特种设备隐患排查手册

特种设备隐患排查手册(总25页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以依据需求调整适宜字体及大小---0--0-特种设备隐患排查手册公布日期：

日期：日期：日期：上海鹰峰电子科技股份202306月盖公司公章--1-目 录一、编制目的、法律依据、适用范围①、适用范围②、名词解释③、编写目的④、法律依据二、隐患排查治理手册的编制、审定、批准及公布三、隐患排查治理手册修改要求四、隐患排查工作岗位设置及各岗位职责五、 工作流程① 、安全治理审查② 、安全治理通用要求审查③ 、安全治理审查记录④ 、安全治理审查结论⑤ 、设备分类排查⑥ 、设备分类排查记录⑦ 、综合整治检查六、 隐患排查标准建立① 、特种设备隐患分类分级参考标准〔见附件6-1分级标准〕② 、表格名目1〕特种设备隐患排查治理工作督查表特种设备隐患排查治理台账特种设备一级隐患告知〔报告〕表特种设备隐患排查治理年度汇总特种设备隐患〔一级〕排查结果备案表③ 、安全治理通用要求审查〔见附件62 标准〕七、 隐患排查打算的制定〔见附件7特种设备隐患排查年度工作打算工作流程〕八、 隐患治理要求九、隐患上报工作要求十、 隐患档案治理要求档案治理制度十一、隐患治理专项资金使用制度十二、宣传、培训制度十三、隐患排查体系的审核和评估工作十四、隐患排查奖罚制度十五、接收监视与举报制度十六、隐患排查治理信息化要求-2-一、编制目的、法律依据、适用范围①、适用范围治理部门对特种设备隐患的排查、检验、监视检查和隐患治理等。区域内车间隐患排查治理工作②、名词解释特种设备隐患是指特种设备使用单位违反相关法律、法陷等。按隐患性质分为四类。特种设备隐患分类分级标准详见《上海市特种设备隐患排查治理方法》。③、编写目的员工安全培训教育工作，加强隐患监视治理，防止和削减事故，保障员工生命和公司财产安全，依据安全生产法等法律、行政法规，制定本程序。-3---5-④、法律依据排查设备种类、类别配备相应法律、法规、规程。【综合法规】《中华人民共和国特种设备安全法》；隐患排查工作的意见》〔沪府发[2023]63号〕；《上海市安全生产隐患排查治理方法》；《特种设备现场安全监视检查规章》；《特种设备使用治理规章》【专项法规】《固定式压力容器安全技术监察规程》《压力容器使用治理规章》《气瓶安全技术监察规程》《压力管道安全技术监察规程-工业管道》《压力管道定期检验规章》《压力管道安全监察规定》《压力管道安全治理与监察规定》《电梯监视检验和定期检验规章—曳引与强制驱动电梯》《上海市电梯安全治理方法》《电梯使用治理与维护保养规章》《起重机械使用治理规章》《起重机械安全监察技术规程-桥式起重机》《起重机械安全监察规定》《场〔厂〕内专用机动车辆作业环境安全治理标准》〔〕二、隐患排查治理手册的编制、审定、批准及公布代表审核，总经理批准后公布生效。要求领用人在发放记录上签名。隐患排查治理手册交还发放部门注销。三、隐患排查治理手册修改要求〔一般在每年的治理评审之前进展〕对隐患排查治理手册的评审，并将评审状况提交治理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，必要时可进展换版。安全治理部可以保存一本旧版隐患排查治理手册，但应对其进展标识和登记，其余的旧版质量手册一律予以销毁。进展修订，应符合国家法律法规，符合当地法律法规。修订后必需执行《二、隐患排查治理手册的编制、审定、批准及发布》的审批流程。四、隐患排查工作岗位设置及各岗位职责①、公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。公司主要负责人每月至少组织一次安全生产治理人员、工治理。②、隐患治理小组履行以下职责：其程度，负责重大事故隐患的现场治理；、制定应急打算，并报有关部门备案；急处置措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员演习；、随时把握重大事故隐患的动态变化；、保持消防器材、救援用品完好有效。-6---8-③、特种设备安全治理人员职责〔崇庆碗〕、制定特种设备的安全治理规章制度、审核安全操作规程。、参与特种设备订购，进厂和安装的验收及试车。、常常检查特种设备的运行状况、修理状况和安全附件校验状况等。隐患的整改，的各项要求。查。施。的统计报表、定期检验打算的实施存在的主要问题及处理状况等。、组织事故应急救援预案的演练。参与特种设备事故救援，帮助进展事故调查和处理。及有关规章制度的培训。、对特种设备进展使用登记及技术资料的治理。表进展定期校验、试验、检修等。上报到特种设备安全治理员处。司技术要求商的监管特种设备、安全防护用具的购入，并对其质量负责。改造和局部检测，选购应依据特种设备安全部门要求，每年对供给商资质审核一次。⑥、人事部及负责人职责〔徐淑娟〕设立安全治理部门，定岗特种设备安全排查负责人。依据职业禁忌症的规定，招用特种设备操作工时，严格考虑员工的文化技术素养和力气。协同做好员工的安全培训工作。参与特种设备事故的应急救援。工马上组织核实并组织整改。要负责人、分管领导、安监部门和所在车间部室报告。五、工作流程原则谁负责，谁验收、谁负责”的原则。隐患排查治理流程筹划安全检查方案确定安全检查人员公布检查通知实施安全检查制定安全检查表完毕验证反响所在部门实施整改下发整改通知整理检查问题不符合整治检查等三个方面的检查。每项检查应按规定的时间和频次开展，各项检查可在不同时段独立进展。①、安全治理审查全治理水平的审查。安全治理审查分为通用要求审查和专项要求审查。②、安全治理通用要求审查-9---10-一次。据条款、排查要求详见表《特种设备隐患排查——安全治理通用要求审查》。特点进展记录。隐患排查记录要求详见《安全治理审查记录》。类别、品种分别进展安全治理专项要求审查。③、安全治理审查记录安全治理通用要求审查记录安全治理通用要求审查后应准时填写《特种设备隐患排查2——安全治理审查〔通用要求〕”。该表格只作符合性记录，即“符合”或“不符合”。假设排查结果为“不符合”，排查单位还应填写“不符合项描述”、“不符合项缘由分析”、“不符合项〔1中“特种设5——排查结论”〕，假设有必要可另行具体记录不符合的具体内容及状态。隐患排查存在不符合项应提交专业人员，依据“特种设备隐患分类分级参考标准”对隐患类别的要求进展隐患记录和上报。安全治理专项要求审查记录安全治理专项要求审查后应准时填写《特种设备隐患排查3——安全治理审查〔专项要求〕”。该表格只作符合性记录，即“符合”或“不符合”。假设排查结果为“不符合”，排查单位还应填写“不符合项描述”、“不符合项缘由分析”、“不符合项〔1中“特种设5——排查结论”〕，假设有必要可另行具体记录不符合的具体内容及状态。隐患分类分级参考标准”对隐患类别级别进展判定，并依据上报。④安全治理审查结论5——排查结论》中结论局部内容。同时由使用单位隐患排查人员和隐患排查责任人签字。⑤、设备分类排查规、标准要求的途径和方法，对特种设备隐患进展的排查。未觉察隐患，每年度也至少要填写一次隐患排查记录。隐患排查记录的填写要求见。⑥设备分类排查记录隐患排查记录要求〔1〕中“特种设备隐患排查记录，只记录隐患排查的结果，即“符合”或“不符合”。假设排查结果为“不符合”，排查单位还应填写“不符合项描述”、“不符合项缘由分析”、“不符合项整改措施”、“不符合项整改状况”等〔15——排查结论”〕，假设有必要可另行具体记录不符合的具体内容及状态。如排查中未觉察隐患，每种排查途径每年可只填写一次。隐患排查存在不符合项应提交专业人员，依据“特种设备隐患分类分级参考标准”对隐患类别级别进展判定，并依据上报。分类排查结论设备分类排查审查完毕后填写“特种设备隐患排查记录5位隐患排查人员和隐患排查责任人签字。⑦ 、综合整治检查综合整治检查包括监视检查、专项整治和治理评价。监视检查位实施的安全监视检查。是依据《特种设备现场安全监视检查规章》规定的检查打算、检查工程、检查内容，对补检查单位实施的安全监管。中觉察的隐患按《特种设备现场安全监视检查规章》处置，对觉察的一级隐患还须按《上海市特种设备隐患排查治理方法》的要求填写《特种设备隐患〔一级〕排查结果备案表》进展隐患统计汇总和上报。专项整治部署，或由各级监管部门组织的，针对具体状况，在规定的时间内，对被检查单位和特定设备或工程实施的监视检查。中觉察的隐患按《特种设备现场安全监视检查规章》处置，对觉察的一级隐患还须按《上海市特种设备隐患排查治理方法》--15-〔一级〕排查结果备案表》进展隐患统计汇总和上报。治理评价的相关因素进展分析评估、确定评价等的过程，并通过实行科学的、差异化的治理措施，消退隐患、降低风险，确保特种设备安全运行。安全治理评价实施方法》。患排查治理方法》的要求填写《特种设备隐患〔一级〕排查结果备案表》进展隐患统计汇总和上报。隐患排查标准详见：表特种设备隐患排查——安全治理。八、隐患治理要求、准时处置要求员。同时依据自身职责催促隐患整改：2〕能现场整改的应马上制定整改措施并组织整改。决的，马上报公司安委会，由公司安委会核查确认并下达“隐患整改通知单”，限期整改，不得拖延。将事故隐患的相关信息准时填写《安全生产事故隐患排查治理登记台帐》。4〕隐患整改要做到“五定”〔定整改工程、定整改负责人、定整改措施、定整改资金、定完成期限〕。②、分级上报要求和分级治理要求治理部备案。2〕重大隐患，应报当松江安监局：隐患觉察部门→公司安全治理部备案→松江安监局。3〕一般隐患治理：一般事故隐患由各部门主要负责人指定责任人，马上治理，准时消退隐患。4〕重大隐患治理：应实行下达书面整改指令的形式限期整马上制定事故隐患治理方案，治理方案应包括治理目标和任不发生事故。③、安全保障要求的，要实行切实有效的事故防范措施和应急处理措施。2〕在整改前无法保障安全生产的，应停产整改生，事故隐患排解前或者排解过程中无法保证安全的，应当从危急区域内撤离作业人员，并疏散可能危及的其他人员设置戒备标志，临时停顿使用，对难以停顿使用的相关生产储存装置，设施、设备应当加强巡检力度，防止事故发生。④、改进复查要求不合格的责令在规定限期内治理。重大事故隐患治理完毕后，各车间提出验收申请，由设备九、隐患上报工作要求①、各级监管部门上报要求针对投诉举报的内容、检验检测机构报告的重大问题以及使用单位报告的一级隐患，各级特种设备监管部门认5个工作日内派出监察人员予以核查。依据安全技术标准的要求报送区特种设备监管部门② 、使用单位系统内部的要求部门各级觉察的安全隐患信息上报上一级部门备案。对整改难度较大、整改时间较长的一级隐患，应填写《特4〕，准时报告所在区特种设备监管部门。必要时，区特种设备监管部门还应将隐患状况抄报当地政府和市质量技监局。部门举报。③ 、使用单位内部治理要求责人、分管领导报告整改进度、整改存在问题等状况，-16---20-复报告报公司安全部，安全部安排专人进展验收，验收合格后在隐患排查登记台帐上签字，事故隐患消退，同时向上级领导报告事故隐患的整改状况。公司应每年对特种设备隐患进展统计汇总，填写《特种设备隐患年度汇总表》〔见附件5〕、《特种设备隐患〕排查结果备案表》〔6〕，5月31日前书面报告所在区特种设备监管部门,并附电子版。位。十、隐患档案治理要求档案治理制度①、档案的种类：特种设备隐患排查记录〔五种单据〕隐患排查标准建立内容内的附件表格〔四种单据〕等特种设备日常检查、季度自检、年度自检的记录表单。表、声像、电子等不同形式的历史记录。②、归档程序：成，方可归档。流程发起人跟进整个流程。分类组卷，组卷时应保持文件之间的有机联系。同一类型互见号。文件材料向档案部门归档时，交接双方应依据归档文件材后各保存一份。③、保管部门和要求：质量部负责保管隐患档案，并对其进展治理。任何单位和个人都不得将事故档案据为己有或拒绝归档。料的副本或复制件。归档文件质量要求：纸质文件材料应齐全完整，字迹清文件(包括数字文件)、电子文件应按要求确保内容真实可靠、长期可读。成事故档案损毁、丧失或泄密的，将依照安全生产法律法规、档案法律法规追究直接责任单位或个人的法律责任年内不得销毁、转借、损坏等。十一、隐患治理专项资金使用制度安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质根底，安全生产资金保障治理是企业治理的重要组成局部。特别是安全隐患这块，关系着整个生产的安全系数。依据公司的实际状况，特制定以下制度：①30%用于隐患治理。② 、对隐患治理的资金，公司财务部门应对其单独开户，做到专款专用。③、车间在使用资金时，应编制打算，准时报本公司负责人进展审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。④、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进展可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。⑥、车间在使用资金上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施工程上应做到“四定”，即：定工程、定措施、定责任人、定期限。⑦、本公司财务部门应对资金使用进展统计、汇总，安全治理部门应催促相关部门、车间按打算实施，生产办应把握选购的安全设施、设备、物资是否合格有效。十二、宣传、培训制度①、本单位特种安全治理机构应定期组织特种设备安全治理员、现场操作人员以及全部员工进展必要的安全学问教育和培训，至少每季度开展一次。②、各下属机构也可依据需要对本机构内的特种设备治理和操作人员进展安全学问教育和培训。③、安全学问教育和培训的内容应至少包括以下几个方面：特种设备安全监察检验法律法规和单位的规章制度；特种设备安全治理、操作理论学问；特种设备安全操作技术技能；特种设备应急救援和紧急避险学问。④、全部员工应严格按要求按时参与单位组织的特种设备安全教育和培训，认真听讲和学习，不断提高自身的特种设备安全治理和操作水平。⑤、乐观参与各级质量技术监视部门依法组织的特种设备安全法律法规学问培训。十三、隐患排查体系的审核和评估工作① 、隐患等级评估：10人以上，或直接经500万元〔含〕以上的事故隐患。〔属国家级重大隐患〕1－93人以上的50万元〔含〕以上，500万元以下的事故隐患。3人以上的轻伤事1万元〔含〕以上，50万元以下的事故隐患。Ｄ级：其它微小事故隐患。② 、生产单位一旦觉察重大事故隐患，应马上报告公司安委会、当地主管部门、当地安全生产监视局、劳动和社会保障部门、安委会和当地人民政府，公司安委会、生产单位必需协作相关部门对重大事故隐患进展初步评估和分级。③ 公司总经理对安全隐患的排查和治理工作全面负责。生产副总负责重大及以上〔Ａ、Ｂ级〕安全隐患的排查与整改措施的编制；各个车间负责分管范围内的重大安全隐患的整改工作；各职能部门负责本部门业务范围内的安全隐患〔Ａ、Ｂ、Ｃ级〕排查与治理；安全生产部和公司工会组织负责安全隐患〔Ａ、Ｂ、Ｃ级〕排查与治理工作的监视检查与责任追究。各级行政一把手对本单位的安全隐患排查和治理工作全面负责；各级技术负责人负责安全隐患的排查与整改措施的编制。④ 、公司负责A、B级安全隐患排查治理监视检查；专业部门负责A、B、C级安全隐患排查治理监视检查；各车间-21-负责本单位安全隐患的排查和治理，并负责对不能准时整A、B级隐患制定监控运行和应急防范措施〔预案〕，并告知从业人员和相关人员在紧急状况下实行的应急措施十四、隐患排查奖罚制度① 、对准时觉察重大事故隐患，乐观整改并有效防止事故发生的单位和个人，赐予表彰和嘉奖。② 、对存在重大事故隐患隐瞒不报的单位，赐予批判教育，并酌情对有关责任人进展行政处分和经济惩罚，并责令马上上报。③ 、对接到公司安委会《停工指令书》或有关执法部门《重大事故隐患停产、停业整改通知书》而未马上停产、停业进展整改的，除当地人民政府和有关部门依据国家的有关法律、法规对其进展处理外，公司将酌情对生产单位的主要负责人进展行政处分和经济惩罚。④ 、对不乐观协作公司安委会和当地人民政府和主管部门进展整改或未实行防范、监控措施的单位，责令马上改正，酌情对生产单位主要负责人进展行政处分和经济处罚，构成犯罪，由司法机关依法处理。-22---23-⑤、对重大事故隐患不实行措施，致使发生重大事故，造成生命和财产损失的，构成犯罪的，对责任人由司法机关依法处理。⑥、生产单位所在地当地人民政府和有关部门另有规定，依照当地人民政府和有关部门的规定执行。十五、接收监视与举报制度①、任何部门和个人〔以下简称举报人〕有对其觉察的重大安全隐患、安全事故和有关安全生产的违法违规行为向安全生产领导小组举报的权利和义务。② 、举报人可以实行书信、电子邮件、、、走访等③ 、安全监视部门将收集到的有关举报材料报工程安全生产领导小组，安全生产领导小组组织相关部门核查、督办、确认举报事项，确保每一项举报均能得到准时处理，鼓舞全员参与，确保工程安全生产正常运行。④ 举报内容：在生产、生活中存在可能引发人员伤亡、财产损失、危及正常生产运营的各类安全隐患；违反国家法律、法规及工程各类安全生产治理制度的行为；生产生活区域的各类安全隐患；生产设备、生产车辆的各类安全隐患；违章指挥、违规操作、违章驾驶等行为；工人未进展教育培训、职业技能培训即上岗的行为工人无证上岗的行为隐瞒不报或谎报、延报安全事故的行为；⑤ 现