螺栓》JB4708—《钢制压力容器焊接工艺评定》JB/T4709—《钢制压力容器焊接规程》JB/T4730。1~4730.6-《承压设备无损检测》JB/T4744—《承压设备产品焊接试件的力学性能检查》XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第5章标题05范畴、引用原则及术语和定义第2版第3页共5页HG20592—97《钢制管法兰形式、参数(欧洲体系）》HG20593—97《板式平焊钢制管法兰（欧洲体系）》HG20594—97《带颈平焊钢制管法兰（欧洲体系）》HG20595—97《带颈对焊钢制管法兰（欧洲体系）》HG20596-97《整体钢制管法兰（欧洲体系）》HG20597—97《承插焊钢制管法兰（欧洲体系)》HG20598—97《螺纹钢制管法兰（欧洲体系）》HG20599—97《对焊环松套钢制管法兰(欧洲体系)》HG20600-97《平焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）》HG20601-97《钢制管法兰盖（欧洲体系）》HG20602—97《不锈钢衬里法兰盖（欧洲体系）》HG20603-97《钢制管法兰技术条件（欧洲体系)》HG20604—97《钢制管法兰压力—温度等级（欧洲体系）》HG20605-97《钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体系）》HG20606—97《钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系）》HG20610-97《钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系）》HG20612—97《钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系)》HG20613—97《钢制管法兰用紧固件(欧洲体系)》HG20614—97《钢制管法兰。垫片。紧固件选配规定（欧洲体系）》SHJ22—90《石油化工公司设备与管道涂料防腐设计与施工规范》SH3406—96《石油化工钢制管法兰》SH3501—《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》简称及缩写《管规》-劳动部《压力管道安全管理与监察规定》之简称。《焊工考规》—《锅炉压力容器压力管道焊工考试规则》之简称。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第5章标题05范畴、引用原则及术语和定义第2版第4页共5页《监规》-《压力容器产品安全质量监督检查规则》之简称。《无损检测考规》《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》之简称。GB150—1998《钢制压力容器》简称GB150《特种设备安全监察条例》简称《条例》术语审核点（R)除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量管理体系中有关人员进行确认、同意。检查点（E)产品制造过程中的重要工序、工步、工位或产品的重要质量项目，必须由公司的专职质量检查人员进行检查的控制点。停止点（H）压力管道制造、安装过程中，当进行到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制单位应暂停产品的制造,在驻厂监督检查员、系统责任工程师（必要时质保工程师）在场的状况下，由专职质量检查人员对该项目进行检查,且检查成果应得到驻厂监督检查员、系统责任工程师(必要时质保工程师）确实认并签字和标注检查后，再继续该产品制造的控制点.见证检查点(W)：符号阐明Q、质保工程师P、工艺(设计）负责人M、材料负责人W、焊接、热解决负责人T、理化负责人致N、无损检测负责人E、检查负责人S、设备、计量负责人K、制造(项目）负责人A、A类监检P1、工艺员ｅ、检查员XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第6章标题05范畴、引用原则及术语和定义第2版第5页共5页图示可选可选过程过程过程决策联系决策联系准备终止数据准备终止数据XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第6章标题06管理职责第2版第1页共7页质量方针和目的质量方针：优质的产品是富宝永恒的追求；优良的服务是富宝始终的承诺质量目的:原材料对的使用率100%；焊接工艺评定覆盖率100％；无损检测比例执行率100%;其它过程一次交检合格率95%以上；监检单位和顾客所提问题解决及时率100%以上；顾客满意度95%以上.公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足顾客的需求。质量方针是公司的质量宗旨,质量承诺，并体现了公司的质量目的规定，全体员工均应认真理解,贯彻此质量方针，以防止为主,持续稳定地改善，完善我司压力管道安装质量确保体系,为社会和顾客提供符合原则、规范、安全可靠的压力管道安装产品。XXX有限公司压力管道安装质量确保手册第6章标题06管理职责第2版第2页共7页公司行政组织机构图：XXX有限公司行政组织机构图总经理总经理总工程师总工程师付总经理质保工程师师付总经理质保工程师师人力资源部销售部供应部质控办公室总工程师室生产部财务部人力资源部销售部供应部质控办公室总工程师室生产部财务部其它车间其它车间化机车间质控办XXX有限公司压力管道安装质量确保手册第6章标题06管理职责第2版第3页共7页压力管道安装质量确保管理体系组织图:质量确保管理体系组织图法定代表人（董事长）法定代表人（董事长）总经理总经理 质量控制办公室质量确保工程师质量控制办公室质量确保工程师材料负责人焊接热解决负责人工艺（设计）负责人材料负责人焊接热解决负责人工艺（设计）负责人质保体系各专业的工艺员、检查员质保体系各专业的工艺员、检查员理理化责任人检查与实验负责人设备和检查与实验装置负责人安装（项目）负责人无损检测负责人图一质量确保体系图XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第6章标题06管理职责第5版第4页共7页职责、权限：法定代表人（董事长)负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；对公司产品的质量安全负全责;任命公司总经理；任命质量确保工程师及质量确保体系的专业负责人；同意质量确保手册、公司质量方针和质量目的；主持召开董事会,拟定公司管理机构;支持总经理建立质量确保体系,为质量确保体系的实施和有效运行提供所需的资源.总经理全方面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规规定及顾客满意的重要性；对公司质量工作和产品质量负责；负责公司质量确保体系的建立和审核质量确保手册;负责程序文献（管理制度）的同意；负责各部门、各岗位人员的任免；对公司的生产、经营全方面负责;主持管理评审;为质量确保体系的实施和有效运行提供所需的资源支持质量确保工程师和各专业质控负责人开展工作，确保质量确保体系运转有效。质量确保工程师协助总经理制订质量方针和质量目的，建立、实施、保持和改善质量确保体系；负责我司压力管道安装质量确保体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量确保手册的规定进行监督、检查;组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、原则、技术规定；严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和解决系统，审批不合格品的解决；定时组织质量分析、质量审核,协助总经理组织管理评审；坚持原则,行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人员工作；对质量确保体系人员定时组织教育和培训;组织编制程序文献、作业指导书和有关原则,其中涉及质量统计、报告，并通过质量确保体系贯彻实施;对各部门的工作质量和产品进行抽查,对违反有关规定的作业活动有权责令其改善或停止工作；审签产品质量证明文献。质量控制办公室主任主持日常质量管理工作，并向质量确保工程师报告工作状况。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第6章标题06管理职责第5版第5页共7页解决质量信息反馈，抓好对质量管理体系的审核和检查工作。负责填写质量证明书和检查报告存档质量证明书管理等。具体组织召开管理评审、产品质量分析会。制订检查质量管理体系方面纠正、防止方法及贯彻状况.负责对原材料、外购件、外协件及产品生产过程质量定时抽查工作。并对复查过的质量负责。抓好职工的培训、考核工作。协助质量确保工程师做好产品质量有关的监督、监检、审核、检查、认证等项工作.各专业质量控制负责人:工艺负责人提供和审批工艺文献，对工艺系统的质量问题负责。按公司计划,对完毕工艺任务负责。对本系统人员的工作进行指导、检查和改善.编制《制造工艺管理制度》及制造工艺文献、作业指导书等。对贯彻有关质量方法和核心工艺方法负责。对各车间主任、班（组）长，进行工艺性交底及技术指导。发现车间违犯工艺文献规定进行生产时，有权规定停止生产。对采用的新工艺、新材料制订的工艺文献和施工方案负责.组织各质控系统负责人对图样进行会审，并报质量确保工程师同意。定时向质量确保工程师报告工艺质量状况.焊接、热解决负责人全权负责产品焊接及热解决质量控制及编制焊接、热解决有关制度文献。领导本系统各职能人员的工作,负责组织实施焊接实验、焊接工艺评定、焊接工艺文献编定审核、焊材管理、焊工培训、焊工管理,建立焊工档案等工作。参加图样的会审、审核焊接工艺规程、焊接工艺评定、热解决工艺等工作.拟定产品的焊接办法：对购置焊接设备的型号、规格;对提供焊材的牌号规格的对的性负责。领导开发、引进焊接新工艺,并用于生产跟踪。有权监督、检查并指导焊接工艺员、焊接实验人员、焊材二级库管理人员的工作。审批焊材代用，焊缝二次返修工艺方案，制订二次以上返修工艺方案。组织检查焊接工艺执行状况，对焊接及热解决系统质量控制失控负责。定时向质量确保工程师报告焊接热解决质量状况.检查与实验负责人编制《质量检查管理制度》《成品检查制度》,负责本系统的质量检查，编制检查规程，制订检查计划，对重点检查项目进行交底。对材料使用的对的性及压力实验报告、气密性实验报告、试板检查报告、无损检测报告、对多种检查及传递表格进行确认和（或)汇总。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第6章标题06管理职责第5版第6页共7页对检查员的工作进行检查和指导,对产品进行最后检查。对产品缺点进行追踪监督、验证，会同质量控制办公室填写产品质量证明书、合格证、竣工图。定时向质量确保工程师报告检查质量状况。无损检测负责人制订《无损检测管理制度》及射线探伤布片规则和评片制度、暗室工作规定、无损检测设备管理制度、射线检测底片保管制度、多种无损检测工艺守则、各用检测办法的专用工艺。负责探伤人员的业务学习、技术培训。解决探伤工作中碰到的疑难问题.检查和协助探伤室提高本身工作质量.对重要产品进行探伤技术交底。审视探伤报告。根据产品的技术规定和探伤办法，制订探伤工艺过程文献.定时向质量确保工程师报告无损检测质量状况。设备和检查与实验装置负责人组织贯彻有关机械动力设备的检查、测量、各项规章制度和规定。编制《设备管理制度》《检查与实验装置管理制度》等制度。负责全公司压力容器制造的专用设备技术改造、使用、更新、迁移、报废,抓好设备的用、管、修工作。组织建立健全设备的技术资料，建立重要设备的技术档案，学习和推广管理方面的先进经验，做好设备状况技术分析和设备管理工作总结.组织、贯彻设备年、季、月检修计划，组织重要设备的大修质量检查和验收工作。组织对设备定时检查，鉴定评级，及时消除设备缺点，提高设备完好率。对起重运输设备、电器和仪器、仪表定时组织检查、检查，对重大设备事故及时组织和参加分析，调查和上报，并及时组织检修，快速恢复生产。对一切危害设备的行为有权制止和提出批评及解决意见，在紧急状况下，有权命令生产班组停车，并立刻向主管领导报告。组织对设备管理使用维护的培训，为断提高技术水平、操作技能和管理水平.负责设备档案、技术资料的管理.定时向质量确保工程师报告工作。材料负责人对压力容器用材及外购件、外协件的质量负责。对代用材料的质量负责。编制《材料管理制度》及材料、零部件控制程序、供方管理方法、供方管理方法、材料、零部件标记和可追溯性管理方法、材料、零部件寄存和防护管理方法。参加图样审查.审核材料的检查和复验成果，并告知材料入库.对材料的保管发放工作进行监督和检查,并提出改善意见.定时向质量确保工程师报告材料质量状况。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第6章标题06管理职责第5版第7页共7页理化负责人对原材料复验、焊接工艺评定、热解决工艺评定、产品焊接等试板的取样、试样加工、实验对外协件提供规定，负责对外协方的质量体系进行审查和评价，并确保明验数据对的可追溯。严格按照原则、规范的规定，认真贯彻、实施原则、规范。编制《理化实验管理规定》及物理实验通用守则、化学实验通用守则.定时向质量确保工程师报告材料理化实验质量状况。制造（项目）负责人负责车间、班组人力资源的管理配备、施工工机具的调度和安排。。负责施工组织设计或施工方案的组织编写、审核和实施。认真贯彻执行国家、部颁发有关压力容器制造的法规、规程、规范、原则等文献。认真组织职工学习质量确保体系文献，并在施工中全过程控制。规定对每一种工程、项目要严格按施工方案、作业指导书控制质量，并做好统计。组织工程项目施工职工的质量技术培训、考核工作。定时向质量确保工程师报告制造质量状况。管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（普通每12个月内进行一次）评价质量管理体系,以确保其持续的适应性、合理性和有效性。评审应涉及评价质量管理体系改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和质量目的.应保持管理评审的统计。评审输入。管理评审的输入，应涉及下列方面的信息：内部审核成果（质保工程师);顾客反馈和服务的效果（供应部)；过程的业绩和产品的符合性(生产技术部、质控办）；纠正和防止方法的状况(质保工程师）；以往管理评审的跟踪方法（质保工程师）；改善的建议（质保工程师和各专业质控负责人)；评审输出。管理评审输出应涉及下列方面有关的任何决定和方法：质量管理体系及其过程有效性的改善；与顾客规定有关的产品的改善；资源的需求。管理评审提出的改善方法和资源的需求决策，质保工程师应制订和实施有关的方法，并进行跟踪，确保体系的持续改善.XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第7章标题07质量确保体系文献第5版第1页共1页公司质量确保体系文献涉及:质量确保手册、程序文献（管理制度）、作业（工艺）文献、统计（表、卡）等。如图：质量确保手册根据TSG4-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系的基本规定》制订.质量确保手册是公司最高层次的质量确保体系文献,是确保质量确保体系有效运行和持续改善的大纲性文献，最少应涉及下列内容：术语和缩写；体系的使用范畴;质量方针和目的；质量确保体系组织及管理职责；质量确保体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定.程序文献（管理制度）：程序文献（管理制度）符合TSG4—《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系的基本规定》及公司的实际状况，与质量方针相一致，满足质量确保手册基本要素的规定，含有可操作性；程序文献（管理制度）是描述实施质量确保体系要素所涉及的各职能部门活动的文献;质量确保体系通过文献的形式进行表述，各系统都有程序文献，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。作业（工艺）文献和质量统计工艺文献是描述现场作业或管理用的具体工作文献，如工艺卡片、操作规程、实验规程、检查卡片、规程等；工艺文献应符合公司产品的特性，满足质量确保体系实施过程控制需求。工艺文献的制订、审批、修改按《技术、工艺文献控制程序》执行.质量统计是质量运转的凭证和质量证明、追溯的根据,质量表格应满足公司产品质量控制的需求；统计应原则化、文献化。质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）公司制订和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（涉及审核点、见证点、停止点）进行合理配备;每个控制系统应涉及:控制内容、规定；2）过程中实际操作规定；3）质量控制系统负责人员和有关人员签字确认的规定。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第8章标题08文献和统计控制第5版第1页共1页文献控制公司文献应涉及:质量确保体系文献、技术文献、工艺文献、外来文献、质量统计等。质量确保手册管理质量确保手册的管理按第04章“质量确保手册的管理"执行。文献管理质量控制办公室编制的质量确保体系、文献控制程序，对质量确保体系所规定的文献予以控制，技术、工艺文献控制程序对公司全部技术文献、工艺文献进行控制。具体规定：文献的编号、版号、修改状态标记等由质量控制办公室按文献控制程序的规定进行；文献和资料公布前，应由授权人审核和同意，确保文献和资料的合用性;文献的审核、同意按下表执行：文献名称审核同意质量确保手册总经理法定代表人(董事长）程序文献质量确保工程师总经理工艺文献各部门负责人质量确保工程师质量统计各质控负责人质量确保工程师文献发放时，应做好签收和统计，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文献的发放应由有关的授权人同意；对文献的更改和现行修订状态做好标记和统计，以利于识别和辨别;文献的修改，应按有关规定进行审批;文献使用人应确保文献保持清晰，易于识别；公司引用的外来文献（如法律、法规、安全技术规范、原则、型式实验报告、监督检查报告，分供方产品质量证明文献、资格证明、顾客的资料等）应予以标记，对其发放进行控制;其中安全技术规范、原则应购置正式版本；对作废文献按有关规定进行解决，应加盖“作废"印章，避免作废文献的非预期使用；若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献加盖“仅供参考"的标记。统计的管理质量控制办公室编制统计控制程序对质量确保体系所规定的统计予以控制;以确保公司统计标记、贮存、保管和处置得当。具体规定：统计格式统一、编号唯一；统计的内容客观精确，清晰、易读、且容易识别；3）标记清晰、便于检索；寄存环境适宜，存取方便，避免损坏、变质和丢失;明确保存期限和到期后的处置;非纸质统计的管理应按有关规定执行；应编制统计表格清单，方便于统一管理。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第9章标题09合同控制第5版第1页共1页销售合同供销部应评审顾客对产品有关的规定，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之迈进行，涉及书面或口头合同的订立及其更改的评审。并应确保：与产品有关的规定清晰；与以前订单不一致的规定已予解决；公司有能力满足规定的规定。合同评审成果及评审所引发的方法的统计，供销部应予保持.若顾客提供的规定没有形成文献，供销部在接受顾客规定前,应对顾客规定进行确认。若产品规定发生变更，供销部应确保有关文献得到修改，并确保有关人员懂得已变更的规定.采购合同供销部在采购前应对供应商进行评定选择，并订立购销合同，合同中应规定：与产品有关的信息；执行的法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等；其它按照有关法律规定需要列入合同范畴内的条款.供销部应制订《合同控制程序》，规定：合同评审的范畴、内容，涉及执行的法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等，形成评审统计并有效保存的规定；合同订立、修改、会签程序等;合同保存、处置等规定。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第10章标题10材料、零部件控制第5版第1页共2页采购过程供应部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最后产品质量的影响程度分为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的规定。对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制办法为:公司应对供方的能力进行评价、选择；应制订选择、评价和重新评价供方的准则；评价成果及评价引发的任何必要的方法的统计应予保持；对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应当对供方的资格进行确认；对供方进行评定和选择后，供销部应建立“合格供方名录”，经总经理同意后发放并实施。对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。采购信息应表述拟采购的产品，合适时应涉及:产品、程序、过程、设备、人员资格的同意规定；编制采购计划、提出采购产品的规定和进货日期；质量管理体系规定等。在与供方沟通前，供销部应确保采购的信息所规定的采购规定是充足与适宜的。材料、零部件验收控制材料负责人对全部与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购规定；未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用；当公司或顾客需要到供方处进行验证时,供销部应在采购文献中对其验证的安排和放行的办法作出规定;全部的材料、零部件的验收必须由材料负责人签字确认。材料的标记及可追溯性材料负责人编制“材料、零部件标记和可追溯性管理方法"对材料、零部件标记的编制、标记的办法、位置和标记移植等进行规定.仓库和车间负责按“材料、零部件标记和可追溯性管理方法”对材料、零部件进行标记.材料、零部件的寄存与保管材料负责人编制“材料、零部件寄存和防护管理方法”对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批)等进行规定。仓库和车间负责按“材料、零部件寄存和防护管理方法”对材料、零部件进行寄存与保管。材料、零部件入库、检查控制材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照“材料、零部件管理方法”的规定办理交验、入库。外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料；材料、零部件由材料检查员按有关的检查文献进行检查,检查合格后入库。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第10章标题10材料、零部件控制第5版第2页共2页入库审批材料、零部件检查或复验完毕后,材料检查员将质量证明资料、检查统计等一起交材料负责人审批后方可入库；材料检查员根据“材料、零部件标记和可追溯性管理方法”的规定，对材料、零部件进行编号,并填写在检查统计上。仓库保管员负责对产品进行分类寄存、并做好标记。材料检查员复核后签名或盖章。不合格材料、零部件由材料检查员在实物上做好标记，并填写“不合格解决单",保管员将不合格品放在不合格品区等待解决。材料、零部件质量证明文献（涉及供应商的质量证明资料、检查统计、复验统计、入库资料）由材料检查员交文献/资料负责人保管,便于检索，保存期按有关文献规定执行。材料、零部件领用和发放控制车间按技术部编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检查员应到现场进行监督。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。余料或退回的材料,应按“材料、零部件标记和可追溯性管理方法”进行标记,并由材料检查员进行确认。材料代用材料、零部件不能按图样或技术文献规定供货时,供销部应按“材料、零部件代用管理方法”,办理代用手续后方可领、发料.受压元件材料的代用，应由设计部门进行确认,并经工艺负责人、焊接负责人、质保工程师会签。供销部应制订“材料、零部件控制程序”对材料、零部件的采购、验收、入库、标记、领用、代用、不合格管理等进行规范。支持性文献8.1《材料、零部件控制程序》8.2《供方管理方法》8。3《材料、零部件标记和可追溯性管理方法》8.4《材料、零部件寄存和防护管理方法》生产部编制材料采购计划生产部编制材料采购计划质量确保工程师审核、同意质量确保工程师审核、同意供应部编制采购单供应部编制采购单选择评价合格供方解决质量争端的规定质量确保合同验证办法合同选择评价合格供方解决质量争端的规定质量确保合同验证办法合同到货签收到货签收货物检查R货物检查材料检查、复验材料检查、复验入库审批入库审批不合格材料不合格材料进货质量统计进货质量统计材料标记及移植材料标记及移植材料管理材料管理发料检查发料检查出库出库附图一材料质量控制程序图XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第11章标题11作业（工艺）控制第5版第1页共1页工艺准备外部图样的工艺审查由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。工艺文献的内容材料明细表工艺流程图;特殊工序的工艺文献（如焊接工艺卡)；通用工艺守则、工艺流程；工艺文献目录。工艺文献的编制工艺文献应根据产品图样及技术文献、顾客的特殊规定，我司的加工能力以及现行的有关原则、法规的规定进行编制。工艺文献的编制原则：对的、统一、完整、清晰、合理。对核心工序应在工艺文献上设立检查点（E点）、审核点（R点)、停止点(H点)和见证检查点(W)。全部工艺文献应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文献的审核由工艺负责人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺负责人审核，质保工程师同意。工艺文献的保管质量控制办公室应建立工艺文献台帐,分类编号,指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接受、保管、传递工艺文献。工艺文献的发放工艺文献的发放范畴和数量按“技术/工艺文献控制程序”规定，并有签收手续.如果所发文献是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。工艺实施工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序竣工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检查员检查合格并签字后方可转入下道工序.工艺流转检查卡从起步工序开始，确保与工件同时运行，直至产品竣工后叫质量控制办公室汇总。工艺文献的修改工艺文献中有明确的质量控制和检查规定、合格原则等,工艺文献的变更、修改，由质量控制办公室参考“技术/工艺文献控制程序”规定的程序修改工艺文献，并按原发放范畴发放和收回失效件.工艺纪律管理工艺文献是指导产品制造和检查的根据，在执行过程中，由质量控制办公室会同有关生产、质检等部门定时对全部车间进行工艺纪律执行状况的检查，并纳入考核体系中.工装管理工装的设计、制造和验证由生产部、有关生产车间及质量控制办公室负责，并按照“工装、模具管理制度”做好工装管理工作.质量控制办公室负责编制“工艺控制程序”,对以上工艺的管理进行规定。R设计文献工艺性审查设计文献工艺性审查R编制制造工艺文献编制制造工艺文献编制制造工艺卡和工序过程卡、排幅员编制工装设计制造和验证文献编制焊接工艺评定和焊接工艺卡编制热解决、机械加工及其它工艺卡编制制造工艺卡和工序过程卡、排幅员编制工装设计制造和验证文献编制焊接工艺评定和焊接工艺卡编制热解决、机械加工及其它工艺卡工艺、焊接、热解决、机械加工等专业负责人审核工艺、焊接、热解决、机械加工等专业负责人审核否R是化机车间检查及有关部门化机车间检查及有关部门对压力容器制造全过程进行工序控制对压力容器制造全过程进行工序控制制造单位汇总工艺控制文献和统计报告制造单位汇总工艺控制文献和统计报告检查部门汇总检查文献和统计报告检查部门汇总审核检查部门汇总审核协助编制容器竣工技术文献和质量档案协助编制容器竣工技术文献和质量档案附图二工艺质量控制程序图XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第12章标题12焊接控制第5版第1页共3页焊材管理供销部采购人员应按“材料、零部件控制程序”的规定进行采购,采购员不得私自更改采购焊材的品种、规格和质量规定，采购时应在合格供方处采购.焊接材料(焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业原则的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照“焊接材料管理方法”的规定验收、入库、编材料厂编号,方便统计报告和追溯检查。焊材一级库应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对湿度应不不小于60％,应按照“焊接材料管理制度"的规定寄存焊材,并设有明显标志和界限。保管员应对焊材库内的温度及湿度,按规定统计。焊材二级库汇总焊接工艺文献规定的焊接材料牌号、规格、数量向一级库领取.对于焊材的原包装，在尚未烘焙、盘丝前，任何人不得随意拆除.焊材二级库管理员应根据生产安排和按“焊接材料管理制度”及烘焙工艺的规定，提前做好焊材的烘焙恒温保存工作，酸、碱性焊条应分箱烘焙,并如实填写“焊材烘焙统计”。车间凭作业计划、“焊接结点图"、“焊接工艺卡”开具“焊接材料领用单”。焊工凭“焊接材料领用单”到焊材二级库领取焊材，在“焊材发放、回收统计卡”上填写使用焊材的内容并签名,经二级库保管员签字后方可领料,焊条按根数发放并回收焊条头,“焊材发放、回收统计卡”由二级库保管保存。焊条领出后装入焊条干燥筒,对低氢焊条不应超出4小时。用剩的焊条、焊条头应退回二级库，当焊条牌号标记不清时一律以作废焊条解决,不得用于焊接。对于标记清晰、药皮无破损的焊条,按规定在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超出二次.每月焊材库保管员应对焊材的使用状况做一次盘点，做到帐物相符。焊工管理焊工，应按规定进行培训,并由质量技术监督局统一考试合格,获得焊工合格证和焊工钢印,才干在使用期内担任合格项目范畴内的焊接工作。每名合格焊工发给一种指定的钢印，合格证由公司专人管理。焊接负责人应建立焊工技术档案，一人一档，统计焊工本人状况、培训考试状况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量状况和发生的质量事故，作为焊工考核的根据。焊接负责人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报,建立考绩档案，并定时编制“合格焊工花名册"提供应车间和检查部门作为核对上岗焊工资格的根据。合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊,并作好施焊统计，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不允许打钢印的不锈钢受压元件，应在对应的地方或统计上统计焊工代号，并由焊接检查员确认。焊接工艺评定产品施焊前，应进行焊接工艺评定。评定按“JB4708—《钢制压力容器焊接工艺评定》”、“JB/T4709—《钢制压力容器焊接规程》”、“JB/T4744—《承压设备产品焊接试件的力学性能检查》"制作、焊接。焊接工艺评定的控制按“焊接控制程序”的规定进行。焊接工艺评定的原始资料由焊接负责人整顿成册后存档。焊接工艺评定档案，普通涉及下列内容：XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第12章标题12焊接控制第5版第2页共3页焊接工艺指导书；焊接工艺评定报告;焊接工艺评定试件焊接实测规范数据统计及检查统计;无损检测报告；热解决自动统计曲线（需要时）；理化实验报告及有必要时焊接接头金相检查报告；其它反映评定实际状况的资料。焊接工艺评定试样由焊接负责人陈列保管并编制“焊接工艺评定目录”发有关部门应用和核查。焊接工艺管理焊接工艺文献的编制焊接工艺员根据压力容器产品图样和“焊接工艺评定目录”编制“焊接工艺卡”、“焊材定额清单”、“施焊流转统计卡”等工艺文献.焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接负责人审核后下发车间及检查部执行。焊接工艺更改焊接工艺文献的更改参考“技术/工艺文献控制程序”的规定进行,焊接工艺文献更改仍按原审签程序执行。焊接工艺文献的贯彻实施焊接工艺文献的发放、归档按“工艺控制程序”的规定进行.焊接工艺文献发放到车间后实施前，应对焊工进行对应的培训宣贯。产品施焊管理施焊环境应根据不同的焊接办法满足下列对应的工艺守则中规定的有关规定：“碳素钢、16MnR电弧焊焊接工艺规程”；“埋弧自动焊通用工艺守则"；“手工钨极氩弧焊通用工艺守则”.综合规定以下：风速的限制;相对湿度不得不小于90％（有色金属焊接场地不得不小于80％)，不得有雨雪影响；气温不得过低;不锈钢、与钢制产品隔离焊接；并作好标记，地面应铺设橡胶等软垫,保持环境清洁；焊接环境必须符合安全卫生规定;焊工的工作环境应有足够的光线。焊接工艺纪律焊工施焊时,应自查自己的焊接工作与否恪守工艺纪律；车间负责人应经常检查焊工的施焊状况与否符合工艺规定，做好互检。检查员应经常去车间检查焊工施焊状况，核对实际焊接条件与否符合工艺的规定，所用的焊材、工艺参数与否与工艺规定一致,并记载在“焊接检查统计”中。焊接负责人、工艺人员、检查员、车间领导有权制止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第12章标题12焊接控制第5版第3页共3页施焊过程车间负责人应根据“合格焊工花名册”和“焊接工艺卡”上规定的焊工资格项次,选派合格焊工，用指定的焊接设备进行焊接。焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前准备。焊接检查员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理等进行检查并作好检查统计。焊工施焊应严格按焊接工艺规定施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致，施焊过程中应认真做好施焊统计。施焊完毕并经自检合格，在规定部位打上焊工钢印或统计焊工代号，填写交验单，送焊接检查员。检查员应作焊缝外观检查并填写检查统计。产品焊接试板产品焊接试板应按“GB150—1998钢制压力容器”“JB4708-钢制压力容器焊接工艺评定"、“JB/T4709—钢制压力容器焊接规程"、“JB/T4744—《承压设备产品焊接试件的力学性能检查》”、《压力容器安全技术监察规程》的规定进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、交理化负责人或委托外协进行试样加工、检查和实验。产品试板检查和实验成果应记入产品质量证明书，实验报告应归入产品质量档案。产品试板的试样和剩余试板由被委托单位试样加工室保存到该产品出厂后三至六个月.焊缝返修焊缝如存在超标缺点，由无损检测人员出具“焊缝返修告知单”。焊缝返修严格按“GB150—1998钢制压力容器”、《压力容器安全技术监察规程》、“焊缝返修管理制度”等的规定执行。规定焊后热解决的应在热解决前焊缝返修；如在热解决后进行焊缝返修，返修后应再做热解决。焊缝返修的次数、部位、返修后的无损检测成果应记入产品质量证明书的产品制造变更报告中。焊接设备管理焊接设备由设备和检查与实验装置负责人归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。焊接设备及其辅助装置由生产部和操作人员按“设备、工装管理制度"进行，定人定机操作、维护和保养，应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处在完好状态。采购焊接设备及其辅助装置时，应由焊接负责人拟定设备型号、规格,经总经理同意后采购.材料及半成品控制材料及半成品控制（(H)材料标记、移植 （(W）材料标记、移植工序质量控制工序质量控制耐压、实验文献审查图纸、工艺文献的审查焊接工艺评定和焊接工艺卡审查耐压、实验文献审查图纸、工艺文献的审查焊接工艺评定和焊接工艺卡审查热解决、机械加工及其它过程卡审查工艺、焊接、热解决、机械加工等专业质量工程师审核工艺、焊接、热解决、机械加工等专业质量工程师审核否是是制造单位、使用单位特种设备检查院或第二方监检制造单位、使用单位特种设备检查院或第二方监检对压力容器制造全过程进行质量控制 （H、W)对压力容器制造全过程进行质量控制 制造单位汇总工艺控制文献和统计报告、过程卡制造单位汇总工艺控制文献和统计报告、过程卡检查部门汇总检查文献和统计报告检查部门汇总审核检查部门汇总审核停止点（H):在班组自检检合格的基础上，由工艺员告知有关负责人、质检员、监检部门一同进行检查，确认合格后，才干进入下一道工序。见证点（W）:施工班组自检合格后告知该专业工艺员及质检员共检，检查合格后方可进入下一道工序。附图三生产过程质量控制程序图焊接质量控制系统焊接质量控制系统焊接设备完好焊接工艺评定焊接过程焊工考试（每三年一次）焊材二级库焊接设备完好焊接工艺评定焊接过程焊工考试（每三年一次）焊材二级库培训复试培训复试点焊保管相对湿度‹60%点焊保管相对湿度‹60%处理试试处理试试焊前检查否按规定烘焙焊前检查否按规定烘焙评卷评卷考试委员会否按规定保温否考试委员会否按规定保温否焊接面弯背弯实验焊接面弯背弯实验是按工艺领发电流、电压表校准在周检期通用焊接工艺规程（守则）焊接专用工艺卡是按工艺领发电流、电压表校准在周检期通用焊接工艺规程（守则）焊接专用工艺卡处理建立考绩档案处理建立考绩档案使用保温筒使用保温筒外观无损检测外观无损检测否考试委员会签发合格证、钢印、资格评定表技能考核技能考核评定复试复试签发操作证否签发操作证否是是焊接过程焊接过程耐压实验热解决耐压实验热解决否热解决试件否热解决试件试压检查试压检查是是性能实验性能实验汇总审理焊接统计报告交检查部门是否汇总审理焊接统计报告交检查部门是否验证验证附图四焊接质量控制流程图XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第13章标题13无损检测控制第5版第1页共2页对无损检测的质量进行控制,确保无损检测成果对的、可靠并可追溯.合用范畴:合用于公司压力管道安装无损检测工艺的编制、工作程序、无损检测人员资格的管理及无损检测设备及资料的管理。无损检测负责人员对无损检测的质量负全责,并按“无损检测质量控制图”进行控制。并负责无损检测工艺的编制，无损检测报告的签发.无损检测探伤室负责对应检测办法的探伤。工作程序:无损检测人员资格；从事射线、超声波、磁粉、渗入及涡流探伤工作的人员必须通过培训,按《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》参加技术监督部门组织的考，获得资格证书（I、II、III级)，才干担任对应的无损检测工作。无损检测负责人由含有无损检测资格证书的人员担任。无损检测通用工艺守则及专用工艺无损检测通用工艺守则由各有关项目的II级人员编制,应符合现行原则规范规定，经无损检测负责人审核后颁布执行。无损检测通用工艺守则的修改，由各有关专业人员负责，并经无损检测负责人审批.无损检测专用工艺:根据不同产品的厚度和直径以及表面形状编制产品检测的专用工艺，拟定具体检测的参数.无损检测工作程序材料、工件或焊缝需进行无损检测时，应由检查员开出“无损检测委托单”，连同工艺“流卡”交检查科探伤室。探伤室应指定有资格人员按委托单和工艺“流卡",及有关技术原则和无损检测通用工艺守则的规定,按照“无损检测工作管理制度”规定的程序和专用工艺规定的参数进行检测，并对检测成果作出评定，评定合格签发无损探伤报告（焊缝射线检测报告；焊缝超声检测报告；钢板、锻件超声检测报告；磁粉检测报告；渗入检测报告)，并在“流卡”对应栏内签字。如发现超标缺点而评定为不合格，应标出缺点部位，开出焊缝返修告知单,交检查员告知车间返修。射线探伤人员应严格执行“射线探伤布片规则与评片制度”和“暗室工作规定”。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第13章标题13无损检测控制第5版第2页共2页对局部射线探伤的产品，应按JB/T4730。1～4730.6—《承压设备无损检测》、GB150-1998钢制压力容器、《压力容器安全技术监察规程》等原则、法规规定布片、检查及返修焊缝及扩探。无损检测设备和条件无损检测设备和条件应满足国家质检总局《锅炉压力容器制造许可条件》的强制性规定，多种检测设备、仪器和器材应符合有关技术原则规定，应按照“无损检测设备管理制度”的规定,专人保管,定时维护和检定，以保持其完好状态。射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合劳动部门的专门规定，保持清洁、整洁。要完善射线探伤的安全防护方法，确保人身安全。无损检测资料的管理无损检测资格(涉及射线检测底片）应由探伤室按产品工作令号汇总整顿，做到一台一档.产品竣工后,经无损检测质控负责人审核后，送档案室归档.本章引用的支持性文献无损检测工作管理制度射线探伤布片规则和评片制度暗室工作规定无损检测设备管理制度射线检测底片保管制度多种无损检测工艺守则各用检测办法的专用工艺质量统计:无损检测委托单无损检测评定统计无损检测报告焊缝返修告知单技术法规、原则规范、设计文献技术法规、原则规范、设计文献原材料焊工考试、技能评定、焊接工艺评定试件RT原材料焊工考试、技能评定、焊接工艺评定试件RT设备仪器满足生产规定人员资格每三年评定一次透照、操作、暗室、评片条件满足生产规定编制无损检查设备仪器满足生产规定人员资格每三年评定一次透照、操作、暗室、评片条件满足生产规定编制无损检查工艺规程委托单或流转卡委托单或流转卡焊工考试技能评定、焊接工艺评定试件RT返修解决原材料容器组焊工考试技能评定、焊接工艺评定试件RT返修解决原材料容器组无损检查统计报告无损检查统计报告无损检查统计报告无损检查统计报告否组对检查处理处理否组对检查处理处理复评签发报告复评签发报告复评签发报告复评签发报告焊接是焊接是是否否焊试室返修解决是否否焊试室返修解决检查员检查员否外观检查否外观检查统计、报告、底片立卷存档统计、报告、底片立卷存档焊缝无损检查焊缝无损检查返修处理返修处理无损检查统计报告无损检查统计报告复评签发报告复评签发报告是是否否检查员检查员统计、报告、底片汇总交总检统计、报告、底片汇总交总检附图五无损检测质量控制程序图XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第14章标题14理化检查控制第5版第1页共1页对理化检查进行控制，确保理化检查报告精确、可靠。合用范畴:合用于我司的原材料、焊接、工艺评定实验、产品焊接实验的力学性能检查和原材料的化验控制.职责：理化负责人对理化检查质量负全责，并按“理化质量控制图”进行控制。做好力学性能实验的检查。化学实验、冲击实验等办法由理化负责人负责，按有关的规定,对分包方（被委托单位）进行评价，评价内容有分包方的资质、理化检查能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入“合格分承包方名单”，把“理化实验委托单”附在与分包方签定的分包合同中。理化检查资料回来后,理化检查负责人应对资料进行严格审查，之后在有关资料上签字确认工作程序人员资格：理化实验检查人员必须通过上级主管部门的培训考试，获得对应资格后方可上岗操作。理化负责人编制“理化实验管理规定”对理化实验的程序、报告确实认做出规定。对原材料、产品焊接实验、工艺评定试样需做理化检查时，由检查员开具理化检查委托单，连同试样送理化实验室，按照“理化实验管理规定”对委托检查的项目由理化实验室进行检查。理化检查员对实验的成果进行统计，并开具实验报告,交理化负责人确认。对力学性能实验的第一次成果如达不到合格规定，允许按照法规规定的规定，取双倍试样重复实验.对实验报告应及时送交质量控制办公室进行归档.有关文献理化实验管理规定物理实验通用守则化学实验通用守则理化检查统计理化实验委托书理化实验统计理化实验检查报告材料技术条件技术法规原则规范设计技术条件或合同材料技术条件技术法规原则规范设计技术条件或合同理化检查规定理化检查规定检查项目技术规定实验办法、原则及操作规程实验设备在校准周期内，并处在校准状态实验室验证和实验室人员资格培训考核实验室环境条件检查项目技术规定实验办法、原则及操作规程实验设备在校准周期内，并处在校准状态实验室验证和实验室人员资格培训考核实验室环境条件试件和标记试件和标记委托实验和技术规定下达实验任务和编号下达实验任务和编号制备试样制备试样试样检验试样检验金相检查化学分析力学性能金相检查化学分析力学性能实验统计实验统计双倍试样复验实验报告双倍试样复验实验报告不合格审核不合格审核分发报告分发报告委托方产品质量档案试样保存3—委托方产品质量档案试样保存3—6个月存查附图六理化实验质量控制程序图XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第15章标题15热解决控制第5版第1页共1页热解决分包时，由焊接及热解决负责人编制《热解决控制程序》，并执行。由焊接及热解决负责人负责，质量控制办公室配合，按有关的规定，对分包方(被委托单位）进行评价,评价内容有分包方的资质、热解决能力、履约能力等,经评价合格的分包方纳入“合格分承包方名单”。对于热解决分包项目，把“热解决委托单”附在与分包方签定的分包合同中.热解决资料回来后，理化检查负责人应对资料进行严格审查，之后在有关资料上签字确认及时送交质量控制办公室备案存档XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第16章标题16压力实验控制第5版第1页共1页对压力实验进行控制，确保压力实验的数据精确可靠。合用范畴:合用于压力实验工艺的编制,监督确认。对压力实验过程的安全防护，实验介质和环境温度等控制。职责：压力实验负责人对压力实验的质量负全责，会同检查人员及驻厂监检人员对压力实验过程进行过程监督，对实验数据进行确认。工作程序：压力实验负责人编制耐压实验、气压实验和气密性实验工艺规程和有关的程序规定。压力实验前,压力实验负责人会同最检查负责人员对全部检查实验的统计、报告进行汇总，确认及全部不合格应解决完毕后才干进行压力实验。压力实验程序按照有关实验的工艺规程进行。对压力实验过程的安全防扩，对有晶间腐蚀规定的不锈钢产品和有色金属压力实验的介质和压力实验的环境温度规定必须符合图样、产品和法规的规定。对压力实验的监督确认，压力实验负负责人会同特种设备检查单位驻厂人员一同进行.对压力实验报告、压力实验负责人员必须签字确认。压力实验完毕后必须放干净容器中的介质，并用压缩空气吹干.有关文献耐压实验工艺规程气压实验工艺规程气密实验工艺规程氨渗漏检查工艺规程质量统计压力实验统计XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第17章标题17检查控制第5版第1页共2页检查负责人对检查人员、检查内容、检查计划、检查和实验状态标记做出规定，以确保检查、实验精确可靠、真实，并可追溯。合用范畴：合用于我司压力容器产品的进货检查、过程检查、最后检查、检查报告的存档和质量证明书的管理等。职责：检查负责人对产品检查的质量负全责，并按“检查质量控制程序图"进行控制。并负责签发质量证明书。检查员负责产品的进货检查和过程检查。质量控制办公室主任负责填写质量证明书和检查报告存档质量证明书管理等。工作程序检查负责人及检查管理人员的权责：必须有质保工程师予以规定,总经理授权。授权放行产品的范畴和权限，车间及其它科室必须服从检查人员权责范畴内的工作。检查和实验计划的制订和实施检查负责人根据图纸工艺文献和有关原则法规的规定，编制通用检查规程和检查实验计划。质量统计等检测报告样表。以上检查文献必须经检查负责人同意。检查员按照检查计划的规定，通用检查规程的办法进行检查和实验，填写检查统计。检查负责人对检查员的工作定时考核，确保检查实验计划的有效实施。进货检查原材料、焊材、外协、外购件的进货检查按“采购与材料控制程序”有关检查的规定执行。过程检查：产品在制造过程中,按照检查计划和检查规程图纸法规原则的规定，在工序竣工后及时填写检查统计或委托实验,对施焊统计和材料标记移植进行确认。对检查的不合格按“不合格的控制程序”执行。对设立的审核点、见证点和停止点应按质量计划的规定执行.最后检查产品在按照检查实验计划的规定完毕后，最后检查质控系统负责人应急时将多种检查实验报告汇总确认，对产品的油漆、酸洗、钝化、密封面保护进行检查,并填写产品最后检查统计，并请监检单位驻厂人员确认。凭“产品检查合格单”转入下道工序.XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第17章标题17检查控制第5版第2页共2页检查报告的存档和质量证明书的管理检查负责人员将确认的检查报告、实验报告、流转工艺过程卡、多种不合格品返修统计，交资料员整顿归档,填写质量证明书和产品竣工图两份.质量证明书中还应涉及检查单位的监检证明。正本交顾客，副本存档。资料员应及时将整顿好的产品档案交档案室存档,最少保存期7年。检查和实验状态标记公司的检查和实验状态标记分区域标记。如待检区、合格区和不合格区。产品状态标记如待检待定产品涂黄漆、不合格产品涂红漆。统计标记如流转卡上的统计或挂牌统计等。引用文献检查实验计划检查实验通用规程质量统计见附录工艺部门编制检查流程图工艺部门编制检查流程图检查部门和监督检查或第二方检查检查部门和监督检查或第二方检查生产部编制材料、加工、理化、焊接、热解决、无损检测、试压工艺卡检查部门编制检查计划、准备对应检查统计、报告 生产部编制材料、加工、理化、焊接、热解决、无损检测、试压工艺卡检查部门编制检查计划、准备对应检查统计、报告检查部门下达有关检查、实验系统生产部下达有关制造单位检查部门下达有关检查、实验系统生产部下达有关制造单位检查工序控制、签名日期；检查控制、统计报告、监检确认点确认日期检查工序控制、签名日期；检查控制、统计报告、监检确认点确认日期按质量手册有关规定解决不合格项按质量手册有关规定解决不合格项是检查实验系统汇总检查统计报告制造车间汇总工序控制文献和统计检查实验系统汇总检查统计报告制造车间汇总工序控制文献和统计检查部门审核工序控制文献及检查统计报告检查部门审核工序控制文献及检查统计报告生产部门审核工序控制文献和统计生产部门审核工序控制文献和统计耐压实验耐压实验压力压力管道防腐等压力压力管道安装产品合格证签发监检报告签发监检报告附图七检查质量控制程序图XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第18章标题18设备和检查与实验装置控制第5版第1页共2页对设备和检查与实验装置控制，确保设备和检查与实验装置在使用期内使用和完好.合用范畴：合用于公司内全部压力容器制造设备和检查与实验装置管理。设备和检查与实验装置负责人对设备和检查与实验装置控制负全责.车间使用者负责设备和检查与实验装置的使用和维护。工作程序检查与实验装置的管理：对检查与实验装置进行编号和登记，并建立检查与实验装置履历卡，编制检查与实验装置管理制度，检测计划并贯彻实施.检查与实验装置的检定：对属国家强制性检定的检查与实验装置,按照规定进行周期检定，对外强制性检定的检查与实验装置，根据使用状况和重量程度,制订检定周期，按周期进行检定。对新购进的检查与实验装置应进行检定后使用。对不能溯源到国家测量原则的检查与实验装置,应制订校准规程进行校准。应保存检定的统计，对于检定合格的检查与实验装置统一发给检定合格证（注明使用期）贴在检查与实验装置的明显位置上.检查与实验装置的使用：检查与实验装置应专人保管，定时保养，不得随意转借,并采用方法保持检查与实验装置的精确，重要检查与实验装置特别是实验室的检查与实验装置要寄存在专用工作台上，实验室的温度、湿度、清洁要适合实验规定.设备管理设备和检查与实验装置负责人编制制造设备的管理制度和重要设备的操作工程，建立设备档案和设备台帐.设备的购置、安装、使用、保养、修理、报废、设备事故分析解决按《设备管理制度》的规定执行。设备的使用和维护保养重要设备应定人定机，凭操作证上岗，公用设备由车间指定专人负责管理，并报质量控制办公室备案。操作员对其操作的设备负责管理和保养。应熟悉设备的构造、性能和操作办法，按操作规程操作。按“设备管理制度”对设备润滑保养和维护。XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第18章标题18设备和检查与实验装置控制第5版第2页共2页实施三级保养制（例保、一保、二保）和维护专责制,使设备保持清洁、润滑、安全。设备的检修：生产车间、质量控制办公室根据在用设备的现状和公司的生产状况，编制年度和季度设备保养和大（中）修计划，经设备和检查与实验装置负责人审核，报主管经理同意后实施。生产部在安排生产任务的同时，确保设备的大中修计划的完毕。设备事故的分类、报告、分析按《设备管理制度》进行.有关文献检查与实验装置管理制度设备管理制度质量统计检查与实验装置台帐检定计划检查与实验装置检定统计设备台帐设备维护保养统计设备维修统计设备完好检查统计XXX有限公司

压力管道安装质量确保手册第19章标题19不合格品(项）控制第5版第1页共1页公司应制订并执行《不合格品控制程序》。凡不满足规定规定的材料、零部件及产品等都是不合格品.检查或实验中一旦发现不合格品，检查员应按《不合格品控制程序》进行标记，未经解决不得入库或流入下道工序。由检查员填写“不合格品解决单”，经检查负责人确认，登记编号后交质保工程师.质保工程师指定技术部有关人员进行评价和处置，在“不合格品解决单"上写明解决意见，经质保工程师审批后解决。对不一致品根据设计图样、工艺文献、技术原则和缺点程度按下列三种形式进行处置：返修；回用；报废。拟作返修解决的，由检查员填写“不合格品解决单”，经检查负责人确认，交技术部编制返修方案,经设计、工艺负责人会签，质保工程师同意后方可实施。返修后应由检查员重新检查,并将检查成果记入“不合格品解决单”中。拟作回用解决的，按5。1条程序办理手续，经质保工程师同意后方可转序或入库。并应做到：回用解决后的产品必须满足使用规定.对于无法补救并判断为废品的不合格品，按5。1条程序办理手续，经质保工程师审批,由检查员在上面涂红色的“×”标记，责任部门将其置于“废品隔离区"内待退货或报废。对不合格品的鉴别、评价和处置的过程中应做好统计。对所统计的控制按本手册执行.纠正方法产生不合格的有关责任部门应按《不合格品控制程序》制订纠正方法，并认真实施。由质控办对其纠正方法的实施状况进行验证。发现不合格品（项）发现不合格品（项）鉴别否鉴别是是暂停有关工作、不合格品贴标签暂停有关工作、不合格品贴标签送财务部门根据超差特许、返修、退货索赔、焊缝返修计算每月质量损失写不合格品报告共五联留存第1联送财务部门计算每月质量损失送财务部门根据超差特许、返修、退货索赔