东宁市社会保险事业中心

东宁市社会保险事业中心2022年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分2022年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表第三部分2022年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关社会保险（企业基本养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险）的法律、法规和政策，依法管理和承办社会保险经办业务工作。（二）加强职工队伍素质建设，定期对职工进行政治和业务理论学习，建设一支过硬的职工队伍，使社保工作呈现出生机和活力。（三）编制社会保险费征缴及待遇支付计划，编制社会保险基金年度预决算草案，汇总社会保险基金财务报告。（四）负责社会保险参保登记、账户管理、个人权益记录、缴费基数申报、关系转移、待遇核定与调整、业务审核。（五）对离退休人员养老金、失业人员失业待遇、工伤人员工伤待遇按时拨付。（六）工伤人员就医管理、医疗费用核定；社会保险信息工作，执行社会保险稽核和内控制度；（七）领取社会保险待遇资格认证，组织实施社会保险社会化管理服务;企业和灵活就业离退休人员档案管理。（八）认真做好本部门的统计、信息、文档管理、公用物品、文体活动、环境卫生、安全四防和组织纪律等管理工作，使各项工作不拘于形式，真抓实干，落到实处。（九）负责信息文电、安全保密、文字综合、舆论宣传、政务公开、督办检查、服务保障等工作；统一认识，明确任务，形成共识，在全中心工作中信息达到网络化，服务标准化等服务。（十）完成市委、市政府和市委人社工作领导小组交办的其他任务。二、部门机构设置东宁市社会保险事业中心本级有内设机构5个，分别为办公室、社会保险征缴股、财务核算股、社会化发放管理股、稽核内控股。东宁市社会保险事业中心预算是本级1家预算单位的预算，本部门中：参公事业单位1家，具体情况如下：序号单位名称单位性质1东宁市社会保险事业中心参公事业单位三、部门人员构成东宁市社会保险事业中心编制总数为15个，其中：行政编制15个。实有人员33人，其中：在职人员13人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。第二部分2022年部门预算报表参见附表。第三部分2022年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明2022年，东宁市社会保险事业中心收入总预算22624.1万元，收入包括：一般公共预算收入22624.1万元.支出总预算22624.1万元，支出包括：社会保障和就业支出22609.96万元、住房保障支出14.14万元。与上年预算相比，增加2839.19万元，主要原因是试点前缴费（养老保险）转入职业年金金保系统，各险种基金发放基数上调、财政增加对各险种补助。按照综合预算的原则，东宁市社会保险事业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于收入总表的说明2022年，东宁市社会保险事业中心收入预算22624.1万元，比上年增加2839.19万元。其中：一般公共预算收入22624.1万元，占100%。三、关于支出总表的说明2022年，东宁市社会保险事业中心支出预算22624.1万元，比上年增加2839.19万元。其中：基本支出211.4万元，占0.93%；项目支出22412.7万元，占99.07%。四、关于财政拨款收支总表的说明2022年，东宁市社会保险事业中心财政拨款收支总预算22624.1万元，比上年增加2839.19万元，主要原因是试点前缴费（养老保险）转入职业年金保系统，各险种基金发放基数上调、财政增加对各险种补助。收入包括：一般公共预算收入22624.1万元。支出包括：社会保障和就业支出22609.96万元、住房保障支出14.14万元。五、关于一般公共预算支出表的说明2022年，东宁市社会保险事业中心一般公共预算支出22624.1万元，其中：基本支出211.4万元，项目支出22412.7万元。1.208社会保障和就业支出22609.96万元，比上年预算增加2836.53万元，增长14.34%。主要原因是试点前缴费（养老保险）转入职业年金金保系统，各险种基金发放基数上调、财政增加对各险种补助。2.221住房保障支出14.14万元，比上年增长2.66万元，增长23.17%。主要原因是增加90年代非师范类大学生和退役军人共7人。六、关于一般公共预算基本支出表的说明2022年，东宁市社会保险事业中心一般公共预算基本支出211.4万元，其中：人员经费201.2万元，公用经费10.38万元。1.301工资福利支出175.56万元，比上年预算增加33.02万元，增长23.16%。主要原因是增加90年代非师范类大学生和退役军人共7人。2.302商品和服务支出10.38万元，比上年预算减少0.5万元，下降4.59%。主要原因是：压缩经费。3.303对个人和家庭的补助25.46万元，比上年预算减少0.72万元，下降2.82%。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明东宁市社会保险事业中心2022年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表7无数据。2021年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。八、关于政府性基金预算支出表的说明2022年,东宁市社会保险事业中心政府性基金预算支出金额为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明2022年，东宁市社会保险事业中心机关运行经费预算10.38万元，比上年预算减少0.5万元，下降4.59%。主要原因是：压缩经费。十、关于政府采购预算情况说明2022年，东宁市社会保险事业中心采购预算总额9.7万元，其中：货物类预算9.7万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，东宁市社会保险事业中心国有资产占有使用情况：通用设备，价值56.28万元；家具、用具、装具及动植物，价值5.91万元。十二、关于项目支出绩效目标的说明2022年，东宁市社会保险事业中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额22412.7万元。1、财政对机关事业养老保险补助14000万元财政对机关事业养老保险地方配套补助14000万元，主要用于发放2022年度全市4390名机关事业退休人员养老保险的补差工资。资金支出率100%，确保机关事业养老保险足额发放，历年服务对象满意度90%以上。2、黑财指（社）【2022】65号（机关事业养老保险）2433万元黑财指（社）【2022】65号（机关事业养老保险）2433万元为中央配套补助，主要用于发放2022年度全市4390名机关事业退休人员养老保险的补差工资。资金支出率100%，确保机关事业养老保险足额发放，历年服务对象满意度90%以上。职业年金（试点前缴费）800万元职业年金（试点前缴费）800万元是1995-2016年试点前交的个人部份养老保险，在2022年度转入职业年金金保系统。记账转入100%，确保转入工作顺利进行，满意度100%。4、办公经费7万元办公费7万元用于社保中心2022年度公用经费，为了提高资金使用质量、提高服务效能，我中心严格按照采购手续购置办公用品，资金使用率100%，确保全中心规范化运行。满意度90%5、购置办公设备5.7万元购置办公设备5.7万元用于企业养老保险全国统筹系统更换，为提高办公效率购买电脑6台、打印机1台、高拍仪6台，资金支出率100%，保证企业养老保险收缴、发放顺利进行。满意度100%。6、办公设备购置4万元。2021年7月社保中心增加90年代非师范类大学生和退役军人共7人，为便于新员开展工作，用于办公设备购置4万元，资金使用率100%，满意度100%。7、2022年事转企退休人员补差工资77万元2022年事转企退休人员补差工资77万元，用于事业转企业部分退休人员43人的补差工资发放。资金支出率100%，保证工资发放顺利进行。满意度100%8、财政对企业养老保险的补助预算是2490万财政对企业养老保险的补助预算是2490万，用于全市20607名企业退休人员的养老金配套补助。资金支出率100%，确保企业养老保险足额发放，历年服务对象满意度90%以上。黑财指社【2022】26号城乡居民养老（省级）43万元省级财政对城乡居民养老保险的补助43万元，用于2022年城乡居民缴纳基本养老保险的缴费补贴。预算执行率≥90%，确保城乡居民养老保险足额发放，历年服务对象满意度90%以上。财政对城乡居民养老保险的补助（缴费补贴）35万元财政对城乡居民养老保险补助（缴费补贴）35万元用于2022年城乡居民缴纳基本养老保险13847人缴费补贴。预算执行率≥90%，确保城乡居民养老保险足额发放，历年服务对象满意度90%以上。财政对城乡居民养老保险的补助（丧葬抚恤金）10万元财政对城乡居民养老保险的补助（丧葬抚恤金）10万元用于发放城乡居民基本养老保险丧葬补助金县级补贴资金.资金支出率100%，满意度90%以上。12、黑财指社【2022】26号城乡居民养老（中央）1936万元黑财指社【2022】26号城乡居民养老（中央）补贴1936万元，用于发放2022年城乡居民养老保险22364人的中央基础养老金。预算执行率≥90%，满意度90%以上。13、财政对城乡居民养老保险的补助（基础养老金配套）550万元财政对城乡居民养老保险的补助（基础养老金配套）550万元，用于发放2022年城乡居民养老保险22364人县级基础养老金。预算执行率≥90%，满意度90%以上。代缴困难群体养老保险22万元用于代缴全市城乡居民困难群体养老保险2200人，预算执行率≥90%，满意度90%以上。十三、关于国有资本经营预算支出表的说明2022年，办公设备采购国有资本经营预算支出金额为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。第四部分名词解释一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支