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文档简介
第12页共12页销售内勤岗位职责格式版1.创建或维护客户的系统信息,并制作正式合同文本。2.实时跟踪原料分配的执行情况,并根据实际情况做动态调整,以确保客户产品生产加工任务的顺利进行。3.及时汇总整理对口销售代表的客户应收账款台账,为销售代表收款工作提供信息支持,并在系统完成收款核销后做好核对和跟踪工作。4.协助销售代表开展用户异议处理工作,并提供有关系统上的信息处理支持。销售内勤岗位职责(保健品)1.产品月、季度销售计划及计划落实统计,并制作月度销售统计报表。2.负责区域市场商业流向、终端销售数据的采集与分类录存。3.客户管理:及时响应客户咨询和服务要求,建立客户(商业、医院、员工)档案数据库并有效管理。4.合同管理:收录购销合同和经销协议、建立合同管理台账。5.招投标管理:协助做好招投标资料管理、招投标信息管理及服务。6.负责办事处日常业务工作信息(工作计划、报告)的管理。7.负责办事处资产管理(建立台账、半年核査、及时维护)。8.兼地区办事处内务管理及服务。销售内勤的工作内容:1、设定年度销售目标并完成指定的季度月度销售预算;2、按时间表对所分配目标和地区执行业务发展计划;3、及时提供所有领域内销售业绩库存的情报及现状报告;4、及时准确地确保公司新客户的分配,并对销售情况的发展前景和变化做出调整;5、积极完成销售经理安排的相关工作,对收到的客户信息及时反馈、处理;6、熟悉库存,根据客户需求,及时申请订货补货,并及时跟踪到货时间;7、按客户要求的期限内,准确无误的将产品送给客户;8、当客户临时要求调整交期或者特急订单时,汇报给销售业务部经理;9、整理并统计销售和库存记录,按月上报有关数据;10、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识。销售内勤岗位职责格式版(二)1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。2负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。3负责销售统计及分析工作,按进做好日报、月报、年报,报销售经理。4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。5负责本部人员的评估汇总工作。6完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务。销售内勤的工作流程及职责1.销售专员或者客户下达订单,内勤应做好详细记录(产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间),并交由计划部专员核对库存、下生产单,答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货,装车后与物流交接进行发货,把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司,一联给销售内勤,一联交至财务部门。(注明采购定单第一时间回传)2.对订单进行整理,具体包括订货日期、交货日期、定单号、订货数量、型号规格、客户全称、联系人、电话、发货地址等做好分单、制单、下单的工作。传递计划部和仓库,并做到及时跟催。3.根据公司相关规定,出货、收款。如果公司才用“先到货款,后发货”原则,则财务凭销售订单提供的发货信息,先查货款是否到账,货款到账立即签字准许装车发货,月结客户根据合同发货。(有客户款项到账要随时通知财务查账,不能未接到财务指令直接安排发货)。特殊情况特殊处理。4.销售内勤和物流公司签订协议后,双方同意方可发货注明发货时间、发货数量、根据物流公司预计到达时间。5.销售内勤月底和财务对账,要先做和财务对再和客户对,客户回传后销售内勤开开票申请给财务开票回到内勤寄给客户。内勤跟据合同协议和结算方式通知销售人员要款。6.回款:履约汇款≦回款日期+一周由内勤提醒销售专员逾期回款≧回款日期+一周由销售专员填写未回款报告单≥回款日期+____月由销售人员逾期回款函和货款往来对账单。7.销售内勤及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类(销售、售后)档案和做好计划订单跟催和再销售工作等,为其他部提供准确、详细可靠信息。整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。注:销售内勤必须将信息快速、准确、详细地传递于各部门之间。销售内勤岗位职责格式版(三)1、协助销售部经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据,为公司的运行提供及时和可靠的数据基础;2、编制销售月报,为公司制定正确的销售策略提供及时、准确的决策依据;3、进行成本核算,提供商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;4、依据统计整理的数据资料,向主管提交参考建议与方案,用于改善经营活动;5、整理公司订单,合同的执行并归档管理;6、随时了解客户的变化,配合销售人员的业务工作,保证公司能够及时满足客户的需求;7、协助公司做好售后服务工作;8、内部收支、往来账核对等账目处理;9、接待来访客户及综合协调日常行政事务。销售内勤岗位职责格式版(四)1.销售专员或者客户下达订单,内勤应做好详细记录(产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间),并交由计划部专员核对库存、下生产单,答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货,装车后与物流交接进行发货,把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司,一联给销售内勤,一联交至财务部门。(注明采购定单第一时间回传)2.对订单进行整理,具体包括订货日期、交货日期、定单号、订货数量、型号规格、客户全称、联系人、电话、发货地址等做好分单、制单、下单的工作。传递计划部和仓库,并做到及时跟催。3.根据公司相关规定,出货、收款。如果公司才用“先到货款,后发货”原则,则财务凭销售订单提供的发货信息,先查货款是否到账,货款到账立即签字准许装车发货,月结客户根据合同发货。(有客户款项到账要随时通知财务查账,不能未接到财务指令直接安排发货)。特殊情况特殊处理。4.销售内勤和物流公司签订协议后,双方同意方可发货注明发货时间、发货数量、根据物流公司预计到达时间。5.销售内勤月底和财务对账,要先做和财务对再和客户对,客户回传后销售内勤开开票申请给财务开票回到内勤寄给客户。内勤跟据合同协议和结算方式通知销售人员要款。销售内勤岗位职责格式版(五)1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;2、协助业务人员妥善处理客户抱怨,对客户反馈的意见进行及时传递、处理;3、整理准备业务人员所需资料,如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档,准确无误地填制各类报表和表格;5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监,以便公司确立完善的销售管理制度;6、核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用;7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数,以便对业务人员进行考核;8、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报给销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客;9、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理,提供应收帐款及其相关信息,协助业务人员回款;10、每个月对合同履行、资金回笼、业务费用支出情况进行统计和上报;11、协助业务人员编写商务文档,编制投标文件,合同规定内的文件如检测报告、合格证等相关文件的制作以及日常材料的复印、盖章等工作;12、与生产部门密切沟通,按合同要求做好业务、生产衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货,并进行记录,做到整个过程有据可查;13、建立客户档案管理体系:包括联系人、产品使用情况、合同明细等;14、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况;15、根据公司的营销政策建立发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查;16、与财务人员做好发货、回款情况的对接,与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;17、负责内外来访人员的接待工作;18、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;19、完成领导交给的其他任务。销售内勤岗位职责格式版(六)医药销售内勤工作职责1、对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,及通报给销售工程师。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。6、每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;7、按合同要求给制造商做好衔接工作;8、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理;9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;10、协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报,以邮件方式报销售公司经理12、完成领导交给的其他任务。销售内勤岗位职责格式版(七)4S店销售内勤岗位职责1、根据公司交车情况,及时、准确更改销售看板。2、负责信息上报、订单工作。4、每日查看销售通报。5、根据DMS系统显示,及时向财务提出汇款申请。6、记好车辆库存明细,报备信息主管和销售部。7、做好信息上报工作,确保交车客户资料的完整性。8、负责与厂家对接,填制各种销售报表。9、完成领导交办的其他任务。销售内勤岗位职责格式版(八)1、对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,及通报给销售工程师。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用。3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。6、每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;7、按合同要求给制造商做好衔接工作;8、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理;9、协助业务人员回款;提供应收帐
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