保洁耗材使用管理制度规章制度

量、码放区域等办理正式入库单（入库单一式三联，一联存根，二联财务，三联采购部)及做入库录入.③入库单量、码放区域等办理正式入库单（入库单一式三联，一联存根，二联财务，三联采购部)及做入库录入.③入库单用的消耗品在全部耗尽时一次性办理出库手续，由领用部门领导签字、认可，如抹布、清洗剂等。产成品出库：（不得多开、少开、错开、虚开、超时开具收货单据。收货单应按惯例选定的单位填写，保持一致性.④入库单必须）交由库管办理出库录入。库管、统计确认此批产品库存数量、规格,经商务部主管核对；双方签字填写出库单，规范库房出入库行为，健全公司内部管理机制和加强财务监控职能，特制定本制度。公司物资（原辅料、备品配件）及产成品出入库.（2）库管依据入库通知单及供方提供的货品合格证明及货品名细对所收货物进行认真检查包括名称、规格、数量和质量是否相符.（3）完全符合后通知检验员对所购物料进行检验，其程序具体规定如下：签字确认开据检验合格单一式两联，第一联检验员留存,第二联库管办理入⑦物资因生产急需或其他原因不便入库的可直接送到现场,但库房主管要亲赴现场办理出入库手续.2、产成品入库申请损益处理方法。（14）库房主管实行限量报警制，按库房最低存量及时打单上报部门主管。(15）分批使申请损益处理方法。（14）库房主管实行限量报警制，按库房最低存量及时打单上报部门主管。(15）分批使量、规格清楚，物料摆放整齐、有序，便于清洁和检查，并张贴标识明示.（2）维持库房清洁卫生、做好防潮、随意挪用库房物资，如造成物资短缺、损坏由库管负责。(8)如因质量、数量或其它问题需退换货，库管应填写报告单，由生产统计与库房主管B共同办理入库手续。入库单一式三联，一联存根,二联财务，三联生产部留存。双方签字填写入库单，注明码放位置，办理入库录入。被退货时需由品保人员检验后开据入库通知单.库管核对生产批号、规格、数量，无误（1）据不同的形状、类别、特点、用途，分库分区摆放；要做到物料数量、规格清楚，物料摆放整齐、有序，便于清洁和检查，并张贴标识明示.（2）维持库房清洁卫生、做好防潮、防高温、防冷冻、防虫、防污染、防火、防盗、防漏潵工作；每日做好卫生清洁，整理得当，不得有垃圾死角。干燥，定期修理或重新包装，存放不当应及时改进。（2）有下列情行之一的库管有权拒绝发料：处理方法:生产部可利用废旧物资，由生产统计与库房主管共同办理出入库手续。其他所有可利用废旧物资，由总的回收、脏料、机头料、换网料、边角余料的回收。不能再修复的工具、量具等.处理方法:生产部可利用废旧物资，由生产统计与库房主管共同办理出入库手续。其他所有可利用废旧物资，由总的回收、脏料、机头料、换网料、边角余料的回收。不能再修复的工具、量具等.其他各种有用物资的回收。2.经库房主管签字，总经理复核签署后交财务部做结款之依据⑤机器设备、零件等验收须由专业人员、工程技术人员经办内勤与库房主管共同办理出入库手续。3.定期由部门主管签字后，总经办内勤与库房主管共同处理回收废旧(7)库房重地严禁闲杂人等进入，更不得随意挪用库房物资，如造成物资短缺、损坏由(8)如因质量、数量或其它问题需退换货，库管应填写退换货通知单并由部门主管签字2、产成品出库：3、退换货：部门或库房主管应立即通知采购部，与供货方进行交涉办理退（换)货手续及追讨经济损失.（2）仓库主管按采购部填写的退换货通知单,办理出库单，由部门主管签字后方可出报告单，由生产统计与库房主管B共同办理入库手续。入库单一式三联，一联存根,二联财务，三联生产部留存。报告单，由生产统计与库房主管B共同办理入库手续。入库单一式三联，一联存根,二联财务，三联生产部留存。随意挪用库房物资，如造成物资短缺、损坏由库管负责。(8)如因质量、数量或其它问题需退换货，库管应填写签字填写入库单，注明码放位置，办理入库录入。3：退货入库：被退货时需由品保人员检验后开据入库通知单.处理方法:生产部可利用废旧物资，由生产统计与库房主管共同办理出入库手续。其他所有可利用废旧物资，由总5、不能再