质量环保及安全保证体系

质 量 、 安 全 及 环 保 保 证 体 系—质量目标质量保证体系文执行率100%；产品零部件一次检验合格率100%；产品整机出厂检验合格率100%；产品安全性能监视检验合格率100%；用户效劳准时率100%；顾客满足度100%;1、质保体系组织构造图2、质保人员职责人;体系,并具有相应的职责和权限;和重点过程的质量掌握;理、无损检测责任、压力试验、最终检验、设备等质控系统,对制造质量实施有效掌握;在总经理领导下,由质保工程师主持组织实施质量活动,各质控系统由各责任工程师或责任人员具体实施;各质控系统责任人员具体负责质量掌握,保证明施、监视和检验三种职能,能独立行使职权;在设备制造过程中,明确与质量有关的责任人和职能部门的组织网络,以确保各种要素量职责与权限,以确保质量保证体系的有效运行;部门质部门质行政办公室△△△△△△△△△△△△生销行名称保产售政总总技质生销工副副副经工总总总工术量产售程理办部部部部部程经经经理理理师1.治理职责▲△△△△△△▲△△△2.质量保证体系文件△▲△△△△△▲△△△3.文件和记录掌握△▲△△△△▲▲△△△4.合同掌握△△△▲△△△△△▲△5.设计掌握△▲△△△△▲△△△△6.材料、零部件掌握△△▲△△△△△▲△△7.作业工艺掌握△▲△△△△▲△△△△8.焊接掌握△▲△△△△▲△△△△9.热处理掌握△▲△△△△▲△△△△10.无损检测掌握△▲△△△△△▲△△△11.理化检验掌握△▲△△△△△▲△△△12.检验与试验掌握△▲△△△△△▲△△△△▲▲△△△△▲▲△△△▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△▲▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△13.设备和检验与试验装置13.设备和检验与试验装置掌握△14.不合格品项掌握△质量信息控制△15.质量改内部审核△务统计技术△效劳△16.其他过程掌握△17.人员培训、考核及其治理▲18.执行特种设备许可制度▲▲△ △ △△△ ▲ △ △△△1材料、零部件掌握目的外购件、外协件、配件、焊材等物资的质量掌握;职责料责任工程师负责材料质量掌握;供方评价容有：1;2明确对供方实行掌握的方式和程度,这种方式和程度取决于产品的类别以及供方的产品对质量的影响;适当时,还取决于已证明的供方力量和业绩的质量审核、报告和质量记录;3选购资料选购打算的编制选购打算由生产部依据合同、材料预算、库存等编制,其内容应包括材料名称、规格、型号、材质、验收标准、特别技术要求、数量、交货时间等;选购打算经材料责任工程师审核,主管领导批准后,方可执行;选购验证合同应规定公司有权在供方处或公司内验证所供给产品是否符合规定要求;掌握程序;材料复验1对于选购的第Ⅲ类设备用Ⅳ级锻件,需要复验;当设计文件、使用单位用户对材料有复验要求时,需要复验;对于进口材料,依据固定式设备安全技术监察规程的规定进展复验;当材料质量证明书内容不完整或对其有疑心时,需要复验;2b.按炉复验钢板的化学成分；c.按批复验钢板的力学性能、冷弯性能；d.对需要进展超声检测复验的钢板,还要对每张钢板进展超声检测复验;需进展理化性能复验的材料,由生产部填写理化检验托付单交质量部;质量部负责安排审核并判定合格后送达质量部;质量部依据试验报告的结果,填写原材料进货检验记录和材料验收入库单;检验合格的材料、零部件由检验员填写材料、零部件检验登记台帐并在材料、零部件的规定位置作出相应的标识材料标记、检验标识,由材料责任工程师出具原材料、零部件验收通知单,交生产部办理入库手续,并将相关检验资料上报驻公司监检人员;保管和发放证材料使用的可追溯性;原材库房存放应有防潮措施,特别材料应有相应的防护措施,待检、合格、不合格区域应有有效的隔离措施;放,并挂牌标识;湿度计,用于监测库房内温度和湿度,并设置去湿机,严格掌握室内温度不低于5℃,湿度不超过60%;仓库设专职保管员进展保管、登记、发放,材料的保管必需到达帐、卡、物相符;材料领用必需办理领用手续;材料代用必需办理代用手续,并得到设计人员确实认;6必需具有专用二级焊材库房,设置焊条烘箱及保温箱,烘箱及保温箱用自动温控仪进展掌握,由专职治理员治理;焊材二级库每日应具体记载焊条的烘烤数量、规格、型号、批数量外,还应有焊工代号及焊工本人签字;回收的焊条,必需是当天发出的焊条,否则保管员应作报废或降级处理;2目的做好作业工艺文件的掌握,确保产品在制造过程中,承受符合图样、标准和法规要求的作业工艺文件,组织生产、指导生产,掌握产品质量;职责生产部、车间及相关部门协作,做好作业工艺文件的贯彻实施,掌握措施工艺性审查技术部对产品图样进展工艺性审查,并签字确认;工艺文件工艺文件内容a.a.b.b.c.工艺文件编制a.工艺文件依据产品图样及技术文件、用户特别要求,本公司加工力量以及现行的a.工艺文件依据产品图样及技术文件、用户特别要求,本公司加工力量以及现行的有关标准、法规的要求进展编制；b.c.对关键工序应在工艺文件上设置检验点E、审核点R和停顿点H；d.工艺文件保管技术部建立工艺文件台帐,分类编号,指定专人负责保管,各车间指定专人负责接收、保管、传递工艺文件；工艺文件修改工艺试验和工艺验证和工艺性验证；技术部在图样工艺性审查时,提出并确定工艺试验和工艺验证工程,编制工艺试验方案,并组织实施；设备的工艺性试验和验证工作由设备部门负责,技术部协作； 工艺文件流转经检验员检验合格并签字前方可转入下道工序,工艺过程卡从起步工序开头,保证与工件工艺纪律的检查；对于违反工艺纪律者,由质量部、技术部及设备部门帮助沟通核实,依据状况提出相应的处理意见,上报质保工程师赐予处置；对于在工艺过程中运用先进的方法、先进阅历,提高产品质量者,由质量部负责考核记录并准时上报质保工程师赐予肯定的嘉奖;3目的接试板、焊接检查、焊缝返修等做出规定,强化焊接质量掌握;职责验;取得焊工合格证;焊工人数、工程应满足生产要求;焊接人员按合格证合格项次并在有效期内从事焊接工作;焊接焊工的培训、考核和治理按焊工资格及焊工档案治理规定执行;合格焊工从事受压元件焊接工作应具有牢靠的工作措施,并具有焊工资格评定、记录及5焊工的培训、资格考核及其记录符合相关规定;焊材掌握焊材由生产部依据焊接工艺要求择优选购,尽量从合格供方选购;确定或定点的合格供方应经焊接质控责任工程师的同意;和规定进展验收;焊材设置一级库贮存、防锈,二级库烘干发放,一、二级库储条件及治理符合程序规定;焊材烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求;焊接工艺评定及焊接工艺WPS满足相关技术标准的要求;编制、审核、批准符合规定,焊接工艺评定的工程掩盖设备所需要的焊接工艺;应对焊接工艺评定PQR进展验证;焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改应符合相关规定;焊接工艺人员依据产品及已有焊接工艺评定工程状况,编制焊接工艺,经焊接质控责任工程师审核后,经焊接试验室进展评定;焊接过程掌握受压部件的焊接必需经焊接工艺评定工程所掩盖;焊缝点焊时,必需使用与焊缝焊接一样型号的焊条,并由合格焊工担当;设备焊接不得强制组焊;焊工焊接后应在焊缝旁规定范围内注明本人的焊工标识;正确、完整；检验工具、器具应齐全并定期检验,有关人员应能正确使用;样加工应符合标准,式样报告应正确,出具报告的时间应满足工序质量的要求;设备焊接应严格实施工序交接治理,上道工序未经检验合格,不得转入下道工序;焊缝返修焊缝返修按焊缝返修治理规定执行,返修后的焊缝必需重试验、检验,并按规定扩探;成修补文件后执行;焊接设备焊接设备必需定人操作和维护保养,用于产品的焊接设备必需完好,并有完好设备标签;焊机品种及数量应满足要求,焊机的电流表、电压表应定期检验,包持良好状态;焊接操作机、滚轮架、翻转架、焊条筒等应良好,并能保持焊接质量;目的无损检测设备及器材进展掌握;职责质量部为无损检测掌握的归口治理部门,无损检测责任工程师负责质量掌握,车间及相关部门协同做好无损检测质量掌握工作;掌握措施无损检测人员治理RT-ⅡUT-Ⅱ资格或以上,并具有四年以上工作经受的无损检测人员担当;人员资格,检测设备,检测用材料、检测报告的正确性负责;各级无损检测人员必需按TSGZ8001-2013总局确定的无损检测人员考试机构考试合格,取得资格证书并注册后,方可从事相应级别和类别的工作;3无损检测工艺文件2工艺规程由Ⅱ级无损检测人员编制,由无损检测责任工程师审核,总工程师批准;操作指导书由Ⅱ级无损检测人员编制,无损检测责任工程师审批;无损检测过程掌握压力容器承受的无损检测方法为RT、UT、MT、PT,执行的标准为NB/T47013-2015;GB150NB/的规定要求;、UT、MT、PTNB/T47013-2015NB/T47013-2015无损检测记录、报告掌握NB/相关条款的规定;无损检测记录、无损检测报告、射线底片的保存期至少七年;无损检测档案的治理NB/的规定,对完工的无损检测资料准时转入产品质量档案统一保管;射线底片应隔张包装并标明片号,按挨次排列装袋；无损检测设备、器材及环境掌握无损检测设备及器材应满足无损检测的需要,且符合NB/的规定;探伤机、黑度计、标准黑度片等应进展定期检定、校准;3UT无损检测的场所和环境、安全防护措施应满足NB/的规定要求;曝光室面积应满足射线检测要求,安全防护措施应齐全有效;暗室应设计合理、安全牢靠、温度适宜、灯光安全,洗片设备配备齐全;5目的内的一般缺陷,进展理化检验,以确保压力容器焊接质量;使理化检验处于受控状态;职责质量部为理化检验掌握的归口治理部门,协调理化检验资料跟踪、存档;理化检验责任工程师具体负责,车间及相关部门协同做好理化检验质控工作;掌握措施理化检验过程掌握理化检验人员应培训上岗;寸和加工质量能满足法律、法规、标准的规定;应有对理化检验结果确实认和重复试验的规定;理化检验所承受的方法、试样、试剂、标样、工艺、人员、设备、检验用材料、检验报告的正确性负责;工程师供给有关质量信息;理化检验均应严格遵守国家规定的相应的专业标准;理化检验;检查标记,试样需经机加工检验员检查合格;可使用;理化检验人员依据托付单的要求和理化检验方法进展试验,严格执行相应专业标准和操作规程;的签名;理化检验合格后,出据报告,理化检验报告应由专职理化检验人员填写,理化检验责任工程师审核,并加盖理化检验专章方可生效;理化检验用材料,由理化检验责任工程师提出订货要求,生产部按此要求选购,并应附有出厂合格证;到货后,理化检验责任工程师应审查质量文件,确认合格方可使用;6设备和检验与试验装置掌握目的为使设备制造设备和检验与试验装置得到有效掌握,满足制造所需的力量、准确度、周密度及相关规定要求,对其做出掌握要求;职责设备科为设备制造设备归口治理部门,质量部为检验与试验装置归口治理部门,负责协调资料跟踪、存档,车间及相关部门协同做好掌握工作;掌握措施设备和检验与试验装置档案治理建立设备和检验与试验装置台帐、档案；设备和检验与试验装置台帐、档案标准、完整齐全、与实物全都,并妥当保管；设备和检验与试验装置按校准打算进展了校准,有相应的校准记录、报告；设备和检验与试验装置状态设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定；属于法定检验的设备和检验与试验装置,由具有相应资格的检验机构进展检验,并出具有效的检验报告;设备的掌握设备治理的规章制度及设备操作规程,主要设备专管率应100%;设备必需是完好设备,设备操作人员应进展培训;设备操作人员必需按设备安全操作规程进展操作;检验与试验装置掌握1制订检验与试验装置治理制度,保证检验与试验装置在检定有效期内使用;妥当保存检定证书;2对检验与试验装置进展有效掌握、校准和维护;依据生产过程的需要来选用适宜的检验与试验装置,生产部选购员负责选购的实施；质量部负责验证;4质量部对检验与试验装置掌握治理和维护保养,按检验与试验装置掌握程序规定执行;建立检验与试验装置台帐,加强检验与试验装置的治理;5对检验与试验装置应按规定的周期送有资质的检测机构进展检定和校准后,方可使用;6对无标准可依的检验与试验装置,要编制检定方法或实行类似的比照检测或依数据检测分析,以确定其准确性和测量精度;7好相应记录;8检验与试验装置的操作人员应经培训合格方可上岗;9全部检验与试验装置必需带有标准状态标识,任何人不得擅自拆卸或修理：10保存检验与试验装置的检定校准记录;7目的为了防止不合格品的非预期使用,对原材料、半成品、成品消灭的不合格现象或不合职责质量部为不合格品掌握的归口治理部门,车间负责对不合格品掌握的具体实施,有关职能部门协作做好不合格品掌握工作;掌握措施当觉察不合格时,各有关部门必需按不合格品掌握程序组织有关人员对不合格品进展标识、记录、隔离、评审和处置,以防止不合格品的使用、安装、转序;处置人员到现场,按所规定的处置权限和程序进展评审、处置;出具不合格报告;;6后,必需找出缘由,查清责任,制定订正措施;订正措施应合理、有效,并跟踪验证订正效果,防止再次发生;订正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证执行订正与预防措施掌握程序;a、进展返工,以到达规定要求；b、返修；c、回用；d、拒收或报废;10不合格品处置方案,经批准后由生产部组织实施;11返工或返修后的产品需经重检验、试验和评定后,方可投入使用,应做好记录和出据报告;12有关部门指定专人保存不合格品的有关记录,整理编目,经相应负责人签字后存档;8质量改进与效劳目的对质量信息进展记录、分析、反响、处理、,并实行有效的订正措施;按规定进展内部审核,对觉察的问题实行有效的订正措施;对产品一次合格率和返修率定期进展统计、分析,提出预防措施;有效实施用户效劳程序,对效劳用户提出的质量问题准时进展处理,并反响到相关责任部门及责任人员;职责质量部负责质量信息、内部审核、质量统计技术分析的归口治理;质量信息掌握质量信息的分类包括：设备制造过程中的内部质量信息；用户质量信息；监检单位或第三方检验单位质量信息；;质量信息的收集、传递,按各质量掌握系统的掌握要求传递至质保工程师及相关质控系统;用户质量信息由销售部负责收集,并反响至质量部;督检查中的质量信息,由质量部负责收集,并将这些信息应传递到质保工程师,直至公司经理;质量信息的分析、处理内部质量信息,在各系统责任师职权范围内的问题,由各系统责任师按各质控程序规定进展分析和处理,属于职权范围外的问题,报请质保工程师审批处理;对用户提出的意见,由销售部建立“用户意见台帐”,按“用户意见处理单”的要求处理;一般问题检验责任师提出分析处理意见,重大问题由工艺、检验责任师提出分析处理意见,报质保工程师审批后,由有关部门进展处理,检验责任师检查确认;批后由有关部门按“安全监察、监视检查信息处理单”要求处理;质量记录掌握记录治理,供给完整数据,到达可追溯性;量问题;证明质量保证体系运行的符合性和有效性;部统一按规定处理;依据规定要求,妥当保管质量记录,贮存和保管方式应便于存取,环境条件适宜,防止变质和丧失,借阅要办理相应手续;具有保密性的质量记录,未经质保工程师批准,不得外借;8质量部负责质量记录的归口治理,负责质量记录的收集、标识、登记、编目、治理;内部审核按质量打算及规定的要求进展实施；内部审核每一年年底进展一次；质量部制定内部质量审核打算,质保工程师审批；4依据审核任务,组织审核组,明确审核组长,审核组成员应由与审核活动无直接责任,具有内审员资格的人员担当；5依据审核组的任务,审核员编制“审核检查表”,审核组长审批后实施；6召开审核首次会议,向受审核方领导和有关人员说明审核目的、范围、方法和要求等；7进展现场审核,收集证据,评价审核结果,提出不合格项；8编制审核报告；9召开末次会议,向受审核方领导和有关人员宣读审核报告；10组织受审核方,对不合格项制定订正、预防措施,审核组对实施效果跟踪验证;统计分析系运行的符合性和有效性及查找不合格品产生的缘由,制订订正和预防措施,防止质量问题的发生,使产品质量得到有效掌握,实现持续的质量改进;同的统计技术,进展质量分析,以改进产品质量,提高经济效益;总结、推广应用,使公司应用统计技术不断扩展提高;用户效劳求;2见,由总经理或授权人组织回访,对顾客反映的质量问题,准时实行整改措施,确保顾客满足;3严格履行合同的要求,准时处理客户投诉,建立用户投诉登记表,认真执行保修合同,做好效劳;4在规定有效劳要求的状况下编制修理效劳打算,做好效劳预备工作,通过回访、保修,确保顾客满足,使院质量信誉得到保持；在保修期发生的质量缺陷,准时实行订正措施,经修复合格后,邀请顾客及有关部门确认并会签修理意见；6效劳的质量记录应由相关部门依据有关程序要求认真填写,并予以保存;收集、分类整理和分析来自用户的质量信息,建立质量信息档案;质量;三安全体系查、整改、考核,确保生产安全;1安全技术交底制度状况,向工程治理人员进展技术交底；