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采购合同精选采购合同汇总5篇采购合同篇1甲方：（以下称甲方）合同编号：乙方：（以下简称乙方）合同履行地：长沙岳麓区为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期大写（含增值税）：整（¥）二、产品技术标准和质量要求必须符合国家或行业技术标准要求，没有国家或行业技术标准，要符合通常标准或合同目。三、产品包装厂商原厂包装，包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成全部损失由乙方承担。包装费由乙方支付。随货应附有：送货单及产品质量合格证书。四、产品运输运输方式：乙方委托第三方货运公司承运。交货地点：甲方仓库;运费由方承担。五、产品验收按本合同规定验收。卖方交货时，应将产品合格证、说明书、交买方据以验收。甲方收后，乙方确保所提供产品一年保质期。六、结算付款甲方自本合同签定之日起日内按照货款总金额%向乙方支付预付款，二批货款应自方所交货物验收合格之日起日内按照货款总金额%向乙方支付，剩货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内向乙方支付;甲方在支付货款之前，乙方应提供相应增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应货款。七、违约责任产品规格、质量不符合合同规定，由卖方包换、包退，并承担因此产生费用。乙方逾期交付产品，逾期1-3天内，每逾期一天乙方支付逾期部份价款2%作违约金;逾期在4-7天内，每逾期一天支付逾期部分价款5%作为违约金;逾期在7天以上，甲方有权单方面解除合同并要求赔偿损失。八、其他本合同经双方委托代理人签字并加盖公章后生效，传真件与合同原件具有同等法律效力。本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖。本合同有效期自年月日至年月日。甲方：乙方：电话传真：电话传真：税号：税号：开户行：开户行：帐号：帐号：采购合同篇2水泥采购合同采购方（甲方）：合同编号：供应方（乙方）：签订地点：工程名称：签订时间：20xx年6月8日注：材料名称要填写普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。上表中材料数量为暂定数量，最终结算数量以施工中采购方确认的实际进场数量为准。第二条、质量标准：供应方供应的水泥其质量必须符合现行国家标准的要求。各项技术性能指标经营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验必须合乎国标要求。第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式通知供应方送货时间和数量。第四条、交（提）货方式、地点：供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担费用。供应方在运、卸过程中发生的安全事故责任自担。第五条、合理损耗标准及计算方法：袋装水泥不得有破包。第六条、技术文件要求：供应方应向采购方提供该批货物3天、和28天强度检验报告。第七条、验收标准、方法、地点及期限：1、数量验收：采购方在卸货地点以计袋的方式进行数量验收，并保证货随到随验。采购方可随时任意取20袋进行数量抽检，每袋水泥净含量50公斤，且不得少于标志质量的3%o；若抽检重量不够，必须等比例补齐所有已供数量的差额。2、质量验收：采购方及时按规定取样送营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验进行检测，各项性能指标符合国标的要求视为最终合格。第八条、结算方式及期限:1、 按实际收到的合格水泥数量结算价款，每月25号结算一次，次月7号支付货款的100%，供应方不按照本合同第六条之约定提供强度检验报告，则采购方可以不支付本批次款项。采购方按照本合同第七条规定进行质量检测，如检测达不到国家标准，则采购方可以不支付本批次款项。2、 供应方按工程所在地税务管理部门规定开具合法有效的发票，采购方见发票付款。发票开具及税金缴纳事宜按工程当地税收管理政策执行。如因供应方发票开具不及时而影响供应方回收工程款及给采购方造成的损失，责任由供应方承担。如供应方向采购方出具虚发票，除按规定要求和时间及时更换外，并根据发票金额处以5000~10000元/次的罚款；若供应方不能及时更换合法有效发票，供应方向采购方上交与发票等额的罚款，全部责任由供应方承担。3、 材料进场后立即验收入库，每月25号双方对帐，材料供完后15天内双方把帐对清，供应方不按月对帐或材料供完后逾期不对帐，采购方将不再予以结帐，以采购方的帐目为准，一切后果由供应方承担。第九条、本合同解除的条件：1、 若供应方不能保质保量及时供应，采购方有权终止该合同。2、 发生其它双方无法协商解决的问题时。第十条、违约责任：1、采购方检验不合格，供应方应及时将货物运出工地，采购方无保管义务。如供应方不能保质保量按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责全额赔偿和承担责任。2、违约方承担违约责任和所带来的损失。第十一条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向采购方注册所在地有管辖权的人民法院起诉。第十二条、合同份数：本合同共五份，采购方四份，供应方一份。第十三条、其他约定事项：1、供应方承诺在该工程施工期间，不得调价。合同单价包含材料费、运费及卸车费。2、根据采购方物资管理规定，项目经理部开具的标准材料收据必须经三人以上（项目材料人员、项目责任工程师、分包单位材料员）签字方可作为结算依据，其他任何证明不作为结算和付款的依据。3、双方商定，供应方不得将因该合同产生的债权债务转让给任何第三方，此种转让对采购方不发生任何法律效力。4、采购方项目经理为采购方驻工地代表，履行合同约定的职责，但涉及工程签证、结算、付款等经济责任和质量、工期的事务必须经采购方代表初审并经采购方公司预结算部确认后方为有效。5、因工程建设单位的原因使采购方无法正常支付材料款的，供应方应予以充分的谅解。采购方（章）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司供应方（章）：XXXXXXXXXXXXX有限公司XXXXX分公司法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：XXXXXXXXXXXXX电话：地址：XXXXXXXX地址：采购合同篇3订购合同号： 一、合同双方：甲方（网络服务中心或营销机构）： 乙方（入网企业）： 二、合同内容：为严格防伪标识的生产管理，为入网企业提供更加优质的服务，树立入网企业和数码防伪系统的品牌形象。经甲乙双方友好协商，在相互信任、互惠互利、共同发展的基础上，特签订本《防伪标识订购合同》供双方共同遵照执行。三、合同条款：I入网企业名称丨丨系统注册编号丨年号II 1 1I企业地址丨丨电话丨丨I 1 1 1 1I邮编丨I联系人II传真丨II年预计订标量I万枚I本批订标I万枚I单价I元/枚I制版费I元J 1 1丨标识交货日期丨年月曰丨标识面积丨丨I 1 1 1 1丨标识类型丨刮开式标识口揭起式标识口激光揭起口明码口服装挂卡口合格证口丨I 1 1丨特殊工艺要求丨丨I 1 1丨合计金额（大写）：丨I 1 1 1 1丨资金结算时间丨丨结算方式丨丨I 1 1 1 1丨合同附则：丨本《防伪标识订购合同》是双方签订的《入网协议》附件之一，仅对乙方每批订购的防伪丨丨标识的具体要求进行签订，其它条款遵照《入网协议》执行。丨标识的设计样图及生产要求（附后）作为本合同附件一起存档备案。如需要“小样”设计丨丨另行说明。丨本合同一式两份，双方签字盖章后生效，各自保管一份。丨|4.本合同履行地： I

1 1丨备注说明：丨111111 1丨甲方开户银行：1丨乙方开户银行：丨丨甲方银行账号：丨乙方银行账号：丨丨甲方税号：丨乙方税号：丨丨甲方单位（盖章）丨乙方单位（盖章）丨丨甲方代表（签字）:丨乙方代表（签字）：丨1签订日期：丨：1签订日期：丨1I采购合同篇4合同介绍甲方（采购方）甲方名称通信地址联系人电话、传真E-Mail乙方（供应商）乙方名称通信地址联系人电话、传真E-Mail1.3合同目的提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。术语、关键词解释术语、关键词解释物品系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。服务系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。采购物品说明采购物品及说明技术指标和质量要求合同价格和支付方式本合同总价格为（人民币大写）预付款。甲方于本合同签署之日起，在15日内，将合同总成交价的20%，即人民币（元），作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起15日内，将合同总成交价的40%，即人民币（元），作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在15日内，将合同总成交价的40%，即人民币（元），作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。交货与交货方式乙方于本合同签署之日起，在30日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。交货地点：乙方应在交货前7日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续，在货物到达后四十八小时内提运完毕。甲方对乙方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。对于因乙方误发、多发或少发的物品，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方查处，由此发生的费用由乙方负担。本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如设备外包装完好无损，但箱内设备发现短缺或损伤，应由乙方负责补足或修理，其相关费用由乙方负担。安装、调试与验收乙方派遣技术人员按合同规定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。乙方安装调试完毕后，甲方组织人员对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《采购物品验收报告》中。如果甲方发现采购物品中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。（1）如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给乙方。乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第二次验收的时间。乙方应当赔偿给甲方造成的损失。（2）如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。6.3当所有的采购物品都通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。之后，甲方将验收款（见合同条款4.3）支付给乙方。品质保证与维护7.1乙方保证提供给甲方的“采购物品”是全新的、技术是先进的、质量是良好的'、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。7.2乙方承诺质量保证期：采购物品通过验收之日起，系统软硬件保修六个月。本保证不包含由于甲方不当的操作或修理造成的后果。7.3在保修期内，乙方负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，不收取任何费用。保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由甲方承担。在设备保修期结束后一旦甲方要求进行升级和改造，乙方保证提供相应的服务，此项费用由甲方承担。7.4如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在24小时内作出响应;遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场（在交通允许的情况下）采购合同篇5甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址：地址：联系电话：联系电话：甲方向乙方采购约定货物，双方在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就约定采购事宜，达成如下协议：一、 采购产品名称、规格、数量、单价、工艺要求等产品信息以本协议附件为准。二、 本协议货款总额为人民币（大写：）元，货款分次支付：1、甲方在本协议签订后三个工作日内向乙方支付本协议货款总金额的%，即人民币（大写：）元;2、甲方收到货物并验收合格后三个工作日内支付本协议货款总金额的%，即人民币（大写：）元;3、甲方收到货物并验收合格后内支付本协议货款总金额的%，即人民币（大写：）元;4、所有货款，甲方打入乙方指定账户，视为履行了货款支付义务：户名：开户行：账号：三、交货时间、地点、验收1、乙方承诺在年月日之前按时保质交货。2、乙方将货物运送至甲方指定地点、甲方指定收货人出具货物签收单视为乙方交货。3、甲方收到货物时，仅对外观、数量进行验收。在货物质保期内，甲方有权就质量提出异议。4、如甲方在验收时，发现货物数量、质量与约定不符，由乙方及时提供退换货服务，所需费用由乙方承担。如因此给甲方造成损失，乙方应予以赔偿。四、运输方式与运费1、乙方负责办理运输相关事宜，承担运费。2、乙方承担货物装卸费用。五、风险转移货物风险自甲方收到并验收货物后转移。六、包装货物包装应确保适合运输，确保不发生破损,保证货物安全、完整。七、质量标准1.乙方交付的货物，应确保符合本协议及附件的约定，如有国家标准及行业标准，也应作为交货质量标准。2.货物质保期为。八、售后服务1.如甲方在货物质保期内发现质量问题，甲方有权选择退换或修理。乙方应无条件积极配合，所需费用由乙方承担。2.如不