程序文件记录表格清单

程序文件记录表格清单记录名称编码保存记录名称编码保存年限文件发放表J1-13年文件修改通知单J1-23年文件借阅登记表J1-33年文件销毁登记表J1-43年适用文件清单表J1-5至更(环境)职业安康安全治理方案J3-13年环境治理目标、指标打算表J3-23年职业安康安全目标打算表J3-33年文件收发登记簿J4-13年信息统计表J4-23年初始环境因素识别评价表J5-13年环境因素清单J5-2至更号 编号 程序文件名称QB/ZJTL-CX-01文件和资料治理程序QB/ZJTL-CX-02记录掌握程序

程序协商与沟通掌握程序

环境因素和危急源识别、重要环境因素清单 J5-3评价掌握程序 初始危急源辨识评价表 J5-4危急源清单 J5-5重要危急源清单 J5-6

至更3年

程序适用法律法规及其他要求清单J6-1至更适用法律法规及其他要求猎取确认登记表J6-23年法律法规及其他要求合规性评价表适用法律法规及其他要求清单J6-1至更适用法律法规及其他要求猎取确认登记表J6-23年法律法规及其他要求合规性评价表J6-33年员工岗位培训统计台帐J7-13年员工培训效果调查表J7-23年年度毕业生需求打算申报表 J7-5 3年年度毕业生报到登记表 J7-6 3年培训记录 J7-7 3年根底设施配置筹划表 J8-1 3年根底设施验收表 J8-2 3年根底设施治理程序 根底设施抽查表 J8-3 机械设备修理保养记录表 J8-4 机械设备抽查表 J8-5 3年工程信息台帐 J9-1 3年工程投标治理程序 招标文件、投标书、合同评审记录 J9-2 设计文件发放记录 J10-1 施工工程筹划和运行管施工调查报告QB/ZJTL-CX-10理程序 设计交底会议记录技术交底记录工程保修通知书物资选购打算供给商/制造商评价表/制造商名录QB/ZJTL-CX-11物资设备选购掌握程序进货验证记录不合格物资处置记录/制造商考核表物资发放记录

J10-2J10-3J10-4J10-5J10-6J10-7J11-1J11-2J11-3J11-4J11-5J11-6J11-7

3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准1212QB/ZJTL-CX-12工程／劳务分承包方控制程序13QB/ZJTL-CX-13试验检测和测量设备控制程序14QB/ZJTL-CX-14不合格品掌握程序15QB/ZJTL-CX-15和监视测量掌握程序16QB/ZJTL-CX-16产品监视和测量掌握程序17QB/ZJTL-CX-17顾客满足度监视和测量治理程序18QB/ZJTL-CX-18内部审核治理程序QB/ZJTL-CX-19和预防措施掌握程序QB/ZJTL-CX-20应急预备与响应治理程序21QB/ZJTL-CX-21治理评审治理程序物资例外放行记录J11-83年劳动防护用品发放治理卡片J11-93年机械申请治理号码审批表J11-10报废后1年机械设备大修修竣报告单J11-113年机械设备台帐明细表J11-12至更工程分承包方评定记录J12-13年劳务分承包方评定记录J12-23年工程/劳务分承包方定期考评表J12-33年合格协作方名录J12-4至更购试验检测／测量设备验收记录J13-1报废后1年试验检测／测量设备交接记录J13-2再次移交试验检测／测量设备使用记录J13-3报废后1年试验检测／测量设备封存/解除封存申请表J13-4报废后1年试验检测／测量设备报废申请表J13-5报废后1年试验检测／测量设备检定周期表J13-6至更试验检测／测量设备一览表J13-7至更质量问题/不合格通知单J14-13年质量问题/不合格评审记录J14-23年质量、环境、职业安康安全检查记录J15-13年隐患整改通知书J15-23年隐患整改指令书J15-33年企业职工伤亡事故报表J15-43年工程质量验收记录表J16-13年检验试验记录表J16-23年例外转序申请表J16-33年工程预验检查记录J16-43年工程质量汇总表J16-53年工程质量回访记录J17-13年会议签到表J18-13年会议记录J18-23年内部审核检查表J18-33年不合格项报告J18-43年订正/预防措施表J19-13年生产事故快报表J19-23年应急打算明细表J20-13年应急设备清单J20-23年应急打算演习记录J20-33年会议签到表J18-13年会议记录J18-23年文件发放表

编号：文件 文件名称 编号发放 领用编号 部门

份 发放签收人数 编号

领用 部门

签收人共 份，发放份数： 份， 发放日期： 年 月 日文件修改通知单〔 号〕 J1-2发放编号： 编号：文件编号修改章节条款原内容：修改内容：修改码 生效日期修改人/日期 批准人/日期修改部门〔章〕 年 月 日治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路文件借阅登记表 J1-3借阅时间文件名称借阅用途借阅时间文件名称借阅用途批准人归文件销毁登记表 J1-4文件名称文件发放号销毁缘由文件名称文件发放号销毁缘由批准人单位/部门：序号 文件编号

/单位

适用文件清单 J1-发放号 发文时间 份数 修改码中建铁路 治理体系文件－程序文件 企业标准〔环境〕职业安康安全治理方案 J3-1〔环境〕职业安康安全目标：主管部门相关部门

负责人财务预算主要治理方案及技术措施：工程实施打算内容 负责部门/负责人 进度打算拟定人 审核人 批准人治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路环境治理目标、指标打算表 J3-2序号序号环境因素现状描述指标主要技术实施部 门措施主管部门相关部门责任人经费预编制人： 日期： 批准人： 日期：职业安康安全目标打算表 J3-3序号序号危险源现描状述职业安康安全目标主要技术实 施 部门措施主管部门相关部门责任人编制人： 日期：中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标环 境 因 素 识 别 评 价 表区域〔工程工程名称： 编制单位部门： 编制人： 审核人时态状态时态状态过现将正异紧大气水体去在来常常急污污染染噪土能社响响生声地源区范程频污污资其围度率染染源他(a)(b)(c)环境因素识别应考虑的几方面环境因素评环境影响序环境因素识别应考虑的几方面环境因素评环境影响序号影影发工序活动/产品环境因素固体废物排放相方注度(评分标准：f＞20e=6的环境因素为重要环境因素；20≥f≥10e=4的环境因素为一般环境因素；f＜10的环境因素为稍微环境因a——影响范围b——影响程度c——发生频率d——相关方关注程度e——法律法规的符合性6分6分6分6分6分a+b+c+d+e1分4分1分4分1分1分11重要 环境 因素 清 单序号序号重要环境因素活动/产品掌握措施编制人： 日期： 批准人：12危 险 源 辨识 评 价 表涉及外界设备影响区域〔工程工程名称：编制单位/部门：编制人：危急源识别考虑的几种状况审核人：序号作业活动危急源具体描述可导致事故常规区域〔工程工程名称：编制单位/部门：编制人：危急源识别考虑的几种状况审核人：序号作业活动危急源具体描述可导致事故常规以往事故大事相关程度.1.连续暴露10;2.每天工作时间暴露6;3.每周一次或偶然暴露3;4.每月一次暴露2;5.每年几次暴露1;6.格外罕见暴露0.5。C40;3.15;47;5.3;6.1D-风险等级划分.260≥D≥70D＜7013治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路重要 危 险源清 单序工作活动序工作活动重 要危险源掌握措施号编制人： 审核人： 批准人：14治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路序公布序公布实施发文〔地方〕名 称号日期日期部门

适用法律法规及其他要求清单 J6-1编制人： 审核人： 批准人：适用性序号适用性序号名称性质实施日期推断

法律法规及其他要求猎取确认登记表 J6-2审核人： 日期：序号环境〔风险〕因素序号环境〔风险〕因素法律法规条款现场执行状况绩效监测

法律法规合规性评价 J6-3审核人： 日期：员工岗位培训统计台帐岗位培训序岗位培训序号办学单位班名规范化适应性继续教育培训形式起止时间开学时间结业时间入学人中建铁路 治理体系文件－程序文件 企业标准员工培训效果调查表 J7-2单位名称及培训工程培训效果评估意见单位：〔公章〕年 月 日意见年月 日治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路特种作业人员考核发证登记表序号姓名性别身份证号码序号姓名性别身份证号码单位理论成绩实职业技能鉴定人员名册文序号姓名性别诞生日期文序号姓名性别诞生日期身份证号化程度工作单位准考证号申报工种工龄拟安排工作单位〔部门〕拟定岗位拟安排工作单位〔部门〕拟定岗位专业本〔专〕性科别相近专业可否接收

年度毕业生需求打算申报表注：此表要求EXCEL915单位：顺号姓性单位：顺号姓性名别年龄学历身份证号码籍贯毕业院校所专注：此表要求用EXCEL831中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准培训记录 J7-7培训科目

培训地点培训内容授课人员培训记录：参与培训人员签名：根底设施配置筹划表 J8-1工程名称： 年 月 日内容类别 名称 具体内容序号

数量 备注1 房屋工程建筑物2 ……3456

厂房生产建筑物……工程负责人： 审核人： 制表：根底设施验收表 J8-2检测工程： 年 月 日内容类别 名称 序号

设计数量 实际数量 意见1 房屋工程建筑物2 ……3456……

厂房生产建筑物…………检查人： 工程负责人：根底设施抽查表 J8-3检测工程： 年 月 日序号类别 名称 质量、性能要求 质量、性能状况 意见内容检查人： 工程负责人：机备保录表 J8-4机械名称型号规格机械名称型号规格管理号修程进厂日期修竣日期修理合同号工作号修理打算单价超修费超修工程：各总成主要性能指标：接收单位意见：承修单位代表： 接收单位代表： 检验员：机械设备抽查表 J8-5工程名称： 年 月 日序号 设备类别 设计数量状况实际数量状况 意见检查人： 工程负责人：工程信息评审 J09-1序号 名 称 内 容工程名称工程地点建设单位资金来源工程概况追踪负责人申请单位〔盖章〕 领导签字 日期片区单位评审意见

经理/主任签字 日期签名〔或盖章〕 日期主管

是否同意追踪负责操作单位签名〔或盖章〕

同意 放弃日期备注注：申请以总公司资质投标的单位只填本表的1-6项内容，其中第4项“工程概况”务必具体填写，否则不予评审批准。记录人：建设单位评审阶段

评审日期评审内容

J09-2经营副总经理意见：记录人：投标及合同交接资料记录序 交

J09-3接 收号 资料名称 单位

交发人日期接收人 日期设计文件发放记录 J10-1第 页发放单位工程名称序号

文号

份签收人 日期数设计文件审核记录 J10-2编号：工程名称参与审核人员

设计文件审查记录序 设计文件问 题号 编号

答复意见/备注解决方法记录人： 年 月 日施工调查报告

编号：主持单位 负责人参与单位 姓名附件：记录： 年 月 日设计交底记录 J10-4施工单位： 编号：工程名称交底地点

合同编号交底时间出席单位 参与会议人员名单建设单位设计单位监理单位质量监视单位施工单位记录： 年 月 日技术交底记录

编号：工程名称 交底类别技术交底内容及要求：〔内容可附后〕交底单位 交底人接收人接收单位/时间

审核/年 月 日人员、设备力量鉴定记录 J10-6编号：工程名称 工序名称工程地点 施工单位作业工序特别作业和操作和操作监控方法签字

施工 设备 检验

验

技术负责人年 月 日工程保修通知书 J10-7编号：返修工程：

领导批示：签字：年月日验收单位〔章〕 验收意见： 负责人：中建铁路 治理体系文件－程序文件 物资采购计划 J11顺号顺号物资名称购置时间1涂塑钢管2CPVC345678910预规格型号计量选购数估预估及其它质量要求单位量单金额价100米300100米1000批准人： 制表人： 日期：中建铁路 治理体系文件－程序文件 企业标准供给商/制造商评价表 J11-2评价单位： NO.供给商/销售供给商/销售业务商名 称范围□销售□制造并销售地 址 电话物资名称资质□营业执照□所供物资在经营范围内□生产许可证ccc认证□通过了铁路产品认证□制造特许证□定点生产证□经营许可证□销售代理证质量保证力量□通过了ISO9000质量体系认证 □通过了产品质量认证本产品于 年月日通过了 组织的技术鉴定国家质量监视：抽检：□合格□不合格 送检：□合格□不合格抽样检验状况：□合格□不合格检验单号：信誉与效劳企业信用等级：□AAA级 □AA级 □A级销售效劳水平：□差 □一般 □好生产/供给力量：价格状况：其它状况评价小组意见 □合格 □根本合格 □不合格

批准人意见：职务/职称 签名签名：年月日治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路合格供应商/制造商名录 J11-序号序号供给商/制造商名称采购物资地址联系人物资部门负责人： 制表： 日期：治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路/序号序号供给商/制造商名称采购物资地址联系物资部门负责人： 制表： 日期：进货验证记录 J11-4计序计序号供给商/制造商物资名称规格型号量单位数量出厂唯一识进货试验结论单号结论注：1.唯一性标识是指炉号、批号、出厂编号、序列号； 2.外观检验和进货试验的结论填“合3.不合格物资处置记录编号填在“备注”栏内。验证人： 日期：中建铁路 治理体系文件－程序文件 企业标准不合格物资处置记录 J11-5No：原因

计量单位 数量

不合格状况描述方案制定人〔签字： 年月日批准人〔签字： 年月日处置人〔签字： 年月日验证人〔签字： 年月日治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路/一次一次计量交货验收验收单位数量合格合格数量率%供给商/制造商物资名称按时率%好单位分管领导〔签字供给商/制造商物资名称按时率%好日期年月日日期年月日物资名称、规格、型号计量单位数量唯一性标识领料单位领料人治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路物资例外放行记录 J11-8

计量 数量 单位 标识

使用部位紧急放行缘由申请人〔签字： 年月日物资部门意见物资部门负责人〔签字： 年月日工程经理意见工程经理〔签字： 年月日劳动防护用品发放治理卡片J11-9姓名： 工种：单 使用

领用记录护品名称 规格

位 期限 数量 到期 领取 领用人〔月〕 年月日年月日 签章机械申请治理号码审批表 J11-10批机械治理号码： 编号：

设备办号动力机规格〔KW〕来源〔集团公司.融资.自筹.调剂〕动力机出厂日期制造厂原值折旧年限备注

底盘号底盘型号招标书购置打算文号机械到达日期申报单位：填表人: 主管：年 月

审批单位：审批人： 主管：年 月日机备修告单 J11-11机械名称型号规格机械名称型号规格管理号修程进厂日期修竣日期修理合同号工作号修理打算单价超修费超修工程：各总成主要性能指标：接收单位意见：承修单位代表： 接收单位代表： 检验员中建铁路 治理体系文件－程序文件 机械设备台帐明细表顺号顺号设备编号设备名称型号规 格固定原值〔元〕制造状况厂名年月始用日期设置处所分级治理负责人： 填表人：治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路工程分承包方评定记录 J12-1编号：分承包方名称： 法定代表人：评定日期：内容内容评定记录和结果推举意见查验“四证一照”施工力量以往业绩证明施工设备清单技术人员状况安全治理状况调查寻访的相关资料合作历史资料结果1.合格2.不合格〔应注明所缺内容〕总意见1.推举2.有限推举3.不推举结评定意见：论批准人： 主责部门： 记录人： 日期：年月 日、企业资质等级证书、安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证、质量治理体系认证证书。劳务分包方评定记录 J12-2编号：分承包方名称： 代表人：内容评定记录和结果内容评定记录和结果推举意见查验“二证”治理人员状况施工设备清单以往业绩证明相关资料合作历史资料结果1.合格2.不合格〔应注明所缺内容〕意见1.推举2.有限推举3.不推举总评定意见：结论批准人： 主责部门： 记录人： 日期： 年 月 注“二证”指安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证。工程/劳务分承包方定期考评表 J12-3编号：分包方名称： 分包工程工程：工程经理部： 考评日期：情况其他结果结论1.优良1.保持2.合格2.提高3.不合格〔应有说明〕3.去除内容评定记录和结果存在问题及整改措施施工进度工程质量内容评定记录和结果存在问题及整改措施施工进度工程质量治理技术素养设备状况证照年检总考评意见：结论治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路合格协作方名录 J12-4序号单位名称营业执照注册号序号单位名称营业执照注册号资质证书编号试 验 检 测／测 量 设 备 一 览 表 J13-序号序号理号设备名称数量技术指标(台件〕型号规格制造厂出厂编号量程精度单位名称：

试验检测／测量设备检定周期表 J13-6序号序号设备代号及治理号设备名称数量(台件〕型号规格出厂编号检定周期〔月〕最近检定日期打算检定日期检定单治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路试验检测／测量设备报废申请表 J13-5编 号：报废缘由：

出厂编号〔元〕使用单位负责人： 日期：鉴定结果：负责人： 日期：审批意见：批准人： 日期：试验检测／测量设备封存／解除封存申请表 J13-4编 号：缘由：

出厂编号〔元〕使用单位负责人： 日期：审批意见：批准人： 日期：试验检测／测量设备使用记录 J13-3设备名称： 出厂编号： 编 ：使 用 记 录日期 使 使用前 用后

修理 使用记录 /修理人验检测／测量设备交接记录 J13-2编 号：设备名称生产厂家量值范围检定单位调出单位

规格型号出厂编号精度数量检验状况附件和资料意见经办人签字 调出单位： 年 月 日接收单位： 年 月 日不合格

验收人/日期 批准人/日期不合格处置验证记录 验证人/日期购试验检测／测量设备验收记录J13-1单位名称：编 号：设备名称规格型号号精 单价〔元〕数 量检验状况附件和资料验收意见 1、接收 2、退货验收人 年 月 日备 注编号：工程名称施工单位

质量问题/不合格通知单〔 号〕 J14-1负责人

部位名称

检查觉察的问题或不合格上述问题/不合格属于：质量问题 项，一般不合格 项，重大不合格 。对于上述问题/不合格，限于 年 月 日前处置完毕。/日期验证结果

日期验证人： 年 月 日编号：

质题/不品记录 J14-2负责人检查觉察的问题编号或不合格

评审处置意见/日期

技术负责人/日期质量、环境、职业安康安全检查记录J15-1受检查单位/部门： 记录人：工程名称检查内容

检查日期

受检单位负责人评价参与检查人员注释：评价标识“√”符合要求，“—”根本符合要求，“×”不符合要求，与不合格整改通知书相对应。治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路隐患整改通知书 J15-2[ 年]第 号：经检查觉察你单位存在以下安全隐患〔问题必需整改完毕，并将整改报告于年月日前送达发书单位，据此检查验收整改状况。隐患及整改要求：检查人： 单位： 年 月 订正措施：制定人： 年月日 批准人： 年月日整改状况：单位负责人：验证状况：验证人： 年月日隐患整改指令书 J15-3[ 年]第 号：经检查觉察你单位存在以下隐患〔问题整改完毕，并将整改报告于年月日前送达我部，据此检查验收整改状况。隐患及整改要求：单位： 负责人： 年 月 整改落实状况：单位负责人： 年 月 日验证状况：验证人： 年 月 日中建铁路治理体系文件－程序文件企业标中建铁路治理体系文件－程序文件企业标企业职工伤亡事故报表 J15-4伤亡人伤亡人数伤事及原故因其中:非本企业人员违反操作规程或劳动纪律对现场类别总计(件)乏检查或指死亡重伤轻伤死亡重伤轻伤死亡重伤总计1、物体打击2、车辆损害3、机械损害4、起重损害5、触电6、淹溺7、灼烫8、火灾9、高处坠落10、坍塌11、冒顶片帮12、透水13、爆破14、火药爆炸15、瓦斯煤尘爆炸16、锅炉、容器爆炸17、其他爆炸18、中毒和窒息19、其他损害伤亡事故伤亡数特重死重轻总计死亡重伤轻伤大大亡伤伤(人)(人)(人)1、本月〔年〕职工人数 人， 死亡率 ‰， 重伤率 ‰， 轻伤率 ‰， 损失工作日2、协作队伍 个，作业人员 人， 死亡率 ‰， 重伤率 ‰， 轻伤率 ‰， 损失工作日单位负责人： 安全治理部门负责人： 制表人：工程质量验收记录表

验收验收自评核定核定报分部工程 验收标准 分项工程名编号 时间 等级 时间 等级 时中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准中建铁路治理体系文件－程序文件企业标准检验试验记录表 J16－2序号：工程名称单位工程分部工程序 号 检验试验掌握点 类 别 检验试验结论 责任人 日 期例外转序申请表J16－3序号：工程名称单位工程申请转序工序申请理由：申请人 日期 批准人 日期例外转序工序验证结果：验证人 日期 批准人 日期人。工程预验检查记录 J16－4序号：工程名称验〔专业〕收工程数量：〔可另附表〕〕质量检查竣工文件编制预验检查结论：预验人员： 日期：公司/分公司总工程师意见：签字： 日期：工程质量汇总表