物业公司物资采购制度

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物业公司物资选购制度(十七)

1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购置。

2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或使用各种其他物资,需填写物品申购单,申购单需具体列明需购物资的名称、单价、数量

4、综合事物部要随时了解和把握公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供应商询价。

5、对于常用物品及耗量大的物品,依据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。

6、综合事物部应要求固定供应商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由公司总经理审批。

8、公司总经理批准购置的物资,主要由综合事物部进行选购,属急需使用或专业物品可由各使用部门进行选购。

9、选购人员应要求供应商加强协作,依据供应商供应的供货物品和价格清单做好选购打算,争取节约选购所需的时间,为物资使用部门制造效益。

10、对于一时在市场上难以购置和购置程式需占较长时间的物品,综合事物部应将状况告知使用部门,以便使用部门能准时实行相应措施。

11、在收到已批准的申购单后,属于由固定资产供应商供应的,应通知固定供应商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。

综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品,若需要对原已批准的申购单作出更改,更改部分需由部门、小区管理主管做出确认,并经公司公司领导鉴字认可。

12、全部选购物品均需办理入库,验收手续。

属固定资产及专用的物品,还需由使用部门验收签章。

13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申请要求及发票相符外,还要对物品质量进行验收,其中有一项不符合的,不予收货。

14、报销时应附上符合要求的发票和名称、规格、数量、金额相符的送货单,收料单并有验收人签章,所附单据内容需与申请单相符。

物业公司物资选购制度格式怎样的

物业公司物资选购制度(十七)

1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购置。

2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或使用各种其他物资,需填写物品申购单,申购单需具体列明需购物资的名称、单价、数量

4、综合事物部要随时了解和把握公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供应商询价。

5、对于常用物品及耗量大的物品,依据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。

6、综合事物部应要求固定供应商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由公司总经理审批。

8、公司总经理批准购置的物资,主要由综合事物部进行选购,属急需使用或专业物品可由各使用部门进行选购。

9、选购人员应要求供应商加强协作,依据供应商供应的供货物品和价格清单做好选购打算,争取节约选购所需的时间,为物资使用部门制造效益。

10、对于一时在市场上难以购置和购置程式需占较长时间的物品,综合事物部应将状况告知使用部门,以便使用部门能准时实行相应措施。

11、在收到已批准的申购单后,属于由固定资产供应商供应的,应通知固定供应商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。

综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品,若需要对原已批准的申购单作出更改,更改部分需由部门、小区管理主管做出确认,并经公司公司领导鉴字认可。

12、全部选购物品均需办理入库,验收手续。

属固定资产及专用的物品,还需由使用部门验收签章。

13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申请要求及发票相符外,还要对物品质量进行验收,其中有一项不符合的,不予收货。

14、报销时应附上符合要求的发票和名称、规格、数量、金额相符的送货单,收料单并有验收人签章,所附单据内容需与申请单相符。

物业公司物资选购制度〔17〕

物业公司物资选购制度(十七)

1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购置。

2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或使用各种其他物资,需填写物品申购单,申购单需具体列明需购物资的名称、单价、数量

4、综合事物部要随时了解和把握公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供应商询价。

5、对于常用物品及耗量大的物品,依据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。

6、综合事物部应要求固定供应商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由公司总经理审批。

8、公司总经理批准购置的物资,主要由综合事物部进行选购,属急需使用或专业物品可由各使用部门进行选购。

9、选购人员应要求供应商加强协作,依据供应商供应的供货物品和价格清单做好选购打算,争取节约选购所需的时间,为物资使用部门制造效益。

10、对于一时在市场上难以购置和购置程式需占较长时间的物品,综合事物部应将状况告知使用部门,以便使用部门能准时实行相应措施。

11、在收到已批准的申购单后,属于由固定资产供应商供应的,应通知固定供应商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品,若需要对原已批准的申购单作出更改,更改部分需由部门、小区管理主管做出确认,并经公司公司领导鉴字认可。

12、全部选购物品均需办理入库,验收手续。属固定资产及专用的物品,还需由使用部门验收签章。