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文档简介

金融机构信息系统运维数据治理能力成熟度评估规范目 次前言 II范围 1规范性引用文件 1术语、定义和缩略语 1术语和定义 1缩略语 2运维数据治理能力框架 2治理能力框架 2治理能力域 3运维数据治理能力成熟度模型 5治理能力成熟度模型 5治理能力成熟度等级 6运维数据治理能力成熟度评估方法 6评估要求 6评估机构与人员 6评估过程 6评估方式 7评分规则 7成熟度等级认定 7评估结果分析及改进 7运维数据治理能力成熟度等级评估及持续改进 7成熟度等级评估申请 7成熟度等级评估有效期 7成熟度等级持续和升级 8附录A(规范性)金融机构信息系统运维数据治理能力成熟度实施细则 9附录B(规范性)金融机构信息系统运维数据治理能力记分卡(格式) 24附录C(资料性)金融机构信息系统运维数据治理能力成熟度评估示例 25参考文献 28I金融机构信息系统运维数据治理能力成熟度评估规范范围规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。术语、定义和缩略语术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1.1金融机构信息系统 financialinstitutioninformationsystem运用现代信息技术、通信技术处理金融业务、经营管理和内部控制的信息系统。3.1.2运维数据 operationandmaintenancedata信息系统资源配置及其运行过程中产生的数据。件和用户管理等系统的运行状态、维护操作和管理统计数据。非运维数据包括客户数据、业务数据等。3.1.3运维数据治理 operationandmaintenancedatamanagement运维数据实现其价值的一系列流程和措施的集合。用、数据安全、数据价值等方面内容。3.1.4运维数据生命周期 operationandmaintenancedatalifecycle13.1.5运维数据治理能力 operationandmaintenancedatamanagementcapability运维数据的价值和应用得到最大程度发挥的能力。缩略语下列缩略语适用于本文件AI:人工智能(ArtificialIntelligence)IT:信息技术(InformationTechnology)运维数据治理能力框架治理能力框架金融机构信息系统运维数据治理框架包括8个能力域,每个能力域包括若干能力项。能力域包括:运维数据治理战略,运维数据治理组织,运维数据标准规范,运维数据质量管理,运维数据安全管理,运维数据管理平台,运维数据应用场景,运维数据生命周期。具体能力域及包含的能力项框架见图1。注:治理体系参考GB/T36073—2018建立。每个能力域下包含能力项,通过能力项具体定义该能力域的实现。图1运维数据治理能力框架2治理能力域图1中运维数据治理能力域描述见表1。能力域能力项能力项说明运维数据治理战略能力域能力项能力项说明运维数据治理战略战略规划战略规划定义了运维数据治理的策略、目标与定位专项投入针对运维数据治理能力建设有专项的人力及其他资源的投入运维数据治理组织组织建设团队建设、数据管理责任等制度建设保障运维数据治理和数据应用各项功能的规范化运行,建立对应的制度体系流程管理设计和实施等手段运维数据标准规范数据资产目录据模型建立提供输入数据标准解数据模型信息的主要特征,反映运维业务信息(对象)之间的关联关系数据分布运维数据质量管理需求管理明确数据质量目标,根据运维业务需求及监管要求制定用来度量数据质量的规则,包括度量数据质量的技术指标、业务指标以及相应的校验规则与方法。作为度量和管理数据质量的依据,按照运维数制定、管理质量检查对组织的数据质量情况进行检查,从而发现数据质量问题,并向数据管理人员进行反馈质量分析对数据质量检查过程中发现的数据质量问题及相关信息进行分析,找出影响数据质量的原因,并定义数据质量问题的优先级,作为数据质量提升的参考依据质量提升据更正、业务流程优化、应用系统问题修复等,并制定数据质量问题预防方案,确保数据质量改进的成果得到有效保持、3能力域能力项能力域能力项能力项说明运维数据生命周期生命周期定义运维数据从采集、存储、迁移、整合、分析、应用、呈现、存档、回收、再次激活、失效以及销毁的整个过程。数据从产生、采集、完整的闭环处理流程生命周期管理程,规范数据管理和能力建设生命周期运维数据运维是指数据服务上线投入运营后,对数据采集、数据处理、护,保证数据正常服务的过程运维数据安全管理安全策略根据相关法规、制度和监管要求,制定数据安全标准和安全策略,明确组织数据安全的原则、目标、组织和流程安全管控制定数据安全分类分级实施细则,明确落地职责,保护隐私信息,控制数据访问权限和区域安全审计预期一致合规管理的来源合法性、数据主体权益、数据共享与传输,以及数据利用运维数据应用场景数据审计数据服务结果,进行度量和管控运维服务为运维场景提供合格的数据支撑,做到连续、及时、标准、全面,保障基础数据高质供给业务运营面向业务分析与运营决策,通过运维数据的提取,为可视化呈现、业务报表提供多维度复合数据运维数据管理平台数据集成实现数据建模组织形式等至转化为现实的数据库数据分析对组织各项经营管理活动提供数据决策支持而进行的数据挖掘和成果交付推广等活动,有助于促进运维服务发展数据共享时按照相关的管理策略引入外部数据供组织内部应用、4运维数据治理能力成熟度模型治理能力成熟度模型治理能力成熟度等级(1级(2级(3级(4级(5级其中高成熟度等级包含自身及其之下等级的全部要求。运维数据治理能力成熟度等级见图2。图2运维数据治理能力成熟度等级不同能力成熟度等级对应不同的运维数据治理水平:起始级(1级):有基本的运维数据治理需求,部分功能域有实现,但没有统一的治理体系,是被动式管理;数据间缺乏关联性,数据彼此无法兼容;运维业务决策未获得充分的数据支持。b)发展级(2级):开始对运维数据归并集中管理;可以为运维业务决策提供基本的数据统计分析支持。c)稳健级(3级):促进运维数据治理的规范化;尝试数字化运营及可视化能力的建设,为运维业务决策提供全面的数据分析支持。d)优秀级(4级):5将更多相关的数据接入运维数据平台,构建数据多维分析能力,同时引入AI(知识图谱,机器学习等)能力,尝试通过数据分析能力,推动智能运维场景的落地;数据分析可以为运维业务提供辅助决策支持。e)卓越级(5级):AI数据分析与AI协同驱动运维业务的决策和执行,全面实现智能化运维。运维数据治理能力成熟度评估方法评估要求数据能力成熟度的评估应遵循:真实、准确地报告评估发现与评估结果;评审团队独立于被评估对象,没有利益上的联系和冲突;基于客观测量进行评估,客观测量是可证实、可再现的;评估过程要有完整的文档记录,保证可审查、追溯;过程中的所有文档严禁对第三方泄露,需要保证资料的安全性。评估机构与人员评估过程运维数据能力成熟度评估过程分为以下阶段:开场会议:评估工作开始时,应该先准备开场会议,和被评估方确定评估标准、评估范围、评估目标,以及评估计划;评审:收集并解读被评估单位数据相关资料,被评估单位开始内部自评;现场查验,实地检查数据相关制度、成果和过程资料,对被评估单位的自评进行验证,同时,对关键人员、问题进行进一步访谈;总结反馈:综合评估阶段收集的信息及内容,对被评估单位的数据治理能力现状进行评估,肯定做出的成绩,定位存在的问题,提出针对性建议,并按照成熟度评估标准给出最终的评估结果;6评估方式静态评估采用文件评审、现场勘查等方法对相关指标进行评估。动态评估通过访谈、工具、演练等方式对相关指标进行评估。组织自声明评分规则对成熟度模型能力中各能力项度量按4分制进行评分,评分的结果对应运维数据治理成熟度级别。评分细则应按附录A的规定执行。各能力项分为5个评分等级:起始级(1分)、发展级(2分)、稳健级(3分)、优秀级(4分)、卓越级(5分)。评分分值计算方式:能力项分值定义为P:P[1..n],n为该能力域中能力项个数D:D=SUM(P[1..n])/n成熟度等级评定评估方对被评估单位进行运维数据治理能力成熟度等级评定,应按照:a)A6.5B根据汇总分值,确定运维数据治理能力成熟度能力域等级;C评估结果分析及改进运维数据治理能力成熟度等级评估与持续改进成熟度等级评估申请成熟度等级评估有效期7运维数据治理能力成熟度等级评估等级有效期为3年,在有效期内,被评估机构应每年进行一次复查;在有效期内,被评估机构如发生重大规划、架构和业务变更,应申请进行复查,如未进行重大变更复查或年度复查,评估将失效,需要重新申请运维数据治理能力成熟度等级评估或对变更部分进行复查。成熟度等级持续和升级8附录A(规范性)金融机构信息系统运维数据治理能力成熟度实施细则A.1表A.1 运维数据治理能力成熟度评估细则(第1页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级(业界领先)1分2分3分4分5分运维数据治理战略战略规划战略规划定义了运维数据治理的策位在项目建设过程中反应了运维数据治理的目标和范围据治理战略相关的利益相关方的制定能遵循公司的数据治理相关管理流程据治理战略和业务数据治理战略之间的关联关系制定反应组织业务发展需求的数据治理战略制定数据治理战略的管理制度和流程,方的职责,规范数据治理战略的管理过程将组织数据治理战略形成文件并按组织定义的标准过程进行维护、审查和公告编制运维数据治理战略的优化路线图,指导数据工作的开展对组织数据治理战略的管理过程进行量化分析并及时优化能量化分析运维数据治理战略路线图的续优化数据战略数据治理战略可有效提升组织的效率和能力形成运维数据治理的够在业界分享最佳实践专项投入针对运维数据治理能力建设有专项的人力及其他资源的投入基于项目的零散投入针对数据治理工作有专项投入,例如人力资源或者专门的项目资金投入根据组织制定的数据治理战略提供全面的资源保障根据运维数据治理战略,有持续的专项投入,全面保障运维数据治理战略路线图可以有效实施通过效率幅节约运维成本通过运维企业增加收入9表A.1(第2页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级((意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据治理组织组织建设建立各项数据职能工作开展组织保置、团队建责任等在具体项目中体现数据管理和数据应用的岗责依靠个人能力解决数立专业组织制定了运没有制度化;在单个数位岗位职责明确运维数据层的认可管理层负责运维数据治理工作相关的决策,参与运维数据管理相关工作在组织范围内明确统一的数据治理部门,组织协调各项数据职能工作;运维数据治理人员的岗位职责明确,体现在岗位描述中理中的职责建立了运维数据管理工作的评估标准,建立了对相关人员的奖惩制度建立数据发展目标建立复合型的数据团营等运维业务人员能落实、执行各自相关的数据管理职责组织架构全面渗入资源管投产管理、安全管控等全方位运维领域,并推动各领域的业界最佳实践分享10表A.1(第3页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据治理组织制度建设保障运维数据治理和数据应用各项功能的规范化运行,建立对应的制度体系各个项目分别建立运维数据相关规范或细则运维数据管理制度的落实和执行由各项目人员自行决定在部分运维数据职能框架领域建立跨部门的制度管理办法和细则明确了运维数据制度的相关管理据制度的实施跟踪制度实施情况期修订管理本更新初步建立了防范法律和规章风险的相关制度在组织范围内建立制建立全面的运维数据盖各职能域的管理办法和细则,以文件形式发规范性和严肃性建立有效的数据制度修订定期开展数据制度相关培训和宣贯数据制度的制定参考要求运维数据制度的制定参考了行业现了运维业务发展的需维数据治理战略的实施量化评估数据制度的化数据制度管理过程基于运维实践过程形成统一完备的数据治理制度规范和数据治理工作方面都有章可享最佳实践运维数据治理组织流程管理治理角色执行治理政策的规范化的治理设计和实施等手段尚未正式发布流程来管通运维数据标准个别业务域发布流程来沟通运维数据管控的政有组织层面统一的流程有一个统一的流程用于行和应用整个组织开发了一个有并在组织内基于运维实践过程形成统一完备的数据治理制度规范和数据治理工作方面都有章可享最佳实践11表A.1(第4页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据标准规范数据资产目录数据资产目录是通过分层架构表达对数据的分助厘清运维为数据模型建立提供输入尚未形成运维数据资产目录定义部分运维数据资数据架构设计过程中得到应用建立运维数据资产目录应用的检查机制定义完整的运维数据管理规范运维数据资产目录通供浏览、查询功能在数据架构设计过程普遍应用建立运维数据资产目用检查机制建立度量体系对运维数据资产目录的应用情况进行管理,并定期进行优化运维数据资产目录定义引用了国标准运维数据心能力数据资产机构的IT分析形成业界系数据标准整个组织层面需共同遵守的属性层数据含义和述了组织层面对运维数据的共同理数据集成规厂规制到用户单位统一运维管理的可再定义性已定义部分运维数据标准在部分数需求的创建过程采用已定义的运维数据标准建立部分运维数据标准的管理流程,并在标准应用和维护的过程中得到实现定期对运维数据标准进行复审和修订建立运维数据标准应用的检查机制建立完善的运维数据标准明确运维数据标准发布渠道,并提供了浏览、查询功能运维数据标准在数据生命周期管理的过程中得到普遍应用通过数据治理建立了运维数据标准应用、变更的检查机制建立了度量体系对运维数据标准的应用情况定期进行优化运维数据标准的定义引用了国家准国家运维数据标准的制定形成金融佳实践12表A.1(第5页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据标准规范数据模型从数据视角对现实世界特征的模拟反映运维业务信息(对象之间的关联关系尚未制定运维数据模型开发和管理规范对运维数据现状进行了部分梳理,了解当前存在的问题根据运维数据现状的部分运维数据模型数据生命周期管理参考了运维数据模型问题并提出解决办法;和经验的开发和管理营需求的数据模型;应用根据应用情况定期更新运维数据模型运用运维导和规划数据应用的投护预测组织未来和外部监管的需求变化,持续优化运维数据模型基于金融机构运维业务活动形成包运维数据标准规范数据分布明确运维数织和流程等方面的分布据分类、等用、访问权据的有效期,为运维数据治理相关工作提供参考和规范尚未进行运维数据分布关系的梳理对运维数据现状进行了部分梳理,明确了需求和存在的问题梳理了部分运维数据和流程、组的关系对关键运维数据确定权威数据源管理规范,统一数据分布关系的表现形式和管理流程梳理目标,梳理数据分布关系,形成数据分布关系成果库,包含运维数据和流程、组织、系统之间的关系确定运维数据的权威数据源和合理的数据部署;应用和维护机制,明确管理职责建立运维数据分布关系的度量体化分析数据相关工作的业务价值通过运维数据分布关化了数据的存储和集成关系基于金融机构运维数据模型确定其分布关系及以度量体系指引数据分布的标准体分享最佳实践13表A.1(第6页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据质量管理需求管理明确数据质量目标,根据运维业务需求及数据要求制定用来衡量数据质量的规则,包括衡量数据质量的技术标以及相应的校验规则质量需求是度量和管理数据质量的依据,按照组织的数据务管理需求和行业监管需求并参考相关标准来理在项目中分析运维数据质量的管理相关的管理制定运维数据质量需相关管理规范识别了关键运维数据的质量需求设计满足本业务需求的数据质量建立了数据质量规则库理目标,统一数据质量需求相关模板、管理机制确各类数据管理人员以及相关职责,制定各类数据的优先级和质量管理需求的制定考虑了外部监管、合规方面的要求;量评估体系以及相应的规则库足业务管理的需要,融入数据生存周期管理的各个阶段建立运维数据质量度业相关标准通过度量量运维数据质量规则库运行的有效优化运维数据质量规则库基于金融机构运维数据模型形成多层次的数据需求标准规范及需求评需求评估规则指引需求管理的标准界分享最佳实践14表A.1(第7页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据质量管理质量分析对数据质量检查过程中发现的数据质量问题及相关信息进行分析,找出影响数据质量的原因,并定义数据质量问题的优先级,作为数据质量提升的参考依据基于项目中出现的运维数据质量问题进行分析和评估制定运维数据质量问题评估分析分数据质量得到应用对运维数据质量问题确数据质量问题原因和影响量问题评估分析方法,明确数据质量问题分析的要求,制定完善的运维数据质量报告模板分析计划,定期进行数据质量问题分析质量报告,并发送至利益相关方进行审阅总结,建立运维数据质量知识库通过运维数据质量分析报告及时发现潜在的运维数据质数据质量问题的发生持续改善优化运维数据质量知识库通过运维数据质量分析提升员工数据质量的好的数据质量文化基于金融机构运维业务活动形成统一的数据质量分析标态和运行态的数据质量分析评估和界分享最佳实践15表A.1(第8页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据质量管理质量提升对数据质量分析的结果,业务流程优基于项目中出现的运维数据问题进行数据质量校正制定运维数据质量问题提升的管运维数据质量提升工作明确运维数据质量提升的利益相关方及其职责批量进行运维数据质量问题更正,建立数据质量跟踪记录量提升管理制度制定运维数据质量提升工作计划,并监督执行提升工作,对重点问题进行汇总分析,制定相应的运维数据质量提升方案以及问题预防方案责任人,及时处理出现的问题,并提出相关建议管理人员、人员协同推动运维数据质量提升建立度量体质量提升过程进行量化评估,并对管理过程和方法进行优化通过运维数据质量提升工作的开数据质量改组织数据质量文化氛围从组织管理、业务支的角度形成统一标准的运维数据质量提升的实施方法和评业界分享最佳实践质量检查依据数据质量规则中的有关技术指标和业务指与方法对组织的数据质量情况进行检查,从而发现数据质量问题,并向数据管理人员进行反馈基于项目中出现的运维数据问题,开展数据质量检查工作制定运维数据质量检查方面的管理制度和流数据质量检查的主要内容和方式组织根据需要进行运维数据质量剖析和校验制定统一的运维数据质定义相关人员的职责计划;量的校验,帮助数据管理人员及时发现各自的数据质量问题发现、告警机制,明确数据质量责任人员考核制度,明确数据质量责任人员考核的范围和目标建立度量体质量检查和问题处理过程进及时对相关制度和流程进行优化运维数据质量管理纳入运维人员日常管发现并解决相关问题16表A.1(第9页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据安全管理安全策略制定数据安全标准和安尚未定义运维数据安全策略制定初步的运维数据安全标准与据生命周期中应当遵从的安全原则和方针识别运维数据安全利益相关方制定完善的运维数求明确运维数据安全干系人及其职责标准与策略能够关联匹配法律法规、行业监管要求标准与策略能够依据内外环境与要求的变化进行及时更新和完善参与相关准的制定从行业监管、组织管理、业务支的角度形成统一的运维数据安全策业界分享最佳实践安全管控制定数据安控制数据访问权限尚未定义运维数据安全等级;运维数据访问权限无有效控制方式根据初步的运维数据安全标准与维数据安全等级数据安全利益相关方并赋予对应访问和控制权限根据内外部安全要求,运用脱敏、加密、过滤等技术保护个人数据隐私安全识别潜在安全风应急预案并进行监督实施安全等级,制定数据字段级别的访问权限控制和管理办法安全管理考核指标和考核办法,定期进行考核并关联个人或团队绩效安全问题影响范围快速控制、分析、解决、溯源的能力17表A.1(第10页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据安全管理安全审计例行或随机改进数据安与预期一致尚无独立的运维数据安全审计根据外部或监管的需要进行审计检查运维数据安全管理标准与策略是否满足各业务部门数据安全审计要求制定运维数据安全审计的流程规范与文件模板制定运维数据安全据安全审计工作;评审运维数据安全标准与策略对内部业评审运维数据安全的设置与执行情况评审数据安全管理措施是否按照运维数据安全管理标准与策略的要求落地求,持续优化运维数据安全管理标准与策略审计结果积极地对相应的安全管理制度、流程、标准和措施进行改进优化运维数据安全管理合规管理面向国家网络安全与金融行业强合针对性加强管控数据的数据主体权尚无金融运维数据监管合规意识和配套措施充分意识到金融运维数据同样需要满足金融行业强合规管控要求运维数据安全标准及策略作为建设实施的第一要素优先规划和满足金融运维数据与金融业务数据划入同等全标准和策略建立运维数据特殊原则、流程和组织安全管控制度能够关联匹配金融行业法律法规、行业监管要求安全管控制度能够依据内外环境与要求的变化进行及时更新和完善参与相关准的制定从行业监管、组织管理、业务支的角度形成统一的合规在业界分享最佳实践18表A.1(第11页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据管理平台数据集成对内外部的原始数据的过严格的数据权限和资据和算力开放给各类合现数据共享和可管理目标系统之间通过离线方式进行运维数岛现象明显建立运维系统间公用数据交换服运维数据间的互联互通建立适用于运维业务结构化运维数据集成平台建立运维数据集成了技术工具的支持建立运维数据集成多种类运维数据的有效整合建立运维数据集成确了各方的职责通过数据集成平台对运维数据进行了集集存储的数据集成参考架构,学习相关方法和经验,持续优化演进数据集成平台对运维数据集成的应用情况进行管理,并定期进行优化基于金融机构的运维业务活动实现多源异构运维数据的标在业界分享最佳实践运维数据管理平台数据建模运用数据分析和建模技维数据应用模型尚未定义运维数据模型开发和管理的规范运维数据建模无工具支撑结合运维定了运维数据模型管理运维数据模型设计工作初步具备数据模型设运维数据建模对运维数据现状进务功能和运营分析场景建立组织级运维数数据模型的开发和管理建设了统一数据模用的数据模型参考架构,学习相关方法和经验测组织未来和外部监管的需求变化,持续优化组织级数据模型构建金融机构运维数据模型包括概维业务场景的标准化建分享最佳实践19表A.1(第12页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据管理平台数据分析对组织各项经营管理活动提供数据决策支持而进行的数据挖掘和成果交付推广等促进运维业务发展在项目层面开展常规报接口开发各运维部门开始独立开展各自数据分析应用的建设采用点对点的方式处理数据分析中跨团队的工具平台支撑整合报表资源,建队及团队内部的常规报表分析和数据接口开发在组织内部建立统一的数据分析应用的据分析应用的建设建立专门的运维数团队数据分析需求;运维数据分析结果能在团队之间进行复明确据分析模型库,支持运维管理人员快速进行数据探索和分析力支持运维业务应用和运营管理针对金融机构的经营管理和运维管理活动提供全方位的数支持内部经营分析和外并在业界分享最佳实践运维数据应用场景数据共享数据共享指按照统一的管理策略对组织内部的数据进行有选择的对外照相关的管理策略引入外部数据供组织内部应用按照数据需求进行了点对点的数据开放共享运维数据分散在各个运维工具中,没有统一的组织管理初步制定了数据开放以指导组织数据开放共享对运维数据进行统一中的对外共享制定共享数据目运维数据制定统一数据开放共享策略,包括安全、以指导组织的数据开放和共享对开放共享数据实开放共享建设各类工具平台支撑运维业务进行数工作据管理平台支持数据开放共享相关工作数据的安全、质量,消除相关风险,持续优化改进从安全、权跨领域的数并在业界分享最佳实践20表A.1(第13页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据应用场景数据服务根据业务需开放和发布尚未定义运维数据服务规范运维数据仅通过定制开发方式提供制定运维数据服务开发、发布规范,明确结控等要求依据上述维数据服务开发建立初步的运维务数量建立统一的运维一数据服务供给方式、统计度量方法建立完善的运维数据服务业务对运维数据的需求构建运维数据获取和应用业务创新放,提升业务体验(理、应急处置、投产管理、安全管控等)的数据业界分享最佳实践数据审计根据相关法维数据建立常态化审计制度尚未定义完善的运维审计需求不具备相关的运维审计工具可提供部分操作的运维审计数据运维数据审计服务主要倚靠人工运维数据部分汇总可提供主要操作的运维审计数据运维数据已汇总具备运维审计的分析报表具备满足运维需求的运维审计数据具备完善的运维审计的分析报表具备自动审计分析能力审计数据提供业务支撑能力组织管理、运维业务角度形成统一的数据审计标准,并在业界分享最佳实践运维服务为运维场景提供合格的到连续、及障基础数据高质供给尚未定义完善的运维场景运维服务碎片化部分运维场景可用运维服务倚靠人工无法通过有效的数据关系形成故障处理闭环建立初步的运维闭环场景能够通过数据关可通过大数据或分运维场景处理建立完善的运维闭环场景具备大数据及智能化的分析场景具备运维风险评估的初步能力智能化的手段预测故障趋势的自动故障处理能力现、故障诊断、故障处置的闭环运维服务能力21表A.1(第14页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据应用场景业务运营面向业务分析与运营决表提供多维度复合数据无法提供业务和运营分析能力提供部分数据分析报决策数据分析报表之间无关联性提供有效的运维决策报表提供从运维数据获取运营决策数据的能力维数据及关系生成反应运营能力的报表掘,提供决策支持建议提供运营决策建议提供运营趋势预测运维数据生命周期生命周期定义指数据从采包括相关元数据设计定义、采集处流程尚未定义运维数据的生命周期阶段定义运维数据生命周期的关键阶段针对运维数据生命周期的关键阶工具的支撑制定初步的运维数据生命周期管理框架,明确生命周期各个阶段的数据处理、操作和控制措施针对运维数据生命和建设维数据生命周期管理框架具平台,实现运维数据全生命周转,并持续进行优化和完善命周期管理闭环管理运维数据生命周期管理框架及其配套技术方案形成最佳实分享最佳实践22表A.1(第15页/共15页)能力域能力项能力项说明起始级(意识到、不成熟或不积极)发展级(建设中,只有松散的能力)稳健级(实践中,有效运作)优秀级(优化中,行业内有竞争力)卓越级1分2分3分4分5分运维数据生命周期生命周期管理在数据周期生命各个阶据治理相对应的管理规管理和能力建设尚未定义运维数据生命周期管理方面的规范制定运维数据生命周期关键阶段的管理规范根据初步的运维数据生命周期管理框架,制定相关的管理规范明确管理角色与职效监督根

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