外协采购管理程序

-让每一个人同样地提升自我1.外协采买流程图流程作业要点11外协需求审察询/比/议价外协采买单NG签核OK采买单发出厂商交货NG查收OK允收入库

1.公司下达生产计划2.生产技术部安排项目经理执行生产计划3.项目经理编制推行计划，填写表13《外协计划书》4.生产技术部审批表13《外协计划书》，发散外购，外协任务5.外协部依照表13《外协计划书》，编制表3《外加工任务单》表7B-1到3《项目外购部件备料任务单》《项目外购单机备料任务单》并发给指定厂商生产6.外协部经办人收到加工件填写表6《外购件、外协件入厂报检单》7.质检部查收入库填写表7《单件查收单》表8《检验汇总》8.检验合格品办理入库手续22目的对外协采买过程进行规范和控制，在保证采买的产品吻合要求的前提下，降低采买成本。适用范围公司产品所需的外协件、外购件、外购单机。组织结构确定外协加工的管理业务由外协部负责；外协部由总经理管辖，下设外协部经理、外协采买员等。主要工作职责总经理：负责外协加工件、外购件的合同评审与审批，对外协加工和采买过程进行督查检查，对重要事项进行决策；外协部经理负责组织对外加工和外购件订单评审，编制外加工、外购件需求计划报主管领导审批并及时报生产部安排生产；生产技术部经理:对营销需求计划进行分解，编制生产计划，配套确定外协生产计划，交外协采买部协调外协加工；外协采买部经理：按生产部的外协生产计划，与外协厂商讲价定价，签订协议合同，编制和下达详尽的外协生产计划，指导和督查计划执行，保证生产计划的如期、保质保量完成；外协采买员：依照外协采买部的计划，跟催外协厂商，督查质量、交期、数量的完成。外购件管理规定外购件范围：配套设备、资料、标准件、通用件、工量具和与生产、产品相关的物质。《外购计划书》由生产技术部编制。外协部按《外购计划书》拟定外购任务填写《项目外购部件备料任务单》《项目外购单机备料任务单》，经审察批准后推行。外购件归口外协部一致对外联系、洽谈、管理。外购人员应及时掌握市场情况，同类物品多家比较，考据供方资质和信誉，依照质优价廉的原则，就近组织采买，尽量减少购置花销和途损，必要时可以对供方进行实地察看。33所有采买的物质，供方必定供应质保书，必定经质控部检验，获取合格证后方可办理入库手续（财务报销按财务管理规定办理）。发生质量问题，由经办人负责退货、索赔。物质入库后，及时填写台帐和分类帐，以便成本管理和质量的可追想性。生产过程中发现不合格品，查明原因，分清责任，向质控部报送不合格的报告，不合格品损失由相关人员担当。质保书随采买物料检验单由质控部保留，采买台帐和分类帐由库房保留。重要元器件和要点原资料供应厂商改正，须经公司赞同。外协件管理规定《外协计划书》由生产技术部编制。外协部按《外协计划书》拟定《外加工任务单》，经审察赞同后推行。外协件由外协部归口一致对外联系、洽谈、管理。外协厂商的选点，由生产技术部、外协部或相关部门物色协作厂商，每个外协件物色2－3家，提请技术和检验部门共同察看这些厂商的质量保证能力。签订的加工合同要明确外协件数量、价格、付款方式、交货限时、违约责任等条款。外协部依照生产计划和要求，及时组织外协单位按计划生产，如期发货。外协件送到本公司，外协员对品种和数量进行签收填写《外购件、外协件入厂报检单》《外购单机查收单》交质检人员检验。所有外协件必定经检验确认合格后办理入库手续。外协件发生质量问题和数量上的差异，由经办部门负责索赔。因工作渎职造成经济损失的，取消当月奖金。库房保留人员接收外协件时，必定进行实物清点，赞同质量查收单。入库单的名称、型号、数量及检验合格证无误，方可办理外协件入库手续，并当日登记入帐。严禁办理虚假入库单，发现一次，取消责任人当月奖金。外购件、外协件检验制度外协件、外购件质量检验采归入库前检验方式，杜绝不合格的外协件、外购件入库。减少不用要的经济损失。外协厂商必定按图纸严格检验后将合格品送交我公司，经公司质检部44查收检查，合格件签发合格证入库，不合格件严禁入库。外协件、外购件库存时期如有保留不善或高出保留限时的要重新办理检验手续。外协件、外购件在生产或安装调试中，如发现质量问题，及时向检验人员反响。以便解析原因，查明责任。采买单签核权限：采买依金额经由主管签核后才可发订单，权限以下表：种类承办人经理总经理金额>3000元◎◎◎金额≦3000元◎◎外协厂商的检查、议论、核查月度检查议论：每个月外协采买部要对主要外协件供应商进行检查评价，并将检查结果填入《厂商月度核查表》中，作为年终考评的依照；年度检查议论：每年终依照《厂商月度核查表》的统计，对外协厂商进行一次打分考评和分类，并将分类结果通知外协厂商；对外协厂商的相关指标核查:外协件的平均质量合格率=每批次外协件的质量合格率÷外协件的送货次数总数×100%（40分）；外协件的交货逾期率=交货的逾期次数÷送交的总批次×100%（40分）；外协件价格，即所用外协件价格与工厂检查认识的可类比的产品的价格进行比较（10分）；其他事项，如外协厂商与工厂的配合度或服务质量、外协厂商管理水平或质量水平的提升等（10分）。外协厂商核查等级分类：95～100分为一级外协厂商；85～95分为二级外协厂商；5570～85分为三级外协厂商；分以下为不合格外协厂商对外协厂商的核查结果的应用：得分低于70分的外协厂商，工厂将对其重新进行评审并减少甚至取消合作的次数；对于等级越高的外协厂商，工厂将与其签订长远的外协合同，并在价格上恩赐适当上调，保证价格处于市场价格的中上水平;处在一级的外协厂商，工厂将在管理、技术等方面恩赐外协商全面支持，尽工厂的努力协助外协厂商的发展，力争实现双赢的结局；外协采买部应依照外协厂商的核查结果及时更新公司的外协厂商排名名次并将各外协厂商的核查得分记入其档案；外协厂商出现严重弄虚作假现象，将取消外协件加薪水格，并处以相关加工价值的双倍罚款。付款应付款项经办人需填制《外加工付款申请书》并签字，将《外加工付款申请书》与该货物的采买发票，入库单附在《外加工付款申请书》后，交给部门经理经理审察。部门经理依照业务情况进行审察，签字确认后交给经办人。经办人将部门经理审批过的《外加工付款申请书》交给总经理，总经理审察经过并签字后交还给经办人。经办人将总经理审批过的《外加工付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《外加工付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应财务办理。预付款项经办人需填制《外加工付款申请书》并签字，并将《外加工付款申请书》与该货物的采买合同附在《外加工付款申请书》后，交给部门经理审察。部门经理依照业务情况进行审察，签字确认后交给经办人。经办人将部门经理审察过的《外加工付款申请书》交给总经理总经理审察经过并签字后交还给经办人。经办人将总经理审批过的《外加工付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《外加工付款申请书》上签字确认，并在财务系统中相应财务办理。66补充说明对于外协厂商，公司付款时要留30000元，作为保证金。本程序所用到表格《外协计划书》《外购计划书》《外加工任务单》《外加薪水料拨付明细表》《外加薪水料拨付汇总表》《外购件、外协件入厂