海南州卫生计生系统

PAGEPAGE26海南州卫生计生系统2016年度部门决算汇总海南州卫生计生系统部门2016年度部门决算目录第一部分海南州卫生计生系统部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分海南州卫生计生系统2016年度部门决算表一、海南州卫生计生系统《收入支出决算总表》二、海南州卫生计生系统《收入决算表》三、海南州卫生计生系统《支出决算表》四、海南州卫生计生系统《财政拨款收入支出决算总表》五、海南州卫生计生系统《一般公共预算财政拨款支出决算表》六、海南州卫生计生系统《海南州卫生计生系统《第三部分海南州卫生计生系统2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分海南州卫生计生系统部门概况一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）海南州卫生和计划生育委员会：拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法这报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估、和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法公布并严格执行食品安全标准，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理与实施，合理配置医疗卫生资源。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门参与和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进公立医疗改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。负责计划生育技术服务机构的行业准入监督管理与实施。组织拟订全州卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与国家人口基础信息库建设。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施。负责保健对象的医疗保健工作，承担州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。承担州爱国卫生运动委员会、州深化医药卫生体制改革工作领导小组、州地方病防治领导小组、州人口与计划生育领导小组、州防治艾滋病性病工作委员会的日常工作。海南州人民医院：是全额拨款的事业单位，占地面积71775平方米，建筑面积60000平方米，是一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地、国家卫生计生委脑卒中筛查基地、卫生部防盲治盲中心及儿童口腔疾病综合干预项目实施基地。海南州藏医院：是一所集藏医医疗、预防、教学、考研及藏药制剂为一体的二级甲等藏医医院，是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地，是全州各类医疗保险定点医院，承担着我州各族人民和周边地区群众的医疗保健服务。海南州疾病预防控制中心：是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。其职责任务是在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检定；开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估；实施妇幼保健、系统管理，努力降低孕产妇、儿童死亡率、提高住院分娩率；指导开展群众爱国卫生工作。海南州卫生局卫生监督所：承担本地区公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生和传染病防治、医疗机构等的监督管理及综合执法任务，以及对五县监督所得业务指导、督导和稽查、举报案件的受理、大案要案的查处，本地和异地突发公共卫生事件的处置，以及五县监督所监督员的业务培训、全州卫生监督信息统计上报工作。海南州中心血站：是公益性的事业单位，负责全州医疗机构临床血液供应。海南州妇幼保健计划生育服务中心：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇幼保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；完成州卫计委和省妇幼保健院等上级单位交付的其他工作任务。二、部门决算单位构成2016年度纳入决算编制范围的独立核算单位共7个，与上年相同。其中：海南州卫生和计划生育委员会是一级预算的行政单位，执行行政单位会计制度。单位年末实有人员共计27人，行政人员18人，行政工勤2人，行政编外长聘人员1人，事业人员4人，行政退休2人。海南州人民医院是二级预算的事业单位，执行医院会计制度，年末人数640人，其中在职人员288人，编外聘用人员352人。海南州藏医院是二级预算事业单位，执行医院会计制度，年末人数119人，其中在职人员76人，退休人员39人，其他人员4人。海南州疾病预防控制中心是二级预算事业单位，执行事业会计制度，年末人数36人，其中在职人员36人。海南州卫生局卫生监督所是二级预算参照公务员管理单位，执行行政会计制度，年末人数23人，其中在职人员15人，退休人员6人，遗属2人。海南州中心血站是二级预算事业单位，执行事业会计制度，年末人数12人，其中在职人员12人。海南州妇幼保健计划生育服务中心是二级预算事业单位，执行事业会计制度，年末人数26人，其中在职人员17人，退休人员9人。第二部分海南州卫生计生系统2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：海南州卫生计生系统金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入19277.09一、一般公共服务支出35二、上级补助收入21024.78二、外交支出36三、事业收入312608.34三、国防支出37四、经营收入4四、公共安全支出38五、附属单位上缴收入5五、教育支出39六、其他收入61473.90六、科学技术支出407七、文化体育与传媒支出418八、社会保障和就业支出421471.409九、医疗卫生与计划生育支出4322877.9110十、节能环保支出4411十一、城乡社区支出4512十二、农林水支出4613十三、交通运输支出4714十四、资源勘探信息等支出4815十五、商业服务业等支出4916十六、金融支出5017十七、援助其他地区支出5118十八、国土海洋气象等支出5219十九、住房保障支出53455.4320二十、粮油物资储备支出5421二十一、其他支出5522二十二、债务还本支出5623二十三、债务付息支出57本年收入合计2424384.11本年支出合计5824804.74用事业基金弥补收支差额254.17结余分配59549.14年初结转和结余262924.03年末结转和结余601958.432761286229633064316532663367总计3427312.31总计6827312.31注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：海南州卫生计生系统金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计24,384.119,277.091,024.7812,608.341,473.90208社会保障和就业支出1,471.401,471.4020805行政事业单位离退休1,462.971,462.972080502事业单位离退休1.221.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出930.56930.562080506机关事业单位职业年金缴费支出143.62143.622080599其他行政事业单位离退休支出387.57387.5720808抚恤8.438.432080899其他优抚支出8.438.43210医疗卫生与计划生育支出22,457.287,350.261,024.7812,608.341,473.9021001医疗卫生与计划生育管理事务752.30527.67224.622100101行政运行602.30377.67224.622100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出150.00150.0021002公立医院18,616.954,845.52447.1112,608.34715.982100201综合医院13,924.803,194.37274.1110,304.07152.252100202中医（民族）医院3,952.15911.14173.002,304.27563.732100299其他公立医院支出740.00740.0021003基层医疗卫生机构90.0090.002100399其他基层医疗卫生机构支出90.0090.0021004公共卫生2,367.701,583.03516.87267.802100401疾病预防控制机构1,370.93883.22487.712100402卫生监督机构208.52182.2526.262100403妇幼保健机构19.190.0019.192100406采供血机构326.98268.9458.042100409重大公共卫生专项432.11248.61183.502100499其他公共卫生支出9.970.009.9721007计划生育事务630.33304.0460.80265.492100799其他计划生育事务支出630.33304.0460.80265.49221住房保障支出455.43455.4322102住房改革支出455.43455.432210201住房公积金455.43455.43注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：海南州卫生计生系统金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计24,804.7421,098.023,706.72208社会保障和就业支出1,471.401,471.4020805行政事业单位离退休1,462.971,462.972080502事业单位离退休1.221.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出930.56930.562080506机关事业单位职业年金缴费支出143.62143.622080599其他行政事业单位离退休支出387.57387.5720808抚恤8.438.432080899其他优抚支出8.438.43210医疗卫生与计划生育支出22,877.9119,171.193,706.7221001医疗卫生与计划生育管理事务947.50847.50100.002100101行政运行547.50547.502100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出400.00300.00100.0021002公立医院19,216.6616,955.522,261.142100201综合医院15,283.4413,757.631,525.812100202中医（民族）医院3,079.422,848.89230.532100299其他公立医院支出853.80349.00504.8021003基层医疗卫生机构40.0040.002100302乡镇卫生院20.0020.002100399其他基层医疗卫生机构支出20.0020.0021004公共卫生2,004.461,103.64900.812100401疾病预防控制机构1,011.03596.50414.522100402卫生监督机构209.03209.032100403妇幼保健机构4.624.622100406采供血机构281.60281.602100409重大公共卫生专项492.396.10486.292100499其他公共卫生支出5.805.8021006中医药111.73111.732100601中医（民族医）药专项111.73111.7321007计划生育事务471.57264.52207.042100717计划生育服务17.000.0017.002100799其他计划生育事务支出454.57264.52190.0421010食品和药品监督管理事务76.0076.002101016食品安全事务76.0076.0021099其他医疗卫生与计划生育支出10.0010.002109901其他医疗卫生与计划生育支出10.0010.00221住房保障支出455.43455.4322102住房改革支出455.43455.432210201住房公积金455.43455.43注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：海南州卫生计生系统金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次3栏次101112一、一般公共预算财政拨款19277.09一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出381471.401471.409九、医疗卫生与计划生育支出399487.749487.7410十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49455.43455.4320二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计249277.09本年支出合计7711414.5611414.562578年初财政拨款结转和结余262439.01年末财政拨款结转和结余79301.53301.53一、一般公共预算财政拨款272439.0180二、政府性基金预算财政拨款28812982总计3011716.09总计8311716.0911716.09注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：海南州卫生计生系统金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次91013合计11,414.568,244.333,170.23208社会保障和就业支出1,471.401,471.4020805行政事业单位离退休1,462.971,462.972080502事业单位离退休1.221.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出930.56930.562080506机关事业单位职业年金缴费支出143.62143.622080599其他行政事业单位离退休支出387.57387.5720808抚恤8.438.432080899其他优抚支出8.438.43210医疗卫生与计划生育支出9,487.746,317.503,170.2321001医疗卫生与计划生育管理事务773.67673.67100.002100101行政运行373.67373.672100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出400.00300.00100.0021002公立医院6,494.184,434.522,059.672100201综合医院4,720.183,194.371,525.812100202中医（民族）医院920.21891.1429.062100299其他公立医院支出853.80349.00504.8021004公共卫生1,677.011,043.21633.792100401疾病预防控制机构915.88587.88328.002100402卫生监督机构182.25182.252100406采供血机构266.98266.982100409重大公共卫生专项311.896.10305.7921006中医药101.73101.732100601中医（民族医）药专项101.73101.7321007计划生育事务365.14166.10199.042100717计划生育服务17.0017.002100799其他计划生育事务支出348.14166.10182.0421010食品和药品监督管理事务76.0076.002101016食品安全事务76.0076.00221住房保障支出455.43455.4322102住房改革支出455.43455.432210201住房公积金455.43455.43注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：海南州卫生计生系统金额单位：万元科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出6,054.86302商品和服务支出633.79310其他资本性支出363.6530101基本工资3,460.8030201办公费36.9531001房屋建筑物购建30102津贴补贴802.6730202印刷费4.3631002办公设备购置3.1630103奖金15.0130203咨询费31003专用设备购置300.0030104其他社会保障缴费31.8830204手续费0.0231005基础设施建设30106伙食补助费30205水费1.4031006大型修缮30107绩效工资665.3730206电费4.0331007信息网络及软件购置更新1.0530108机关事业单位基本养老保险缴费930.5630207邮电费3.9431008物资储备30109职业年金缴费143.6230208取暖费13.2431009土地补偿30199其他工资福利支出4.9530209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助1,192.0330211差旅费32.9631011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费45.3531013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费8.7131019其他交通工具购置30304抚恤金14.8730215会议费3.2431020产权参股30305生活补助326.4930216培训费5.3731099其他资本性支出59.4430306救济费30217公务接待费3.01304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费382.7730401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费4.0630402事业单位补贴30309奖励金289.7230225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费20.5830499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金455.4330227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费28.3130701国内债务付息30313购房补贴63.3430229福利费1.0030707国外债务付息30314采暖补贴42.1630231公务用车运行维护费20.84399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用9.4239906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出0.0230240税金及附加费用30299其他商品和服务支出4.24人员经费合计7,246.89公用经费合计997.44注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：海南州卫生计生系统金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111226.360.0022.970.0022.973.3925.780.0022.450.0022.453.33注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分海南州卫生计生系统2016年度部门决算情况说明一、关于海南州卫生计生系统2016年度部门决算收支情况总体说明海南州卫生计生系统2016年度收支总决算27312.31万元。其中：（一）收入总计27312.31万元。包括：1、财政拨款收入9277.09万元，为州级财政当年拨付资金。2、上级补助收入1024.78万元，为省卫生计生委及委属单位拨我委及委属单位业务工作补助经费。3、事业收入12608.34万元，为州人民医院和州藏医院开展医疗服务及其他活动取得的收入。4、其他收入1473.90万元，为我委及委属单位在“财政拨款收入”、之外取得的收入。5、用事业基金弥补收支差额4.17万元，为州中心血站弥补当年收支差额的资金。6、上年结转和结余2924.03万元，为上年重大公共卫生专项年底拨款,当年未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和其他收入结转资金。（二）支出总计27312.31万元。包括：1、社会保障和就业支出1471.40万元，主要用于州卫生计生系统在职人员缴纳的养老金、职业年金、退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。2、医疗卫生与计划生育支出22877.91万元，主要用于州卫生计生系统职工工资及医院医疗卫生、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、地方病防治工作、医药卫生体制改革工作、医疗卫生监督工作、重大疾病预防控制、突发公共卫生事件处理、组织实施促进出生人口性别平衡、监测计划生育发展动态、计划生育技术服务管理、实施优生优育和提高出生人口素质、建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等机制、流动人口计划生育服务管理等方面的支出。3、住房保障支出455.43万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。4、结转下年2507.57万元，为本年度预算安排、因年底拨款迟无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、关于2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出11716.09万元，占本年支出总计的42.90%。（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年州卫生计生系统财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出1471.40万元，占12.56%；医疗卫生与计划生育支出9487.74万元，占80.98%；住房保障支出455.43万元，占3.89%。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明2016年度州卫生计生系统“三公”经费财政拨款支出预算为26.36万元，其中：因公出国（境）费预算零万元，公务用车购置及运行费预算22.97万元，公务接待费预算3.39万元。支出决算为25.78万元，完成预算的97.80%，其中：公务用车运行费支出决算为22.45万元，完成预算的97.74%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算98.23%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明2016年度州卫生计生系统“三公”经费财政拨款支出决算为25.78万元，其中因公出国（境）费支出为零万元；公务用车购置及运行费支出决算22.45万元，占87.08%；公务接待费支出决算3.33万元，占12.92%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出