公务用车管理问题整改工作清单

附件,,,,,,,,,,,

公务用车管理问题整改工作清单,,,,,,,,,,,

单位名称（盖章）：,,,,,,,,,,,

序号,分类,问题内容,是/否/不涉及,检查资料,发现问题及风险描述,整改措施,整改时限,进展情况及下一步计划,责任部门,责任人,整改销号完成时间

1,一、落实主体责任问题,是否落实本单位公务用车管理主体责任，负责对本单位公务用车制度、配备（包括购置、租赁）、使用、运维等全面管控；,,,,,,,,,

2,,是否对下属单位公务用车制度及标准执行情况进行监督管理。,,,,,,,,,

3,二、公务用车范围问题,企业负责人配备和使用公务用车问题。是否符合“所属单位负责人原则上不配备公务用车”的工作要求；,,,,,,,,,

4,,企业负责人使用经营和业务保障用车的，是否符合规定范围，是否建立服务台账；,,,,,,,,,

5,,公务用车分类问题。是否按要求对本单位车辆进行分类管理。,,,,,,,,,

6,三、公务用车配置标准问题,经营和业务保障用车配置标准是否符合规定；,,,,,,,,,

7,,是否优先选用清洁能源汽车；,,,,,,,,,

8,,确因经营和业务需要等原因配备较高标准经营和业务保障用车的，是否严格履行内部决策程序。,,,,,,,,,

9,四、公务用车制度问题,是否建立完善本单位公务用车管理制度，对公务用车范围、车辆使用审批、卫星定位系统、车辆保险、维修保养及加油等事项进行明确规定；,,,,,,,,,

10,,是否明确第二类、第五类车辆申请使用和审批管理要求，并根据本单位第一类、第三类、第四类车辆的实际作业运行特点和要求制定专门使用管理制度；,,,,,,,,,

11,,是否建立并完善本单位公务交通保障制度，明确公务出行的保障方式、操作程序、管理办法以及公务交通补贴标准等，与企业国内差旅制度有效衔接；,,,,,,,,,

12,,是否建立并完善企业负责人使用公务用车管理制度；,,,,,,,,,

13,,是否严格按照公务用车改革方案配备公务用车或发放交通补贴；,,,,,,,,,

14,,是否存在企业负责人既发放公务交通补贴又配备公务用车或违规配备公务用车提供公务出行保障问题；,,,,,,,,,

15,,集团公司实施市场化选聘经营管理者和职业经理人的企业负责人的公务交通保障方式和交通补贴标准，是否履行董事会决策程序；,,,,,,,,,

16,,所属单位负责人的公务交通保障方式和交通补贴标准，是否按照本公司章程及本单位对决策权限的相关规定履行相应决策程序后确定。相关决定是否符合上级单位及本单位有关规定；,,,,,,,,,

17,,是否建立公务用车自查检查长效机制，组织开展公务用车管理自查及对所属单位的检查，发现问题是否立即整改解决，涉及违规违纪的严肃处理。,,,,,,,,,

18,五、公务用车使用问题,是否建立公务用车使用管理程序；,,,,,,,,,

19,,是否建立公务用车使用明细登记制度，详细记录车辆申请使用人员、里程数、车辆去向、使用日期等信息；,,,,,,,,,

20,,是否严格落实用车审批制度，确保每辆公务用车每次公务出行的详细信息有据可查。,,,,,,,,,

21,,是否采用信息化手段统筹调度，动态管控，高效使用公务用车；,,,,,,,,,

22,,是否为第一类车辆的小型车辆（包括轿车型、商务车型、皮卡车型、SUV车型、吉普车型等，下同）以及第二类、第五类车辆均应安装卫星定位系统；,,,,,,,,,

23,,是否长期妥善保管卫星定位系统数据，定期存档，掌握和追溯车辆行驶轨迹；,,,,,,,,,

24,,是否存在未建立公务用车车载卫星定位系统，无法掌握和追溯车辆行驶轨迹的情况。,,,,,,,,,

25,,公务用车运行费用管理是否有效。是否存在耗油量、维修费不合理畸高问题；,,,,,,,,,

26,,是否落实加油（充电）管理，实施“一车一卡”管理；暂不具备“一车一卡”条件的是否实施“一车一本”管理；,,,,,,,,,

27,,是否做好单车核算；,,,,,,,,,

28,,是否存在公卡（公本）私用问题。,,,,,,,,,

29,,是否合规履行维修、保险供应商选择和采购程序，按相关要求需通过招投标方式确定供应商的，是否严格执行；,,,,,,,,,

30,,是否列支不属于本单位保留车辆范围内车辆费用。,,,,,,,,,

31,,是否做好公务用车费用预算管理，严格按照集团公司预算管理相关规定执行；,,,,,,,,,

32,,是否将公务用车购置、租赁、处置、运行维护等费用以及公务交通补贴等与公务出行保障相关各项费用纳入年度预算管理；,,,,,,,,,

33,,是否明确公务用车预算编制、审核、调整、动态监测以及执行等规定和程序；,,,,,,,,,

34,,是否存在公务用车开支超范围或超标准问题；,,,,,,,,,

35,,是否每年编制公务用车专项预算方案并严格执行。,,,,,,,,,

36,,是否擅自增加公务用车数量；,,,,,,,,,

37,,是否违反规定将公务用车登记在下属单位、企业或者个人名下；,,,,,,,,,

38,,是否换用、借用、占用下属单位、经营服务对象或者其他有利益关系的单位和个人的车辆；,,,,,,,,,

39,,是否接受其他单位和个人赠送的车辆；,,,,,,,,,

40,,是否挪用或者固定给个人使用公务用车；,,,,,,,,,

41,,是否转嫁公务用车购置、租赁资金和运行费用；,,,,,,,,,

42,,是否将公车无偿提供给参股企业民营股东使用；,,,,,,,,,

43,,是否存在公车私用问题；,,,,,,,,,

44,,是否存在私车公养问题。,,,,,,,,,

45,六、公务用车配备和处置问题,是否按照企业负责人履职待遇标准配备公务用车或提供公务出行保障；,,,,,,,,,

46,,是否取消与经营和业务保障无关的车辆；,,,,,,,,,

47,,经营和业务保障用车车型和数量是否根据实际用途，按照实用节俭的原则，履行内部决策和公开程序后合理确定；,,,,,,,,,

48,,是否存在超编制、超标准配备公车情况；,,,,,,,,,

49,,是否优先淘汰使用效率低、运行维护成本高、配置标准明显偏高、环保不达标的公务用车。,,,,,,,,,

50,,通过租赁公务用车保障企业负责人履职需要和企业日常经营业务的，是否视同配备公务用车进行管理；,,,,,,,,,

51,,是否存在为规避车辆配置要求和监管“改买为租”；,,,,,,,,,

52,,是否存在租金费用畸高问题；,,,,,,,,,

53,,是否存在租车使用效率不合理偏低问题；,,,,,,,,,

54,,是否存在租赁和外包管理界限不清等问题。,,,,,,,,,

55,,是否严格履行车辆配备和处置管理程序；,,,,,,,,,

56,,各单位第一类车辆的小型车辆（包括轿车型、商务车型、皮卡车型、SUV车型、吉普车型等）以及第二类、第五类车辆的配备（含购置、租赁）是否履行本单位内部决策程序；,,,,,,,,,

57,,是否及时向集团公司党委综合办提交车辆配备的情况说明履行事前备案；,,,,,,,,,

58,,车辆的配备是否按照集团公司设备管理要求履行审批、备案程序；,,,,,,,,,

59,,车辆转让、报废是否按照集团公司设备管理要求履行审批、备案程序；,,,,,,,,,

60,,是否及时向集团公司党委综合办提交车辆配备、处置、报废工作完成情况的说明，履行事后备案工作。,,,,,,,,,

61,,是否依规建立“经营和业务保障用车基本情况登记表”并根据车辆配备（含购置、租赁）和转让、报废、退租情况，以及车辆停用、封存等情况动态更新，及时向集团公司党委综合办报备。,,,,,,,,,

62,,是否公开处置公务用车，防范国有资产流失；,,,,,,,,,

63,,公务用车处置收入是否及时纳入企业财务收入；,,,,,,,,,

64,,是否及时进行公务用车固定资产账务处理；,,,,,,,,,

65,,是否存在资产账目不清、底数不明、账实不符问题；,,,,,,,,,

66,,是否存在公车长期失控失管、国有资产流失的问题；,,,,,,,,,

67,,公车资产划拨、调拨、报废等程序是否符合相关规定。,,,,,,,,,

68,七、公务用车监督问题,是否将公务用车管理情况、公务用车专项预算方案及执行情况、公务用车总量及使用明细等，纳入厂务公开范围、本单位内部审计内容、监督检查工作内容以及企业负责人经济责任审计范围；,,,,,,,,,

69,,是否对违反规定的责任人追究相关责任，予以严肃处理。,,,,,,,,,

注：,,,,,,,,,,,

1.按照问题内容填写“是/否/不涉及”，“不涉及”项不得删除。,,,,,,,,,,,

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