企业档案管理制度(4篇)

第页共页最新企业档案管理制度(4篇)企业档案管理制度篇一2、对统购物资供给商进展入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供给商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供给商进展考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供给商的考评和日常监视；5、及时反应统购物资供给商所供产品质量、售后效劳等履约信息。6、制定裕东公司供给商管理制度，经领导小组审定后监视执行；7、建立健全裕东公司自购物资供给商信息库，组织对拟入库供给商进展准入审核，必要时参与考察；8、收录和维护裕东公司自购物资供给商信息，对在库供给商进展动态管理；9、牵头组织对自购物资供给商进展定期评审，并实行优胜劣汰；10、组织调查裕东公司自购物资供给商的不良行为，提出处理意见和建议；11、负责处理自购物资供给商的质疑和投诉。企业档案管理制度篇二公司供给商管理制度〔试行〕第一条为标准公司供给商管理，进步公司经营合理化程度，加强信息共享，降低供给本钱，进步采购物资质量，增强供给平安系数及供给可靠性，特制定本制度。第二条公司对物资供给商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供给商档案库，实行供给商准入制度、对合格供给商定期进展评价与考核、动态管理。第三条供给商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供给链系统形式。第四条原那么上每类物资获得供货资格的供给商不得少于三家〔特殊物资除外〕。第五条公司消费管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位消费类物资采购管理工作，供给商管理中主要履行以下主要职责：〔一〕组织制定公司供给商管理制度；〔二〕各单位供给商准入审核备案工作；〔三〕织织制定各单位供给商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供给商管理工作。第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供给商管理工作，履行以下主要职责：〔一〕组织建立供给商资质审查小组，落实供给商准入管理工作。〔二〕组织建立供给商考核小组，落实供给商考核管理工作。〔三〕根据平台下达的供给商管理政策，参与供给商评审、推荐和考核工作。第七条供给商准入必须具备以下根本条件：〔一〕具有法人资格；〔二〕具备国家和相关部门颁发的质量、平安、环保以及其它消费经营资格、答应证、质量认证等；〔三〕具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；〔四〕具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监视检查中无不合格情况；〔五〕集团公司或平台要求具备的其它条件。第八条供给商进入我公司除提供供给商的根本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：〔一〕营业执照复本及复印件；〔二〕税务登记证副本及复印件；〔三〕组织机构代码证；〔四〕法定代表人证书或委托代理证明及复印件；〔五〕相关资质证明〔消费答应证、检验报告等〕或必要的文件；〔六〕企业通过的is09001体系证明文件；〔七〕要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；〔八〕特殊行业的强迫认证、强迫检定产品的消费答应证、经营答应证、专利产品证书；〔九〕其它能证明该单位供给实力的资信文件。第九条供给商准入审批程序〔一〕采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供给商调查表》，同时要求供给商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。〔二〕采购管理部门对供给商资质文件初审后，将供给商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进展评选评定。〔三〕评定合格的供给商进展送样，由技术及质量监视部门进展评定并提交验收报告，验收合格的供给商对送样物资进展报价，采购部门负责比价、议价，原那么上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。〔四〕经综合评分，合格的供给商由采购部门提交供给商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供给商名录并发放供给商准入证。第十条供给商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。第十一条供给商发生更名时，其准入资格自动取消，从供给商名录中予以删除，供给商需重新按照准入流程申办供给商准入证；第十二条各企业考评小组每季度对合格供给商进展一次考评，当供给商所供物资发生重大质量事故时，随时对供给商进展评价及考核，确保供给商供货质量的稳定性及持续的降低采购本钱，评价小组根据供给商的实际行为按照公平、公正、公开的原那么，对供给商进展客观的评价。第十三条供给商评价标准〔产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后效劳：10分〕〔一〕产品质量：质量是采购考核评价供给商的最重要的因素，供给商在供给产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及消费使用部门人员应积极配合对供给商所供给的产品进展质量监视和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司平安消费的，本项不得分。〔二〕价格：产品价格是考核评价供给商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物-4-资价格信息库，供给商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供给商供给几种物料，按平均计算。〔三〕交货期：交货期限及交货数量是考核评价供给商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司平安消费造成重大影响的，本项不得分。〔四〕售后效劳：售后效劳主要考核供给商产品售出后，供给商所做的售后工作。供给商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司效劳。评价得分：按期效劳：10分；偶然拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。第十四条供给商等级划分〔一〕a级供给商〔优秀供给商，考核评定≥90分〕〔二〕b级供给商〔良好供给商，考核评定≥80分〕〔三〕c级供给商〔合格供给商，考核评定≥70分〕〔四〕d级供给商〔不合格供给商，考核评定＜70分〕第十五条供给商考核处理〔一〕a级供给商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%〔二〕b级供给商：由物资部提请供给商改良缺乏，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。〔三〕c级供给商：由采购部、技术部、质监部等部门予-5-企业档案管理制度篇三供给商档案建立及管理操作程序一目的可以更加有效的对供给商实行管理，进步工作效率。二内容1档案根底知识档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。2供给商档案建立的必要性其必要性主要表达在对质量保证方面，可以更好、更全面、更快捷地认识供给商概况，纵向追踪供给商质量变化，易于横向比照同类供给商的优劣。3供给商档案的建立3.1采购部负责确定供给商档案的内容：营业执照、消费答应证、卫生答应证、印刷答应证和税务登记证等。3.2对供给商进展分类与编号，分类的方法一般可按商品来划分，常用的编码一般为四位数，前一位为商品类别码，后三位为厂商类别码。3.3建立分门别类的供给商根本资料档案。3.4档案建立的详细要求：〔1〕供给商根本情况：供给商代码、供给商名称、供给商地址、开户银行、开户账号、税号、组织机构代码证、联络人、、和手机等。〔2〕资料类：营业执照/执照到期日期、消费答应证/答应证到期日期、质量体系证书/证书到期日期、qs认证/qs认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供给商根本情况调查表等。〔3〕合同类：供给商质量保证承诺书、合同及合同编号等。〔4〕产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准等。〔5〕流程类：样品小批鉴定表/供给商评价记录。〔6〕一般文件：往来等。4建立档案的考前须知：4.1具有详细的，email，网址。4.2合理的供给商名称，要求是供给商注册或是登记所使用的名称，不能简单称呼。4.3供给商名称必须是全称，如公司名称，不能只叫“农科”，正确合法的叫法应该是“晋中市农业科技开”。4.4详细的联络人资料，联络人须用全名，不能只写某某兄等日常生活性称呼。4.5供给商的除包含其公司的前台外，还须有其业务联络人的常用和商用等。4.6联络应尽可能收录该供给商业务主管级以上的联络资料，以便处理重大问题时联络用。4.7档案应含有供给商的经营范围，应该详细详细供给商的产品类型，档次，销售渠道等。4.8档案应尽可能备注供给商相关的历史资料，含税状况等。5供给商档案管理要求5.1对有经常业务往来或偶发次数较多的供给商，应及时将资料记录到相关的软件或资料中，记录的要求按供给商详细资料表，为方便采购业务的操作，供给商的简称要求是供给商全称的简单称呼。5.2供给商合作各项要求都符合公司开展要求的，且通过审核的供给商，应备注“资料已审核”字样。5.3对于已开发过的供给商和可潜在开发的供给商分别以文档的形式保存于电脑，方便需要时用或进展开发以备用。5.4假设供给商的联络方式，地址发生变更，采购员应该及时将相关资料更新保存。5.5对符合公司发要求的已审核供给商，应该及时录入合格供给商资料表。5.6对于终止合作的供给商资料根据实际情况断定是否可再次起用，并做相关的备注说明。5.7档案的机密性〔1〕供给商档案资料严禁非采购部门人员未经采购部经理答应的情况下翻阅。〔2〕存于电脑上的供给商资料文档应当设置相应平安码。〔3〕采购人员应该做好相关资料的机密性，不能将供给商随意透露给其他部门，更不可将透露给供给他供给商或是公司客户。5.8档案定存放及整理频率〔1〕纸质类档案应按照规定的位置存放，电子类档案应当标题明确〔如标明供给商名称或供给原材料名称〕，以确保可快速检索到。〔2〕至少1个月1次对其进展整理。过期资料的打包一年进展一次。企业档案管理制度篇四iso9000质量管理体系程序文件供给商评价和采购管理程序版号：编制日期：生效日期：[键入文字][键入文字]目的对采购过程及供方进展评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。范围〔1〕标准品。〔2〕加工品3权责3.1销售部：负责下达客户订购的货品3.2采购部：负责物资的采购施行3.3品质部：负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识3.4物流部：负责对采购物的收发和管理3.5仓库：负责对在库品的管理4工作程序：5.1供给商的调查5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供给商发出《供给商评鉴表》。5.1.2搜集各相关供给商的“调查表”后进展分析^p挑选，与本公司需要的供给商洽谈。5.1.3必要时企业由供给、质检、技术等部门组织相关人员去供给商处进展实地考核调查。5.1.4根据供给商的资料或实地考察情况进展综合分析^p并作好记录。5.2供给商的评价5.2.1根据供给商提供的资料、考察情况或“样品”检测或试验记录进展全面分析^p。5.2.2质量体系的要求从供给商的消费设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、消费、交货才能、效劳态度进展综合评价。5.2.3根据初选的供给商的数次送货、质量、价格、交付、售后效劳等情况来确定合格的供给商5.3供给商的选择5.3.1质管部对供给商的来料每次均要进展检验或试验，并填写《材料检验记录》。5.3.2根据供给商的产品验证记录及交期和售后效劳情况，从中确定选择合格的供给商。[键入文字][键入文字]5.3.3经过调查分析^p、评价后，由供销部建立起《合格供给商名册》做为长期稳定的供给商。5.3.4企业对各主要的合格供给商同时应保持两家或两家以上，以利于公司消费和开展。5.4供给商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目的，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原那么，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供给商的产品质量应进展监视和控制。5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供给商的产品连续三次都不合格时，应通知供给商限期改良，否那么，从《合格供给商名册》删除。5.4.3本着对供给商互利互惠的原那么，品质部、采购部应对供给商进展分析^p，必要时组织有关人员去供方进展实地辅导和协助其改良。5.4.4如因各种原因，供给商物资超过三次〔一季度〕不合格且又无改良效果时，应把该供方从《合格供给商名册》中删除，并通知其相关部门。5.5采购资料严格按照我司产品目录的技术参数进展采购。5.6采购方案5.6.1采购方案是根据销售成交订单进展严格采购的5.6.2采购方案应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5.7采购合同5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后生效5.8采购产品的验证5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进展验证，并由品质部进展验证工作。5.8.2如验证合格后进展标识、入库。如不合格时，由品质部与供给商联络调换、返工等方法处理，如仍然达不到公司质量要求，由采购部负责退货。5.9采购管理5.9.1交货期管