内部质量体系审核报告IATF16949

报告编号*＊****＊*＊有限公司**【2017】09号关于开展2017年内部审核工作的通知根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意,决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作,积极参附件：《2017年内部质量体系审核实施计划表》综合部2017—04-252017年度内部质量体系审核计划表▲▲份▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲2017年内审实施方案内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常,认真查找体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作.二、评审依据1.ISO:IATF16949：2016标准2.公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效3.国家相关法律法规三、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质2.公司汽车产品A组:质量负责人***B组:管理负责人**五、时间安排内部审核日期安排表CH-QP35—018：309：00AB8：309：00ABABABABABABBAABABBAABABABBAABABABAB部署.10：0010：3010：3010：0010：3010：3011：0011：3013：0013：0014：3014：3015：0015：0016：00六、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2。不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关3.不符合工作报告内审首/末次会议签到表内审首/末次会议签到表表单编号：CH—QP35-05不合格项分布表定产务行产品防护产品制造设计开发产品交付订单管理内部质量审核不符合项报告B受审核过程B受审核过程内部质量审核不符合项报告AB工作疏忽，报价后无客户反馈信息.纠正措施计划:內部质量体系审核报告对照质量体系与准则、规范的要求,对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核,以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评审准A组＊*＊B组*及审核部门有：技术部、质量部、生产部、市场部、人力资源部、设备部等部门,经过一天的内公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则,采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真3.个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标,部分单位对质量目标的实现1.各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力2.全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以3.体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行,纳入标准的轨道，保证体系运行的持续4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理,纠正原来不符合要求的格式，对所使用5。各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情况进6。进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制.内部审核是抽样的，