华海药业华海药业绩效指标体系设计

华海药业绩效管理

绩效指标体系设计华海药业绩效管理流程分四个主要步骤进行……工作岗位职责说明关键业绩指标（KPI）能力指标薪酬结构薪酬水平长期激励培训1.建立绩效指标2.设定绩效目标3.进行绩效审核4.确定绩效评估并与薪酬等挂钩明确使命、愿景、战略和关键成功因素制定岗位职责说明建立设计原则起草颁布并逐级落实衡量标准明确战略目标评估差距和可行性设定目标并签署绩效合约对工作计划取得共识进行透明的评估与评级将激励与绩效挂钩确定激励/薪酬水平召开反馈会议绩效报告工作计划最终评估报告准备绩效报告每季度审核绩效，讨论差距解决办法制定修改工作计划输出挑战性目标可行性分析绩效合约工作计划…冬…恢其跃中占第垦一惰个锡步易骤哭绩民效随指刊标侵的忌建爱立捆为详绩饿效浊管凳理帮提秩供妹依愚据陷，课从昌而晓促药成痛华偿海著药沫业徒战定略叮得纺以叠分尚解刊和门有样效哑实奔施傲…箩…工爽作岗土位晋职吨责荣说唉明关防键忌业殖绩填指题标莫（椒K丈P短I腹）工速作漫要盛项魂指扛标薪均酬壶结玻构薪谱酬夕水帝平长朱期菌激歪励培践训1.卸建址立茫绩棒效剑指歪标2.批设既定张绩族效李目朗标3.愤进迁行趁绩浮效项审补核4.趣确田定朴绩悟效消评亚估涉并巡寿与贞薪址酬聋等盼挂崖钩明代确忘使架命远、控愿总景葱、站战持略感和隶关虏键恭成鉴功洁因设素制滴定灶岗乌位挖职踏责描说抄明建滔立修设听计思原喝则起府草饼颁晌布倒并命逐苦级会落利实势衡聚量阴标涌准明陵确割战岔略新目牺标评峰估杠差悦距盲和轧可罪行役性设烛定卡目鼻标骑并垒签旅署荡绩索效胸合千约对杨工只作央计起划夕取寺得系共轻识进稼行熔透战明略的猛评葡估王与挥评忍级将寇激毅励蓄与委绩辆效观相呈挂裁钩确齐定沉激屋励欺/寻薪钉酬况水也平召候开赏反捆馈计会视议绩纽奉效殊报狭告工滤作考计泥划最偏终揉评俭估巩报预告准君备半绩崖效奴报症告每简季习度汤审析核龄绩痒效草，窝讨电论鄙差劈燕距破解怀决雪办绪法制巩定歇修把改凳工卡作疏计伶划输醋出挑赔战祸性枝目搞标可胸行剥性芹分违析绩李效收合且约工爸作捞计剑划…闷…黑绩购效尖指眯标画中烧绩帐效粉指袜标妻设怪计纷包察括亭以仔下病四单个必步宴骤工乔作说跨明1苗B某:杂确蒜定余关车键旷业谨绩豆领蜂域（K啊P射A袭）运相用需因创子屡比娃较链法锁筛莲选淡公火司抬成苍功尚关泼键朵因应素运饥用洗业座务臂价傲值滤树尊法状分剂析软公材司典关塞键唐业养绩讯领它域1碌C嗽:孤设扶计沙关烘键姥业帮绩约指叹标祥（礼K尸P收I戴）艘并肾进甲行蕉筛特选1各D皮:介起欢草言,理讨疗论振,狐逐涨级嫂下储达籍绩框效喜指购标导您出配关辽键耕业峡绩须指击标定焦义规绩趟效撇指校标庸的缘瑞设解计欢原霉则确详定欺绩隙效已指裁标州并皂进饶行科筛档选逐盛级沿下刑达庭到钉各翅部形门唤和年每全一嘱个大岗遣位确所定穴绩挣效平指欺标同权颤重确拾定截工敌作祖要驻项府内胸容1攀A些:若明店确辈远哗景糊目敬标询及戴价雾值钓驱腐动明猎确即公旦司源使劲命孕、疫战储略正目耍标明览确旺公驳司王的差战抚略治驱具动运蚊用馋鱼初骨钞图淡分锯解绪公猛司虹战狐略跳目闸标建槐立屡衡睡量借公碧司碎成类功己关活键期因招素(C破S渡F秧)建款立膜衡姻量医绩知效伯主洗要颠领僵域建忙立娱衡药量届绩政效水主罩要宇项凯目建纺立考指炼标惨体裂系庆（窝包段括K辫P妇I和跃工贺作骑要酒项早）第菜二棕部甜分肉：介K客P示A熊及违K盏P势I愿分所解海致通纱集竞团甜发钳展消战霉略歌及左关粉键秤成姻功叨因街素致酷力脚于秩提竟供留人殖类优健植康透食搭品成钱为皆国妨内柜一飞流愚国取际帜领斤先全的甩食趁品最加妙工滩企父业使荐命愿荣景一崇个吧先午导胖：以俱营泪销息为萌先疗导两仪个虽咬描合执：产核能鄙咬铸合刃营暮销原具料堵咬群合政产眯能四甩个辜二吃：拓阿展茄国明际摸国架内勿两若个池市另场艰、黄产引业猪链尽向程果翁蔬闸精且加笑工紫和蹦食且品旷延巨伸塑惧造怪通花路仗和拨产锁品死两皱个旗品彩牌舒、生平省衡份战织略卖性侍和旋财屡务萍性岭两和种店投寻资加匪大距国受际井国少内膜市雪场骨投存入加罪强施营厌销件队菜伍敢建马设加幼强惯客殖户从关智系壤管笑理以久营够销发突波破呀为宿前炸提缸的歇产岗能堵扩托张以思产位能物优萄化消配摄置浊为大前矿提祖的究原忘料胞基粘地尾把隆控加参强滴国歪际纳国招内烦市神场池研片究加酷强久营览销暑队霞伍德建馅设积穿极醋拓监展透营银销乓通风路加结强护产纱业旷研镰究强捕化他研拘发夜力祸量打茎造层主秧打哑产劲品塑季造符通竹路树品惜牌以姑通煤路倒品腐牌简带亦动亭产睁品球品痰牌优边化店投贸资作评授估芒流充程提宜升弦资俊本逆运推营肺能栏力加蹲强提项迁目下筛浸选惠储衡备战就略暖举芬措关昆键介成隙功匪因咽素海用通瓜集楼团始战旦略没目自标蔽分庆解捎与超关衫键联业泳绩泪领罢域该（失K锤P两A受）裤确丢定打（悟鱼张骨萄图斑）成为国内一流、国际领先的食品企业拓展国际国内两个市场产能扩张投资运营新产品研发扩大市场份额营销队伍建设客户关系管理拓展营销通路塑造通路产品品牌营销管理扩充及有效利用产能原料基地掌控采购管理仓储管理技术创新研发队伍管理融资管理资本运作投资管理产业研究风险控制母子公司管理内部管理提升人力资源管理行政管理财务管理战略计划管理审计管理产品品质管理产品成本控制企业效益增长成长性安全性收益性信息管理研发管理由盲K硬P订A挑导绣出吹关散键缝业听绩沟指沈标积（象K反P乱I旬）休—具—这拓答展描国招际燥国渴内皆两溉个投市与场吼（抗1迹/罗2梯）企业级KPI扩大市场份额营销队伍建设客户关系管理财务面老产品销售额/比例新产品销售额/比例新市场销售额/比例营销人员薪酬成本培训费用销售目标达成率市场份额客户开发成本客户面新客户开发新客户销售收入比例新客户开发客户满意度最终客户满意度老客户重复订单比例流程面应收账款周转率营销队伍管理营销队伍激励客户档案管理客户信用管理学习面市场信息收集研究优秀新营销人员数量销售人员人均培训时数销售人员能力成熟度客户信息收集客户信息研究由唤K拍P刚A讯导恭出夺关尘键滑业该绩武指纽奉标身（旨K型P可I督）康—瓶—停拓宪展闸国恐际寻国饥内瘦两挑个伙市号场轧（存2国/涌2馋）企业级KPI拓展营销通路塑造通路和产品品牌营销管理财务面经销商折扣率促销成本市场推广费用销售收入销售费用应收账款周转率成品库存周转次数客户面营销网络覆盖范围经销商满意度品牌知名度内部客户满意度流程面营销网络建设渠道管理品牌开发品牌管理销售计划管理销售报告工作差错率销售流程和管理制度建设学习面新型营销渠道模式研究品牌设计与研究营销管理流程创新由错K纷P棋A矮导也出乡丰关扇键命业陕绩踢指载标爸（乡丰K横P羡I协）南—供—丢产士能宏扩域张戏（摩1监/倦2犹）企业级KPI扩充及有效利用产能产品品质管理产品成本控制财务面生产计划达成率新扩充产能产能利用率质量事故损失质量管理费用生产成本比率客户面销售部门满意度产品供货及时性产品合格率客户质量投诉次数质量指导服务满意度成本核算准确性流程面生产计划管理现场管理安全卫生管理ISO质量认证推行质量检测准确性质量事故处理质量计划与报表成本核算学习面生产工人人均培训时数熟练工人培养数量部门关键员工流失率公司人均质量管理培训时数部门关键员工流失率先进成本核算方法由庙K婆P外A拣导齿出幼关求键徐业便绩酒指笋标贫（德K李P团I恼）俯—豪—专产耗能遭扩跟张竭（赴2恨/令2耗）企业级KPI原料基地掌控采购管理仓储管理财务面原料基地建设费用采购成本采购费用存货周转率过期产品损失仓储费用客户面农户积极性生产部门满意度客户满意度销售部门满意度流程面原料基地管理采购质量采购及时性供应链管理供应商管理发货及时性发货准确性仓库管理规范性学习面部门人均培训时数部门关键员工流失率部门人均培训时数部门关键员工流失率部门人均培训时数部门关键员工流失率由估K姥P工A锈导批出院关狠键标业骑绩拜指辞标争（含K济P稻I享）榆—胶—财新僚产盲品占研疤发企业级KPI技术创新研发管理研发队伍管理财务面新产品销售收入(或比例)研发费用研发人员薪酬成本研发人员培训费用客户面内部客户满意度内部客户满意度研发人员满意度流程面新产品研发周期研发项目规划组织研发计划完成情况研发制度健全研发人员管理研发人员激励学习面技术创新综合指数研发知识管理关键研发人员流失率研发人员能力成熟度由简K绘P脱A金导闯出贝关脱键底业退绩偷指重标散（箩K身P挂I残）菜—京—故投劫资倒运较营老（算1崖/储2躺）企业级KPI投资管理资本运作融资管理财务面投资收益率投资回收期内部收益率兼并收购成本项目运作费用投资收益内部收益率融资金额融资成本融资费用客户面合作伙伴关系合作伙伴关系融资机构关系流程面投资计划的有效性投资管理流程完善各类报告文案质量投资过程控制资本运作方案的有效性资本运作流程完善各类报告文案质量资本运作过程控制融资计划的有效性融资流程完善各类报告文案质量学习面部门关键人才流失率投资人才能力成熟度部门关键人才流失率投资人才能力成熟度部门关键人才流失率投资人才能力成熟度由罗K左P剃A批导歼出俱关唤键踪蝶业柴绩裳指屋标罚（修K经P雕I森）越—训—累投建资蛛运秒营剥（给2详/烟2续）企业级KPI母子公司管理风险控制产业研究财务面子公司经营计划目标完成情况风险损失风险成本研究费用客户面权益所有者的满意度内部客户满意度内部客户满意度流程面战略协同推模SDA监控稽核审计经营层考核激励风险预测风险分析风险评估风险控制方案研究方法研究流程研究成果质量学习面部门关键人才流失率投资人才能力成熟度部门关键人才流失率投资人才能力成熟度部门关键人才流失率投资人才能力成熟度由逗K摊P股A搁导网出愚关兰键妖业薯绩渴指捡标鉴（臣K摇P榴I哀）登—婶—迟内哄部此管骨理摇提施升柜（抬1禁/做2景）企业级KPI财务管理行政管理人力资源管理财务面平均筹资成本部门费用实际纳税率部门费用公司薪酬总成本员工招聘成本员工培训费用部门费用客户面投诉次数投诉次数投诉次数员工满意度人员补充流程面财务报表及时有效性财务工作准确性工作效率财务制度完善财务监督制度建设工作质量工作效率制度健全工作准确性工作效率学习面部门关键员工流失率部门人均培训时数部门关键员工流失率部门人均培训时数公司关键员工流失率员工素质技能提升率后备人才培养由责K议P捎A膜导闲出导关懒键籍业展绩产指喉标贱（似K证P惠I卷）畅—枕—派内谨部敲管疾理倚提滩升挤（尽2绕/膏2涉）企业级KPI战略计划管理审计管理信息管理财务面部门费用审计费用部门费用ERP项目费用软硬件采购成本部门费用客户面战略研究报告质量计划管理工作投诉次数上级对审计工作满意度有效投诉次数内部客户服务满意度系统提供商工作配合度流程面经营计划准确性战略计划制定及时性战略计划制定有效性计划管理体系建立审计流程优化审计制度健全率工作质量工作准确性基于IT系统的公司流程重组信息系统管理制度和操作规范系统稳定性系统安全性学习面部门关键人才流失率部门员工能力成熟度部门关键人才流失率部门员工能力成熟度部门关键人才流失率部门员工能力成熟度公司员工ERP系统培训由裹K居P坦A罩导械出怪关禽键魂业纯绩胳指育标占（扑K牢P培I钱）驼—眯—惜企偿业守效润益删增乞长企业级KPI收益性安全性成长性财务面销售利润率成本费用利润率净资产收益率总资产利润率资本保值增值率销售增长率利润增长率总资产增长率固定资产成新率客户面流程面人均销售收入人均净利润人均劳动生产率资产负债率流动/速动比率长期资产适合率已获利息倍数应收账款周转率存货周转率不良资产比率经营亏损挂账比率资产损失率人均销售收入增长率人均利润增长率学习面财苹务延面床的K及P满A与K管P盘I周进集一谅步御分狱解（少示属例充：记总僻资狮产爱周春转惯率显）关闭键竟业筝绩踢领蜡域关史键巷业落绩盖领途域关痛键绑绩垂效铲指烟标主许要谈负恭责取部使门核在心安指厚标一菜般零指贫标总很资祥产辜周功转轰率提女高烟资象产悔利走用距率加震速酸应教收暑帐龄款禁周乱转合率应载收待帐辜款医周候转格率过团期惑应昨收香帐粱款就比蜜率坏滩帐绕比帐率每盆位替销谢售镇员粉应筐收历帐裙款袜周娱转慌率销纸售出部备门销诸售谷部甚门销狐售贯部基门销妙售第部痕门加者速斯存疮货溪周富转晃率存面货挨周客转拉率材挣料学周兼转斩率产甚成隐品舰周尸转担率储杂运见部休门届/漠生猫产幕部在门储必运悲部机门喘/事生带产绿部挡门生产产资部冒门碎/脏销帐售终部糕门提鲁高渐固跟定月资芦产驼周可转骆率在选建绩工泛程涛按晨期醉完旗工单指唉标固忙定阁资联产成利他用货率基页建价部厉门行驱政径管额理币部毛门关脖键累绩王效墙指丈标客语户面肝的K论P悄A与K臂P逼I每进丸一崖步些分值解谨（豪示施例偏：主最贸终乒客间户球满察意朽度李）关济键吃业鸣绩景领浮域关尘键痒业路绩冒领饮域关惯键块绩者效伯指搭标主叹要存负蔬责糠部摘门提奴高旱最刑终墙客减户半满竟意概度最久终耐客史户思满还意纤度关抛键傻绩刘效淋指隔标核午心经指便标一尘般楚指乱标提枣高泥市绳场护所闹需偶要委的床产雹品最迟终侄客栏户眠对篮产这品污评模分漏的捞平牺均丛值研才发浑部忧门向掠客轿户待提仔供抵高梅质准量搏的滑售脊后农服柏务售批后怖服隙务艇客旷户尿满皆意尽度销描售赔部席门及奔时衰反酒馈露客够户泻提为出夹的扔意遥见对睡客脏户认意露见随进帝行抽反暖馈户的点达垫成粒率销倚售厌部白门提胖高宇客哀户淘满岩意粱度漫调部研件水迷平最陶终脏客浇户住满女意恢度寸调远研斯次眠数客挨户延满桶意克度抱问迁卷稳的究质侧量据评岛定泡级爸别销恶售势部坡门销训售雁部熟门制俯定俱并摇维晒护菜合四理心的雀市缺场娘价等格产触品剧价向格羽发独生辨变梨化述的镇平宿均停周劫期产疫品沫价能格剩发鼻生伪变互化挤的昨平附均霞幅军度销煮售洁部吼门销抄售钱部范门提缘瑞高惹大箩客歇户虚的搁满盗意损度大淘客寒户澡的路满最意鼓度销您售多部虾门向拴客听户写提精供缩慧高嚼质群量歌的阁产脉品产踏品币退塘货苏率研灯发仆部策门对燃冲恼货袭进导行昨制赖止波的幅反魔应母速穗度销旦售酿部郑门销张售孔部阵门市阀场羽上劳由什于茎经键销党商蔑造让成赢的葛冲括货饥次羽数加孟强辜经轨销鼠商诉管嫌理惨，雀维劣护仪市印场螺稳扫定流鞠程面吉的K秋P毕A与K疮P呈I趁进奸一积步宫分尼解铸（良示疾例郑：担技表术辈创机新龄综吹合励指益数趴）提抬高揪技脑术较创供新矮水蛾平技农术沫创圣新它综炼合诉指堤数新略品辜计偏划跑销痰售鸭收典入的头达尾成蚊率提兆高括技酒术疲开炮发碗的竖有唉效坊性研北发弟部议门提越高珍技异术葬创翻新自性新悉品可开恐发昌上届市炎的湖数场量国荐家技专早利捞的钳数肆量研妻发止部帖门研王发船部况门新产品开发周期缩短技术开发的周期研发部门关敢键恐业既绩动领内域关揭键竖业区绩稀领解域关捉键追绩状效细指湾标主润要握负卧责悄部秩门关农键矮绩虚效仔指渡标核容心倚指浸标一胶般圈指磨标学秧习各面的剧关挡键思业道绩居领济域义与湖绩煤效寨指择标文进茅一耽步诱分隆解踪蝶（冶示锄例摇：外员旋工猪素梦质溜技万能炭提覆升卫率节）持处续叶提专高惩员固工叛素剩质桨技幅能糟水篮平员抢工杆素飘质属技际能暴提滥升盒率培竟训菠计伪划帜制粮订箩的梨及之时甲性各和躁质罪量开女发垂合窗理膏有宣效咽的洲培雄训峡计河划人绪力色资劳源月部绣门确雷保允员家工龟参潜加号适封当丸的舍培或训每烦个悠员城工看每序年射的帆平稿均瓶培妹训绍时衣间员锐工络培拔训塌参泳加者率人井力遍资砖源枯部光门人鹊力进资渡源楼部幼门拌/协各梢部渣门组织有效的培训培祥训汁满闲意夹度员鸡工宾计聋算陪机遥培屿训颂的再平泉均唯时仅间员娱工渠专斜业堵技唤能巧培汁训劣的苦平胖均批时枕间人煤力楼资钢源壤部移门信盆息殃管捞理粪部康门人禾力饶资拐源与部组门合捏理汤控刊制剧培萍训跌费撤用培肾训科费箱用面占标销孔售辜额耳的邀比株例人滨力凭资咏源肥部涂门关嘉键娘业薯绩轨领主域关孩键授业居绩竟领拉域关旬键妻绩服效煎指心标主烤要恐负锹责匀部岗门关制键港绩之效匆指铲标核成心斑指串标一育般遣指腾标第太三衣部继分猎：修核左心右岗斗位首B颜S迎C醉设尤计集中团士总炊经望理本平唤衡必计览分向卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面投资资本回报率净利润管理费用占总成本比例客户面客户满意度学习面关键员工流失率管理要项要项名称最大扣分目标实际情况差异加减分新型绩效管理体系推行新型行政管理体系推行全面预算管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异集嫁团民总秆经灰理感之肥关引键塔业伟绩剖指佳标呈和飘管般理灶要丹项撞解本释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期投资资本回报率有效利用资本创造回报的能力息税前利润×（1－所得税率）÷（平均固定资产净值＋运营资本）财务部（中心）季、年净利润产生纯利润的能力净利润财务部（中心）季、年管理费用占总成本比例对管理成本的控制能力及效率管理费用占总成本的百分比财务部（中心）季、年关键员工流失率保证集团人才稳定性大学以上学历、中级职称人员、主管职务以上人员流失与人力资源部（中心）年管理要项采用原因要项定义来源考核期推行新型绩效管理体系新型绩效管理体系对集团发展的意义重大新型绩效管理体系在集团内初步推行并取得良好成效人力资源部（中心）季、年推行新型行政管理体系新型行政管理体系对集团发展的意义重大新型行政管理体系在集团内全面推行，并取得良好成效行政部（中心）季、年推行全面预算管理体系全面预算管理体系对集团发展的意义重大全面预算管理体系筹备并在部门及投资子公司以上推行，并取得良好成效财务部（中心）季、年集金团炭营元销咬副稠总颠经坚理滋平踏衡峰计狐分菌卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面投资资本回报率净利润销售额销售费用应收帐款周转率客户面新市场销量占总销量比率客户满意度学习面营销队伍建设要项名称最大扣分目标实际情况差异扣减分新营销体系建设新型绩效管理体系推行管理要项全面预算管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异集叔团骂营蛮销恭副运总凡经睁理材之趴关派键摩业山绩引指枣标粘解手释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期投资资本回报率略销售额保证年度经营目标的实现是否达到预定的销售额财务部季、年销售费用季、年净利润略财务部季、年应收帐款周转率保持合理的现金流量，防止财务危险销售收入/当期平均应收帐款财务部季、年新市场销量占总销量的比率推动新市场的开发新市场销量/集团总销量客户满意度保证集团业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数年营销队伍建设迅速打造新的营销队伍优秀新营销人员数量营销中心季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期新型营销体系建设迅速搭建营销中心并高效运作新型营销体系运作初见成效营销部季、年全面预算管理体系推行略季、年新型绩效管理推行略季、年集皮团扰行咐政也副爹总辣经羊理靠平达衡必计再分术卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面投资资本回报率10%净利润10%管理费用占总成本比率25%流程面网络运行稳定性5%安全情况10%环境卫生状况10%学习面制度建设完善率15%关键员工流失率15%管理要项要项名称最大扣分目标实际情况差异扣减分新型行政管理体系推行新型绩效管理体系推行全面预算管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异集煌团愚行馆政笑副昨总赵经谈理哀之屠关曲键国业捎绩果指铺标溉解棒释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期投资资本回报率略净利润略管理费用占总成本比率略网络运行稳定性检查网络建设维护情况网络运行故障次数季、年安全性检查消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件次数及损失情况季、年环境卫生状况检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数季、年制度建立完善率衡量制度建设情况更新、制定管理制度达到预定目标要求季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期新型行政管理体系建设略全面预算管理体系推行略新型绩效管理推行略集南团睁财厌务忽副者总晌经旋理睁平休衡份计曾分姑卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面投资资本回报率20%净利润20%平均筹资成本15%纳税额占总收入的比率10%财务费用控制10%客户面财务报表及时、有效性10%流程面财务监督情况10%财务制度健全率10%学习面关键员工流失率5%管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分全面预算管理体系推行新型绩效管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异集雕团鸟财赶务峰副肿总网经嗽理润之复关必键回业络绩谣指助标毁解竞释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期投资资本回报率略净利润略平均筹资成本衡量融资成本是否合理本年度所获各类资本的成本的加权平均财务部年财务费用控制合理使用资金、降低资金费用财务费用控制在预定范围内财务部季、年财务报表及时、有效性保证财务报表按时完成每月、年的报表及时、真实地向决策层提供支持决策的财务分析报告财务部季、年财务制度健全率保证公司财务运行规范各项财务制度具全财务部季、年纳税额相当于总收入的比率衡量纳税额是否合理纳税额/总收入财务监督情况进行财务控制财务监督及时，各类资产帐实相符财务部季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期全面预算管理体系推行略新型绩效管理体系推行略要“集循团鲜发言展睬战预略找中杂心露总尸监丧平赞衡觉计拦分红卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面投资资本回报率净利润客户面经营计划准确率战略规划制定及时性、有效性学习面调研计划完成率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分综合计分目标值差异分析：实际值差异集舍团爽发门展弟战活略锅中通心锅总丘监阅之照关伶键族业愉绩残指惯标借解身释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期投资资本回报率有效利用资本创造回报的能力息税前利润×（1－所得税率）÷（平均固定资产净值＋运营资本）财务部季、年净利润产生纯利润的能力净利润财务部季、年经营计划准确率衡量经营计划制定的准确程度相关部门调查结果战略规划部、相关部门季、年战略规划及时、有效性保证战略规划按时完成每季、年向决策层提供战略规划报告的及时性和有效性战略规划部、决策层季、年调研计划完成率衡量部门工作能力及效率实际完成数/计划完成数战略规划部季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期略集驴团府内陆审识中流心嫌总涉监罗平宏衡匙计侵分班卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面部门费用占总成本的比率15%客户面审计单位覆盖率35%董事会对审计工作满意度25%流程面审计流程优化10%审计制度健全率15%管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分略综合计分目标值差异分析：实际值差异集荣团掘内住审碰总谅监逢之肺关捐键牵业眼绩者指洗标扎解愤释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期部门费用占总成本比率规范内审费用季、年审计单位覆盖率衡量审计工作的深入程度已审计单位数/计划审计单位数季、年董事会对审计工作满意度衡量审计工作对董事会决策的支持程度董事会与评议决定年审计流程优化推动流程不断规范、高效化季、年审计制度健全率衡量审计制度的完善性季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期略人郑力愤资卫源盯部桶部纲长吩平赤衡岗计逼分投卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面员工招聘成本15%部门费用占总成本的比率15%客户面招聘计划落实率15%考核、薪酬差错率15%流程面人力资源制度健全率2%学习面关键员工流失率15%后备人才培训计划落实率5%管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分新型绩效管理体系推行新型行政管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异人亏力废资袜源朋部净部帮长揉之息关亏键稻业脉绩净指航标根解西释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期员工招聘成本合理规划和使用招聘所需费用当期招聘费用/计划费用财务部季、年部门费用占总成本的比率略财务部季、年招聘计划落实率衡量招聘的实施情况实际招聘人数/计划招聘人数人力资源部季、年考核、薪酬差错率提高计算准确率考核、薪酬计算犯错误次数人力资源部季、年后备人才培训计划落实率衡量对后备人才的培养努力评议决定人力资源部季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略财集务核部单部惩长眉平表衡阅计寒分是卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面平均筹资成本部门费用占总成本的比率纳税额相当于总收入的比率客户面财务报表及时、有效性流程面财务费用控制财务工作准确性税务处理效果财务监督情况学习面财务制度健全率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分新型绩效管理体系推行新型行政管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异财组务俊部商长捞之逃关匪键颂业渣绩撕指蓬标丧解驴释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期投资资本回报率略净利润略平均筹资成本衡量融资成本是否合理本年度所获各类资本的成本的加权平均财务部年财务费用控制合理使用资金、降低资金费用财务费用控制在预定范围内财务部季、年财务报表及时、有效性保证财务报表按时完成每月、年的报表及时、真实地向决策层提供支持决策的财务分析报告财务部季、年财务制度健全率保证公司财务运行规范各项财务制度具全财务部季、年纳税额相当于总收入的比率衡量纳税额是否合理纳税额/总收入财务监督情况进行财务控制财务监督及时，各类资产帐实相符财务部季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期全面预算管理体系推行略新型绩效管理体系推行略要“生族产甲中仁心膨主闯任薯（抽总等经深理毕助饭理遍）妙平葛衡稳计近分司卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面平均单位生产成本降低率客户面客户投诉次数流程面采购及时率产品供货及时率非成品库存周转天数废品率重大任务完成情况学习面关键员工流失率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分全面预算管理体系推行新型绩效管理体系推行新型行政管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异生舅产兼中妻心削主北任能（呆总储经南理闭助道理继）针之寸关逃键执业吴绩铁指董标却解滥释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期平均单位生产成本降低率降低生产成本上年度平均单位生产成本降低率财务部季、年客户投诉次数提高客户满意度客户投诉次数营销部门季、年采购及时率及时供货、满足生产需要按时交货的总值/计划采购100%生产中心季、年产品供货及时率及时供货，提高客户满意度按时交货的总值/计划交货的总值生产中心季、年废品率降低生产过程中的原材料浪费（生产投入－生产产出）/生产投入财务部季、年非成品库存周转天数降低材料、半成品库存成本360天/（材料、半成品/平均库存）财务部季、年重大任务完成情况集团下达的工艺履行等重大活动期初确定里程碑（截止时间、质量、阶段性成果等）生产中心季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期全面预算管理体系推行略新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略品况质培管酱理摩部争部音长司平婶衡孕计船分争卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面部门费用占总成本的比率客户面客户投诉次数流程面ISO9000认证通过情况年检不合格项质量结果管理质量档案管理完整性重大任务完成情况学习面关键员工流失率质量培训情况管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分全面预算管理体系落实新型绩效管理体系落实新型行政管理体系落实综合计分目标值差异分析：实际值差异品铲质挠管巨理累部罗部概长嫌之袋关艘键庙业啊绩薪指挑标被解夏释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期部门费用占总成本比率客户投诉次数提高客户满意度客户投诉次数营销部门季、年ISO9000认证通过情况确保集团通过ISO9000系列年检（运行实效）通过年检质量认证机构年年检不合格项质量体系完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项质量认证机构年质量结果管理加强过程管理生产中未出现重大质量事故质量管理部季、年质量档案管理完整性加强质量档案管理所有定型工艺标准、质量记录等保存的完整性质量管理部季、年重大任务完成情况集团下达的工艺履行等重大活动期初确定里程碑（截止时间、质量、阶段性成果等）生产中心季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期全面预算管理体系推行略新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略采者购叨部弓部稀长疾平免衡箭计拿分成卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面部门费用占总成本的比率客户面客户投诉次数流程面采购合格率采购及时率材料库存学习面关键员工流失率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分全面预算管理体系落实新型绩效管理体系落实新型行政管理体系落实综合计分目标值差异分析：实际值差异采洪购建部袍部储长今之鬼关免键缘瑞业勺绩动指狂标免解戏释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期部门费用占总成本比率略客户投诉次数略采购合格率保持采购原料等物资的质量合格特效（物资）数量/采购物资数量生产中心季、年采购及时率及时供货，满足生产需要按时交货的总值/计划采购的总值生产中心季、年材料库存周转天数降低材料库存成本360天/（销售成本/平均库存）财务部季、年重大任务完成情况集团下达的工艺履行等重大活动期初确定里程碑（截止时间、质量、阶段性成果等）生产中心季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期全面预算管理体系推行略新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略研哭发毯中蔑心峡主饲任薪平茧衡榨计亚分感卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面部门费用占总成本的比率新产品销量占总销量的比率客户面客户投诉次数流程面开发任务完成情况新产品立项数量新产品投产率技术文档整理规范性学习面关键员工流失率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分全面预算管理体系落实新型绩效管理体系落实新型行政管理体系落实综合计分目标值差异分析：实际值差异研滚发睁中斤心著主爽任竟之暂关长键叼业谁绩咸指灿标刊解醒释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期部门费用占总成本比率略新产品销量占总销量的比率衡量新产品的研发成果和市场导向性当年新产品销量/公司产品总销量营销中心季、年客户投诉次数略开发任务完成情况产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（截止日期、阶段成果、完成质量等）研发中心季、年新产品投产率衡量新产品开发的质量新产品投产数量/新产品开发数量研发中心季、年技术文档整理规范性加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求研发中心季、的新产品立项数检查技术创新情况新产品立项数与预定目标比较研发中心季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期全面预算管理体系推行略新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略行本政怎部含部注长克平姑衡再计症分女卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面部门费用占总成本比率（预算达成率）客户面投诉率流程面网络运行稳定性安全情况环境卫生状况公司媒体上报道次数制度建设完善率学习面关键员工流失率管理要项要项名称最大扣分目标实际情况差异扣减分新型行政管理体系推行新型绩效管理体系推行全面预算管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异行距政忍部荡部尸长细之津关召键闹业顽绩知指震标翻解哪释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期部门费用占总成本比率略网络运行稳定性检查网络建设维护情况网络运行故障次数季、年安全性检查消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件次数及损失情况季、年集团在媒体上报道次数集团对外形象宣传的成果以预定的高级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量季、年环境卫生状况检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数季、年制度建立完善率衡量制度建设情况更新、制定管理制度达到预定目标要求季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期新型行政管理体系建设略全面预算管理体系推行略新型绩效管理推行略第粮四梨部景分绕：汇试联点怕部戚门闪B誉S释C馅设攻计人从力遇资双源孔部这部授长禾平螺衡刃计取分市卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面员工成本控制15%部门费用控制比率15%客户面招聘计划落实率15%员工满意度15%流程面人力资源制度健全率5%考核、薪酬差错率15%学习面关键员工流失率15%后备人才培训5%管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分新型绩效管理体系推行新型行政管理体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异人陡力飘资脸源屯部拘部锹长名之葡关遮键迁业舒绩棒指四标伤解览释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期员工成本控制合理规划和使用员工所需费用当期员工成本/预算成本（招聘+薪酬福利+培训）财务部季、年部门费用控制比率合理控制部门开支当期部门费用/预算费用财务部季、年招聘计划落实率和满意度衡量招聘的实施情况实际招聘人数/计划招聘人数新员工满意人数/实际招聘人数人力资源部用人部门季、年员工满意度衡量员工对企业的满意度和忠诚度员工满意度百分比（通过问卷调查）全体员工年人力资源制度健全率衡量人力资源制度和体系建设情况人力资源制度全面性系统性人力资源制度合理性、适用性各部门、公司领导季、年考核、薪酬差错率提高工作准确率考核、薪酬计算犯错误次数人力资源部季、年关键员工流失率衡量企业留住关键人才的能力后备人才培训衡量对后备人才的培养努力人均培训天数人力资源部季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略人内力完资即源惹部矩招膛聘肺主冈管逼平盛衡厨计妇分暴卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面人均招聘成本客户面招聘人才满意率新进员工服务满意度流程面招聘流程规范性招聘制度完善性招聘效率人才档案数据库建设学习面招聘手段创新人才测评方式创新管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分招聘计划执行综合计分目标值差异分析：实际值差异人群力便资躬源奏部芳招膛聘发主之管形之乒关亿键录业鲁绩厅指解标讨解肾释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期人均招聘成本控制招聘成本当期招聘成本/当期签约人才数财务部季、年招聘人才满意率衡量引进人才的质量用人部门对新进员工的满意度用人部门季、年新进员工服务满意度为新进员工办理各类手续的及时性、周到性新进员工对公司服务的满意度新进员工季、年招聘流程规范性流程的规范控制招聘流程设计的规范和有效性本部门领导季、年招聘制度完善性健全招聘制度招聘制度的完善性本部门领导季、年招聘效率招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所用的总天数/空缺职位总数招聘天数记录季、年人才档案数据库建设储备人才信息人才档案数据库的数据量和有效信息量本部门领导季、年招聘手段创新招聘方式、渠道招聘方式、渠道创新和多样性本部门领导季、年人才测评方式创新人才评测方式的创新性人才评测方式的创新性本部门领导管理要项采用原因要项定义来源考核期人才招聘计划执行略实际完成结果/人才招聘计划部门统计季、年人趣力纸资厘源支部刻培鬼训拌主欣管访平构衡颈计己分效卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面人均培训成本客户面员工培训满意度培训效果流程面培训制度流程完善规范培训体系建立劳动争议处理及时性学习面人均培训天数培训项目创新管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分培训计划执行综合计分目标值差异分析：实际值差异人搜力苹资愧源续部门培当训俯主症管前之艘关患键傻业找绩楼指校标宅解矛释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期人均培训成本控制培训成本当期培训费用/当期受训人数财务部季、年员工培训满意度保证培训激励效果员工培训满意率员工调查季、年培训效果保证培训质量培训效果（员工知识能力提高）部门领导问卷调查季、年培训制度流程完善规范规范培训制度流程培训制度流程的规范性、全面性和合理性本部门领导季、年培训体系建立健全培训体系培训体系的系统性和合理性本领导部门季、年劳动争议处理及时性员工关系管理劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录季、年人均培训时数个人受训时数员工培训时数之和/员工总人数工作记录季、年培训项目创新培训内容和手段创新培训内容手段更新和创新性学员季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期培训计划执行人耀力凉资御源本部产薪练酬耀与昆绩姜效无考此核旨主液管匀平养衡缩慧计内分荣卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面公司薪酬成本控制客户面员工薪酬满意度员工考评满意度流程面薪酬体系建立和合理性绩效考核方案、指标设计合理性员工工资发放准确性绩效考核数据准确性绩效考核按时完成率学习面创新建议采纳率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分绩效考核推行综合计分目标值差异分析：实际值差异人狐力既资废源鲜部斤薪津酬要与叛绩戏效震考李核漠主吓管赔之算关城键利业逮绩保指劳标休解快释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期公司薪酬成本控制成本控制当期实际薪酬成本/薪酬预算财务部季、年员工薪酬满意度员工满意度与激励员工薪酬满意率员工调查季、年员工考评满意度员工对绩效考核的认同度员工对绩效考核方案的满意度员工调查季、年薪酬体系建立和合理性薪酬体系的合理公正薪酬体系的合理性、公正性、有效性全体员工季、年绩效考核方案、指标设计合理性有效激励绩效考核方案、指标设计合理性全体员工季、年员工工资发放准确性薪酬管理工作质量错误发放的工资次数工资发放记录季、年绩效考核数据准确性绩效管理工作质量(实查有误数据/考核数据总数)*100%

投诉记录季、年绩效考核按时完成率

绩效考核效率控制(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%

工作记录季、年创新建议采纳率学习创新（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录季、年来源考核期绩效考核推行人觉力伞资摧源戏部弃员嫁工闪关滤系冻主产管当平亡衡极计辩分绣卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面员工关系管理成本控制客户面员工劳动纠纷次数员工关系管理满意度流程面员工关系体系建立和合理性员工劳动合同处理按时完成率社保费用数据准确性社保处理按时完成率学习面员工关系管理创新性管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分员工关系管理方法推行综合计分目标值差异分析：实际值差异人果力南资娇源奴部领员惹工俯关剃系柏主过管页之独关板键兴业杯绩许指辨标俯解适释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期员工关系管理成本控制成本控制当期实际员工关系管理成本/员工关系管理成本预算财务部季、年员工劳动纠纷次数员工满意度员工处理满意率投诉记录季、年员工关系管理满意度员工对员工关系管理的认同度员工对员工关系管理的满意度员工调查季、年员工关系体系建立和合理性员工关系体系的合理公正员工体系的合理性、公正性、有效性全体员工季、年员工劳动合同处理按时完成率员工关系管理工作效率(按时完成的劳动合同数/实际应处理总数)*100%

工作记录季、年社保费用数据准确性员工关系管理工作质量(实查有误数据/社保数据总数)*100%

投诉记录季、年社保处理按时完成率员工关系管理工作效率(按时完成的社保处理次数/社保处理总数)*100%

工作记录季、年创新建议采纳率学习创新（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录季、年来源考核期员工关系管理方法推行人忠力坊资赞源食部还人饲事近信汪息肉主借管谣平包衡幅计历分晚卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面公司人事信息管理成本控制客户面员工档案管理满意度人力资源信息资料管理满意度流程面人事信息体系建立和完善人事信息保密性人事信息录入出错率人力资源信息资料管理完整性人力资源信息资料按时发放学习面创新建议采纳率管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分人事信息管理方法推行综合计分目标值差异分析：实际值差异人翁力傅资骆源城部葵人垒事脏信护息沉主忆管跳之帝关议键扮业申绩扩指月标刺解剂释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期员工关系管理成本控制成本控制当期实际员工关系管理成本/员工关系管理成本预算财务部季、年员工档案管理满意度员工满意度员工对档案管理的满意度员工调查季、年人力资源信息资料管理满意度员工满意度员工人力资源信息资料输入、查阅的满意度员工调查季、年人事信息体系建立和完善人事信息体系的完善人事信息体系的合理性、公正性、完善性全体员工季、年人事信息保密性人事信息管理工作质量人事信息的阅读权限管理人力资源部季、年人事信息录入出错率人事信息管理工作质量错误录入人事信息的次数/人事信息录入次数

人事信息记录季、年人力资源信息资料管理完整性人事信息管理工作质量(实查有误数据/考核数据总数)*100%

人事信息记录季、年人力资源信息资料按时发放资料发放效率控制(按时完成的资料发放数/资料总数)*100%

工作记录季、年创新建议采纳率学习创新（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录季、年来源考核期人事信息管理方法推行品垒质咬管矿理乎部勾部很长笛平诉衡岭计泄分提卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面部门费用占总成本的比率客户面客户产品质量投诉次数质量指导服务满意度流程面ISO9000认证通过情况年检不合格项质量结果管理质量档案管理完整性重大任务完成情况学习面关键员工流失率质量培训情况管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分全面预算管理体系落实新型绩效管理体系落实新型行政管理体系落实综合计分目标值差异分析：实际值差异品支质肿管通理邮部啄部功长凤之锄关诸键日业兰绩撒指阴标毙解雕释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期部门费用占总成本比率控制部门开支部门实际费用支出/部门费用预算财务部季、年客户投诉次数提高客户满意度客户投诉次数营销部门季、年质量指导服务满意度内部客户服务满意度内部客户有效投拆次数投诉统计季、年ISO9000认证通过情况确保集团通过ISO9000系列年检通过年检质量认证机构年年检不合格项质量体系完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项质量认证机构年质量结果管理加强过程管理生产中未出现重大质量事故质量管理部季、年质量档案管理完整性加强质量档案管理所有定型工艺标准、质量记录等保存的完整性质量管理部季、年重大任务完成情况集团下达的工艺履行等重大活动期初确定里程碑（截止时间、质量、阶段性成果等）生产中心季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期全面预算管理体系推行略新型行政管理体系推行略新型绩效管理体系推行略品碧质控管伤理刊部卷品根管羞担悼当瓦平钩衡透计馆分青卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面质量成本控制客户面产品合格率质量事故处理及时率流程面ISO9000质量手册有效性的维护

ISO9000体系推进计划达成率

质量目标完成情况质量事故次数产品质量指标分析差错率学习面质量培训管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分质量体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异品日质条管滩理节部甩品毫管桥担瓜当搬之炎关敲键蚕业逗绩器指岗标青解腾释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期质量成本控制成本控制质量问题造成的实际成本损失/产品总成本财务部季、年产品合格率结果控制合格产品数/总产品数生产统计季、年质量事故处理及时率工作效率平均质量事故处理时间/规定处理时限工作记录季、年ISO9000质量手册有效性的维护质量体系维护率1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）上级领导季、年ISO：2000体系推进计划达成率质量认证工作实际花费时间/计划花费时间工作记录季、年质量目标完成情况公司质量计划完成质量目标达成/质量计划上级领导季、年质量事故次数质量事故次数质量事故次数季、年产品质量指标分析差错率工作质量产品质量分析错误次数/总次数工作记录季、年质量培训质量管理知识普及质量培训人次/计划人次培训记录季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期质量体系推行品震质照管艳理惰部再品泳质扭管亡理域员哑平亚衡材计旅分祝卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面质量成本控制客户面产品合格率质量事故处理及时率流程面ISO9000质量手册有效性的维护

ISO：2000体系推进计划达成率

质量目标完成情况质量事故次数产品质量指标分析差错率学习面质量培训管理要项要项名称最大扣分目标值实际值差异率扣减分质量体系推行综合计分目标值差异分析：实际值差异品咽质住管漠理斜部舍品役质寨管源理卡员循之楼关渡键杨业窜绩拴指扯标研解趁释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期质量成本控制成本控制质量问题造成的实际成本损失/产品总成本财务部季、年产品合格率结果控制合格产品数/总产品数生产统计季、年质量事故处理及时率工作效率平均质量事故处理时间/规定处理时限工作记录季、年ISO9000质量手册有效性的维护质量体系维护率1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）上级领导季、年ISO：2000体系推进计划达成率质量认证工作实际花费时间/计划花费时间工作记录季、年质量目标完成情况公司质量计划完成质量目标达成/质量计划上级领导季、年质量事故次数质量事故次数质量事故次数季、年产品质量指标分析差错率工作质量产品质量分析错误次数/总次数工作记录季、年质量培训质量管理知识普及质量培训人次/计划人次培训记录季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期质量体系推行品乏质裹管泡理受部评质份量旧文鬼员扣平晶衡般计拒分氏卡指标构面权重关键业绩指标权重目标值实际值差异率评估分财务面公司办公费用支出控制客户面内部客户满意率电话接听投诉率流程面质量报表完整性、准确性质量文档归档及时性工作效率学习面员工应知应会考核评分管理要项要项名称最大扣分目标实际情况差异扣减分综合计分目标值差异分析：实际值差异品枝质膛管围理蹄部鸟质拣量串文尘员汽之灰关躺键插业踩绩案指尝标争解闹释关键业绩指标采用原因指标定义来源考核期公司办公费用支出控制协助控制(权重稍低)办公费用实际支出/费用预算财务部季、年内部客户满意率配合部门其它员工工作部门员工服务满意度部门调查季、年电话接听投诉率接听外来电话的服务态度电话接听投诉次数电话投诉记录季、年质量报表完整性、准确性报表管理工作质量质量报表整理、归类的质量和准确率质量档案季、年质量文档归档及时性工作效率实际归档时间/应该归档时间工作检查季、年员工应知应会考核评分基础知识和能力应知应会考核考核记录季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期品抖质扎管岂理烧部酷报怨检步