2022年年信息系统运行维护评价和改进及方案

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一、目的

通过科学质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保信息质量与安全，杜绝系统安全事故的发生，促进医院信息系统（his）信息技术水平，管理水平，不断发展。

二、目标

通过检查、分析、评价、反馈、整改等措施，达到信息系统质量持续改进，以不断提高我院系统服务质量水平，保证信息系统安全。

2014年系统运行维护和改进方案

系统运行维护和改进方案

内容：

科室（检验科）

系统评价。新加入的lis系统运行正常。

存在问题。病人化验结果不能正常传输，操作系统出现卡顿现象，系统与仪器连接存在的错误导致数值传输不过来。

改进方案。优化服务器客户端，查杀毒检查是否电脑中毒导致软件卡顿无法运行，与系统工程师沟通解决与仪器连接传输数据的问题。

落实情况。对科室人员进行定期培训，全面熟悉lis系统，工作人员认真维护服务器，数据库，定期查杀毒，确保软件的正常运行。

内容：

科室（内三科）

系统评价：软件运行正常

存在问题。lis系统报告单有时无法打印，审核后的报告单无法显示。护理记录单问题，打印机问题。

改进方案。在服务器设置开启打印报告，联系专业人员解决审核报告无法显示问题，护理记录单需填写完整。

落实情况。对全科所有医护人员进行培训，熟练掌握系统，针对所指出的问题认真学习，避免今后工作中再出现类似问题。

内容：

科室（外科）系统评价：天网系统运行正常

存在问题。打印机出现问题，对系统操作不熟悉，电脑出现运行速度缓慢，中毒等故障。

改进方案。认真排除打印机问题，认真检查电脑问题，及时查杀病毒。加强科室人员对系统的操作熟悉。

落实情况。打印机在不工作情况下及时联系专业人员进行维修，检查出现问题的原因。电脑可能因为插入陌生u盘而中毒，防止中毒后系统软件无法运行。加强对科室人员的培训，熟练掌握软件系统的操作，避免出现不必要的操作失误。

内容：

科室（内一科）系统评价：系统运行正常

存在问题。病人体温图打不开的问题，操作系统不熟练。

改进方案。定期培训个操作人员，注意正确输入体温图格式。认真学习软件系统达到熟练的目的。

落实情况。针对问题所在对科室人员进行一定的培训，认真学习操作系统，熟练掌握，在后续的工作中完善所出问题。降低错误操作的发生率。

内容：

科室（内二科）系统评价：系统运行正常

存在问题：lis系统报告单有时无法显示，电脑故障，

改进方案。lis报告无法显示时检查服务器是否断网或死机，重启后重新连接，电脑由于长时间存储文件占用系统盘导致运行速度缓慢，定期清理，查杀毒。

落实情况。针对问题定期对服务器进行检查，防止出现断网或死机现象，定期对服务器查杀毒，定期清理电脑作废文件，防止出现在存储过多电脑运行缓慢。

内容：

科室（妇产科）系统评价：系统运行正常

存在问题。护理记录单问题，打印机故障。

改进方案。护理记录应填写完整，打印机在不工作的情况下，认真检查打印机是不出现漏墨，打印硒鼓不匹配的问题，如果出现请及时跟换。

落实情况。科室人员真人学习培训，护理记录单需填写完整。打印机在不工作情况下及时联系专业人员进行维修，检查出现问题的原因。

内容：

科室（急诊科）系统评价：系统运行正常

存在问题。护理记录单问题，电话故障。

改进方案。护理记录应填写完整，检查电话线路，是否插头连接不通，更换新的水晶插头。

落实情况。科室人员真人学习培训，护理记录单需填写完整。认真检查电话线路，如果出现问题原因，请及时联系专业人员进行维修。

第二篇：2013信息系统运行维护评价和改进方案信息系统运行维护评价和改进方案

通过对2012年信息系统运行维护进行评价和改进，在新的一年中对信息系统做了新的评价和改进，并在上一年的基础放发现一些地方的不足，总结经验，发现不足并提出新一轮改进方案，并落实到实处。

一、目的

通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保信息质量与安全，杜绝系统安全事故的发生，促进医院信息系统（his）信息技术水平，管理水平，不断发展。

二、目标：

通过检查、分析、评价、反馈、整改等措施，达到信息系统质量持续改进，以不断提高我院系统服务质量水平，保证信息系统安全。现对我院信息系统运行维护进行评价和改进的方案如下：

一、pacs系统规范化使用

目前放射ris系统只有登记收费费，简单的放射报告系统，缺少分诊、影像诊断报告以及放射科的各项信息查询、统计等基于流程管理真正意义上的医学影像信息系统，在现代医疗行业，医学影像信息系统应包括了ris，以dicom3.0国际标准设计，以高性能服务器、网络及存储设备构成硬件支持平台，以大型关系型数据库作为数据和图像的存储管理工具，以医疗影像的采集、传输、存储和诊断为核心，是集影像采集传输与存储管理、影像诊断查询与报告管理、综合信息管理等综合应用于一体的综合应用系统，主要的任务就是把医院影像科日常产生的各种医学影像（包括核磁、ct、dr、超声、各种x光机等设备产生的图像）通过dicom3.0国际标准接口以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。在异地访问时同时具备唯一性和安全性。在检查结束后能实现快速调阅、易观察、易诊断的效果。

pacs/ris上线后体现了一系列改进主要突出在以下方面：

1.院性pacs需要连接放射科和其他检查科室（包括支持dicom3.0接口和不支持dicom3.0接口）的影像设备，需要配置高端的存储设备，对全院网络的要求也比较高，因此全院pacs的投资和实施难度都比较大，但相应的效益也是最大的。实施全院pacs系统后，既满足取消胶片的要求，直接节省开支，同时影像能够在全院范围内流通，直接提高影像的使用效率和应用面。

2.mini-pacs是单独连接检查科室的pacs系统，在科室内部实现工作流程数字化。该系统提供功能强大的影像诊断软件和检查流程管理软件，能够显著提高检查科室的工作效率和管理水平，提高医生的诊断水平，出具图文并茂的检查报告。

3.pacs影像工作站提供了图像查询、获取、显示、调整、测量、存档、胶片打印和报告撰写等完备的功能，完全满足影像科室的需求。并且能与his系统紧密融合，尤其和his能做到无缝集成。

4.叫号分诊取片系统让整个流程更加快捷高效。

二、门诊分诊系统

在门诊分诊系统使用前主要突出三个问题1.病人排队时间过长容易产生争抢。

2.影响医生就诊时间和检查速度，导致候诊时间拖长3.医生因工作效率受到影响，工作时间拖长。门诊分诊系统上线后完成了一下改进

1.病人可清楚地知道自己的队列位置，不再反复询问导医，减轻就诊压力。

2.医生检查速度加快，候诊时间减短，工作量得到平均分配。

三、中心机房的维护和改进

中心机房做为医院信息系统的处理中心，要对环境条件严格控制，应使其在室内温湿度、人员等严格要求。我们的具体做法是，将温度置于25度左右，相对湿度为30%~70%，无人员流动、无尘的半封闭环境。由于网络中心设备对其所处的环境条件参数极为敏感，他需要特定的温度、湿度和洁净度来保证其高效的运行，如果上述条件不能满足的话，将引起数据失真、丢失甚至设备完全停止工作，我们选用的是canatal机房恒温恒湿专用空调，就是考虑到如何来满足主机房内设备对环境特殊的要求，这种空调带带有先进的微处理控制板，模块化设计、能效极高、可随时更换的过滤器。

同时我们对中心交换机进行相应的更换，我们使用的是h3c全千兆二层交换机，核心交换机的主要特征是，高性能业务、高安全性、高可靠性、丰富的业务能力。有效的承载了服务器和客户端的大数据传输。

日期：2014年负责人：

组织人：

第三篇：信息系统运行维护评价和改进方案-2014信息系统运行维护评价和改进方案

（2014年度）

通过对2013年信息系统运行维护进行评价和改进，在新的一年中对信息系统做了新的评价和改进，并在上一年的基础放发现一些地方的不足，总结经验，发现不足并提出新一轮改进方案，并落实到实处。

通过检查、分析、评价、反馈、整改等措施，达到信息系统质量持续改进，以不断提高我院系统服务质量水平，保证信息系统安全。

一、现对我院信息系统运行维护进行如下评价：

1、his系统内容

由于医院硬件、网络以及软件条件的制约，his系统只能运行部分模块，门诊部只开通了挂号和收费模块，住院部只开通了住院登记和住院结算以及护士工作站模块。导致很大部分工作一半是计算机处理，一半是医务人员手工录入处理。使用起来不够灵活多变，很多地方缺少智能化打印技术的支持，

2、医保结算系统

患者结算与内蒙、呼市两级医保系统做了直报接口程序，呼市、内蒙两级医保患者在我院住院在出院的时候可以报销，铁路医保系统与铁路医保中心系统做了项目对照，患者出院办理手续的时候通过已经对照好的项目直接上传到铁路医保系统中，按照报销比例进行划卡报销处理；新农合患者在我院住院都是以自费方式做结算，然后患者拿着费用明细和结算发票再去新农合做报销手续。

二、现对我院信息系统运行维护进行如下改进：

1、his系统内容

针对收费窗口在系统中完善了常用的收费模板，收费的时候收款员可以直接调用维护好的模板进行收费即可，这样避免了收费明细太多的时候，收款员容易录入有差错，也大大提高了收款员的工作效率，减少了患者缴费的等待时间；住院登记程序添加了调取以往住院信息的功能，患者多次住院的时候可以共享住院登记信息，而且能将多次住院信息关联到一起；护士工作站程序在护士下达医嘱的时候完善了常用的药品，检查，检验，治疗模板，同样在护士站计价单中也添加了相应计费的费用模板，这样减轻了护士的工作量，提高了护士的日常工作效率。

2、医保结算系统

完善了患者结算与内蒙、呼市两级医保系统做了直报接口程序，呼市、内蒙两级医保患者在我院住院在出院的时候可以报销；完善了铁路医保系统与铁路医保中心系统做了项目对照，患者出院办理手续的时候通过已经对照好的项目直接上传到铁路医保系统中，按照报销比例进行划卡报销处理；患者结算与新农合系统做了直报接口程序，新农合患者在我院住院在出院的时候可以报销，这样避免了患者拿着费用明细和结算发票再去新农合做报销手续的不方便。

信息中心

2014.12.15

第四篇：信息系统维护可能存在问题及改进方案信息系统维护可能存在问题及改进方案

信息系统维护存在的问题

1it基础架构管理工具欠缺

基于门户、财务管理、采购管理、人事管理、文件服务等构成了公司的核心业务系统。这些复杂的核心系统保证了整体业务的顺畅运行。但作为支撑核心系统运行的it基础架构，目前仅有h3c的网络监控和基于landesk的桌面管理系统。现有的it管理工具偏重于技术层面的故障发现及预警，对于发现的事件虽有相应的管理流程汇报，但仍未找到合适的工具为其提供全面、安全、稳定的运行支持。2it运维机制不完善，流程操作层面缺乏统一

没有建立起稳定、规范的it运维机制。现有的it运维流程的操作层面缺乏统一。如事件单提交之后，事件预判和优先级的设定缺少统

一、规范的指导文档，仅以人员的主观经验或约定俗成的方式指导事件的处理过程。有识别但无规范，有处理但无管理，有人员但忙于救火，有工具但支持力度不足。因此，“轻规范、重维护”的it运维现状容易造成因个体技能差异带来it运维的不稳定，直接影响维护体系的效果。

3缺乏有效、完善的cmdb（配置项管理数据库）

目前运行维护室仅有对关键应用系统相关it设备设施的初步梳理，虽然在一定程度上收集了部分配置项信息，但是当前仅限于关键业务的、缺乏工具支持的、简单的cmdb建设很难满足今后全面实施信息化的需求。cmdb的建设是一个长期而艰巨的任务，不仅需要更详细的配置项属性数据、更准确的相互关系信息，而且也需要一个科学有效的配置管理模式及工具予以支持。4it运维的绩效考核机制尚不完善

主观的绩效考核难执行，客观的绩效考核难制定，模糊的绩效考核难见效。目前在绩效考核方面虽然采用填写工作表的方式对不同岗位的工作时间进行收集、评测和考核，在一定程度上体现了it运维人员的工作量情况，但还是很难全面准确的反映it运维人员真实的工作绩效表现。因此，it运维人员绩效考核机制需要进一步完善，帮助组织构建奖惩分明的文化和环境，推动it运维团队的良性持续的发展。

5缺少面向用户的it服务报告

运行维护室对核心系统运行提供固定周期的it管理报告，如：系统运行报告、机房环境报告、备份报告、年度报告等等。但由于it管理报告的内容多以技术语言提交且仅限部门内部和少数领导使用。作为外部用户的业务部门不仅无法接触，而且受专业所限难以理解，无法充分利用it管理报告提供的信息。6经验不少，知识不多，过度依赖核心人员

在实际工作中积累的、有价值的经验仅存在于头脑之中，未能作为书面的知识记录规范地保存下来。经验始终仅能在小范围内得到传播和继承，无法在更大的范围内体现其价值。这样导致了无论是事件性质的识别、优先级的界定，还是疑难问题的分析诊断，均汇总至少数核心人员进行处理。这样不仅增加了少数核心人员的工作量，也容易产生工作流程的“瓶颈”，降低运维团队整体的事件及问题处理效率。

在期望从成本中心向利润中心转型的过程中，运行维护室面向外部用户时不能再以技术语言提交it管理报告，而应该提交符合一般用户阅读需要的it服务报告，实现it运维的“服务于用户，为用户所用”的目的。

二、加强it运维管理的措施

1建立统一的it运维管理体系，完善并规范it运维流程

参照itil最佳实践并结合公司的实际情况，将it运维管理规范化为一系列标准流程，包括服务台、事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理和服务级别管理等。然后通过it服务管理工具将各个it运维流程集中在同一个平台上进行管理。基于标准的流程体系和统一的管理平台，与it运维相关的资源（包括部门、人员）得以有效整合，并采用相互识别的“相同语言”进行深入、充分的沟通，提高生产效率和信息传递的及时性。

2提供面向客户的it服务报告，为业务部门和it运维管理提供决策依据

参考itil及iso20000的最佳实践，可建立专门的工作流程对it服务报告及it运维服务管理信息作进一步的完善。实现向客户或业务部门以“客户化的语言”提供约定的服务信息，同时也能为内部it运维提供有价值的管理信息。如：某个时间段内那些方面的故障出现的数量最多；那些方面的故障解决的效率最高或最低；it维护人员的工作负荷统计；问题分布在哪些系统或设备等。这些服务信息统计，能帮助it运维管理和决策部门进行决策和趋势分析，从而做到对it系统中的各类问题和相应的服务状况进行全面掌握和了解。

3建立基于it运维管理流程的it人员绩效管理和激励机制

根据公司全面实施信息化的要求，建议运行维护室组建具备完善的专业知识和管理能力的it运维管理团队。因此，建立与it运维管理流程体系相符的人员绩效管理及激励机制显得尤为重要。建立量化kpi，对包括服务效率及服务质量等多方面进行业绩考核。通过it运维管理系统平台，对it运维人员的工作进行数量和质量上的记录、统计和分析。在基于itil流程明确it人员岗位职责的基础上，定义关键考核指标并通过it运维管理系统收集数据，进行整理、分析产生绩效报告，最终实现it绩效管理的信息化。

4支持经验和知识的共享化

提供丰富知识库和完善管理。用户通过知识库，如faq、关键词检索等，可以初步搜寻解决方法，这样问题就会以最小的资源开销和最快的处理效率得以解决；it维护人员通过知识库及时、准确地选择解决最优方案，可解决大部分常规问题；资深运维人员、专家，可以根据故障发生的频度，把经过实践证明正确的解决方案形成知识库，供其他运维人员使用；另外，相关应用系统的业务处理人员可以通过共享的知识库或实践指导库，提交或者获取相关业务处理的知识。

5建立并完善cmdb

实现用户、资产、以往问题的历史记录等可查询、可追溯it运维管理系统通过组建cmdb对用户信息、资产信息进行记录和维护，并把每个事件/问题与用户以及发生故障的资产对应起来，形成历史记录以便查询和借鉴。如：某个用户报告某路由器通讯故障，维护人员就可以根据资产编号查询到该路由器以往的故障状况。如该路由器出现过多次故障，并且都是线路质量较差，维护人员则可以根据这一依据向有关部门提出线路维护申请。

6推行服务级别管理，提高客户对it运维的服务满意度

在“内部市场化”的要求下，最终用户的服务满意与否将成为it运维质量的考评尺度。为此，推行服务级别管理有利于明确用户/客户的业务需求并使之规范化、标准化。因为只有在服务双方都认可的服务范围内提供合乎需求的it服务才能最终获得用户/客户满意的评价。比如：故障的响应时间约定、备品备件的替换原则、约定的设备巡检日期等。通过服务级别管理不仅可以提供清晰、规范的it运维服务，根据服务级别管理的流程可以对服务的结果进行持续改进。

三、结束语

加强it运维管理，及时发现问题及解决问题，从根本上提高it运维效率和效果，实现it运维知识规范化、模板化，提高客户满意度，并提升运维服务的核心竞争力。

第五篇：信息系统运行维护管理制度信息系统运行维护管理制度

第一章总则

一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。

二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。

三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：

1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；

2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。

3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；

4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；

5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。

四、运行维护管理的基本任务：

1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状

态，保证系统各类运行指标符合相关规定；

2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；

3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；

4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。

5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。

第二章运行维护组织架构

一、运行维护组织

1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。

2.信息系统的维护管理分两个层面。管理层面和操作层面。在管理层面，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责，并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理。

3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部室应积极配合。

二、信息化办公室运行维护职责

1.信息化办公室管理职责

（1）贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；

（2）负责全处范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并对各部门综项和部门网站定期检查考核；（3）信息系统发生较大（三级）或以上故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并执行；

（4）对信息系统进行定期巡检，巡检包括对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；

（5）负责组织信息系统维护技术培训、技术交流等，组织维护人员参加各种信息技术认证培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；

（6）负责组织落实各项技术安全措施，确保信息系统安全稳定运行；

（7）负责对全处范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理；

（8）负责全处范围内信息系统的规划、设计和验收工作。

2.信息化办公室维护职责

（1）负责全处范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和监控，oa系统日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行；（2）对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加）都必须制定维护记录，定期向部门领导进行维护汇报；

（3）负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；（4）负责所辖范围内信息系统档案资料的存档，及时更新有关资料；（5）严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配置管理等相关制度、流程和规程。（6）每年至少有一次全处范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。该检查可以和设备技术巡检同时进行。（7）负责机关财务erp软件环境设置。（8）负责对oa平台系统的各项工作管理：oa的数据的备份管理、各部门的oa平台上的工作流提供培训、维护等技术支持、oa系统不定期的升级与各功能的维护。（9）协同各相关部门对工程处综合项目管理软件各项目部录入情况进行定期的检查并按文件评分汇总，最后按汇总对全处通报。（10）保障工程处信息系统安全运行，防范计算机病毒与黑客的攻击。（11）认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定所辖范围内的信息系统维护管理实施细则；（12）及时查阅上级领导部门下发的文件，按时完成上级领导部门交办任务，并向上级领导部门反馈执行结果；（13）负责组织和编制系统优化、升级需求，上报信息系统维护管理部门审核；获得批准后，参与实施；（14）跟踪研究信息技术的发展，并根据相应发展制定工程处

信息化系统及硬件升级计划，审核通过后，具体实施。

三、维护界面划分

1.信息系统设备现场、物理环境的维护工作由所属机构的信息系统维护部门或维护人员负责。

2.信息系统的市电电源由物业管理中心负责维护。

3.信息化办公室负责全处信息系统的监控和维护工作（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复），维护和更新相应操作规范和技术文档。

第三章

一、突发事件管理

根据突发事件的类型等因素，将突发事件分为攻击类事件、故障类事件、灾害类事件三个类型。具体标准参见《工程处网络与信息安全应急预案》。

当系统出现突发事件时，信息化办公室维护人员应在第一时间根据事件类型，启动《工程处网络与信息安全应急预案》对事件进行处理并及时向上级领导和上级有关部门进行汇报。

二、信息系统故障解决要求

1.信息系统出现无法进行本地解决的，应向上级领导及上级部门进行申告故障。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。

2.如果故障问题比较严重并牵扯到相关部室，在解决故障期间应给相关部室进行通知，提前做好备份工作。

3.厂商技术人员现场处理故障时，当地维护人员应全程陪同并

运行维护工作基本制度

积极协助，并在故障解决后进行书面确认。

4.故障解决后，维护人员应对故障的产生原因、解决方案填写详细记录，对以后如果出现类似问题可以有个参考方案。

5.对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理，每月应对存在的问题进行跟踪分析。

三、信息系统变更管理

1.信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、oa系统升级及模块更改、搬迁、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、部署的改变等。

2.信息化办公室应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过审批通过的方案，不得自行对系统软件版本及硬件设备进行任何变更及调整。

3.变更包括紧急变更和普通变更。紧急变更指由于故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢复正常工程，无法进行书面请求和审批。普通变更指非紧急变更，例如综项评分表单的更改、oa系统模块的更改。对于普通变更，应有执行人员根据变更影响的范围和深度通知上级领导和相关部门，经审核同意后进行变更；变更前应制定相应的执行措施，如出现错误如何回退等情况。

4.原则上，变更必须在夜间非主要工作时间进行，维护人员可以在备用服务器上进行先期模拟变更，对变更中出现的问题，对其解决方案应有备案。

5.对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。事后，对变更的后的系统及硬件设备进行一定时间的测试，确认无误后，向上级领导进行汇报。并完成相关文档资料的更新工作。

四、维护作业计划管理

1.信息化办公室应按工程处实际情况制订维护制度，保障工程处网络的正常使用。

2.维护制度要求在每次维护结束后填写维护记录，对维护中发现的问题及时记录并解决。出现重大问题的时候应及时上报有关领导和上级相关部门。

3.维护时间，原则上应在晚上或非工作时间进行。如果出现紧急情况应对受影响的部室通知后，进行解决。

4.数据备份、存储和管理应根据《软件与资料管理制度》制订作业实施步骤。

五、信息化检查管理

信息化办公室每年至少一次对全工程处范围信息系统相关的机房环境、计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件进行一次检查。信息系统的检查的具体实施：

1.制定技术检查计划，列出检查重点、内容、要求，形成固定检查表格；

2.收集设备运行故障和隐患。根据年度检查重点、内容，调查设备近期运行情况，统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障。对反馈的问题进行分析、评估，做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的问题列出清单，及时与厂家沟通，制定解决方案，以供检查过程中实施、解决。

3.检查完毕后应对本次检查填写详细记录和问题汇总。

4.组织相关人员对信息化检查中暴露的问题进行解决，牵扯到相关部门的，应与相关部门进行沟通后进行处理。

六、技术档案和资料管理

1.信息化办公室负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要

的技术资料和原始记录，包括但不限于：

（1）信息系统相关技术资料；

（2）机房平面图、设备布置图、ip地址分布图；（3）网络连接图和相关配置资料；（4）各类软硬件设备配置清单;（5）设备或系统使用手册、维护手册等资料；（6）上述资料的变更资料。

2.软件资料管理应包含以下内容：

（1）所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；（2）所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

（3）上述资料的变更记录。

以上详细参考《软件与资料管理制度》。

七、备份及日志管理

1.原则上，应对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。维护人员应定时对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并形成日志审查汇总意见报上级维护主管部门审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

（1）对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；

（2）对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

（3）对于mysql数据库系统，包括mysql数据库登录、库表结

构的变更记录。

2.信息化办公室应针对所维护系统，依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划，经过上级维护主管部门批准后组织实施。

3.备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志。

4.维护人员应定期对备份日志进行检查，发现问题及时整改补救。

5.信息化办公室应按照实际维护工作相关要求，根据业务数据的性质，确定备份数据保存期限，应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试，并记录测试结果。

具体措施参照《数据保密及数据备份》。

八、机房管理

原则上