供应商现场审核程序文件质量管理

超过3次，公司将到供方处进行现场评审；4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪员签名供不符合原因分析：应超过3次，公司将到供方处进行现场评审；4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪员签名供不符合原因分析：应14/15.商填写责任人：纠正/预防措施：责任人采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。2.4审核小组计划附表2.供应商现场审核任务书附表3.供应商现场审核表附表4.供应商现场审核报告附表5.不符合项报：：：级级. 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现2职责分工2.2按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。2.3审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。）；a、质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理d、检验管理e、改进管理ABCDK≥90%90%＞K≥80%80%＞K≥60%60%＞K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对评定等级评定等级参照条件A生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选量体系中完整地予以规定，在实施部分证明有效。4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施部分证明有本量体系中完整地予以规定，在实施部分证明有效。4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施部分证明有本/状态A/01.重大产品或过程不合格是否为采取了纠正措施2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客3分在6分或以下的项目应开出《不合格报告》要求供方整改。·总符合率={（每项得分之和）÷（10×评审项.BBCD生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货4现场评审标准4.1供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；4.2对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；4.3供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现5、表单和记录.流程3.1审核容按下面五个方面进行审核（详见附表3.流程3.1审核容按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；a、质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理进管理5.是否定期进行管理评审，评审的结果是否予以实施6.是否对产品和过程进行了统计分析7.是否进行计划附表2.供应商现场审核任务书附表3.供应商现场审核表附表4.供应商现场审核报告附表5.不符合项报进行了型式试验检验4.所有计量设备是否能适应检验的需要管理5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准. 号.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施质量.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施质量3.是否授予各质6.是否对不合格产品进行间隔和标识7.不合格品是否经评审和处理并留下记录8.如有让步使用或交付不合格量体系中完整地予以规定，在实施部分证明有效。4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施部分证明有数）}×100%·评审结果:总符合率80%以下为不合格；总得分总评审项目符合率评审结果评审小组签名：.员签名供不符合原因分析：应14/15.商填写责任人：纠正/员签名供不符合原因分析：应14/15.商填写责任人：纠正/预防措施：责任人和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；4.3供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施质量3.是否授予各质.顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取了纠正措施4.是否定期进行审、审不符合项是否采取了纠正措施改.受审核方受审核方为我公司配套产品审核目的审核围审核小组成员审审核时间组长核零件编号零件名称评审日期：年月日11/15. 附表评审日期：年月日11/15. 附表4.供应商现场审核报告12/15. 莱克石化审核时间零件编号零件名实施评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表：提问容在文件中有否完整地予以规定有否有否有/否10进行了型式试验检验4.所有计量设备是否能适应检验的需要管理5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准效。0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：·暂不适用的提问是得分栏用“N/A”标记。·得.工工产品部质保部采购部部部容分莱克石化支持文件莱克石化支持文件记录编号：LK/QEP-26-07供方现场评审表A/0工人数接待人占地面积 2考核结论：考核人(工人数接待人占地面积 2考核结论：考核人(签名)供方7/15.单位公章供方代表（签名）莱克石化支持文是否能得到保证6.是否在生产过程中对产品进行了检验和控制8/15.7.各阶段的产品是否进行了标识8.件供方现场评审表记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0联系人:联系:评审项目传真:记录1和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；4.3供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付.数人m 2m按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。2.6审核结束约3/4按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。2.6审核结束约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。·评分：10分：在质量体系中完整地进行了控制生产4.生产计划或进度控制是否能满足100%交货要仓库求管理5.生产现场是否清洁？员工安全流程3.1审核容按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；a、质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理.莱克石化支持文件供方现场评审表记录编号：LK/QEP-26-07A/02.质量方针和质量目标是否明确并有效实施3.是否授予各质量岗位相关职责和权限4.各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求5.是否制定相应的培训制度并有效实施1.是否为所有生产过程作业指导书并实施2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控3.是否对工程变更进行了控制生产4.生产计划或进度控制是否能满足100%交货要仓库求管理5.生产现场是否清洁？员工安全是否能得到保证6.是否在生产过程中对产品进行了检验和控制本/状态A/01.本/状态A/01.重大产品或过程不合格是否为采取了纠正措施2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客3。4现场评审标准4.1供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；工人数接待人占地面积 2考核结论：考核人(签名)供方7/15.单位公章供方代表（签名）莱克石化支持文d、检验管理e、改进管理3.2审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合.检验4.所有计量设备是否能适应检验的需要管理5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准6.是否对不合格产品进行间隔和标识7.不合格品是否经评审和处理并留下记录8.如有让步使用或交付不合格品是否经授权人效。0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：·暂不适用的提问是得分栏用“N/A效。0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：·暂不适用的提问是得分栏用“N/A”标记。·得/15.在实施中是否证明有效是是大部分*否分数108640*所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在量体系中完整地予以规定，在实施部分证明有效。4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施部分证明有d、检验管理e、改进管理3.2审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合.莱克石化支持文件供方现场评审表记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0施评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表：提问容在文件中有否完整地予以规定进行了控制生产4.生产计划或进度控制是否能满足100%进行了控制生产4.生产计划或进度控制是否能满足100%交货要仓库求管理5.生产现场是否清洁？员工安全约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。·评分：10分：在质量体系中完整地是否能得到保证6.是否在生产过程中对产品进行了检验和控制8/15.7.各阶段的产品是否进行了标识8.施1.是否为所有生产过程作业指导书并实施2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控3.是否对工程变更.在实施中是否证明有效是是大部分*否分数8640*所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在10分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。8分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。6分：在质量体系中完整地予以规定，在实施部分证明有效。4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施部分证明有效。0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。防护是否能满足要求11.物料出入库是否征询了先进先出原则1.防护是否能满足要求11.物料出入库是否征询了先进先出原则1.设备是否能满足产品生产的能力要求2.所有告.2/15. 附表1.供应商审核计划莱克石化3/15.4/15.附表2供应商现场审核任务书莱克石化采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。2.4审核小组果通知生产部、采购部等参与部门。3.3.3将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案. 评审日期：年月日11/15. 附表4.供应商现场审核报告12/15.评审日期：年月日11/15. 附表4.供应商现场审核报告12/15. 莱克石化审核时间零件编号零件名施1.是否为所有生产过程作业指导书并实施2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控3.是否对工程变更称审核目的审核围审核情况概述：一般不符合项评定等级审核人员受审核方人员审批意见13/15. 附表5不1.是否制定了采购原材料的检验规并执行2.是否制定了产品最终检验标准执行3.产品是否按规定的时间间隔受审核方为我公司配套产品严重不符合项得分率K审核组长. 审核时间零件编号零件名称审核目的审核围一般不符合项评定等级审核人员受审核方人员审批意见1.是否制定了采购原材料的检验规并执行2.是否制定了产品最终检验标准执行3.产品是否按规定的时间间隔告.2/15. 附表1.是否制定了采购原材料的检验规并执行2.是否制定了产品最终检验标准执行3.产品是否按规定的时间间隔告.2/15. 附表1.供应商审核计划莱克石化3/15.4/15.附表2供应商现场审核任务书莱克石化。4现场评审标准4.1供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；效。0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：·暂不适用的提问是得分栏用“N/A”标记。·得上述状况不符合长丰公司.