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文档简介

2010年2010年3月1日发布 2010年3月1日实施文件编号：分发号：XX商砼有限公司程序文件【依据 标准】编制：责任部门审核：批准：XX商砼有限公司文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 基础设施和工作环境控制程序.人力资源控制程序 与顾客有关的过程控制程序..采购过程控制程序 生产和服务的提供过程控制程序监视和测量控制程序 内部审核程序 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 混凝土有限公司 文件控制程序混凝土有限公司 文件控制程序#预防措施控制程序目的为了防止不合格的发生，确保产品质量满足规定的要求和顾客的期望，实现质量管理体系的有效运行。适用范围本程序适用于公司对产品实现过程和质量管理体系运行中预防措施的控制。定义本程序采用GB/T19000-2005《质量管理体系基础和术语》中的相关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。职责公司质量部是本程序的归口管理部门，负责对潜在不合格品的信息制定预防措施。质量部根据质量管理体系运行中产生某些不合格项和有关信息进行分析，发现不合格潜在原因制定预防措施。生产部负责对设备管理、生产过程中薄弱环节的预防措施的管理。质量部负责对产品工艺技术等方面采取预防措施的管理和控制。采购部负责对外供产品不合格或潜在不合格的原因制定预防措施。各部门负责预防措施的具体实施，并对预防措施的实施效果进行评审。工作程序潜在问题的识别质量部应根据生产装配试验中的工艺操作，让步处理、不合格评审和处理、顾客意见等收集信息，并做出整理，找出潜在的质量问题。生产部根据生产过程中存在的问题，找出潜在的质量问题。质量部根据内、外质量体系审核结果、顾客投诉等资料收集信息，并进行分析、整理、找出质量体系中的潜在问题。潜在问题的原因分析质量部和生产部组织有关部门/人员针对生产中存在的潜在的不合格品或其他不期望情况的发生进行调查分析，找出原因，提出预防措施要求。质量部组织有关部门对质量体系运行中存在潜在问题进行调查分析，找出原因，提出预防措施。预防措施的制定和批准针对生产过程中的潜在不合格的原因，质量部和生产部制定预防措施，报管理者代表审批。质量部针对质量管理体系中存在的不合格原因，制定预防措施，报管理者代表批准。各部门根据所识别潜在的不合格原因，制定相应的预防措施，报质量部审批。预防措施的实施涉及生产过程中存在的潜在不合格的预防措施由质量部和生产部组织实施。涉及质量体系运行中的不合格项的预防措施由有关责任部门或单位组织实施。预防措施跟踪和验证涉及生产过程中的预防措施实施，由质量部质量管理员进行跟踪和验证。涉及质量体系中存在的问题和不合格项的预防措施实施完毕后，由质量部体系管理员对预防措施的有效性进行跟踪验证。产品交付后，由质量部和生产部组织有关人员对预防措施进行总结并报质量部，作为修改有关文件和评审的依据。重大的预防措施

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